| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 14/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 14/01/2022 | 18.33 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO CIDE, PROVENIENTE AO DIA 10/01/2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 14/01/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | REFERENTE AO VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE NO MES DE JANEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 14/01/2022 | 5795.24 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM, PROVENIENTE AO DIA 10/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 14/01/2022 | 39.41 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS CONFORME DÉBITO EM CONTA BANCARIA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2022 | 23281.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CREDITO PARA CONSTRUÇAO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 14/01/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA SAÚDE DÉBITADO EM CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2022 | 600.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIASCNES E ESUS), NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2022 | 3000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2022 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL SERVINDO COMO CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2022 | 300.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 17/01/2022 | 950.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 17/01/2022 | 900.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 E FEMININO CATEGORIA ABERTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2022 | 400.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, LIMPEZA EXTERNA E PORTARIA DO ESTADIO MUNICIPAL O ASSISÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/01/2022 | 400.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2022 | 500.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O ASSISÃO DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2022 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE PORTARIA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2022 | 800.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI N° 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2022 | 1500.00 | 00007903069489 | JOSE NELCIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO POR PROFISSIONAL CAPACITADO NA AREA DE EDUCAÇÃO FISICA PARA EXECUTAR SERVIÇOS COMO PREPARADOR FISICO PARA OS ATLETAS AMADORES DA SELECAO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DURANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2022 | 350.00 | 00012832927424 | VICTOR MANUEL SANTANA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO INTERNA E CONTROLE DE PORTARIA DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SAIDA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO À COMUNIDADE DE BAIXIO DOS GALDINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2022 | 800.00 | 00009049825486 | ALEXANDRE ROBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA OEU-1300/PB, CONFORME CONTRATO 00060/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2022 | 700.00 | 00006131068496 | ALUIZIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA OGC-6282/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, CONJUNTO MARIZ, SITIO BARBOSA, SITIO PONTA DA SERRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2022 | 600.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ACS EM TODOS OS DIAS ÚTEIS, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES / RUA ALCINO JOSÉ BATISTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2022 | 600.00 | 00051869640349 | ANTONIO NAIRTON CARVALHO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA MNV-0315/PB, CONFORME CONTRATO 00062/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, RUA JOSE FRANCISCO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2022 | 800.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA FMK-8335/PB CONFORME CONTRATO 00063/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2022 | 800.00 | 00070845821423 | GILDIVAN LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA NNR-3H89/PB CONFORME CONTRATO 00064/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO CAPOEIRAS, SITIO CARNAUBINHA, SITIO RAMADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2022 | 700.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA QFT-6523/PB CONFORME CONTRATO 00065/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, SITIO CACIMBA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2022 | 650.00 | 00010891221441 | JOSE AIRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA OEX-6167/PB, CONFORME CONTRATO 00066/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2022 | 650.00 | 00008099148401 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA OJV-5H10/PB CONFORME CONTRATO 00067/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, RUA NOSSA SENHORA D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2022 | 700.00 | 00010891276424 | LAZARO SILVERIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA MOV-0183/PB CONFORME CONTRATO 00068/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO BULANDEIRA E SITIO COSMO DE BRITO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2022 | 800.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2022 | 700.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ELABORANDO ARTES DIGITAIS, COMO BANNERS PARA DIVULGAÇÕES DE AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2022 | 850.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E RONDA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2022 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, BEM COMO NAS DIVULGAÇÕES DE AÇÕES INSTITUCIONAIS EM DIVERSOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2022 | 480.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTOCICLETA DE PLACA NPV-9445/PB PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2022 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 245, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2022 | 1450.00 | 00015507801401 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2022 | 400.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2022 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALICADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2022 | 650.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2022 | 31.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 17/01/2022 | 300.00 | 00012426599782 | ALINE ALVES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA PRAÇA DO VAQUEIRO NO SÍTIO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 17/01/2022 | 450.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CAMINHÃO PIPA PAC, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/01/2022 | 350.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/01/2022 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO NO SÍTIO BULANDEIRA/MARIANO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2022 | 550.00 | 00070846390477 | ANTONIO JOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2022 | 600.00 | 00010363960457 | DAILSON GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITERIO E DAS PROXIMIDADES DA VIA PRINCIPAL DO DISTRIO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2022 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO ARTESIANO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2022 | 800.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, QUARTOS DO GALPÃO E GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2022 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2022 | 600.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS RUAS E CALÇADAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2022 | 1050.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2022 | 600.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO, MANTENDO A REDE DE DISTRUBUIÇÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2022 | 500.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA PRAÇA DO CAJU, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2022 | 600.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2022 | 250.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DE POÇOS AMAZONAS DO SÍTIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2022 | 1150.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS NO CALÇAMENTO DA VIA PRINCIPAL E NA LADEIRA DE ACESSO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2022 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2022 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2022 | 550.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SÍTIO CACIMBA GRANDE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2022 | 800.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SÍTIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2022 | 650.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2022 | 300.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA GARAGEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2022 | 550.00 | 00003322418405 | MARIA RAIMUNDA SANTANA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REGANDO PLANTAS DA PRAÇA SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2022 | 1200.00 | 00008963521451 | MONIQUE ELLIS ALVES DE SOUSA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIO NOS TRABALHOS TECNICOS DE ENGENHARIA, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO, IN LOCO, DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2022 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS, BEM COMO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZAZDOR, E NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2022 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2022 | 250.00 | 00004089593476 | SUELY BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO JUÁ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2022 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2022 | 550.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2022 | 900.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARAÇÃO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N, CENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2022 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, AMBOS NA RUA VICENTE EGIDIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2022 | 700.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2022 | 880.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JOSE CARLOS,DEVIDO FERIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2022 | 400.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2022 | 89.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RAMADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2022 | 300.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS AOS SABÁDOS E FERIADOS ENCHENDO CAÇAMBA E NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MANUSEIO DA ENCHEDEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2022 | 400.00 | 00007775241470 | FRANCA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2022 | 450.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS NO CEMITÉRIO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2022 | 640.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2022 | 990.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA, VARRIÇÃO DE VIAS E AVENIDAS DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2022 | 700.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS NA LIMPEZA PÚBLICA, COMO GARI, SUBSTITUINDO JOÃO ALAN FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2022 | 600.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2022 | 500.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NNO AUXILIO DA LIMPEZA NA PRAÇA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2022 | 800.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI N° 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2022 | 300.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA DA LAVANDERIA PÚBLICA FRANCISCA EGÍDIO DE MOURA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2022 | 200.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2022 | 200.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2022 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2022 | 100.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2022 | 200.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2022 | 150.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2022 | 500.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AUXILIANDO OS USUARIOS DA LAVANDERIA PUBLICA FRANCISCA EGIDIO DE MOURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2022 | 240.00 | 00026538223850 | FRANCISCO LINDOMAR ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2022 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2022 | 200.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2022 | 180.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2022 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2022 | 180.00 | 00010726908452 | JOCIVANIA FARIAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2022 | 200.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2022 | 200.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTAÇÃO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2022 | 170.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2022 | 150.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2022 | 200.00 | 00006035288480 | EDINEIDE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/ FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2022 | 200.00 | 00006651482408 | MARIA ALDIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2022 | 200.00 | 00002220456390 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2022 | 200.00 | 00008725750470 | MARIA AUCIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2022 | 200.00 | 00010319868478 | MARIA IDALINA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, P/ PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2022 | 150.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2022 | 150.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2022 | 150.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2022 | 200.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2022 | 200.00 | 00011948954419 | MARIA SANTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2022 | 120.00 | 00002068705311 | THAISE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2022 | 350.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, LOCALIZADA A RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2022 | 130.00 | 00070178597406 | THIAGO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2022 | 200.00 | 00010889196427 | VALDIR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2022 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2022 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2022 | 180.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2022 | 500.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2022 | 200.00 | 00011806204452 | ANTONIO TEIXEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2022 | 750.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA COMUM E DO DEPARTAMENTO DA MULHER, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2022 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2022 | 200.00 | 00010457636408 | SAMUEL JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2022 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA DE ALUGUEL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/01/2022 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/01/2022 | 500.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DO ESTÁDIO O ASSISÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2022 | 300.00 | 00070301493430 | GEDGLEISON LAURIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2022 | 700.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA DHJ-4D16, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 17/01/2022 | 350.00 | 00000876654332 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAFUNDÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2022 | 400.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA NO SÍTIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2022 | 600.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA EM TORNO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL GÉSSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2022 | 550.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2022 | 420.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2022 | 600.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2022 | 500.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2022 | 300.00 | 00036601320803 | VICENTE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E ATENDIMENTO AOS VISITANTES DO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2022 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALICADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2022 | 200.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NAS ESCOLAS ERIKA KETHLEN E JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2022 | 3800.00 | 13404952000112 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2022 | 150.00 | 00005490029447 | GENECIR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, PRA QUITAR ALUGUEL MENSAL DE MORADIA DE FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2022 | 180.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2022 | 3500.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2022 | 200.00 | 00010302008403 | DANIEL ANTONIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS E CALÇAMENTO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2022 | 200.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA NO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2022 | 1000.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REALIZANDO A CONSTRUÇÃO DA MURADA DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2022 | 2945.51 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2022 | 953.50 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS, REVITALIZADOR, ENGATE ESFERICO E ABRAÇADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2022 | 526.16 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2022 | 2315.71 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2022 | 1071.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2022 | 700.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2022 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE MIDIA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO BLOG DO GERALDO ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2022 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2022 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO ATRAVES DO PROGRAMA "QUESTAO DE ORDEM" NA RADIO ALTO PIRANHAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2022 | 200.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2022 | 1445.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESF (ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA) DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2022 | 400.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA SEDE DO SAMU AOS FINAIS DE SEMANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2022 | 1677.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PLACA MAE DE COMPUTADOR, CONSERTO DE NOBREAK, INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR EM REDE, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE, REPARAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTAD DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2022 | 765.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2022 | 900.00 | 00070846211483 | LIVIA VALESKA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DANDO APOIO TECNICO NA CADEMIA DA SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2022 | 2100.00 | 00001884265588 | ALYSSON MATOS PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVALIAÇÕES DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDES E RISCO CIRURGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2022 | 2080.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 52 (CINQUENTA E DUAS) COM VALOR UNITARIO DE R$ 40,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2022 | 2000.00 | 00007461913409 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVILÇOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGA, LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2022 | 100.00 | 00004716391418 | RODRIGO DE PAIVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CARNAUBAIS/RN, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR A ACOMPANHANTE ROSILENE MARIA DA SILVA E O PACIENTE JOSE GALDINO DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2022 | 2075.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) ENDOSCOPIAS, TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE, TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE E TOMOGRAFIA TOTAL DE ABDOMEM E TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2022 | 200.00 | 00012108998411 | JOSE RENILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAÕ DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REALIZANDO REPAROS E TAPANDO BURACOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2022 | 1550.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS EM DIVERSAS CIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2022 | 100.00 | 00004716391418 | RODRIGO DE PAIVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CARNAUBAIS/RN, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR A ACOMPANHANTE ROSILENE MARIA DA SILVA E O PACIENTE JOSE GALDINO DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2022 | 460.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUANA DA ANUNCIAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2022 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE FUNDOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA BARBOSA DA SILVA ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2022 | 300.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM A PACIENTE FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2022 | 800.00 | 00003090708485 | ESPEDITO PEDRO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT PALIO, TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DE JUÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE UIRAUNA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2022 | 300.00 | 43973129000199 | GASTROCENTER DR JUNIOR PIRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM A PACIENTE FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2022 | 1890.00 | 00005463387478 | FRANCINILDO PEREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM FIAT PALIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2022 | 560.00 | 00005441495480 | CLAUDIANO BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AOS FINAIS DE SEMANA DESLOCANDO PROFISSIONAIS E PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2022 | 367.50 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA COM O PACIENTE FRANCINALDO ALVES BANDEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO E TROCA DE PLACA DE AMBULANCIA DE PLACA NQK/6261/PB DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO E TROCA DE PLACA DE AMBULANCIA DE PLACA NQG-1702/PB DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/01/2022 | 289.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO E TROCA DE PLACA DE AMBULANCIA DE PLACA OXO-5392/PB DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/01/2022 | 420.00 | 00004366796473 | CARLOS ALBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT SIENA, TRANSPORTANDO PACIENTE DA ZONA RURALPARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2022 | 1100.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2022 | 500.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS, COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL E AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO ONLINE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUIS. DE VEICULOS P/ SEC. DE SAUDE-ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2022 | 7190.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO E NOTEBOOK PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2022 | 400.00 | 00004892963437 | JOAO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA NO PARACHOQUE DIANTEIRO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7A56/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/01/2022 | 120.00 | 00005769748460 | JOSIANY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, REALIZANDO VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA O BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2022 | 350.00 | 00027375201854 | LUCIANO JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO E LIMPANDO AS GUIAS DAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2022 | 300.00 | 00002931902403 | RONALDO JOSE ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS AOS SABADOS E FERIADOS PUXANDO AREIA E COLOCANDO PIÇARRA NAS ESTRADAS VICINAIS, OPERANDO O CAÇAMBÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2022 | 2900.00 | 00059801891491 | JOSE TEIXEIRA MALTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO BOMBEADOR DE ÁGUA, TROCA DE ROTORES, SUBSTITUIÇÃO DE DIFUSORES E PASTILHAS, SERVIÇO DAS BUCHAS, EIXOS E DISCO DE GRAFITE DO MOTOR RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2022 | 320.00 | 00001751181405 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA E AJUDA NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS BULANDEIRA, MARIANO, COSMO DE BRITO E BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2022 | 1050.00 | 00011329283465 | FRANCISCO VICENTE PAULO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E CONSERTOS NO VESTIARIO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O CABOCÃO" BEM COMO NO REPARO DE MEIO FIO E CALÇAMENTO DO DITRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2022 | 800.00 | 00010891223495 | JANILSON ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E TAPA BURACOS NO CALÇAMENTO DA LADEIRA E RUAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2022 | 200.00 | 00010891258442 | JOSE CARLOS DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS PRINCIPAIS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2022 | 800.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO D-20, TRANSPORTANDO MUDANÇAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2022 | 150.00 | 00010235033448 | JANDIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2022 | 200.00 | 00070597862443 | ANTONIO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO TAPA BURACO NA ESTRADA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2022 | 370.00 | 00010726907480 | JOSE LUCAS MARTINS DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, SUBTITUINDO A FUNCIONARIA ANTONIA DEDICE VALENTIM E AUXILIANDO NA VARRIÇÃO DO CALMENTO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2022 | 750.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS CORTANDO RAIZES DE ARVORES QUE INVADIRAM O CALÇAMENTO, BEM COMO REPARANDO CALÇAMENTO DANIFICADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2022 | 640.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS CORTANDO RAIZES DE ARVORES QUE DAFICARAM O CALÇAMENTO, BEM COMO REPARANDO CALÇAMENTO QUE FOI DANIFICADO PELAS MESMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2022 | 660.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS RUAS DO SITIO JUÁ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2022 | 1050.00 | 00011984174479 | CRISTIANO ABRANTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MANUTENÇÃO EM CARROÇA E PORTÃO DO CANIL E CONFECÇÃO DE PORTÕES PARA MUROS DE PROTEÇÃO DAS CAIXAS D'AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO E DA VILA EGIDIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2022 | 289.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO E TROCA DE PLACA DE VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2022 | 289.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO E TROCA DE PLACA DE VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2022 | 180.00 | 00007599543481 | JOSE ILTON MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO E DÉNITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2022 | 180.00 | 00010885371461 | ELIANA MARIA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2022 | 200.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2022 | 150.00 | 00006292624463 | QUERUBINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PAGA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2022 | 150.00 | 00007905349403 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2022 | 230.00 | 00060114274487 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO, PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2022 | 200.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DECORRENTE DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2022 | 100.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA, DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2022 | 180.00 | 00002779181460 | JOSE SEBASTIAO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2022 | 180.00 | 00002965161473 | GRIZELDA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DÉBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2022 | 120.00 | 00012107046417 | RICARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2022 | 180.00 | 00002778259465 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2022 | 400.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CASA DE PASSAGEM QUE DA APOIO A MULHERES QUE SOFREM VIOLENCIA DOMESTICA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2022 | 500.00 | 00012339910439 | LARISSA SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2022 | 500.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2022 | 400.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2022 | 1100.00 | 00070598211470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA DO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2022 | 180.00 | 00010270366431 | MARCIANA FRANCISCA VENANCIO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2022 | 150.00 | 00006035288480 | EDINEIDE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE AQUIÇÃO DE ALIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2022 | 100.00 | 00006268856473 | CICERO LUDUGERO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 (GÁS) DE COZINHA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2022 | 120.00 | 00024669543890 | MARIA DE LURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2022 | 150.00 | 00004333175402 | IRISMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2022 | 150.00 | 00018683841871 | GELSIVAM OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2022 | 120.00 | 00001830290460 | MARIA JOSE FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA COMPRA DE UM GÁS DE COZINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2022 | 200.00 | 00005070438476 | ELISANGELA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2022 | 180.00 | 00092117970397 | MARIA LUZIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMANETO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO, PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2022 | 180.00 | 00041578238854 | GESICA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2022 | 120.00 | 00000218908032 | MARIA ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNRABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2022 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA VULNERAVEL PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2022 | 550.00 | 00070846295482 | ANA IZABELLY ABRANTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA NO DEPARTAMENTO DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2022 | 215.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO CAFUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/01/2022 | 31.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2022 | 200.00 | 00022888434890 | FRANCISCO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NA ACADEMIA DA SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2022 | 200.00 | 00012108998411 | JOSE RENILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAÕ DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REALIZANDO REPAROS E TAPANDO BURACOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2022 | 150.00 | 00010885337441 | RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2022 | 120.00 | 00085195545391 | MARIA DE LOURDES FILHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO GAS PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2022 | 120.00 | 00004931715419 | MARIA LEOPOLDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPEN HA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2022 | 150.00 | 00010483303461 | MARIA BETANIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/01/2022 | 120.00 | 00005055449462 | MANACESIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/01/2022 | 120.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2022 | 150.00 | 00070845928490 | MARIA ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2022 | 180.00 | 00009713199448 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2022 | 200.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2022 | 300.00 | 00006665825485 | ANA PAULA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUT. DA BANDA DE MUS. NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2022 | 1044.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2022 | 300.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2022 | 200.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO E TROCA DE PLACA DE ONIBUS DE PLACA MOC-5662/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO E TROCA DE PLACA DE ONIBUS DE PLACA MNX-7561/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2022 | 405.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO E TROCA DE PLACA DE ONIBUS DE PLACA MMW-4022/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2022 | 5000.00 | 35250046000143 | EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA 07008225423 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO COM ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, E PLACAS DE LED PARA EVENTO CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2022 | 690.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2022 | 920.00 | 00003308850494 | MARILAINE EMILIA AMORIM | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2022 | 300.00 | 00004301556389 | MARIA ROSILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2022 | 200.00 | 00003335064992 | ANTONIO ROSENO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2022 | 980.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2022 | 1220.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL EM DIARIAS COMO PEDREIRO NA FIXAÇÃO DE MANILHAS E RETELHAMENTO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2022 | 1730.00 | 20957777000156 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREMOLDADOS PARA MANUTENÇÃO DO ESCOAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2022 | 2500.00 | 00047828161468 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO, REBOCO E PINTURA DE PAREDES DE REFORÇO DA CAIXA D'ÁGUA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE VILA EGIDIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2022 | 1750.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUREPAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO QUE DA ACESSO AO AÇUDE PUBLICO DA COMUNIDADE E CALÇAMENTO DA VILA EGIDIO DANIFICADO PELAS CHUVAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2022 | 2000.00 | 28515685000128 | GESSIKA RAMALHO BRAZ BEZERRA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM AQUISIÇÃO DE CAIXÃO PARA VELÓRIIO E SEPULTAMENTO DA SRª JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2022 | 131.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO RAMADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2022 | 1330.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS EM REGIME DE PLANTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2022 | 200.00 | 00071346255407 | RAMILE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NA MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DOS KITS ESCOLARES E CESTAS BASICAS A FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2022 | 1390.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO SAMU EM REGIME DE PLANTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2022 | 1071.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU EM REGIME DE PLANTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2022 | 500.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2022 | 820.00 | 00005929449481 | MAGDALLY SILVERIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES E LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2022 | 360.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT SIENA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2022 | 702.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2022 | 890.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRET[ARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE EM REGIME DE PLANTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2022 | 907.00 | 17428366000169 | MANSAO GOURMET RESTAURANT EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2022 | 1310.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, 03 (TRES) ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS, ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL, PREVENÇÃO E CONSULTAS GINECOLOGICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2022 | 1451.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE DE UMA TRANSFERENCIA TIPO TED DEBITADA NA CONTA DO FUS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2022 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS TIPO TED DEBITADAS NA CONTA DO FUS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2022 | 7.19 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX DEBITADA NA CONTA DO FUS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/01/2022 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DRª MARIA ADÉLIA ABRANTES, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS-ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/01/2022 | 400.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO PARA COZINHA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000335 | 21/01/2022 | 3264.10 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS'S DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/01/2022 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL NO PORTAL COFEMAC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/01/2022 | 500.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO PARA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/01/2022 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PARA GESTAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/01/2022 | 896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/01/2022 | 1000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/01/2022 | 1129.00 | 42187996000136 | LETICYA VIEIRA DE QUEIROGA 10918095425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/01/2022 | 337.70 | 40937997001288 | LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREMIOS PARA SORTEIO DE PREMIOS DO IPTU REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/01/2022 | 2250.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUREPAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO QUE DA ACESSO AO AÇUDE PUBLICO DA COMUNIDADE E CALÇAMENTO DA VILA EGIDIO DANIFICADO PELAS CHUVAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/01/2022 | 250.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PÚBLICA NA RETIRADA DE PEDRAS E RAÍZES DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MARIANOS E BULANDEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/01/2022 | 1600.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MERCEDES BENZ REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/01/2022 | 900.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAÇÃO DE ARVORES NO DISTRITO ANTONIO PAULO E SITIO JUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/01/2022 | 950.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/01/2022 | 400.00 | 00003350260446 | FRANCINEUDO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, BEM COMO AUXILIANDO NOS REPAROS DE CALÇAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/01/2022 | 300.00 | 00001808823419 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE GRANDE, LOCALIZADO NO VILA EGIDIO, ZOBA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000331 | 21/01/2022 | 4839.20 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000332 | 21/01/2022 | 5330.65 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000333 | 21/01/2022 | 2289.50 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DOS GARIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/01/2022 | 1600.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO E O AUXILIO NO FORNECIMENTO DO JANTAR EM PROL DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 07/01/2022 NO MERCADO PÚBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/01/2022 | 1100.00 | 00070846346494 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E O AUXILIO NO FORNECIMENTO DO JANTAR EM PROL DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 07/01/2022, NO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/01/2022 | 100.00 | 00007968903408 | FRANCISCA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNRABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/01/2022 | 150.00 | 00008814834431 | SIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/01/2022 | 178.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DEVULNERABILIDADE SOOCIAL CONFORME LEI 499/14, PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE LUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/01/2022 | 200.00 | 00071424181410 | NATALIENE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/01/2022 | 100.00 | 00001348986484 | GERALDA ARLINDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALGUEL DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/01/2022 | 1000.00 | 28515685000128 | GESSIKA RAMALHO BRAZ BEZERRA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS E TANATOPRAXIA PARA CONSERVAÇÃO DE CADAVER PARA SEPULTAMENTO DO SR. RAFAEL ANTONIO PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/01/2022 | 400.00 | 00001029473765 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT STRADA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/01/2022 | 1100.00 | 00011807187470 | MARCOS IURY VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO DE FISCALIZAÇÃO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/01/2022 | 600.00 | 00008963512460 | GABRIELLY ALEXANDRE VIANA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/01/2022 | 2500.00 | 00007667718490 | FRANCISCO GENILSON DE SANTANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 15 DIARIAS COM PERNOITE A MOTORISTA PARA REALIZAR VIAGENS SENDO 02 PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, 03 PARA A CIDADE DE NATAL-RN, 04 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE E 06 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/01/2022 | 300.00 | 21440320000132 | ALINE FURTADO SOBRAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA, DRA ALINE FURTADO SOBRAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/01/2022 | 208.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA GCOVID-19 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/01/2022 | 360.00 | 00016651547801 | RAIMUNDO ESTACIO RIBEIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPW 1610/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/01/2022 | 754.80 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E BASE DO SAMU AOS FINAIS DE SEMANA, COBRINDO ATESTADOS MEDICO DAS FUNCIONARIAS MARLUCE PEDRINA E JASMIRA ANA ABRANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/01/2022 | 400.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, NO TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/01/2022 | 200.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/01/2022 | 250.00 | 00060666776326 | MARIA DAIANE FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO EVENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE ANO NOVO DOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000334 | 21/01/2022 | 15072.30 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/01/2022 | 3123.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/01/2022 | 62.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/01/2022 | 338.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/01/2022 | 429.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BIBLIOTECA E CENTRO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/01/2022 | 180.00 | 00010553138421 | SUERLANDIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000352 | 24/01/2022 | 2771.01 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OFE-6068/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000353 | 24/01/2022 | 3518.64 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OFE-6068/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000354 | 24/01/2022 | 164.67 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS E TUBOS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MOC-5662/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000361 | 24/01/2022 | 1750.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA OFE-6068/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000362 | 24/01/2022 | 3225.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA MOC-5662/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/01/2022 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERENCIAS TIPO TED NA CONTA DO MDE (5% DA EDUCAÇÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/01/2022 | 6.48 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX NA CONTA DO MDE (5% DA EDUCAÇÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/01/2022 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX NA CONTA DO MDE (5% DA EDUCAÇÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000381 | 24/01/2022 | 953.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000384 | 24/01/2022 | 1923.75 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS DE MOTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/01/2022 | 736.60 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/01/2022 | 5400.01 | 01049344000158 | TROPICAL HOME CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, FORMICA, FITA DE BORDA E MDF PARA MANUTENÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/01/2022 | 800.00 | 00002779795441 | MARCIA MARIA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/01/2022 | 800.00 | 00002779795441 | MARCIA MARIA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DA MANUTENÇÃO DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/01/2022 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS DE MOTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/01/2022 | 870.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/01/2022 | 2050.00 | 00057065306453 | FRANCISCA DIACIZA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA DIVERSAS LOCALIDADES, COMO CAJAZEIRAS, SOUSA E UIRAUNA/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME CONTRATO 00029/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/01/2022 | 560.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA AOS FINAIS DE SEMANA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000375 | 24/01/2022 | 4272.58 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/01/2022 | 795.93 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/01/2022 | 750.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OYP-3026, PARA A CIDADE DE SOUSA, LOCOMOVENDO PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/01/2022 | 300.00 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE PICKUP STRADA DE PLACA QFG 3007/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERENCIAS TIPO TED NA CONTA DOS 15% DA SAUDE (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/01/2022 | 33.63 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX NA CONTA DOS 15% DA SAUDE (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/01/2022 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DE TRANSFERENCIAS TIPO TED NA CONTA DOS 15% DA SAUDE (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/01/2022 | 20.81 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX NA CONTA DOS 15% DA SAUDE (FUS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/01/2022 | 391.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0000429 | 24/01/2022 | 8412.50 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE TRANSFERENCIA TIPO TED DEBITADA NA CONTA DOS 15% (FUS) NESTE DIA 24/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/01/2022 | 1000.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADA NO PACIENTE MANOEL SILVERIO BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/01/2022 | 120.00 | 00010885368401 | FRANCISCA JOELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/01/2022 | 150.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/01/2022 | 368.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS SENDO 02 (DUAS) DE IDA E 02 (DUAS) DE VOLTA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/01/2022 | 936.30 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/01/2022 | 10.43 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/01/2022 | 153.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/01/2022 | 31.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/01/2022 | 104.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DEPARTAMENTO DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/01/2022 | 2000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO HIGIENIZAÇÃO DE CORPO E SERVIÇOS FUNERARIOS NO VELORIO DO SENHOR FRANCISCO JOAO DA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/01/2022 | 135.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/01/2022 | 600.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE AUXILIANDOCOMO COZINHEIRA E NO FORNECIMENTO DO JANTAR EM PROL DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 07/01/2022 NO MERCADO PÚBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/01/2022 | 650.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, RETELHANDO A SEDE DO SAMU, AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E AUXILIANDO NA LIMPEZA DA PRAÇA PUBLICA DA VILA EGIDIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/01/2022 | 10587.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/01/2022 | 6335.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000349 | 24/01/2022 | 1025.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM REVISÃO NO VEICULO PIPA DO PAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/01/2022 | 400.00 | 00093761155115 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A PINTURA E ABERTURA DE FAIXAS NO MURO DA PRAÇA PUBLICA DA VILA EGIDIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/01/2022 | 2250.00 | 00040096051892 | KAIO ALMEIDA CUSTODIO | VALOR QUE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 HORAS TRABALHADAS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/01/2022 | 5000.00 | 00002484148445 | CARLOS LINDEMBERG SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES DO SITIO JUÁ E SITIO CAPOEIRAS, ZONAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERENCIAS TIPO TED NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/01/2022 | 187.63 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, PROVENIENTE AO DIA 19/01/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/01/2022 | 200.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PÚBLICA, VARRENDO AS RUAS DA CIDADE, DURANTE O RECESSO QUE FOI DECRETADO NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2021 AO DIA 02 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000377 | 24/01/2022 | 1408.35 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS E MOTORES BOMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000378 | 24/01/2022 | 8605.13 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000379 | 24/01/2022 | 961.70 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000380 | 24/01/2022 | 1205.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/01/2022 | 1760.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE 03 (TRES) PNEUS DOS VEICULOS PIPA PAC E CAMINHÃO BASCULHANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0000386 | 24/01/2022 | 347363.04 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE COSMO DE BRITO, BATISTA, MARIANO, E BULANDEIRA, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB CONVENIO 04102016 FUNASA REF AO 06º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/01/2022 | 1250.75 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/01/2022 | 5900.00 | 37845588000194 | PETRONIO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHA FORD/CARGO 1317 DE PLACA OFG-0589/PB PARA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/01/2022 | 1950.00 | 00017835093847 | MANOEL FRANCISCO ELVIRO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM CAÇAMBA, TRANSPORTANDO AREIA PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/01/2022 | 950.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO REPARO E CONSERTO DO CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/01/2022 | 6.11 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/01/2022 | 850.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, RECUPERANDO BARREIROS (ARMAZENAMENTO DE AGUA) E CAVANDP PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/01/2022 | 1050.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CACHORROS DE RUA QUE ESTAO NO CANIL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/01/2022 | 10538.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/01/2022 | 30.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/01/2022 | 350.00 | 00010881293407 | JOICE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NOS SERVIÇOS DO EVENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000376 | 24/01/2022 | 1730.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DE PREDIOS PUBLICOS E RONDAS NOTURNAS, NAS EXTREMIDADES DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/01/2022 | 937.95 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E PREDIOS DAS ASSOCIAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/01/2022 | 1637.65 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/01/2022 | 907.50 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/01/2022 | 324.40 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/01/2022 | 11103.88 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/01/2022 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/01/2022 | 200.00 | 00012253885460 | CIDIANE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DANDO APOIO NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/01/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), CONTRACHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA E FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MIDIAS INSTITUCIONAIS ATRAVES DO PROGRAMA CENSURA ZERO DA RADIO ALTO PIRANHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/01/2022 | 17.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 24/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/01/2022 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DE TRANSFERENCIAS TIPO TED DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 24/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/01/2022 | 259.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/01/2022 | 3073.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UBS'S DO MUNICIPIO E ZONA RURAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/01/2022 | 324.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACADEMIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA PROM.DA ASSIST.FARM.E INSUM. ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/01/2022 | 13945.13 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/01/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E-SUS FEEDBACK, PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000382 | 24/01/2022 | 1251.56 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS PARA OS ACS'S DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000383 | 24/01/2022 | 6041.63 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/01/2022 | 562.50 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA BASE DO SAMU LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/01/2022 | 3788.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS'S DO MUNICIPIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/01/2022 | 1113.75 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AS UBS'S DO MUNICIPIO E DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/01/2022 | 1095.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/01/2022 | 700.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO A FROTA DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/01/2022 | 1267.25 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E PARA GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/01/2022 | 3396.90 | 26761961000102 | ELIANE DE FREITAS DEONIZIO 28310609825 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS, COMCAS, CAIXA TERMICA, E COXAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER NO INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/01/2022 | 450.00 | 00015678723448 | JOAO NETO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DO ALAMBRADODO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO" | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/01/2022 | 800.00 | 00010255429401 | BRUNO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR E APOIO TÉCNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/01/2022 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/01/2022 | 1230.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELAS DE VIDRO NAS UBS'S DA SEDE E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/01/2022 | 550.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº20010083321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/01/2022 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES DE VENTILADORES, TV'S E DEMAIS ELETRODOMESTICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/01/2022 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E REPRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/01/2022 | 700.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA, MODELO HONDA TITAN, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/01/2022 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTARIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO GRAU, INCLUINDO JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA, COM APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PARA A 2ª INSTANCIA RESPE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/01/2022 | 450.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O ART 24, INCISO II, LEI 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/01/2022 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DE TRANSFERENCIAS TIPO TED DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/01/2022 | 16.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/01/2022 | 707.51 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DE TRANSFERENCIAS TIPO TED E PIX DEBITADAS NA CONTA DO FPM ENTRE OS DIAS 18/01/2022 E 21/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE TRANSFERENCIA TIPO TED DEBITADA NA CONTA DE IMPOSTOS (CAIXA) NO DIA 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/01/2022 | 500.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/01/2022 | 1200.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR EM MÁQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PÁ ESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/01/2022 | 400.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PARQUE QUE FICA LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/01/2022 | 600.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/01/2022 | 300.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA, MODELO HONDA TITAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/01/2022 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/01/2022 | 980.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/01/2022 | 500.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA LIBERAR AGUA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/01/2022 | 550.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/01/2022 | 320.00 | 00004931713475 | FRANCISCO ROSA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E ROÇO DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO DO SÍTIO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/01/2022 | 400.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/01/2022 | 600.00 | 00011503781828 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/01/2022 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA JARDINAGEM E MONITORAMENTO DAS PRAÇAS, MATRIZ E CAJU, ALÉM DO PARQUE INFANTIL NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSTRUÇÃO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000476 | 25/01/2022 | 110456.23 | 35670563000171 | DUSOL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRA DE USINA FOTOVOTAICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/01/2022 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/01/2022 | 500.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITO CAFUNDO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/01/2022 | 550.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E RECPEÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMO DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/01/2022 | 770.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO E RETROVISORES DE MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/01/2022 | 800.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REALIZANDO A RECONSTRUÇÃO DA MURADA DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/01/2022 | 200.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/01/2022 | 300.00 | 00009695614400 | GORETH JASMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS COM MUDANÇA DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/01/2022 | 2250.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E REPARO DA PORTA DA SEDE DA SALA DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/01/2022 | 3000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/01/2022 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAÚDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/01/2022 | 900.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL, DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/01/2022 | 300.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/01/2022 | 400.00 | 00012424361460 | MARIA AUDINETE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO SUPERVISIONADO DOS TRABALHOS DE CAMPO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/01/2022 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DE TRANSFERENCIAS TIPO TED DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/01/2022 | 3.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/01/2022 | 450.00 | 00007659283456 | ARTHUR BRUNO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES SOBRE O ENSINO REMOTO NA PANDEMIA E O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/01/2022 | 950.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/01/2022 | 420.00 | 00070598187405 | FRANCISCO JUNIOR SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES LOCALIZADA NO SITIO COSMO DE BRITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/01/2022 | 300.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/01/2022 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/01/2022 | 350.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/01/2022 | 350.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JUIZ RIBEIRO DA COSTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/01/2022 | 300.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/01/2022 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/01/2022 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/01/2022 | 2300.00 | 00005441932457 | SIMARY NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PISICOPEDAGOGA ATENDENDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/01/2022 | 450.00 | 00070159237424 | SERGIO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES SOBRE O ENSINO REMOTO NA PANDEMIA E O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/01/2022 | 400.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/01/2022 | 1889.33 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENSA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/01/2022 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DE TRANSFERENCIAS TIPO TED DEBITADAS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 26/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/01/2022 | 1850.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉ EM EVENTOS CULTURAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/01/2022 | 2100.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA MINERAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/01/2022 | 300.00 | 00005522093412 | VALDERICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR E CRECHE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/01/2022 | 2100.00 | 00026533254898 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS TRABALHADAS NA PINTURA DE PAREDES E CALÇADAS, RETELHAMENTO E DEMAIS RETOQUES NO PRÉDIO DA ESCOLA LUIZ RIBEIRO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO PONTA DA SERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/01/2022 | 800.00 | 00051048890848 | DEIZIANE REJANE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/01/2022 | 125.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAR DEBITO DECORRENTE DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/01/2022 | 280.00 | 00070598297413 | ELBER EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO NA SALA DO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA NOS DIAS DE AUDIENCIA, BEM COMO DANDO SUPORTE NO DEPARTAMENTO DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/01/2022 | 200.00 | 00005134824401 | MARIA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/01/2022 | 300.00 | 00070846223490 | JOAO JEISON FERREIRA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/01/2022 | 50.42 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTE DIA 27/01/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/01/2022 | 250.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO NOS FINAIS DE SEMANA, DE ACORDO COM ART 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/01/2022 | 122.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/01/2022 | 275.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/01/2022 | 2250.00 | 00040096051892 | KAIO ALMEIDA CUSTODIO | VALOR QUE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 HORAS TRABALHADAS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/01/2022 | 311.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMOLAÇÃO E SOLDA DE TESOURAS, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, USADAS PELOS PODADORES DE ARVORES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/01/2022 | 1129.00 | 42187996000136 | LETICYA VIEIRA DE QUEIROGA 10918095425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/01/2022 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS DA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/01/2022 | 216.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, EDITAIS E AVISOS NO SITE UIRAUNAENFOCO.COM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/01/2022 | 41.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DE TRANSFERENCIAS TIPO TED DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 26/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/01/2022 | 606.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº20010083321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/01/2022 | 920.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE DO DESTACAMENTO DE POLICIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/01/2022 | 2100.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/01/2022 | 2700.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/01/2022 | 110.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/01/2022 | 1036.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E DO SISTEMA GFROTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/01/2022 | 1200.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉ E CAFE DA TARDE DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/01/2022 | 1750.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉ E CAFE DA TARDE PARA SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/01/2022 | 2400.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA UBS'S DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/01/2022 | 250.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA MINERAL PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042021 | 0000529 | 26/01/2022 | 3600.00 | 10484826000127 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/01/2022 | 400.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA SCFV DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/01/2022 | 7600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/01/2022 | 4389.99 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (CRAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT.DA GESTÃO DESCENT.DO PROG.BOL.FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/01/2022 | 1220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (FNAS-CTR), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/01/2022 | 2143.32 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/01/2022 | 550.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MONITORAMENTO DO PORTÃO DE ENTRADA DO CAMPODE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II, DA LEI 9.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/01/2022 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00002 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/01/2022 | 4220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00002 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/01/2022 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (PROCURADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/01/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000539 | 27/01/2022 | 1950.70 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UBS'S DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000541 | 27/01/2022 | 1101.90 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/01/2022 | 20702.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/01/2022 | 7124.82 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (NASF-ATENCAO PRIMARIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/01/2022 | 2820.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (SAMU-CTR), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/01/2022 | 23678.26 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (SAMU-EST), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/01/2022 | 1693.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (NASF-CTR), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/01/2022 | 3082.18 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (SAUDE DA FAMILIA-CTR), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/01/2022 | 10004.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/01/2022 | 2376.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (ACE-EST), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/01/2022 | 10893.81 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/01/2022 | 18820.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (COVID-CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/01/2022 | 1891.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (ACADEMIA DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/01/2022 | 61.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DE TRANSFERENCIAS TIPO TED E PIX DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 27/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/01/2022 | 4046.56 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA DO FPM NESTE DIA 28/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0000535 | 27/01/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000536 | 27/01/2022 | 481.20 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000537 | 27/01/2022 | 2400.61 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0000543 | 27/01/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/01/2022 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/01/2022 | 1586.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00002 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/01/2022 | 17480.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/01/2022 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/01/2022 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/01/2022 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/01/2022 | 4220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (GABINETE DO PREFEITO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/01/2022 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (GABINETE DO PREFEITO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/01/2022 | 1986.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (GABINETE DO PREFEITO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0000540 | 27/01/2022 | 377158.55 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE COSMO DE BRITO, BATISTA, MARIANO, E BULANDEIRA, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB CONVENIO 04102016 FUNASA REF AO 06º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/01/2022 | 2100.00 | 00040096051892 | KAIO ALMEIDA CUSTODIO | VALOR QUE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 HORAS TRABALHADAS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/01/2022 | 570.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000546 | 27/01/2022 | 5000.00 | 00002484148445 | CARLOS LINDEMBERG SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES DO SITIO JUÁ E SITIO CAPOEIRAS, ZONAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/01/2022 | 33213.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00002 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/01/2022 | 5440.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00002 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/01/2022 | 800.00 | 00010889204462 | ANTONIO OCIOLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA APLICAÇÃO DE REBOCO NO MURO DO CONTORNO DA CAIXA D'ÁGUA QUE ABASTECE SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/01/2022 | 730.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO PIPA PAC, PLACA NQE-37 51, REALIZANDO CONSERTO DOS PISCA ALERTA, CONSERTO DO SOQUETE E CHICOTE DOS PISCAS E DAS LANTERNAS DA LUZ DE FREIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/01/2022 | 1030.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES, REALIZANDO CONSERTOS DE FAROL, LANTERNAS, LIMPADORES DE PARA BRISA E TROCA DE LÂMPADAS, AMBAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/01/2022 | 6100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | AMPLIAÇÃO, CONST. OU REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000601 | 27/01/2022 | 21340.45 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/01/2022 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (MATADOURO PUBLICO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/01/2022 | 5931.33 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/01/2022 | 5059.98 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/01/2022 | 7933.30 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (CONSELHOR TUTELAR), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/01/2022 | 8720.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/01/2022 | 5259.98 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/01/2022 | 840.00 | 00005441495480 | CLAUDIANO BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AOS FINAIS DE SEMANA DESLOCANDO PROFISSIONAIS E PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/01/2022 | 31494.24 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (FUS-EFETIVO-EST), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/01/2022 | 23690.44 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/01/2022 | 10320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (FUS-COMISSIONADOS-COM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/01/2022 | 6580.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (FUS-CONTRATADOS-COM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0000598 | 27/01/2022 | 450.00 | 00018201660404 | JOAO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGEM EM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OCK-8572, COMPREENDENDO 03 (TRES) PERCURSOS DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000599 | 27/01/2022 | 10001.57 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000538 | 27/01/2022 | 2201.93 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/01/2022 | 67073.39 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (CRECHE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/01/2022 | 50756.48 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (PRE ESCOLA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/01/2022 | 102076.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (SERIES INICIAIS URBANA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/01/2022 | 60350.57 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (SERIES INICIAIS RURAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/01/2022 | 132074.44 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (SERIES FINAIS URBANA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/01/2022 | 9120.36 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (ENSINO-AEE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/01/2022 | 74161.03 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/01/2022 | 9905.58 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (EJA-EST), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/01/2022 | 31144.55 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-EST), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/01/2022 | 1250.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/01/2022 | 10110.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/01/2022 | 6875.28 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DA CULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSO REMANESCENTE DA CONTA 29.988-X (LEI ALDIR BLANC). | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2022 | 20.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DE TRANSFERENCIAS TIPO TED E PIX DEBITADAS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 27/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000621 | 31/01/2022 | 300.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2022 | 2500.00 | 00005587037479 | IEDA CRISTINA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE - SIMEC/PAR4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2022 | 800.00 | 00009567360413 | JANARIA CANDIDO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ACORDO COM O ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2022 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR IRREGULARIDADE NO CRONOTACOGRAFO COM SELAGEM OBLITERADA OU INEXISTENTE, DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0000637 | 31/01/2022 | 1575.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS IMPRESSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00011898964432 | GERLANDIO GERALDO TEODOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO PEDAGOGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2022 | 1440.00 | 00006565566410 | DANIELA MACIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTOJOS PARA OS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2022 | 13.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERENCIAS TIPO TED E PIX DEBITADAS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000657 | 31/01/2022 | 706.40 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00070846346494 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRATOS, TALHERES E DECORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE FORMATURA E CONFRATERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA E JOSE GOMES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000665 | 31/01/2022 | 271500.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PRINCIPAL (FNDE) PARA AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE3. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000666 | 31/01/2022 | 189900.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL DE PISO ALTO - ONUREA PISO ALTO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/01/2022 | 250.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA NAS ESCOLAS JOSE GOMES DOS SANTOS E JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/01/2022 | 15727.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/01/2022 | 6480.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/01/2022 | 262.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/01/2022 | 2379.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/01/2022 | 14085.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CRECHE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/01/2022 | 10601.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PRE ESCOLA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/01/2022 | 21436.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SERIES INICIAIS URBANA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/01/2022 | 12673.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SERIES INICIAIS RURAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/01/2022 | 27666.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SERIES FINAIS URBANA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/01/2022 | 2080.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EJA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/01/2022 | 1915.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO AEE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/01/2022 | 74161.03 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (27-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2022 | 12.47 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX DEBITADAS NA CONTA DO Fus 15% NESTE DIA 27/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2022 | 138.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA TRANFERENCIA DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA, DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA CIDADE DE SOUSA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2022 | 14.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERENCIAS TIPO TED E PIX DEBITADAS NA CONTA DO FUS 15% NESTE DIA 28/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2022 | 280.00 | 00008522501424 | LUCIMAR MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) PLANTÕES DE 8 HORAS, NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NA REALIZAÇÃO DE VISITAS JUNTAMENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM VISITAS AOS HIPERTENSOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2022 | 2100.00 | 00001884265588 | ALYSSON MATOS PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CARDIOLOGISTA EM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00006628321401 | JEANN CARLOS DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTÕES DE 8H NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO, SUBSTITUINDO O MÉDICO DANIEL MENDES DE CARVALHO QUE SE AUSENTOU POR MOTIVOS DE CONTAMINAÇÃO COM VIRUS COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0000632 | 31/01/2022 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000654 | 31/01/2022 | 1713.31 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/01/2022 | 1500.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PE PARA PROTESE MECANICA, TIPO SACH, PARA MARIA JOAQUINA DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/01/2022 | 581.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE BIOPSIA DE LESAO NA REGIÃO OCCIPITAL PARA ANTONIO MARCOS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/01/2022 | 230.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUEM SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/01/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM ANTHONY ALVES DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/01/2022 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM CIRURGIA DE CATARATA NA SENHORA NECI EGIDIO DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/01/2022 | 5594.32 | 09141763000550 | DPN DIST. DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL, DIESEL S-10 E GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE REALIZAM VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/01/2022 | 1015.00 | 18010713000100 | FRANCINALDO IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO ABIEMTE EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/01/2022 | 1960.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) CONSULTAS, 02 (DUAS) ENDOSCOPIAS, 01 (UMA) ENDOSCOPIA COM RET. CORPO ESTRANHO, 01 (UMA) TC COL. LOMBAR E 01 (UMA) TC VIAS URINARIAS SEM CONTRASTE REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/01/2022 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DA SENHORA FRANCINETE ALVES DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/01/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO NO SENHOR FRANCISCO WALTER BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/01/2022 | 6930.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000705 | 31/01/2022 | 950.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSISTENCIA TECNICA NA AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/01/2022 | 4986.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000713 | 31/01/2022 | 2902.46 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/01/2022 | 2167.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/01/2022 | 1381.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000723 | 31/01/2022 | 124.95 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO CHEVROLET MODELO SPIN 1.8 LTZ DE PLACA QSE2277. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/01/2022 | 3.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIA TIPO PIX DEBITADO NA CONTA DO FUS 15% (15.638-8) NESTE DIA 25/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2022 | 200.00 | 00003539910409 | MARIA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAR DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2022 | 72.00 | 00003902750421 | IRANI EGIDIO MARTINS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) SALGADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2022 | 120.00 | 00064173330430 | GENEIDE MARIA DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PAGA PAGAR DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/01/2022 | 200.00 | 00004408988464 | ELIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/01/2022 | 120.00 | 00021769767894 | JOSE MANOEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/01/2022 | 120.00 | 00004369611482 | ROSANGELA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAR DEBITO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/01/2022 | 250.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAR DEBITO DECORRENTE DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/01/2022 | 150.00 | 00003624771400 | GILVANEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/01/2022 | 200.00 | 00005045562401 | ANTONIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/01/2022 | 60.00 | 00007926831450 | GENEIDE ANA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAR DEBITO DECORRENTE DE CONTA DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/01/2022 | 115.00 | 00037146804895 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUITAR DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/01/2022 | 1585.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO NXR 150 BROSS DE PLACA QFF-7697/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2022 | 1665.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000710 | 31/01/2022 | 450.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSH4H44, LOCADO NO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000718 | 31/01/2022 | 790.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO MODELO AIRCROSS DE PLACA QSH4H44, VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/01/2022 | 2935.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/01/2022 | 1596.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/01/2022 | 450.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/01/2022 | 921.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/01/2022 | 2975.10 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/01/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MATADOURO PUBLICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/01/2022 | 2308.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2022 | 2057.50 | 00040096051892 | KAIO ALMEIDA CUSTODIO | VALOR QUE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 HORAS E 43 MINUTOS TRABALHADAS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0000631 | 31/01/2022 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0000633 | 31/01/2022 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIAS DE OBRAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2022 | 200.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REALIZANDO PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2022 | 350.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA, MODELO HONDA TITAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISIO-QUIMICA DA AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000656 | 31/01/2022 | 725.93 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000658 | 31/01/2022 | 725.60 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500) PARA VEICULOS DE GRANDE PORTE PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000659 | 31/01/2022 | 2574.50 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000660 | 31/01/2022 | 510.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/01/2022 | 1300.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O SITIO CACIMBAS E CAFUNDÓ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/01/2022 | 200.00 | 00011873950802 | ANTONIO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/01/2022 | 670.00 | 08301913000150 | MANUEL P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE TERMICO E REGISTRO GAVETA INDUSTRIAL BRONZE PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PONTA DA SERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/01/2022 | 8251.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/01/2022 | 1281.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0000749 | 31/01/2022 | 51972.44 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DO REAJUSTE DO 6° BM DA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE COSMO DE BRITO, BATISTA, MARIANO, E BULANDEIRA, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB CONVENIO 04102016 FUNASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0000750 | 31/01/2022 | 51717.33 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DO REAJUSTE DO 3°, 4° E 5° BM DA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE COSMO DE BRITO, BATISTA, MARIANO, E BULANDEIRA, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB CONVENIO 04102016 FUNASA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0000634 | 31/01/2022 | 6700.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT TORO RANCH DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2022 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/01/2022 | 5713.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERENCIAS TIPO TED DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 28/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2022 | 8500.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000619 | 31/01/2022 | 210.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2022 | 16519.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A DIFERENÇA DE ALIQUOTA RAT DO MES DE FEV/2018 APONTADOS PELA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2022 | 13958.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA G.P.S - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A DIFERENÇA DE ALIQUOTA RAT DO MES DE JAN/2018 APONTADOS PELA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000625 | 31/01/2022 | 700.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA, REDE WIFI, PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE INTERNA DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0000639 | 31/01/2022 | 1520.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE COMENDAS COMEMORATIVAS DE ACRILICO PARA 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E PRA PLACA DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO PARA O ESTADIO DE FUTEBOL O CABOCÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2022 | 63.01 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERENCIAS TIPO TED E PIX DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2022 | 3000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000655 | 31/01/2022 | 1588.47 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/01/2022 | 200.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, NOTAS, DECRETOS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/01/2022 | 200.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, NOTAS, DECRETOS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/01/2022 | 333.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/01/2022 | 3670.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/01/2022 | 85.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DA FOPAG TEMP (25.516-5) NESTE DIA 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/01/2022 | 1007.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DA FOPAG TEMP (25.518-1) NESTE DIA 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/01/2022 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/01/2022 | 102.01 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/01/2022 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/01/2022 | 68.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADAS NA CONTA DA FOPAG TEMP (25.516-5) NESTE DIA 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2022 | 1820.00 | 00007699512448 | ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA EM 05 (CINCO) PLANTÕES NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2022 | 1092.00 | 00009904111413 | MARIA VITORIA MACIEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLATONISTA EM 03 (TRÊS) PLANTÕES NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2022 | 2184.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA EM 06 (SEIS) PLANTÕES NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000617 | 31/01/2022 | 780.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0000638 | 31/01/2022 | 1960.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE NOTAS, RECEITUÁRIOS, RECEITUÁRIOS ESPECIAIS E PROCEDIMENTOS PARA A UBS NOSSA SENHORA DO MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000652 | 31/01/2022 | 2323.11 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000653 | 31/01/2022 | 518.90 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS DOS ACS'S DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/01/2022 | 550.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPARO E MANUTENÇÃO DA CAMARA DE VACINAS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/01/2022 | 3992.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DOS ACS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS-ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000698 | 31/01/2022 | 2730.02 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/01/2022 | 558.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0000706 | 31/01/2022 | 450.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOPS MECÂNICOS EM VEICULO GOL DE PLACA QFU-4424, LOCADO NA ATENCÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/01/2022 | 2162.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/01/2022 | 499.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/01/2022 | 397.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/01/2022 | 592.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/01/2022 | 1990.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/01/2022 | 4972.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/01/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000724 | 31/01/2022 | 795.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO GOL TL COM PLACA QFU-4424 PERTECENTE A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/01/2022 | 1374.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/01/2022 | 1980.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESF (ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA) DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/01/2022 | 3952.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO COVID CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/01/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/01/2022 | 886.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/01/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERENCIAS TIPO TED DEBITADAS NA CONTA DO 26.340-0 NESTE DIA 28/01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXTRATO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA DO PSB FNAS (26.340-0) NESTE DIA 03/01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT.DA GESTÃO DESCENT.DO PROG.BOL.FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/01/2022 | 256.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FNAS-CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIA TIPO TED DEBITADO NA CONTA DO GSUAS (26.328-1) NESTE DIA 31/01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/02/2022 | 365.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE MESAS COM CADEIRAS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO DIA 07/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/02/2022 | 200.00 | 00031630750883 | IVONEIDE HILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000763 | 07/02/2022 | 1536.12 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000760 | 07/02/2022 | 7211.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS DE GRANDE PORTE PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000761 | 07/02/2022 | 11228.92 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/02/2022 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/02/2022 | 200.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/02/2022 | 790.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PLACA MÃE, SISTEMA OPERACIONAL E CONSERTO DE ESTABILIZADOR E NOTEBOOK DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/02/2022 | 1095.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/02/2022 | 620.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA GINECOLOGICA COM A SENHORA FRANCISCA D. FERNANDES DA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/02/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000762 | 07/02/2022 | 3323.47 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AMBULANCIA DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000764 | 07/02/2022 | 3555.49 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000765 | 07/02/2022 | 757.17 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/02/2022 | 3200.00 | 00004157669401 | RONALDO BARBOSA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPELEITA NA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA, PINTURAS DE PAREDES E CALÇADAS, CONSERTO DE PORTAS E BERIBICO E DEMAIS RETOQUES NO PRÉDIO DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/02/2022 | 1400.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPELEITA NA PINTURA DE PAREDES E CALÇADAS, CONSERTO DE PORTAS E BERIBICO E DEMAIS RETOQUES NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ PAIXÃO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO BULANDEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/02/2022 | 3000.00 | 00011329283465 | FRANCISCO VICENTE PAULO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPELEITA NA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA, PINTURAS DE PAREDES E CALÇADAS, CONSERTOS DE PORTAS E BERIBICO NA PINTURA DE PAREDES E CALÇADAS, RETELHAMENTO E DEMAIS RETOQUES NO PRÉDIO DA CRECHE MÃE CHIQUINHA, NO DISTRITO ANTON | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/02/2022 | 1800.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPELEITA NA PINTURA DE PAREDES E CALÇADAS, RETELHAMENTO E DEMAIS RETOQUES NO PRÉDIO DA ESCOLA JOÃO MESSIAS DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CAFUNDÓ, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/02/2022 | 1600.00 | 00009375168484 | ROBERTO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS TRABALHADAS EM REPAROS, RETOQUES E PINTURA DA MURADA, NO PRÉDIO DA ESCOLA ERIKA KETHELEN ANDRADE BARBOSA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/02/2022 | 3300.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA ELABORAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PRANCHAS, TIPO ESCRIVANINHAS PARA UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE SOUSA, NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/02/2022 | 1600.00 | 00029726618851 | JOAO PEREIRA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPELEITAS NA PINTURA DE PAREDES E CALÇADAS E DEMAIS RETOQUES NO PRÉDIO DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO JUÁ, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/02/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERIFICAÇÃO SUSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DE ONIBUS DE PLACA OGE-6600 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/02/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERIFICAÇÃO SUSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DE ONIBUS DE PLACA OGC-5389 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/02/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERIFICAÇÃO SUSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DE ONIBUS DE PLACA OFA-1827 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/02/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERIFICAÇÃO SUSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DE ONIBUS DE PLACA NOG-4937 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0000805 | 08/02/2022 | 290.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA (MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS) REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/02/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERIFICAÇÃO SUSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DE ONIBUS DE PLACA OGC-9816 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/02/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERIFICAÇÃO SUSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DE ONIBUS DE PLACA QFG-0043 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/02/2022 | 442.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/02/2022 | 54.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERECIAS TIPO TED E PIX DEBITADAS NA CONTA DO FUS (15.538-8). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/02/2022 | 552.00 | 00008408148443 | CIBELLE TOME LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA EM SUBSTITUIÇÃO DE MARCICLEIDE GOMES EM DOIS PLANTÕES DE 8H, E QUATRO PLANTÕES DE 4H SUBSTITUINDO MARIA LAIS COSTA, NA UBS DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/02/2022 | 900.00 | 00070846211483 | LIVIA VALESKA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DANDO APOIO TECNICO NA ACADEMIA DA SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/02/2022 | 600.00 | 00008963512460 | GABRIELLY ALEXANDRE VIANA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/02/2022 | 2000.00 | 00007461913409 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGA, LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/02/2022 | 200.00 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0000804 | 08/02/2022 | 620.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA (MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS) REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000807 | 08/02/2022 | 7707.70 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR PARA DOAÇÃO A PESSOAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0000812 | 08/02/2022 | 660.00 | 00009477087408 | FELIPE MACIEL TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA E DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0000813 | 08/02/2022 | 1910.00 | 00005463387478 | FRANCINILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM FIAT PALIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000815 | 08/02/2022 | 489.50 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000816 | 08/02/2022 | 2718.30 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/02/2022 | 833.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/02/2022 | 630.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA (MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS) REALIZADOS EM VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/02/2022 | 450.00 | 00009612924406 | ALBERLANDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NOS DIAS DE ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000817 | 08/02/2022 | 400.50 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7A56 DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000818 | 08/02/2022 | 2403.96 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE FIAT PALIO DE PLACA QFH-7A56 DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/02/2022 | 1085.00 | 20973306000131 | GERARDO GOREMILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA PARA CISTERNA QUE ATENDE O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA E GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/02/2022 | 1000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/02/2022 | 528.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/02/2022 | 646.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/02/2022 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/02/2022 | 5900.00 | 37845588000194 | PETRONIO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHA FORD/CARGO 1317 DE PLACA OFG-0589/PB PARA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/02/2022 | 1000.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/02/2022 | 748.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/02/2022 | 3000.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIÁRIAS TRABALHADAS NA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA, PINTURA DE PAREDES E CALÇADAS, RETELHAMENTO E DEMAIS RETOQUES NO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ZÉLIA EGIDIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/02/2022 | 3500.00 | 00001843726408 | LUCIANO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/02/2022 | 210.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE SUBSTITUINDO OS GARIS DURANTE OS DIAS DE RECESSO E MAIS UMA DIÁRIA COBRINDO FALTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/02/2022 | 550.00 | 00012109767499 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE ATRAVÉS DE CARRO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/02/2022 | 200.00 | 00011873950802 | ANTONIO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/02/2022 | 550.00 | 00011892249413 | FRANCIVANIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, RETIRANDO ENTULHOS E RESTAURANDO BURACOS NAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0000803 | 08/02/2022 | 1720.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA (MONTAGEM, DESMONTAGEM, TIP TOP E CONSERTO DE PNEUS) REALIZADOS EM VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DO GINASIO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0000806 | 08/02/2022 | 240.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA (MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS) REALIZADOS EM VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/02/2022 | 200.00 | 00031630750883 | IVONEIDE HILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/02/2022 | 190.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SENDO 01 (UMA) DE IDA E 01 (UMA) DE VOLTA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/02/2022 | 1150.20 | 44835613000114 | KELLY ALVES BRAGA 09250933436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PADRÃO DE FUTEBOL PARA EQUIPE DE FUEBOL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/02/2022 | 1800.00 | 00009646125425 | RONILDO JOSE ABRANTES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORGANIZADOR DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, PARA DESPACHOS JUNTO AS OFICINAS CREDENCIADAS, MANTENDO TODOS VEICULOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, NA FORMA DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/02/2022 | 300.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA GARAGEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/02/2022 | 900.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 E FEMININO CATEGORIA ABERTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/02/2022 | 400.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, LIMPEZA EXTERNA E PORTARIA DO ESTADIO MUNICIPAL O ASSISÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/02/2022 | 400.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/02/2022 | 500.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O ASSISÃO DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/02/2022 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE PORTARIA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/02/2022 | 350.00 | 00012832927424 | VICTOR MANUEL SANTANA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO INTERNA E CONTROLE DE PORTARIA DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SAIDA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO À COMUNIDADE DE BAIXIO DOS GALDINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/02/2022 | 800.00 | 00012107813442 | JOSE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/02/2022 | 50.00 | 00008024004429 | MARCOS PAULO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DAS CHAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/02/2022 | 350.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, LOCALIZADA A RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/02/2022 | 400.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/02/2022 | 500.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/02/2022 | 750.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA COMUM E DO DEPARTAMENTO DA MULHER, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/02/2022 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/02/2022 | 200.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/02/2022 | 200.00 | 00011806204452 | ANTONIO TEIXEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/02/2022 | 200.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/02/2022 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/02/2022 | 100.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/02/2022 | 200.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/02/2022 | 500.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AUXILIANDO OS USUARIOS DA LAVANDERIA PUBLICA FRANCISCA EGIDIO DE MOURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/02/2022 | 150.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/02/2022 | 240.00 | 00026538223850 | FRANCISCO LINDOMAR ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/02/2022 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/02/2022 | 200.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/02/2022 | 180.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/02/2022 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/02/2022 | 200.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/02/2022 | 200.00 | 00008725750470 | MARIA AUCIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/02/2022 | 150.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/02/2022 | 200.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTAÇÃO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 09/02/2022 | 150.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 09/02/2022 | 170.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/02/2022 | 800.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI N° 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/02/2022 | 150.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/02/2022 | 200.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/02/2022 | 200.00 | 00011948954419 | MARIA SANTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/02/2022 | 120.00 | 00002068705311 | THAISE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/02/2022 | 130.00 | 00070178597406 | THIAGO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/02/2022 | 350.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA DA LAVANDERIA PÚBLICA FRANCISCA EGÍDIO DE MOURA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/02/2022 | 200.00 | 00010889196427 | VALDIR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/02/2022 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/02/2022 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/02/2022 | 150.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0000941 | 09/02/2022 | 5598.60 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/02/2022 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/02/2022 | 700.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA DHJ-4D16, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/02/2022 | 300.00 | 00070301493430 | GEDGLEISON LAURIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/02/2022 | 900.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARAÇÃO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N, CENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/02/2022 | 700.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/02/2022 | 300.00 | 00012426599782 | ALINE ALVES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA PRAÇA DO VAQUEIRO NO SÍTIO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CAMINHÃO PIPA PAC, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/02/2022 | 350.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/02/2022 | 500.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DO ESTÁDIO O ASSISÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/02/2022 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO NO SÍTIO BULANDEIRA/MARIANO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/02/2022 | 550.00 | 00070846390477 | ANTONIO JOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/02/2022 | 600.00 | 00010363960457 | DAILSON GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITERIO E DAS PROXIMIDADES DA VIA PRINCIPAL DO DISTRIO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/02/2022 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPELEITA NA PINTURA DE PAREDES E CALÇADAS, CONSERTO DE PORTAS E BERIBICO E DEMAIS RETOQUES NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ PAIXÃO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO BULANDEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/02/2022 | 800.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, QUARTOS DO GALPÃO E GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/02/2022 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/02/2022 | 700.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS RUAS E CALÇADAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/02/2022 | 1445.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/02/2022 | 600.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO, MANTENDO A REDE DE DISTRUBUIÇÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/02/2022 | 500.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NNO AUXILIO DA LIMPEZA NA PRAÇA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/02/2022 | 500.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA PRAÇA DO CAJU, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/02/2022 | 600.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/02/2022 | 250.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DE POÇOS AMAZONAS DO SÍTIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/02/2022 | 1400.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS NO CALÇAMENTO DA VIA PRINCIPAL, NA ACADEMIA DA SAUDE E NA LADEIRA DE ACESSO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/02/2022 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/02/2022 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/02/2022 | 550.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SÍTIO CACIMBA GRANDE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/02/2022 | 800.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SÍTIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/02/2022 | 1200.00 | 00008963521451 | MONIQUE ELLIS ALVES DE SOUSA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIO NOS TRABALHOS TECNICOS DE ENGENHARIA, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO, IN LOCO, DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/02/2022 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/02/2022 | 250.00 | 00004089593476 | SUELY BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO JUÁ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/02/2022 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/02/2022 | 550.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/02/2022 | 105.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS PUBLICAS NO RECESSO DOS GARIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/02/2022 | 550.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/94 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/02/2022 | 400.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/02/2022 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, AMBOS NA RUA VICENTE EGIDIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/02/2022 | 350.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALICADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/02/2022 | 650.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/02/2022 | 950.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/02/2022 | 450.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/02/2022 | 800.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/02/2022 | 550.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/02/2022 | 700.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ELABORANDO ARTES DIGITAIS, COMO BANNERS PARA DIVULGAÇÕES DE AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/02/2022 | 850.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E RONDA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, BEM COMO NAS DIVULGAÇÕES DE AÇÕES INSTITUCIONAIS EM DIVERSOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/02/2022 | 480.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTOCICLETA DE PLACA NPV-9445/PB PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/02/2022 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 245, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/02/2022 | 1450.00 | 00015507801401 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/02/2022 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/02/2022 | 700.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/02/2022 | 800.00 | 00009049825486 | ALEXANDRE ROBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA OEU-1300/PB, CONFORME CONTRATO 00060/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/02/2022 | 700.00 | 00006131068496 | ALUIZIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA OGC-6282/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, CONJUNTO MARIZ, SITIO BARBOSA, SITIO PONTA DA SERRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/02/2022 | 600.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ACS EM TODOS OS DIAS ÚTEIS, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES / RUA ALCINO JOSÉ BATISTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/02/2022 | 600.00 | 00051869640349 | ANTONIO NAIRTON CARVALHO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA MNV-0315/PB, CONFORME CONTRATO 00062/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, RUA JOSE FRANCISCO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/02/2022 | 800.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA FMK-8335/PB CONFORME CONTRATO 00063/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/02/2022 | 800.00 | 00070845821423 | GILDIVAN LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA NNR-3H89/PB CONFORME CONTRATO 00064/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO CAPOEIRAS, SITIO CARNAUBINHA, SITIO RAMADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/02/2022 | 700.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA QFT-6523/PB CONFORME CONTRATO 00065/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, SITIO CACIMBA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/02/2022 | 650.00 | 00010891221441 | JOSE AIRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA OEX-6167/PB, CONFORME CONTRATO 00066/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/02/2022 | 650.00 | 00008099148401 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA OJV-5H10/PB CONFORME CONTRATO 00067/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, RUA NOSSA SENHORA D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/02/2022 | 700.00 | 00010891276424 | LAZARO SILVERIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA MOV-0183/PB CONFORME CONTRATO 00068/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO BULANDEIRA E SITIO COSMO DE BRITO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/02/2022 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL SERVINDO COMO CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/02/2022 | 350.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/02/2022 | 1000.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/02/2022 | 600.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIASCNES E ESUS), NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/02/2022 | 3000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/02/2022 | 550.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO AROLDO MONTEIRO DA SILVA POR 15 (QUINZE) DIAS QUE ESTAVA EM SEU PERIODO DE FERIAS. MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0000943 | 09/02/2022 | 7074.84 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO CIRILO MARTINS BATISTA NETO POR 30 (TRINTA) DIAS QUE ESTAVA EM SEU PERIODO DE FERIAS. MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/02/2022 | 550.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE (01), JOAO PESSOA/PB (03), CAMPINA GRANDE/PB (01) E PATOS/PB (01) CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS RESPECTIVAS CIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/02/2022 | 200.00 | 00004716391418 | RODRIGO DE PAIVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR A PACIENTE ALUCIANA DA ANUNCIAÇÃO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0000948 | 09/02/2022 | 7074.84 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/02/2022 | 3800.00 | 13404952000112 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/02/2022 | 213.00 | 01049344000158 | TROPICAL HOME CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GALÕES DE COLA ADESIVA DE 2,8 KG PARA REFORMA DE MESAS E CADEIRAS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/02/2022 | 350.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALICADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/02/2022 | 450.00 | 00000876654332 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAFUNDÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/02/2022 | 400.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA NO SÍTIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/02/2022 | 600.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA EM TORNO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL GÉSSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/02/2022 | 420.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/02/2022 | 600.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/02/2022 | 500.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/02/2022 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS, BEM COMO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZAZDOR, E NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/02/2022 | 300.00 | 00036601320803 | VICENTE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E ATENDIMENTO AOS VISITANTES DO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000971 | 10/02/2022 | 1756.02 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000977 | 10/02/2022 | 1693.23 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2022 À UNIÃO DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/02/2022 | 2303.65 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000994 | 10/02/2022 | 1350.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS E BIROS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMPLIAÇÃO, CONST. OU REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000997 | 10/02/2022 | 4494.90 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000998 | 10/02/2022 | 15320.30 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/02/2022 | 273.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/02/2022 | 400.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA SEDE DO SAMU AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/02/2022 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DRª MARIA ADÉLIA ABRANTES, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00011807187470 | MARCOS IURY VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO DE FISCALIZAÇÃO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000970 | 10/02/2022 | 3048.66 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/02/2022 | 1100.00 | 00005282067455 | ANTONIO CARLOS CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUINDO O MOTORISTA RODRIGO DE PAIVA TERTO, DURANTE SUA FÉRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000968 | 10/02/2022 | 3390.88 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000969 | 10/02/2022 | 1065.60 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS DOS ACS'S DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/02/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E-SUS FEEDBACK, PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/02/2022 | 320.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILA TERMICA PADRÃO PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/02/2022 | 330.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MIDIAS INSTITUCIONAIS ATRAVES DO PROGRAMA CENSURA ZERO DA RADIO ALTO PIRANHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/02/2022 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO ATRAVES DO PROGRAMA "QUESTAO DE ORDEM" NA RADIO ALTO PIRANHAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/02/2022 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM RADIO AM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000972 | 10/02/2022 | 1794.44 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/02/2022 | 650.30 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/02/2022 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL NO PORTAL COFEMAC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/02/2022 | 4738.09 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA EM VIGAS PARA REFORMA DO CARROÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/02/2022 | 14000.00 | 00006955341499 | ANITA LISBOA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA DE IMÓVEL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, NO SÍTIO CAPOEIRAS, COM ÁREA TOTAL DE 450,00M², NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 707/2021, DECRETO MUNICIPAL Nº 048/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/02/2022 | 750.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000973 | 10/02/2022 | 1158.66 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS E MOTORES BOMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000974 | 10/02/2022 | 725.60 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000975 | 10/02/2022 | 7530.93 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000976 | 10/02/2022 | 863.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000987 | 10/02/2022 | 645.75 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000990 | 10/02/2022 | 2560.90 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000992 | 10/02/2022 | 2892.80 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, DE USO DOS GARIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000993 | 10/02/2022 | 9643.75 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/02/2022 | 2100.00 | 20957777000156 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS PARA REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL E MANILHAS PREMOLDADAS PARA MANUTENÇÃO DO ESCOAMENTO DE AGUAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/02/2022 | 4000.00 | 00003239052423 | MARIA ANTONIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE UMA FACECTOMIA (CIRURGIA DE CATARATA) EM OLHO ESQUERDO NO SEU FILHO, O MENOR FRANCISCO LUCAS PEREIRA DE ARAUJO, PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/02/2022 | 500.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/02/2022 | 500.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/02/2022 | 400.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CASA DE PASSAGEM QUE DA APOIO A MULHERES QUE SOFREM VIOLENCIA DOMESTICA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/02/2022 | 1220.00 | 00070598211470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA DO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/02/2022 | 200.00 | 00004333183413 | ANDREIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/02/2022 | 180.00 | 00070845994441 | JESSICA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/02/2022 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA VULNERAVEL PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI N 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/02/2022 | 700.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/02/2022 | 2505.84 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS, CREMES, SHAMPOOS, SABONETES E FRALDAS PARA KIT'S GESTANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/02/2022 | 500.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS, COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL E AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO ONLINE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/02/2022 | 1220.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/02/2022 | 150.00 | 00005490029447 | GENECIR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, PRA QUITAR ALUGUEL MENSAL DE MORADIA DE FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/02/2022 | 150.00 | 00018683841871 | GELSIVAM OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, PRA QUITAR ALUGUEL MENSAL DE MORADIA DE FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/02/2022 | 10.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/02/2022 | 120.00 | 00020963840363 | JOSE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/02/2022 | 320.00 | 00001751181405 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA E AJUDA NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS BULANDEIRA, MARIANO, COSMO DE BRITO E BULANDEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/02/2022 | 360.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E ROÇO DA MURADA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO NO SITIO BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/02/2022 | 294.10 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/02/2022 | 1798.02 | 26669170000157 | 123 VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASILIA/DF COM SAIDA DE RECIFE/PE, PARA REALIZAR VIAGEM AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/02/2022 | 2000.00 | 00060198295375 | FRANCISCO WILTON ABRANTES | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITAS NA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA INTERNA, PEQUENOS RETOQUES EM REBOCOS, CONSERTOS DE PORTAS E PINTURAS DE PAREDES NO INTERIOR DO PREDIO DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/02/2022 | 300.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/02/2022 | 1230.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/02/2022 | 100.00 | 00006565566410 | DANIELA MACIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTOJOS PARA OS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/02/2022 | 800.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL EM VISTORIAS NA REFORMA DAS ESCOLAS JOSE GOMES DOS SANTOS E CEI GESSICA ALVES MARTINS, NOAS DIAS 31/01 - 24/01 - 27/01 - 01/02 E 10/02. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/02/2022 | 499.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE PLACA DE VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFE6068, LOCADO NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/02/2022 | 295.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE PLACA DE VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFA1827, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/02/2022 | 295.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE PLACA DE VEICULO ONIBUS VOLARE V6 DE PLACA MNX7561, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/02/2022 | 295.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE PLACA DE VEICULO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA MOC5662, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/02/2022 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO NA PACIENTE DE CLOTILDE DE ARAUJO SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/02/2022 | 150.00 | 00070598197460 | CIRILO MARTINS BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA REALIZAR VIAGENS PARA AS CIDADES DE CRATO/CE (02) E PATOS/PB (01) COM PROPOSITO DE CONDUZIR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS RESPECTIVAS CIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/02/2022 | 2400.00 | 00003349980341 | JOSEFA APARECIDA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/02/2022 | 525.00 | 00002929903406 | GERALDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COBRINDO AS FÉRIAS DA PRESTADORA DE SERVIÇO JASMIRA ANA ABRANTES NA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/02/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGISTA COM A PACIENTE SINELANDIA PEREIRA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/02/2022 | 700.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DE CAPSULOTOMIA A YAG LASER EM AMBOS OS OLHOS, NO PACIENTE VICENTE JOAO LUIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/02/2022 | 350.00 | 11045543000141 | GONCALVES & GIRAO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGISTA, COM O PACIENTE JOAO PAULO DE ABREU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/02/2022 | 350.00 | 11045543000141 | GONCALVES & GIRAO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM UROLOGISTA, COM O PACIENTE FRANCINALDO ALVES BANDEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/02/2022 | 2800.00 | 00004183751438 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL BRASILIA/DF, COM O PROPOSITO DE DESPACHAR OFICIOS JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS FEDERAIS, GABINETE DO SENADOR VENEZIANO. VISITAR A SEDE DA FUNASAPARA ACOMPANHAR ANDAMENTO DE CONVENIOS. VISITAR O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO CUJA O OBJETIVO É A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. VISITAR A SEDE DO FNDE PARA ACOMPANHAR PEDIDOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/02/2022 | 412.50 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE AOS FINAIS DE SEMANA, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/02/2022 | 150.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS COMO AJUDANTE NO CALÇAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/02/2022 | 2500.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO D20 PARA COLETA DE LIXO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/02/2022 | 2.15 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1.009/2022 PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/02/2022 | 650.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/02/2022 | 295.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE PLACA DE VEICULO CAMINHÃO BLASCULHANTE DE PLACA NQE3751, LOCADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/02/2022 | 295.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE PLACA DE VEICULO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA PAC DE PLACA NQC0441, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/02/2022 | 370.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA CRUZETA DO CARDAN E DOS EMBUCHAMENTOS DO FREIO DOS SEGUINTES VEÍCULOS; CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA NQE-3751 E CAMINHÃO PIPA PAC, PLACA NQC-0441, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001015 | 14/02/2022 | 2500.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OGG-1878 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/02/2022 | 600.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS TRABALHADAS COMO MECÂNICO NA LUBRIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO BROS, PLACA QFF-7697, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/02/2022 | 200.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAR DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/02/2022 | 2200.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITAÇÃO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/02/2022 | 300.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/02/2022 | 50.00 | 00070598197460 | CIRILO MARTINS BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB COM O PROSITO DE TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE CURSAM FACULDADE NO PERIODO NOTURNO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/02/2022 | 162.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001047 | 15/02/2022 | 950.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DESTACAMENTO POLICIAL EM REGIME DE PLANTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001053 | 15/02/2022 | 2445.22 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001054 | 15/02/2022 | 902.04 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO POSTO AVANÇADO E DEPARTAMENTO DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/02/2022 | 42.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO AVANCADO DA JUSTIÇA COMUM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001052 | 15/02/2022 | 2948.52 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/02/2022 | 250.00 | 00009934868431 | MAXUEL VENANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/02/2022 | 300.00 | 00001296253457 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE ALUGUEL DE MORADIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/02/2022 | 400.00 | 00003240090465 | NIVALDO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE ALUUEL DE CAMINHÃO MERCEDES BENZ 608 DE PLACA JTW2290/RN, PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/02/2022 | 200.00 | 00002220456390 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/02/2022 | 200.00 | 00006651482408 | MARIA ALDIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/02/2022 | 300.00 | 00070845927418 | MERCIA MARIA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO, NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANIL, LOCALIZADO NA RUA MARIA AUXILIADORA EGIDIO BATISTA, AO LADO DO ESTADIO DE FUTEBOL, BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/02/2022 | 600.00 | 00005407650401 | FRANCISCO JACKSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001048 | 15/02/2022 | 850.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0001056 | 15/02/2022 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/02/2022 | 48.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/02/2022 | 1350.00 | 40448644000161 | LL REFRIGERAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) AR-CONDICIONADOS COM TROCA DE SENSORES, COMPLEMENTO DE GÁS E SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO, NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001046 | 15/02/2022 | 1400.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU EM REGIME DE PLANTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001050 | 15/02/2022 | 890.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001055 | 15/02/2022 | 1615.38 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/02/2022 | 2400.00 | 00091114730459 | ADRIANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITA PARA REFORMA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, RETELHAMENTO, PINTURA DE TODAS AS SALAS, APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E DEMAIS RETOQUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/02/2022 | 2300.00 | 00011984174479 | CRISTIANO ABRANTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS, REPAROS E PINTURAS DE POTRAS, JANELAS E PORTÕES DA ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO PEDRO JUNIOR E JOSÉ BATISTA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001049 | 15/02/2022 | 680.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001064 | 16/02/2022 | 4494.90 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0001067 | 16/02/2022 | 12973.93 | 27090568000105 | A P LUCAS MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0001068 | 16/02/2022 | 10205.31 | 27090568000105 | A P LUCAS MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA E.M.E.I JOSE GOMES DOS SANTOS. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/02/2022 | 1350.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 03 (TRES) AR-CONDICIONADOS COM TROCA DE SENSORES, COMPLEMENTO DE GÁS E SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO, NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSTRUÇÃO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001065 | 16/02/2022 | 12713.90 | 35670563000171 | DUSOL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRA DE USINA FOTOVOTAICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISIO-QUIMICA DA AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0001085 | 17/02/2022 | 997.04 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADDOS E MOTOR BOMBA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0001087 | 17/02/2022 | 750.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S-500) PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE PRÓRPIOS E LOCADOS DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0001088 | 17/02/2022 | 795.43 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S-500) PARA MÁQUINAS PESADAS DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/02/2022 | 832.00 | 23764931000161 | SAO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ELETRICISTAS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/02/2022 | 550.00 | 00003322418405 | MARIA RAIMUNDA SANTANA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REGANDO PLANTAS DA PRAÇA SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/02/2022 | 480.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REPRESENTACOES DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HASTE DE ALUMINIO PARA REFORMA DO TELHADO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O ASSISÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/02/2022 | 500.00 | 00001450157858 | GERALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE COMPRA DE TIJOLOS E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/02/2022 | 200.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE ALUGUEL DE MORADIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/02/2022 | 50.00 | 00008024004429 | MARCOS PAULO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DAS CHAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/02/2022 | 120.00 | 00010885337441 | RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DA COMPRA DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/02/2022 | 1993.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA PROM.DA ASSIST.FARM.E INSUM. ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/02/2022 | 2284.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA PROM.DA ASSIST.FARM.E INSUM. ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/02/2022 | 7070.38 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA FARMACIA BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0001081 | 17/02/2022 | 2171.36 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0001082 | 17/02/2022 | 554.40 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS ACS´S LOCADAS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0001092 | 17/02/2022 | 2858.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA PROM.DA ASSIST.FARM.E INSUM. ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001096 | 17/02/2022 | 10517.60 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/02/2022 | 1750.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001107 | 17/02/2022 | 1750.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/02/2022 | 169.80 | 34028316829205 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRÉDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0001084 | 17/02/2022 | 773.35 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DAS SECRETÁRIAS DE ASSISTENCIAL SOCIAL, AGRICULTURA E ADIMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0001094 | 17/02/2022 | 2304.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/02/2022 | 1100.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOR DE INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/02/2022 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PARA GESTAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001104 | 17/02/2022 | 1100.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOR DE INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETÁRIAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0001086 | 17/02/2022 | 837.82 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0001089 | 17/02/2022 | 2460.56 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S-500) PARA ONIBUS ESCOLARES. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/02/2022 | 500.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO NAS CALÇADAS E TELHADO DA ESCOLA MANUEL SOARES DA SILVEIRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0001093 | 17/02/2022 | 2202.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/02/2022 | 1275.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001106 | 17/02/2022 | 1275.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/02/2022 | 1040.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL E ABA, DO MENOR ENZO ALVES MORAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0001083 | 17/02/2022 | 2497.36 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS AMBULANCIA, SPIN E MOTO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/02/2022 | 162.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0001091 | 17/02/2022 | 833.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/02/2022 | 670.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001105 | 17/02/2022 | 670.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA SECRETÁRIA DE TRANPORTES E MOBILIDADE URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/02/2022 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, NOS TERMOS DO ART. 24, INC II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/02/2022 | 600.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MONITORAMENTO DO PORTÃO DE ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/02/2022 | 800.00 | 00010255429401 | BRUNO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR E APOIO TÉCNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/02/2022 | 500.00 | 00025392762883 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA EXTERNA E ATERRO DA LATERAL E ENVOLTA O ESTADIO DE FUTEBOL "O CABOCÃO", LOCALIZADO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/02/2022 | 400.00 | 00012778337458 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E CONTORNO DO CAMPO, BEM COMO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTADIO "O CABOCÃO", NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/02/2022 | 900.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL, DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES, TERMOS ART 24, INC II, LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001137 | 18/02/2022 | 750.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OYP-3026, PARA A CIDADE DE SOUSA, LOCOMOVENDO PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/02/2022 | 3000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/02/2022 | 300.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/02/2022 | 400.00 | 00012424361460 | MARIA AUDINETE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO SUPERVISIONADO DOS TRABALHOS DE CAMPO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/02/2022 | 250.00 | 00014467161473 | JOSE FRAMCISCO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/02/2022 | 433.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/02/2022 | 208.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMA GCOVID-19, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/02/2022 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/02/2022 | 450.00 | 00007659283456 | ARTHUR BRUNO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES SOBRE O ENSINO REMOTO NA PANDEMIA E O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/02/2022 | 950.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/02/2022 | 420.00 | 00070598187405 | FRANCISCO JUNIOR SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES LOCALIZADA NO SITIO COSMO DE BRITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/02/2022 | 300.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/02/2022 | 1350.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA REALIZANDO REPAROS NO PISO, PINTURA DE CALÇADAS E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS LUIZ PEDRO RIBEIRO E JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/02/2022 | 300.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/02/2022 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/02/2022 | 350.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/02/2022 | 350.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JUIZ RIBEIRO DA COSTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/02/2022 | 300.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/02/2022 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/02/2022 | 450.00 | 00070159237424 | SERGIO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES SOBRE O ENSINO REMOTO NA PANDEMIA E O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/02/2022 | 2300.00 | 00005441932457 | SIMARY NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PISICOPEDAGOGA ATENDENDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/02/2022 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/02/2022 | 380.00 | 00016651547801 | RAIMUNDO ESTACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS COM EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA REALIZAR VISITAS E PARA A CIDADE DE SOUSA/PB TRANSPORTANDO MATERIAL PARA MONTAGEMS DOS KITS ESCOLARES, NOS TERMOS DO ART | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/02/2022 | 100.00 | 00012259238408 | DIVINA APARECIDA DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/02/2022 | 400.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/02/2022 | 29.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/02/2022 | 2993.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/02/2022 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES DE VENTILADORES, TV'S E DEMAIS ELETRODOMESTICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/02/2022 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E REPRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/02/2022 | 700.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA, MODELO HONDA TITAN, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/02/2022 | 606.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº20010083321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/02/2022 | 200.00 | 00071346255407 | RAMILE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NA MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DOS KITS ESCOLARES E CESTAS BASICAS A FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/02/2022 | 1200.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DE PREDIOS PUBLICOS E RONDAS NOTURNAS, NAS EXTREMIDADES DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/02/2022 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTARIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO GRAU, INCLUINDO JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA, COM APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PARA A 2ª INSTANCIA RESPE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/02/2022 | 6120.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/02/2022 | 8053.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/02/2022 | 1036.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E DO SISTEMA GFROTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/02/2022 | 1735.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UBS'S DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/02/2022 | 283.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ACADEMIAS DA SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/02/2022 | 234.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/02/2022 | 180.00 | 00004333175402 | IRISMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/02/2022 | 200.00 | 00002778259465 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/02/2022 | 180.00 | 00010270366431 | MARCIANA FRANCISCA VENANCIO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/02/2022 | 200.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/02/2022 | 120.00 | 00010885368401 | FRANCISCA JOELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/02/2022 | 150.00 | 00070845928490 | MARIA ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, DA LEI MUN.499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/02/2022 | 150.00 | 00070597590427 | PAULINA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, DA LEI MUN. 499/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/02/2022 | 200.00 | 00010319868478 | MARIA IDALINA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, DA LEI MUN. 499/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/02/2022 | 180.00 | 00009201985460 | JOSEFA CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, DA LEI MUN. 499/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/02/2022 | 180.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/02/2022 | 300.00 | 00010881838403 | MARIA DOS AFLITOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DE CASA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO V, LEI499 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/02/2022 | 200.00 | 00005134824401 | MARIA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/02/2022 | 120.00 | 00024669543890 | MARIA DE LURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO V, DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/02/2022 | 200.00 | 00009715767427 | LUIZ BENTO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/02/2022 | 180.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ART 02, INCISO I DA LEI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/02/2022 | 150.00 | 00010483303461 | MARIA BETANIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/02/2022 | 150.00 | 00010885371461 | ELIANA MARIA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/02/2022 | 180.00 | 00010887475400 | FRANCISCA CLAUDIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 3, INCISO I, DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/02/2022 | 550.00 | 00070846295482 | ANA IZABELLY ABRANTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA NO DEPARTAMENTO DA MULHER DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/02/2022 | 200.00 | 00014378797488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/02/2022 | 200.00 | 00051048890848 | DEIZIANE REJANE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTOS DE DEBITOS, NOS TERMOS DO ART 02, INCISO I DA LEI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/02/2022 | 200.00 | 00022888434890 | FRANCISCO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANACEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/02/2022 | 150.00 | 00013627209419 | CLAUDIANA MARIA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/02/2022 | 200.00 | 00092117970397 | MARIA LUZIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMANETO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO, PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/02/2022 | 150.00 | 00008111576447 | ROSA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DEBITOS, NO TERMO 01, INCISO I DA LEI 299/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/02/2022 | 120.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/02/2022 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA DE ALUGUEL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/02/2022 | 100.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA, DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/02/2022 | 180.00 | 00002965161473 | GRIZELDA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DÉBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/02/2022 | 500.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/02/2022 | 1200.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR EM MÁQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PÁ ESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/02/2022 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAÚDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/02/2022 | 400.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PARQUE QUE FICA LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/02/2022 | 600.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/02/2022 | 300.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA, MODELO HONDA TITAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/02/2022 | 980.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/02/2022 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/02/2022 | 500.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA LIBERAR AGUA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/02/2022 | 550.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/02/2022 | 800.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES DA VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/02/2022 | 320.00 | 00004931713475 | FRANCISCO ROSA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E ROÇO DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO DO SÍTIO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/02/2022 | 400.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/02/2022 | 127.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/02/2022 | 600.00 | 00011503781828 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/02/2022 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA JARDINAGEM E MONITORAMENTO DAS PRAÇAS, MATRIZ E CAJU, ALÉM DO PARQUE INFANTIL NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/02/2022 | 550.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E NO AUXILIO DE VARRIÇÃO DAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/02/2022 | 1550.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NO AUXILIO DA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/02/2022 | 550.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/02/2022 | 500.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITO CAFUNDO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/02/2022 | 550.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E RECPEÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMO DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/02/2022 | 210.00 | 00027375201854 | LUCIANO JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO E LIMPANDO AS GUIAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/02/2022 | 420.00 | 00020508780870 | INACIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CORTES DE TERRA DOS AGRICULTURES DO MUNICIPIO, AOS SABADOS E FERIADOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/02/2022 | 1120.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO RETOQUES DO CALÇAMENTO DA VILA EGIDIO E NA BARRAGEM DA ESTRADA DO SITIO CACIMBA GRANDE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/02/2022 | 900.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/02/2022 | 450.00 | 00070598181466 | RAFAEL PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO PONTA DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/02/2022 | 360.00 | 00007775241470 | FRANCA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/02/2022 | 250.00 | 00004397810435 | FRANCIRRAMOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RETIRANDO 02 (DUAS) ARVORES QUE ESTAVAM PREJUDICANDO A CIRCULAÇÃO E O PISO DA PRAÇA DO SITIO BAIXIO OS GALDINOS E DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/02/2022 | 790.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO D-20, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA AS COMUNIDADES DE CARNABINHA, DISTRITO A. PAULO, CACIMBAS, VILA EGIDIO ERAMADA, NOS TERMOS DO ART.24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM EM RUAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/02/2022 | 3783.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/02/2022 | 300.00 | 00001808823419 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE GRANDE, LOCALIZADO NO VILA EGIDIO, ZOBA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/02/2022 | 150.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RETIRANDO AGUAS DA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001138 | 18/02/2022 | 2500.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OGG-1878 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/02/2022 | 300.00 | 00070845927418 | MERCIA MARIA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO, NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANIL, LOCALIZADO NA RUA MARIA AUXILIADORA EGIDIO BATISTA, AO LADO DO ESTADIO DE FUTEBOL, BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/02/2022 | 250.00 | 00070845927418 | MERCIA MARIA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO, NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANIL, LOCALIZADO NA RUA MARIA AUXILIADORA EGIDIO BATISTA, AO LADO DO ESTADIO DE FUTEBOL, BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/02/2022 | 380.00 | 00013663087433 | JOSE VITOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E ROÇO DO MATO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, UBS E CRECHE MAE CHIQUINHA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/02/2022 | 800.00 | 00010891223495 | JANILSON ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E TAPA BURACOS NA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/02/2022 | 660.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS RUAS DO SITIO JUÁ, BEM COMO NA LIMPEZA DE GUIAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/02/2022 | 950.00 | 00010889204462 | ANTONIO OCIOLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLEITA DE REBOCO, CHAPISCO DA PARTE INTERNA E CONSTRUÇÃO DOS BATENTES DAS CALÇADAS QUE DÁ ACESSO AS CAIXAS D ÁGUA QUE ABASTECE A SEDE DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/02/2022 | 250.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO NOS FINAIS DE SEMANA, DE ACORDO COM ART 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001234 | 21/02/2022 | 5000.00 | 00002484148445 | CARLOS LINDEMBERG SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES DO SITIO JUÁ E SITIO CAPOEIRAS, ZONAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/02/2022 | 100.00 | 00006268856473 | CICERO LUDUGERO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RETIRANDO ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/02/2022 | 150.00 | 00010887461441 | FRANCISCA VIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/02/2022 | 120.00 | 00005874974407 | EDITE FRANCISCA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/02/2022 | 180.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VU8LNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/02/2022 | 150.00 | 00010833411462 | CLAUDILANDIA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/02/2022 | 180.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/02/2022 | 300.00 | 00009695614400 | GORETH JASMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/02/2022 | 100.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUEM SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/02/2022 | 180.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/02/2022 | 1950.00 | 00012106272480 | RENE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA, RETOQUES GERAIS E RETELHAMENTO NA REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO GOMES DE BRITO, NOS TERMOS DO ART 24. INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/02/2022 | 1900.30 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS, MACARRÃO, REFRIGERANTES, PEITO DE FRANGO, ARROZ, QUEIJO MUÇARELA, CAFE, FLOCO DE MILHO, LANCHE DE FRANGO, AÇUCAR, SAL, TEMPERO COMPLETO E CHOCOLATE PARA ALMOÇO E LANCHE NA SEMANA PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/02/2022 | 2300.00 | 00005749994422 | PATRICIO DIONIZIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A EMPREITA DE PINTURA DE PAREDES, CONSERTO E REPAROS EM REBOCOS, PISOS E CALÇADAS, RETELHAMENTO, BIRIBICO, REFORMA DA FOSSA SÉPTICA E DEMAIS RETOQUES NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSE BERNARDINO BATISTA, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/02/2022 | 1400.00 | 00011847289843 | ANTONIO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPREITA PARA REFORMA DA ESCOLA GALDINO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, EM SERVIÇOS DE PINTURA, RETOQUES NO REBOCO, MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS E RETELHAMENTO, ART 24, INC II DE LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/02/2022 | 1500.00 | 00026533254898 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIÁRIAS TRABALHADAS PASSANDO MASSA CORRIFA, FAZENDO A PINTURA E RETOQUES, RETELHAMENTO DA PARTE INTERNA DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001258 | 22/02/2022 | 236.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COM TROCA DE PEÇAS NO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QSE-2277 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001259 | 22/02/2022 | 980.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QSE-2277 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CUTLURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0001242 | 22/02/2022 | 1810.00 | 00005463387478 | FRANCINILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EM FIAT PALIO, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS CIDADES DE UIRAUNA, CAJAZEIRAS E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/02/2022 | 400.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/02/2022 | 400.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/02/2022 | 560.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA AOS FINAIS DE SEMANA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0001262 | 22/02/2022 | 450.00 | 00018201660404 | JOAO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGEM EM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OCK-8572, COMPREENDENDO 03 (TRES) PERCURSOS DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/02/2022 | 977.32 | 19357856000147 | AURELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A I CONFERENCIA MUICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/02/2022 | 200.00 | 00003741862436 | ELIZANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/02/2022 | 200.00 | 00011113259442 | CLAUDIANA PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/02/2022 | 120.00 | 00004931715419 | MARIA LEOPOLDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPEN HA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS ART. 2, INCISO V, DALEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/02/2022 | 200.00 | 00003349052495 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QIUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PATA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, ART 02, INCISO I DA LEI MUNICIAPL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/02/2022 | 200.00 | 00070598082484 | ANTONIA VALESKA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DOCORRENTE DE ALUGUEL DE MORADIA, NOS TERMOS DO ART 02, INCISO VIII DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/02/2022 | 350.00 | 00014370500427 | RUAN ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DO MUNICIPIO E RECOLHENDO O LIXO DA CIDADE PELO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO ETELANIO DO NASCIMENTO QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/02/2022 | 220.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/02/2022 | 43.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/02/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), CONTRACHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA E FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/02/2022 | 56.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO NEGOCIO E NEGOCIO (27.452-5), NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/02/2022 | 56.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO NEGOCIO E NEGOCIO (27.452-5). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/02/2022 | 353.49 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/02/2022 | 450.00 | 00004440223419 | NILDA DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/02/2022 | 1000.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA, ACOMPANHAMENTO, CRIAÇÃO DE RELATORIOS, CERTIDÃO E DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NA OPERAÇÃO PIPA, CONVENIO 032/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/02/2022 | 72.00 | 00003902750421 | IRANI EGIDIO MARTINS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) SALGADOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/02/2022 | 400.00 | 00041348577835 | LUPERCIO FELICIANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A HIGIENIZAÇÃO GERAL DE ESTOFADOS E TAPETES DE 03 (TRES) VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/02/2022 | 713.40 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS PARA O COMPRESSOR DE AR DA GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/02/2022 | 216.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, EDITAIS E AVISOS NO SITE UIRAUNAENFOCO.COM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/02/2022 | 170.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE MESAS COM CADEIRAS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO DIA 07/01/2022. REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 752/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/02/2022 | 1300.00 | 00070846346494 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS N ORNAMENTAÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NA MONTAGEM E ENTREGA DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS VULNERAVEIS, ORNAMENTAÇÃO DE MERCADO PUBLICO E SUPORTE NO ATENDIMENTO PARA EXAMES DEVISTA REALIZADOS NO DIA 14 DE FEVEREIRO E NA ORNAMENTAÇÃO E APOIO NO ESPAÇO DE VACINAÇÃO DE CRIANÇAS CONTRA O COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0001293 | 23/02/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/02/2022 | 525.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA COM O ARTISTA, JOSE BONIFACIO & BANDA, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/02/2022 | 400.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, RECUPERANDO BARREIROS (ARMAZENAMENTO DE AGUA) E NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO AOS SABADOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS COMO PEDREIRO, REALIZANDO A RECONSTRUÇÃO DA MURADA DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO I, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/02/2022 | 950.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E TAPANDO BURACOS NA ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/02/2022 | 500.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE E OMBREIRA DO AÇUDE PÚBLICO NO SÍTIO BULANDEIRA/MARIANO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/02/2022 | 380.00 | 00011843996464 | ANTONIO PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/02/2022 | 400.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CANOS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/02/2022 | 650.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO DO QUADRO DE COMANDO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA E VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/02/2022 | 650.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/02/2022 | 250.00 | 00010881293407 | JOICE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/02/2022 | 250.00 | 00060114274487 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/02/2022 | 250.00 | 00060198295375 | FRANCISCO WILTON ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A CIDADE IMPERATRIZ-MA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO XVI, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/02/2022 | 200.00 | 00006035288480 | EDINEIDE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE AQUIÇÃO DE ALIMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/02/2022 | 200.00 | 00010520390490 | DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTOS DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/02/2022 | 220.00 | 00012253885460 | CIDIANE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ENTREGA DAS CESTAS BASICAS PARA FAMILIA VULNERAVEIS DO MUNCIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/02/2022 | 120.00 | 00070845894498 | JUSSARA FELIPE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DOS ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/02/2022 | 120.00 | 00007055186471 | ANTONIO GALDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/02/2022 | 120.00 | 00010479763402 | MARIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/02/2022 | 120.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/02/2022 | 400.00 | 00025587397866 | ILBETAN MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO XVI, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/02/2022 | 800.00 | 00070846344440 | JOSUE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO FERRO E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA DE MORADIA, LOCALIZADA NA VILA EGIDIO, PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/02/2022 | 280.00 | 00012253866407 | CINTIA SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/02/2022 | 120.00 | 00009852613405 | LUCIENE CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572021 | 0001298 | 23/02/2022 | 8785.92 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/02/2022 | 300.00 | 00004301556389 | MARIA ROSILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/02/2022 | 120.00 | 00005055449462 | MANACESIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/02/2022 | 2020.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 03 (TRES) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, 02 (DUAS) ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, 03 (TRES) ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL, UMA TRANSVAGINAL E 04 (QUATRO) CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/02/2022 | 1066.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/02/2022 | 234.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO POR AVANÇO EM SEMAFORO COM SINAL VERMELHO NA CIDADE DE POMBAL/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/02/2022 | 1504.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS E MULTAS POR INFRAÇÃO POR ULTRAPASSAGEM PELA CONTRAMAO EM FAIXA CONTINUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/02/2022 | 132.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS E MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRANSITO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/02/2022 | 980.00 | 00005441495480 | CLAUDIANO BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIARIAS REALIZANDO VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AOS FINAIS DE SEMANA DESLOCANDO PACIENTES DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/02/2022 | 3795.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE MESAS (120 UNI), REFORMA DE CADEIRAS (149 UNI) E PINTURA DE PAIÉIS (02 UNI) PERTENCENTES A ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/02/2022 | 400.00 | 00003350260446 | FRANCINEUDO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ADUBANDO ARVORES E RETIRANDO ENTULHOS E LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/02/2022 | 2300.00 | 09139551001004 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO LOGISTICO PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE EXPOSIÇÃO, INCLUINDO A MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DO TIPO ESTANDE, NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0001307 | 24/02/2022 | 300.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/02/2022 | 200.00 | 00070846346494 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO AUDITÓRIO DO SELO UNICEF DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/02/2022 | 2720.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (45 - EDUCAÇÃO) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/02/2022 | 13668.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (78 - EDUCAÇÃO EST) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/02/2022 | 13560.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (72 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/02/2022 | 1250.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (61 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CTR) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/02/2022 | 421.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (38 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EST) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/02/2022 | 47730.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (27 - ENSINO FUNDAMENTAL) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/02/2022 | 5200.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (46 - PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/02/2022 | 10980.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (18 - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/02/2022 | 95818.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (91 - CRECHE PARCIAL) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/02/2022 | 32116.07 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (96 - EJA) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/02/2022 | 11651.07 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (104 - ENSINO AEE) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001318 | 24/02/2022 | 7000.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA PARTIDA PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT CRONOS 2021/2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001319 | 24/02/2022 | 80000.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT CRONOS 2021/2022 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 24/02/2022 | 800.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA UNIDA BÁSICA DE SAPUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/02/2022 | 2100.00 | 00001884265588 | ALYSSON MATOS PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CARDIOLOGISTA EM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/02/2022 | 100.00 | 00004716391418 | RODRIGO DE PAIVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR O PACIENTE MAICON FERREIRA DO NASCIMENTO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSP. INF. ALBERT SEBEIN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/02/2022 | 1075.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA APLICAÇÃO DA MEDICAÇÃO SUPRAHYAL PARA A PACIENTE: MARIA LOURA DA CONCEIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/02/2022 | 26178.33 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (24 - FUS EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/02/2022 | 18922.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (57 - SECRETARIA DE SAUDE EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/02/2022 | 11205.67 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (73 - FUS COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/02/2022 | 5930.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (74 - FUS CTR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/02/2022 | 150.00 | 00009713199448 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/02/2022 | 280.00 | 00005522093412 | VALDERICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/02/2022 | 120.00 | 00012705894403 | MARIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 24/02/2022 | 120.00 | 00006292624463 | QUERUBINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PAGA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART 02, INCISO I DA LEI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 24/02/2022 | 12440.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (102 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/02/2022 | 2440.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (102 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/02/2022 | 6100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (47 - CONSELHO TUTELAR ELE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/02/2022 | 34.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RAMADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/02/2022 | 30.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RAMADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/02/2022 | 450.00 | 00006029503170 | LEANDRO EDSON DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/02/2022 | 5440.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (23 - SECRETARIA D OBRAS COM), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/02/2022 | 26254.82 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (23 - SECRETARIA D OBRAS EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/02/2022 | 8600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (65 - SECRETARIA D OBRAS CTR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/02/2022 | 4220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (30 - GABINETE DO PREFEITO COM), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/02/2022 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (30 - GABINETE DO PREFEITO ELE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 24/02/2022 | 1220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (30 - GABINETE DO PREFEITO EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/02/2022 | 3660.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (36 - SECRETARIA DE AGRICULTURA EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 24/02/2022 | 7238.65 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (36 - SECRETARIA DE AGRICULTURA COM), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/02/2022 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (29 - MATADOURO PUBLICO) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/02/2022 | 30.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ARQUIVO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0001308 | 24/02/2022 | 700.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA, REDE WIFI, PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE INTERNA DOS COMPUTADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0001310 | 24/02/2022 | 210.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/02/2022 | 250.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE MIDIA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO BLOG DO GERALDO ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/02/2022 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS DA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/02/2022 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/02/2022 | 3000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/02/2022 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 24/02/2022 | 10197.21 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP (OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA) NO PERIODO DE APURAÇÃO, NESTE DIA 31/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/02/2022 | 19147.34 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (55 -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/02/2022 | 1220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (2 -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0001309 | 24/02/2022 | 780.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA AS UBS'S DA SEDE E DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/02/2022 | 1820.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA EM 05 (CINCO) PLANTÕES NO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/02/2022 | 1820.00 | 00007699512448 | ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA EM 05 (CINCO) PLANTÕES NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/02/2022 | 6211.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/02/2022 | 3082.18 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (48 - SAUDE DA FAMILIA CTR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/02/2022 | 8108.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (80 - SAUDE DA FAMILIA EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/02/2022 | 16568.72 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (26 - ACS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/02/2022 | 1700.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (68 - ACADEMIA DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/02/2022 | 10806.89 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (56 - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/02/2022 | 6021.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (98 - ATENCAO PRIMARIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/02/2022 | 1693.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (90 - NASF CTR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/02/2022 | 3184.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (76 - SAMU CTR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/02/2022 | 16025.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (89 - SAMU EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/02/2022 | 1860.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (64 - ACE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/02/2022 | 13320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (25 - COVID CTR) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/02/2022 | 272.72 | 00060666776326 | MARIA DAIANE FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIAS DE LOCAÇÃO DE MOTO MODELO HONDA CG 150, DE PLACA NQI0090, PARA LOCOMOÇÃO DA ACS NEUMARIZA DANIEL ALVES NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES LOTADA NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/02/2022 | 6220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (4 -SECRETARIA DE TRANSPORTE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/02/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/02/2022 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (39 -PROCURADOR GERAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/02/2022 | 3655.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (79 - CRAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/02/2022 | 1220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (97 - ORIENTADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/02/2022 | 8100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (103 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/02/2022 | 1220.00 | 00070503689467 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/02/2022 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (3 -SECRETARIA DE ESPORTE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001388 | 25/02/2022 | 1835.20 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADO A REFORMA DO TELHADO DAS UBS'S DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/02/2022 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS AGRUPADAS DE TRANSFERENCIA TIPO PIX DEBITADA DA CONTA DA FOPAG (25.518-1) NESTE DIA 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/02/2022 | 1462.78 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM (15.200-5) NO DIA 20/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/02/2022 | 433.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO FPM, REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/02/2022 | 327.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO FPM, REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/02/2022 | 235.28 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GFIP DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES, RETIDO NA CONTA DO FPM (15.200-5) NO DIA 10/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/02/2022 | 14364.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001389 | 25/02/2022 | 1310.60 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADO A SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001390 | 25/02/2022 | 1459.20 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADO A SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA REFORMA DO MATA-BURRO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/02/2022 | 1220.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA SUBSTITUINDO O ELETRICISTA EFETIVO, BONFIM PAIXÃO QUE ESTÁ DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/02/2022 | 6100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (77 - PRE ESCOLA) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/02/2022 | 60041.52 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (92 - PRE ESCOLA PARCIAL) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/02/2022 | 40595.92 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (94 - SERIES INICIAIS RURAL) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/02/2022 | 168630.13 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (93 - SERIES INICIAIS URBANA) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/02/2022 | 149709.73 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (95 - SERIES FINAIS URBANA) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/02/2022 | 1250.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (61 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0001387 | 25/02/2022 | 4493.80 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADO A REFORMA DO TELHADO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/03/2022 | 400.00 | 00006197878488 | MARIA VIRLANDIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR E CRECHE MAE CHIQUINHA, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/03/2022 | 200.00 | 00001461881447 | FRANCISCA ALVES MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001435 | 03/03/2022 | 13199.80 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001437 | 03/03/2022 | 2020.41 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001438 | 03/03/2022 | 360.32 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001439 | 03/03/2022 | 1566.64 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001440 | 03/03/2022 | 4857.47 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/03/2022 | 216.00 | 00014040518489 | ANTONIO PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA ZELANIA EVANGELISTA DE SOUSA QUE ESTAVA DE ATESTADO, NA TURMA DO 4º/5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE 05 (CINCO) DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, NOS TERMOS DO ART. 24 INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001457 | 03/03/2022 | 3616.91 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERENCIA TIPO TED DEBITADA DA CONTA DO FUS NO DIA 07/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA QFO-0I22/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/03/2022 | 2080.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 52 (CINQUENTA E DUAS) COM VALOR UNITARIO DE R$ 40,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/03/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA SENHORA JOANA ARGEMIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0001454 | 03/03/2022 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE MOTO HONDA CARGO DE PLACA OFY-9203/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/03/2022 | 120.00 | 00011900645459 | ETELANIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, RETIRANDO LIXO DA CIDADE DURANTE O FERIADO DE CARNAVAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/03/2022 | 185.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/03/2022 | 900.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RETOCANDO CALÇAMENTO E NA CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/03/2022 | 210.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE DURANTE OS FERIADOS DE CARNAVAL E SUBSTITUINDO O GARI ALAN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/03/2022 | 500.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO SITIO VILA EGIDIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/03/2022 | 120.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1118/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/03/2022 | 200.00 | 00002882524463 | FELIZARDO JOAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DE AREA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISIO-QUIMICA DA AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/03/2022 | 300.00 | 00070846223490 | JOAO JEISON FERREIRA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/03/2022 | 280.00 | 00031630750883 | IVONEIDE HILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2 DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/03/2022 | 150.00 | 00008814834431 | SIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/03/2022 | 200.00 | 00015446702492 | FERNANDA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/03/2022 | 100.00 | 00005769748460 | JOSIANY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/03/2022 | 200.00 | 00002779181460 | JOSE SEBASTIAO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 2, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/03/2022 | 200.00 | 00004408988464 | ELIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/03/2022 | 200.00 | 00070597914427 | MACILANDIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/03/2022 | 200.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, NOS TERMOS DOS ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSH-4H44/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/03/2022 | 1100.00 | 00005035892417 | MANUEL IZAIAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CIRURGIA DE CATARATA NO OLHO DIREITO PARA PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/03/2022 | 350.00 | 00003152762402 | CLARA CRISTINA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE UMA CIRURGIA DE PTERIGIO NO OLHO DIREITO PARA PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/03/2022 | 180.00 | 00005490029447 | GENECIR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, PRA QUITAR ALUGUEL MENSAL DE MORADIA DE FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/03/2022 | 280.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/03/2022 | 184.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA, PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB REALIZAR CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DEPARTAMENTO DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/03/2022 | 3500.00 | 37380331000104 | DANIELA MACIAL DANTAS 06565566410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NECESSERIE PERSONALIZADAS PARA BRINDES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/03/2022 | 6.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/03/2022 | 1010.84 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/03/2022 | 11789.64 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM (15.200-5) NO DIA 10/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/03/2022 | 1172.38 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM (15.200-5) NO DIA 18/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/03/2022 | 2818.22 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM (15.200-5) NO DIA 25/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | REPASSE FINANCEIRO AO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/03/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | REFERENTE AO VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE NO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO MAGNETICO DEBITADA DA CONTA DO FPM NO DIA 02/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/03/2022 | 24.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERENCIA TIPO TED E PIX DEBITADAS DA CONTA DO FPM NO DIA 07/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUD.TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/03/2022 | 1725.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DE REQUISIÇÃO DE PEQUENOS VALORES PAGA NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/03/2022 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/03/2022 | 1000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/03/2022 | 200.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, NOTAS, DECRETOS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/03/2022 | 2081.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO MAGNETICO DEBITADA DA CONTA DO SUS NO DIA 02/03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/03/2022 | 220.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO GOL DE PLACA QFU-4424/PB, DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/03/2022 | 1200.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, REALIZANDO TROCA DE OLEO DOS ONIBUS, CARROS DE PEQUENO PORTE, AJUSTES DE CINTO DE SEGURANÇA, TROCA DE PNEUS, TROCA DE LAMPADAS E REPAROS DE PORTAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/03/2022 | 400.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA SCFV DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/03/2022 | 3834.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS, BRINQUEDOS E QUEBRA CABEÇAS, PARA USUARIOS DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/03/2022 | 400.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO INSTALAÇÃO DE NOVA CAMARA DE VACINAS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/03/2022 | 4130.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÕES MOD I SAMU 192 PARA PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/03/2022 | 6712.33 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/03/2022 | 1105.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001520 | 09/03/2022 | 623.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7A56/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001521 | 09/03/2022 | 3818.88 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7A56/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001530 | 09/03/2022 | 1734.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESF (ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA) DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001535 | 09/03/2022 | 2288.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AMBULANCIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/03/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E-SUS FEEDBACK, PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/03/2022 | 496.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE JET SONICO COM TROCA DE MANGUEIRA, DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/03/2022 | 2600.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS CONSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA, NA EMISSORA DE RADIO "MAIS FM". REFERENTE A JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/03/2022 | 2600.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS CONSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA, NA EMISSORA DE RADIO "MAIS FM". REFERENTE A FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/03/2022 | 1156.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/03/2022 | 1088.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERNTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS, ADMINISTRAÇÃO E AGRICULTURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001522 | 09/03/2022 | 44.50 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFS-0E77/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001523 | 09/03/2022 | 93.60 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO PARA VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFS-0E77/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/03/2022 | 43.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DE TRANSFERENCIA TIPO PIX E TED DEBITADAS DA CONTA DO FPM NO DIA 09/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | REPASSE FINANCEIRO AO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/03/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | REFERENTE AO VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE NO MES DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/03/2022 | 800.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/03/2022 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/03/2022 | 120.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/03/2022 | 600.00 | 00037475821846 | ANTONIO JAILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA DE FAMILIA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/03/2022 | 200.00 | 00010319868478 | MARIA IDALINA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, DA LEI MUN. 499/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/03/2022 | 200.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/03/2022 | 200.00 | 00011806204452 | ANTONIO TEIXEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/03/2022 | 200.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/03/2022 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/03/2022 | 100.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/03/2022 | 150.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/03/2022 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA VULNERAVEL PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI N 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/03/2022 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/03/2022 | 200.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/03/2022 | 180.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/03/2022 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/03/2022 | 200.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/03/2022 | 200.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTAÇÃO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/03/2022 | 170.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/03/2022 | 150.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/03/2022 | 250.00 | 00006651482408 | MARIA ALDIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/03/2022 | 200.00 | 00002220456390 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/03/2022 | 200.00 | 00008725750470 | MARIA AUCIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/03/2022 | 150.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/03/2022 | 150.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/03/2022 | 150.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/03/2022 | 200.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/03/2022 | 200.00 | 00011948954419 | MARIA SANTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/03/2022 | 120.00 | 00002068705311 | THAISE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/03/2022 | 130.00 | 00070178597406 | THIAGO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/03/2022 | 200.00 | 00010889196427 | VALDIR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/03/2022 | 500.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AUXILIANDO OS USUARIOS DA LAVANDERIA PUBLICA FRANCISCA EGIDIO DE MOURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/03/2022 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/03/2022 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/03/2022 | 200.00 | 00009692795403 | MARIA MICHELY VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DOS ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/03/2022 | 150.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/03/2022 | 256.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FNAS-CONTRATADO REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/03/2022 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/03/2022 | 180.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO E RETIRANDO LIXO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO NOS FERIADOS DE CARNAVAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/03/2022 | 140.00 | 00010736609407 | LUCAS ANTONIO VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RETIRANDO ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DURANTE OS FERIADOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/03/2022 | 450.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/03/2022 | 1500.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO RETOQUES DO CALÇAMENTO DA VILA EGIDIO E NA BARRAGEM DA ESTRADA DO SITIO CACIMBA GRANDE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/03/2022 | 330.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE DURANTE OS FERIADOS DE CARNAVAL E SUBSTITUINDO O GARI ALAN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001533 | 09/03/2022 | 3938.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001536 | 09/03/2022 | 11810.70 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001537 | 09/03/2022 | 1000.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/03/2022 | 900.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RETOCANDO CALÇAMENTO E NA CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001532 | 09/03/2022 | 1345.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0001539 | 09/03/2022 | 6700.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT TORO RANCH DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/03/2022 | 1310.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) CONSULTAS, 02 (DUAS) ENDOSCOPIAS, UMA TC DO TORAX E 02 (DOIS) RAIO-X REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/03/2022 | 3000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/03/2022 | 1300.00 | 00007461913409 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGA, LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DE ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O MOTORISTA ROBERTO DA ROCHA LINS, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE QUE INICIOU SEU PERIODO DE FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/03/2022 | 900.00 | 00070846211483 | LIVIA VALESKA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DANDO APOIO TECNICO NA ACADEMIA DA SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/03/2022 | 600.00 | 00008963512460 | GABRIELLY ALEXANDRE VIANA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/03/2022 | 200.00 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO ARTES DIGITAIS (BOLETIM COVID DIARIO, NOTAS, CARTAZES DE CRONOGRAMA, BANNERS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E OUTROS) PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0001493 | 09/03/2022 | 1930.00 | 00005463387478 | FRANCINILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EM FIAT PALIO, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO JUA PARA SEDE DO MUNICÍPIO (TRES VIAGENS) E PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB (QUATRO VIAGENS), CAJAZEIRAS/PB (SEIS VIAGENS E SOUSA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001514 | 09/03/2022 | 259.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, BUCHAS DA SAPATA, TROCA DE OLEO E SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO DE VEICULO SPIN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001534 | 09/03/2022 | 3741.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/03/2022 | 690.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/03/2022 | 1490.00 | 00011984174479 | CRISTIANO ABRANTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS, REPAROS E PINTURAS DE PORTAS, JANELAS DA ESCOLAS MUNICIPAIS E PINTURA DE CORRIMÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/03/2022 | 1500.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM EMPLEITA DE PEQUENOS RETOQUES EM REBOCOS, RETELHAMENTO E PINTURA DE PAREDES NO PREDIO DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/03/2022 | 920.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR E MANOEL LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001524 | 09/03/2022 | 356.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7106/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001525 | 09/03/2022 | 1120.86 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7106/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/03/2022 | 1600.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA MONTAGEM DOS KITS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001538 | 09/03/2022 | 3548.86 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/03/2022 | 350.00 | 00000876654332 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAFUNDÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/03/2022 | 500.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/03/2022 | 400.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA NO SÍTIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/03/2022 | 600.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA EM TORNO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/03/2022 | 420.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/03/2022 | 800.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/03/2022 | 300.00 | 00036601320803 | VICENTE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E ATENDIMENTO AOS VISITANTES DO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0001649 | 10/03/2022 | 2534.02 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) EDUCAÇÃO, VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETÁROA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0001652 | 10/03/2022 | 7158.54 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/03/2022 | 3659.97 | 70080338000186 | ROCHA COMPENSADOS ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA, MDF E FITA BORDA PARA REFORMA DE CADEIRAS E MESAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001678 | 10/03/2022 | 3138.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUT. DA BANDA DE MUS. NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/03/2022 | 1670.00 | 27465872000181 | G L TORRES MUSICAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 INSTRUMENTOS MUSICAIS, SENDO: 02 SAXOFONE TENOR, E 01 TROMBONE DE VARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/03/2022 | 1500.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO VIA WEB PELAS PLATAFORMAS DIGITAIS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA JORNADA PEDAGOGICA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/03/2022 | 5000.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | SERVIÇOS REFERENTE A REFORMA DE 100 (CEM) CADEIRAS ESCOLARES, COMPREENDENDO TROCA DE ASSENTOS E ENCOSTOS, ACABAMENTOS LATERAIS E SERVIÇOS DE SOLDA PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0001708 | 10/03/2022 | 3700.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/03/2022 | 708.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/03/2022 | 350.00 | 26399545000106 | Clinica Medica Oncocap LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/03/2022 | 600.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00011807187470 | MARCOS IURY VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO DE FISCALIZAÇÃO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/03/2022 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DRª MARIA ADÉLIA ABRANTES, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIASCNES E ESUS), NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/03/2022 | 400.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SEDE DO SAMU AOS FINAIS DE SEMAN, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/03/2022 | 2300.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM EM VEICULO FIESTA DE PLACA FGO-1244 COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/03/2022 | 960.00 | 00005441495480 | CLAUDIANO BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) DIARIAS REALIZANDO VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO DESLOCANDO PACIENTES DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0001642 | 10/03/2022 | 5866.50 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AMBULÂNCIA, SPIN E MOTO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/03/2022 | 380.00 | 00016651547801 | RAIMUNDO ESTACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM CARRO FIAT DOBLO, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/03/2022 | 1010.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN TOTAL E TORAX COM CONTRASTE REALIZADAS NO PACIENTE JOSE GOMES DE BRITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/03/2022 | 589.00 | 17428366000169 | MANSAO GOURMET RESTAURANT EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/03/2022 | 300.00 | 00012426599782 | ALINE ALVES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA PRAÇA DO VAQUEIRO NO SÍTIO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CAMINHÃO PIPA PAC, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/03/2022 | 600.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO, MANTENDO A REDE DE DISTRUBUIÇÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/03/2022 | 400.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/03/2022 | 300.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE E OMBREIRA DO AÇUDE PÚBLICO NO SÍTIO BULANDEIRA/MARIANO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/03/2022 | 500.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA PRAÇA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/03/2022 | 500.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA PRAÇA DO CAJU, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/03/2022 | 600.00 | 00010363960457 | DAILSON GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITERIO E DAS PROXIMIDADES DA VIA PRINCIPAL DO DISTRIO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/03/2022 | 600.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/03/2022 | 650.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/94 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/03/2022 | 250.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DE POÇOS AMAZONAS DO SÍTIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/03/2022 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE POÇO ARTESIANO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/03/2022 | 1180.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS NO CALÇAMENTO DA VIA PRINCIPAL, NA ACADEMIA DA SAUDE E NA LADEIRA DE ACESSO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/03/2022 | 800.00 | 00010302008403 | DANIEL ANTONIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/03/2022 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/03/2022 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/03/2022 | 550.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SÍTIO CACIMBA GRANDE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/03/2022 | 800.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SÍTIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/03/2022 | 800.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, QUARTOS DO GALPÃO E GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/03/2022 | 700.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS RUAS E CALÇADAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/03/2022 | 1245.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/03/2022 | 650.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO, DE RUAS DA SEDE DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/03/2022 | 550.00 | 00003322418405 | MARIA RAIMUNDA SANTANA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REGANDO PLANTAS DA PRAÇA SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/03/2022 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS, BEM COMO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZAZDOR, E NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/03/2022 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/03/2022 | 480.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE AOS FINAIS DE SEMANA E NOS FERIADOS DE CARNAVAL, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/03/2022 | 250.00 | 00004089593476 | SUELY BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO JUÁ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/03/2022 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/03/2022 | 350.00 | 00003141359440 | JANDILSON DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZANDO ENGRAXAMENTO E ALGUNS REPAROS NO TRATOR PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/03/2022 | 550.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/03/2022 | 250.00 | 00022888434890 | FRANCISCO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO REALIZANDO TAPA BURACOS E CAPINAGEM NA ENTRADA QUE DA ACESSO AO SÍTIO CAPOEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0001646 | 10/03/2022 | 1610.76 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) OBRAS, VEICULOS PROPRIOS, LOCADOS E MOTOR BOMBA DA SECRETÁRIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0001650 | 10/03/2022 | 901.20 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), OBRAS, VEICULOS DE GRANDE PORTE PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETÁRIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0001651 | 10/03/2022 | 8440.50 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA MÁQUINAS DE GRANDE PORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/03/2022 | 387.00 | 00007775241470 | FRANCA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/03/2022 | 300.00 | 00001751181405 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA E AJUDA NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS BULANDEIRA, MARIANO, COSMO DE BRITO E BULANDEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/03/2022 | 150.00 | 00015283058417 | IVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO TAPA BURACOS E CAPINAGEM NA ESTRADA DO SITIO CACIMBAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/03/2022 | 550.00 | 00012109767499 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE ATRAVÉS DE CARRO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001681 | 10/03/2022 | 772.73 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001686 | 10/03/2022 | 3460.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/03/2022 | 4005.81 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/03/2022 | 680.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001689 | 10/03/2022 | 662.34 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, LOCADA NA SECRETÁRIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001691 | 10/03/2022 | 3410.94 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001694 | 10/03/2022 | 1659.52 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001695 | 10/03/2022 | 331.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/03/2022 | 175.53 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (15.313-3) NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/03/2022 | 50.52 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (15.313-3) NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00017835093847 | MANOEL FRANCISCO ELVIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM CAÇAMBA, TRANSPORTANDO AREIA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS DA VILA EGIDIO E DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/03/2022 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA AGRUPADAS DE TRANSFERENCIA TIPO PIX DEBITADA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00005282067455 | ANTONIO CARLOS CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUINDO O MOTORISTA EFETIVO, JOSE GLEIVAN RODRIGUES ALENCAR, NO PERIODO DE SUAS FERIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/03/2022 | 660.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS RUAS DO SITIO JUÁ, BEM COMO NA LIMPEZA DE GUIAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/03/2022 | 500.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DO ESTÁDIO O ASSISÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/03/2022 | 300.00 | 00070301493430 | GEDGLEISON LAURIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00009004134417 | JEFFERSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPIM ELEFANTE BRS CAPIAÇU PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA CRIADORES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/03/2022 | 180.00 | 00007599543481 | JOSE ILTON MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO E DÉNITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/03/2022 | 300.00 | 00004502173371 | FRANCISCO ALVES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA PARA O SENHOR FRANCISCO ALVES CAMPELO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/03/2022 | 800.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI N° 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/03/2022 | 400.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA DA LAVANDERIA PÚBLICA FRANCISCA EGÍDIO DE MOURA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/03/2022 | 200.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/03/2022 | 200.00 | 00008626798423 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/03/2022 | 500.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/03/2022 | 120.00 | 00004369611482 | ROSANGELA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAR DEBITO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/03/2022 | 400.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CASA DE PASSAGEM QUE DA APOIO A MULHERES QUE SOFREM VIOLENCIA DOMESTICA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/03/2022 | 180.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/03/2022 | 300.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 2, INCISO II, LEI 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/03/2022 | 500.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI N° 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/03/2022 | 500.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/03/2022 | 500.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/03/2022 | 1220.00 | 00070598211470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA DO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/03/2022 | 120.00 | 00005055449462 | MANACESIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/03/2022 | 150.00 | 00092117970397 | MARIA LUZIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMANETO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO, PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/03/2022 | 200.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/03/2022 | 200.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/03/2022 | 150.00 | 00065876083372 | MARIA ELENILDA BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FRETE DE MUDANÇA DE MOVÉIS DE CASA DA CIDADE ICÓ - CE, P/ CIDADE BERNARDINO BATISTA - PB, P/ FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/03/2022 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA DE ALUGUEL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/03/2022 | 180.00 | 00008111578490 | ROSEANE LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/03/2022 | 200.00 | 00006035288480 | EDINEIDE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE AQUIÇÃO DE ALIMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/03/2022 | 150.00 | 00003624771400 | GILVANEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/03/2022 | 200.00 | 00007905349403 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/03/2022 | 180.00 | 00006052776480 | VERONICA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/03/2022 | 250.00 | 00024669543890 | MARIA DE LURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO V, DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/03/2022 | 120.00 | 00009201985460 | JOSEFA CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE 01 GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, DA LEI MUN. 499/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/03/2022 | 150.00 | 00002965161473 | GRIZELDA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DÉBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/03/2022 | 150.00 | 00010235033448 | JANDIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/03/2022 | 200.00 | 00007533491408 | MARCELO P DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/03/2022 | 200.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/03/2022 | 180.00 | 00007968903408 | FRANCISCA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNRABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/03/2022 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL NO PORTAL COFEMAC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/03/2022 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ENTRETENIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE MIDIAS INSTITUCIONAIS PARA O SITE TVDENOIS.COM.BR, REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/03/2022 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ENTRETENIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE MIDIAS INSTITUCIONAIS PARA O SITE TVDENOIS.COM.BR, REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/03/2022 | 800.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/03/2022 | 850.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MONITORAMENTO E RONDA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, BEM COMO NAS DIVULGAÇÕES DE AÇÕES INSTITUCIONAIS EM DIVERSOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/03/2022 | 700.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/03/2022 | 550.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/03/2022 | 700.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ELABORANDO ARTES DIGITAIS, COMO BANNERS PARA DIVULGAÇÕES DE AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/03/2022 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 245, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/03/2022 | 5520.66 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM (15.200-5) NO DIA 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/03/2022 | 49.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DEBITADAS DA CONTA DOS CONSIGNADOS NO DIA 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/03/2022 | 8500.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/03/2022 | 450.00 | 00004440223419 | NILDA DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/03/2022 | 139.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DEBITA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2022. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0001644 | 10/03/2022 | 1818.07 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) ADMINISTRAÇÃO, VECULOS PROPRIOS E LOCADOS DAS SECRETÁRIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/03/2022 | 62.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DEBITADAS DA CONTA DO ICMS (10.532-5) NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/03/2022 | 24187.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CREDITO PARA CONSTRUÇAO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/03/2022 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/03/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/03/2022 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/03/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/03/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/03/2022 | 22813.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CREDITO PARA CONSTRUÇAO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/03/2022 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO ATRAVES DO PROGRAMA "QUESTAO DE ORDEM" NA RADIO ALTO PIRANHAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/03/2022 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/03/2022 | 3500.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO E MAQUETE 3D DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS DA PRAÇA DO DISTRITO ANTÔNIO PAULO COM 254,677m², PRAÇA DO SÍTIO CAPOEIRA COM 450,00m² E SÍTIO MARIANO COM 132,89m², NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/03/2022 | 488.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICOS PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/03/2022 | 1095.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0001638 | 10/03/2022 | 6711.33 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0001639 | 10/03/2022 | 1213.45 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS PARA DESLOCAMENTO DOS ACS'S. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001705 | 10/03/2022 | 2424.97 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA VEICULOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001706 | 10/03/2022 | 447.93 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO MB SPRINTER DE PLACA QSK-1G. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/03/2022 | 500.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS, COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL E AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO ONLINE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/03/2022 | 900.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 E FEMININO CATEGORIA ABERTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/03/2022 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE PORTARIA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/03/2022 | 400.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, LIMPEZA EXTERNA E PORTARIA DO ESTADIO MUNICIPAL O ASSISÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/03/2022 | 400.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/03/2022 | 500.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O ASSISÃO DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/03/2022 | 350.00 | 00012832927424 | VICTOR MANUEL SANTANA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO INTERNA E CONTROLE DE PORTARIA DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SAIDA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO À COMUNIDADE DE BAIXIO DOS GALDINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/03/2022 | 350.00 | 00070846344440 | JOSUE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS TRABALHADAS NO ESTADIO DE FUTEBOL O CABOCÃO NI DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/03/2022 | 950.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/03/2022 | 300.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA GARAGEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/03/2022 | 800.00 | 00025392762883 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O CABOCÃO", NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/03/2022 | 800.00 | 00010302008403 | DANIEL ANTONIO VIANA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISÃO", NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001766 | 11/03/2022 | 3003.74 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/03/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA DO SUS CUSTEIO (27.902-1) NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001722 | 11/03/2022 | 200.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA TROCA DE ELETRO VENTILADOR E SENSOR DE TEMPERATURA E TROCA DE FLUIDO E LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DE VEICULO GOL DE PLACA QFU-4424/PB D ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001723 | 11/03/2022 | 874.50 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QFU-4424/PB DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/03/2022 | 220.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/03/2022 | 220.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/03/2022 | 735.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA, ENCAIXE UNIVERSAL E RETROVISOR EXTERNO DE VEICULO FIAT PALIO, DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/03/2022 | 200.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001755 | 11/03/2022 | 1280.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001763 | 11/03/2022 | 3538.11 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UBS'S DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/03/2022 | 236.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA AGRUPADAS DE TRANSFERENCIA TIPO PIX DEBITADA DA CONTA DO FPM NO DIA 11/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/03/2022 | 188.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA AGRUPADAS DE TRANSFERENCIA TIPO PIX DEBITADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/03/2022 | 1450.00 | 00015507801401 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/03/2022 | 2200.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITAÇÃO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/03/2022 | 2600.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS CONSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA, NA EMISSORA DE RADIO "MAIS FM". REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/03/2022 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/03/2022 | 330.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MIDIAS INSTITUCIONAIS PELO PORTAL TRIBUNA 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/03/2022 | 300.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001757 | 11/03/2022 | 880.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001762 | 11/03/2022 | 1106.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/03/2022 | 416.01 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DE IMPOSTO SOBRE OURO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/03/2022 | 115.56 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DE IMPOSTO SOBRE OURO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/03/2022 | 123.03 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DE IMPOSTO SOBRE OURO NO DIA 10/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/03/2022 | 300.00 | 00001296253457 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE ALUGUEL DE MORADIA, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/03/2022 | 300.00 | 00011914833805 | JOSAFA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO XVI, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/03/2022 | 200.00 | 00064173330430 | GENEIDE MARIA DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PAGA PAGAR FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/03/2022 | 120.00 | 00001830290460 | MARIA JOSE FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA COMPRA DE UM GÁS DE COZINHA, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/03/2022 | 200.00 | 00005070438476 | ELISANGELA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/03/2022 | 150.00 | 00004424122310 | ERONDINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA NOSSA Sª DOS MILAGRES PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/03/2022 | 200.00 | 00007374551444 | PEDRO LISBOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/03/2022 | 120.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA, DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572021 | 0001748 | 11/03/2022 | 7212.48 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS ENTREGUES A POLUÇÃO VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/03/2022 | 120.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001768 | 11/03/2022 | 3527.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/03/2022 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001732 | 11/03/2022 | 2500.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OGG-1878 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001710 | 11/03/2022 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIAS DE OBRAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001725 | 11/03/2022 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001726 | 11/03/2022 | 4366.10 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001727 | 11/03/2022 | 8238.25 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/03/2022 | 15000.00 | 00017622425400 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EXPROPRIATORIA DE UM IMOVEL DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA OBRA DE AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, COM AREA TOTAL DE 428,75 M², NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 731/2022, DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/03/2022 | 5900.00 | 37845588000194 | PETRONIO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHA FORD/CARGO 1317 DE PLACA OFG-0589/PB PARA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/03/2022 | 400.00 | 00001029473765 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS NAS EXTREMIDADES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BULANDEIRA ATÉ SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/03/2022 | 250.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CACIMBAS ATÉ AS PROXIMIDADES DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/03/2022 | 275.00 | 00027375201854 | LUCIANO JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO E LIMPANDO AS GUIAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/03/2022 | 350.00 | 00014370500427 | RUAN ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS RUAS E GUIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001756 | 11/03/2022 | 980.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE FAZEM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/03/2022 | 10000.00 | 00003607915490 | MANOEL SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EXPROPRIATORIA DE UM IMOVEL DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA NA VILA EGIDIO, COM AREA TOTAL DE 428,75M², NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 731/2022, DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO 019/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/03/2022 | 140.00 | 00010726907480 | JOSE LUCAS MARTINS DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E DO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666.93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/03/2022 | 700.00 | 00004183751438 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM O PROPOSITO DE REUNIR-SE COM O GOVERNADOR SENHOR JOAO AZEVEDO, COM O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO O SENHOR CLAUDIO FURTADO EM SOLENIDADE PARA GARANTIR A FIRMAÇÃO DO CONVENIO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PARA O MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/03/2022 | 2560.22 | 09141763000550 | DPN DIST. DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10 E GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE REALIZAM VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/03/2022 | 1370.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA, ENCAIXE UNIVERSA E PARABRISA PARA VEICULO SPIN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/03/2022 | 1370.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA, ENCAIXE UNIVERSAL E VIDRO DA PORTA DE VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/03/2022 | 1318.00 | 18010713000100 | FRANCINALDO IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO ABIEMTE EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001759 | 11/03/2022 | 680.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001761 | 11/03/2022 | 90.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/03/2022 | 2300.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM EM VEICULO FIESTA DE PLACA FGO-1244 COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001728 | 11/03/2022 | 17194.55 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/03/2022 | 800.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/03/2022 | 100.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001758 | 11/03/2022 | 490.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001764 | 11/03/2022 | 3800.11 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001765 | 11/03/2022 | 4001.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DOS KITS ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/03/2022 | 254.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO MDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/03/2022 | 1.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 14/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/03/2022 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALICADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/03/2022 | 600.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/03/2022 | 1500.00 | 00070598131442 | MARIA BIANKA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE LIBRAS NA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/03/2022 | 800.00 | 00009567360413 | JANARIA CANDIDO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/03/2022 | 1500.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE QUANTITATIVOS PARA MELHOR ADEQUAÇÃO TECNICA DO PROJETO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA CRECHE MUNICIPAL GESSIKA ALVES MARTINS E DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/03/2022 | 800.00 | 00011669570479 | JOSE AUCELIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/03/2022 | 1300.00 | 00010556812484 | JAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/03/2022 | 1300.00 | 00005542921493 | NICLEIDE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/03/2022 | 450.00 | 00004440224490 | ELIANA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/03/2022 | 450.00 | 00071346270473 | JAIANE EMILIA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/03/2022 | 600.00 | 00070237719134 | FRANCINEIDE SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIANDO A MERENDERA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/03/2022 | 450.00 | 00070598211470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/03/2022 | 450.00 | 00070598161430 | ANTONIO JOCELIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/03/2022 | 600.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/03/2022 | 600.00 | 00004333177448 | ROSA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/03/2022 | 600.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/03/2022 | 1220.00 | 00071346318425 | ELIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO UELIO PEREIRA CRUZ NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/03/2022 | 600.00 | 00006933333400 | CLEONICE MARIA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/03/2022 | 17.39 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 14/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/03/2022 | 420.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE BIOPSIA PARA JONACLEZIO ANTONIO ALEXANDRE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/03/2022 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL SERVINDO COMO CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/03/2022 | 350.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/03/2022 | 1100.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SOD 500MG/ML PARA A FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/03/2022 | 1880.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 47 (QUARENTA E SETE) COM VALOR UNITARIO DE R$ 40,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/03/2022 | 1000.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA COMUM E DO DEPARTAMENTO DA MULHER, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/03/2022 | 900.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARAÇÃO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N, CENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/03/2022 | 700.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/03/2022 | 3500.00 | 00020761554491 | JOSE ESTRELA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA REFORMA DA CARROÇA DO TRATOR, PISO DE TABUA, LIXAMENTO COMPLETO E PINTURA GERAL, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/03/2022 | 700.00 | 00010891223495 | JANILSON ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO ANTONIO PAULO A COMUNIDADE DE CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/03/2022 | 250.00 | 00070845927418 | MERCIA MARIA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO, NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANIL, LOCALIZADO NA RUA MARIA AUXILIADORA EGIDIO BATISTA, AO LADO DO ESTADIO DE FUTEBOL, BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/03/2022 | 400.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/03/2022 | 500.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/03/2022 | 350.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, LOCALIZADA A RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/03/2022 | 750.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA COMUM E DO DEPARTAMENTO DA MULHER, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/03/2022 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/03/2022 | 300.00 | 00009695614400 | GORETH JASMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/03/2022 | 218.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 14/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NESTE DIA 14/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/03/2022 | 400.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/03/2022 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, AMBOS NA RUA VICENTE EGIDIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/03/2022 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/03/2022 | 650.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/03/2022 | 66.82 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/03/2022 | 56.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE RECEBIMENTO DEBITADAS NA CONTA DO EMPREENDER NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/03/2022 | 25.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO INCREMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/03/2022 | 450.00 | 00005282067455 | ANTONIO CARLOS CAMPOS DE ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGENS DA PREFEITURA MUNICIPAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA DESLOCAR PACIENTES QUANDO NECESSÁRIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/03/2022 | 500.00 | 00008871018443 | MARIA ALCINEIDE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM E PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ NA METODOLOGIA "CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/03/2022 | 125.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 15/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/03/2022 | 31.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DA USINA FOTOVOTAICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/03/2022 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM RADIO AM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/03/2022 | 234.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BASE DO SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/03/2022 | 997.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA CONSULTORIO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/03/2022 | 355.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA CONSULTORIO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/03/2022 | 2260.20 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALAR PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA PROM.DA ASSIST.FARM.E INSUM. ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/03/2022 | 169.20 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO COMPLEXO FARMACEUTICO PARA FARMACIA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA PROM.DA ASSIST.FARM.E INSUM. ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/03/2022 | 5218.80 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO COMPLEXO FARMACEUTICO PARA FARMACIA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/03/2022 | 200.00 | 00002778259465 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/03/2022 | 180.00 | 00060118552376 | JOSE RICARDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/03/2022 | 200.00 | 00003917009366 | JOAO BONFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA EM RUA PROJETADA PROXIMO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/03/2022 | 200.00 | 00010390087475 | MAURA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/03/2022 | 250.00 | 00073364789304 | GERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CIMENTO PARA PISO DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIO MARIANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/03/2022 | 170.00 | 00025045243829 | BRAZ DOMINGO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/03/2022 | 120.00 | 00013627209419 | CLAUDIANA MARIA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/03/2022 | 200.00 | 00014378797488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/03/2022 | 180.00 | 00010885371461 | ELIANA MARIA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/03/2022 | 200.00 | 00008963524477 | ELIVANIA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/03/2022 | 180.00 | 00009934868431 | MAXUEL VENANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/03/2022 | 150.00 | 00010881288403 | GILVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANT PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/03/2022 | 150.00 | 00070846495490 | MARIA SABINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/03/2022 | 170.00 | 00070845928490 | MARIA ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, DA LEI MUN.499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/03/2022 | 500.00 | 00003351107463 | JANUZA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER DE SOBRANCELHAS PARA PUBLICO FEMININO QUE ESTEVE PRESENTE NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/03/2022 | 370.00 | 00008576312417 | SILVANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E DECORAÇÃO DE BOLO DOCE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/03/2022 | 500.00 | 00070157860442 | VANESSA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE PRA PUBLICO FEMININO QUE ESTEVE PRESENTE NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/03/2022 | 300.00 | 00084773995149 | JOSE NEUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO CONSTRUINDO GUIAS E CALÇADAS NAS RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/03/2022 | 1000.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPANDO MATA BURRO, ROÇO DE MATO E DESENTUPINDO BOEIROS DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BARBOSA E BAIXIO DOS GALDINOS, BEM COMO ROÇO DE MATO NA AREA EXTERNA DA BASE DO SAMU E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/03/2022 | 87.81 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO DIA 15/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 15/03/2022 | 900.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME BERA SOB ANESTESIA PARA O MENOR ALFREDO SILVERIO NUNES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001861 | 15/03/2022 | 400.00 | 00009477087408 | FELIPE MACIEL TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA (05) TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMP., CONST. OU REF.DAS UNID. ESC.-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/03/2022 | 8000.12 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM. TREIN. GOV ANTONIO MARIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA DO CONVENIO DO ESTADO DE REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DO ANO DE 2019. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/03/2022 | 42.81 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO MDE NO DIA 15/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 15/03/2022 | 3800.00 | 13404952000112 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO SPIN LTZ, PLACA QQP 5D39, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001832 | 15/03/2022 | 7086.60 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/03/2022 | 860.00 | 26067483000135 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ANDRADE 04770638450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/03/2022 | 130.00 | 00021769767894 | JOSE MANOEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA EXTERNA DO MATO DA ESCOLA LUIZ RIBEIRO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO PONTA DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001848 | 15/03/2022 | 2206.10 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0001849 | 15/03/2022 | 6158.46 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUT. DA BANDA DE MUS. NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 15/03/2022 | 690.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA EM CONSERTOS DE CONJUNTOS CONFECCIONADOS PARA O FIGURINO DA BANDA MARCIAL ISABELLE SOUSA SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/03/2022 | 1100.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS, PINTURA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/03/2022 | 135.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO MDE NO DIA 16/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/03/2022 | 88.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 038 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/03/2022 | 571.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 045 - FOM EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/03/2022 | 2767.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 078 - FPM EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/03/2022 | 9869.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 027 - ENSINO FUNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/03/2022 | 1092.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 046 - FUNDEB CTR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/03/2022 | 2305.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 018 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/03/2022 | 6744.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 096 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/03/2022 | 1281.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 077 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/03/2022 | 8152.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 094 - SERIES INICIAIS RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/03/2022 | 31347.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 095 - SERIES FINAIS URBANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/03/2022 | 35166.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 093 - SERIES INICAIS URBANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/03/2022 | 2446.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 0104 - ENSINO AEE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/03/2022 | 262.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 061 - EDUCAÇÃO CTR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/03/2022 | 19718.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 091 - CRECHE PARCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/03/2022 | 2366.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 073 - FUS-COM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/03/2022 | 1245.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 074 - FUS-CTR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/03/2022 | 5514.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 024 - FUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/03/2022 | 3973.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 057 - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/03/2022 | 200.00 | 00012109303409 | ASSIS LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE AREA EXTERNA DA ESCOLA MANUEL PEDRO LISBOA E NA MANUTENÇÃO TAPANDO BURACOS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAPOEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/03/2022 | 1200.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA DE CHASSI E EMBUCHAMENTO DO CARROÇÃO DO TRATOR E OUTROS SERVIÇOS DE SOLDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/03/2022 | 690.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGEM EM VEICULO D20 TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E RETIRANDO ENTULHOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/03/2022 | 1806.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 065 - SECRETARIA DE OBRAS CTR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/03/2022 | 6892.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 023 - SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/03/2022 | 5552.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 030 - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/03/2022 | 2288.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 036 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/03/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 029 - MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/03/2022 | 120.00 | 00002864234483 | MARIA JOSEFA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/03/2022 | 200.00 | 00070597862443 | ANTONIO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/03/2022 | 200.00 | 00010885373405 | ADRIANA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/03/2022 | 1281.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 047 - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/03/2022 | 3124.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 0102 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/03/2022 | 558.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 048 - SAUDE DA FAMILIA-CTR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/03/2022 | 1580.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 080 - SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/03/2022 | 357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 068 - ACADEMIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/03/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 090 - NASF-CTR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/03/2022 | 668.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 076 - SAMU-CTR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/03/2022 | 3900.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 089 - SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/03/2022 | 114.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 16/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/03/2022 | 200.00 | 00071346255407 | RAMILE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NA MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DOS KITS ESCOLARES E CESTAS BASICAS A FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/03/2022 | 4059.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 55 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/03/2022 | 256.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO INCREMENTO NO DIA 16/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/03/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/03/2022 | 1306.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/03/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 039 - PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001966 | 17/03/2022 | 904.56 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDOS E ADITIVOS PARA REPOSIÇÃO DA GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/03/2022 | 3216.00 | 04188360000110 | CLAUDIO REGIO DE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHUTEIRAS, BOLSA DE CAMPO E DE FUTSAL PARA INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/03/2022 | 983.02 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM (15.200-5) NO DIA 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/03/2022 | 196.61 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DE IMPOSTO SOBRE O OURO NO DIA 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/03/2022 | 235.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/03/2022 | 216.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, EDITAIS E AVISOS NO SITE UIRAUNAENFOCO.COM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/03/2022 | 550.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRSETADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0001935 | 17/03/2022 | 1774.14 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/03/2022 | 44.97 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA NO RECOLHOMENTO DO PASEP REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/03/2022 | 2797.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 025 - COVID-CTR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/03/2022 | 390.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 064 - ACE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/03/2022 | 1142.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 098 - NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/03/2022 | 2143.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 056 - SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/03/2022 | 3124.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 026 - ACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0001932 | 17/03/2022 | 2981.76 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0001933 | 17/03/2022 | 560.17 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MOTOS LOCADAS DOS ACS'S. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001944 | 17/03/2022 | 700.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA QFT-6523/PB CONFORME CONTRATO 00136/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, SITIO CACIMBA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001945 | 17/03/2022 | 800.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA FMK-8335/PB CONFORME CONTRATO 00135/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001946 | 17/03/2022 | 600.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ACS EM TODOS OS DIAS ÚTEIS, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES / RUA ALCINO JOSÉ BATISTA, CONFORME CONTRATO 00133/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001947 | 17/03/2022 | 800.00 | 00009049825486 | ALEXANDRE ROBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA OEU-1300/PB, CONFORME CONTRATO 00132/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0001948 | 17/03/2022 | 650.00 | 00010891221441 | JOSE AIRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA OEX-6167/PB, CONFORME CONTRATO 00137/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/03/2022 | 30.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO SAMU ESTADUAL NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001964 | 17/03/2022 | 1175.08 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001965 | 17/03/2022 | 892.02 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1O19 DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/03/2022 | 98.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGENS DE IDA, PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB REALIZAR CONSULTA MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/03/2022 | 256.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS 0097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/03/2022 | 1701.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 00103 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/03/2022 | 767.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0079 - CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001963 | 17/03/2022 | 578.97 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OGG-1878 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0001936 | 17/03/2022 | 497.87 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0001938 | 17/03/2022 | 691.92 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA VEICULOS DE GRANDE PORTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0001939 | 17/03/2022 | 3949.52 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/03/2022 | 9800.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA QUE ABASETCE A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001957 | 17/03/2022 | 1910.52 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3751 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001958 | 17/03/2022 | 1455.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001967 | 17/03/2022 | 2878.74 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/03/2022 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM MAPEAMENTO DE RETINA NO PACIENTE VICENTE JOAO LUIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/03/2022 | 460.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA PAQUIMETRIA E CURVA TENSIONAL DIARIA NO PACIENTE FRANCISCO ACILON PEDRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/03/2022 | 460.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA PAQUIMETRIA E MAPEAMENTO DE RETINA NA PACIENTE ROSA MARIA FILHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/03/2022 | 250.00 | 09598525000145 | ORTO TRAUMA TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE ANA GELÇA ABRANTES TRANQUILINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/03/2022 | 300.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA ECO DE ABDOMEM COM DOPPLER EM JOSE PEREIRA NETO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/03/2022 | 950.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO REALIZANDO VIAGENS EVENTUAIS PARA CIDA DE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/03/2022 | 525.00 | 00002929903406 | GERALDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COBRINDO AS FÉRIAS DA PRESTADORA DE SERVIÇO JASMIRA ANA ABRANTES NA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0001934 | 17/03/2022 | 1923.78 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/03/2022 | 100.00 | 00070598197460 | CIRILO MARTINS BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA AS CIDADE DE PATOS/PB E JUAZEIRO DO NORTE/CE COM O PROPOSITO DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NAS RESPECTIVAS CIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001956 | 17/03/2022 | 15184.79 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001959 | 17/03/2022 | 1638.28 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DE PLACA NQG-1702 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001960 | 17/03/2022 | 868.11 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DE PLACA QSI-8187 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001961 | 17/03/2022 | 745.11 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/03/2022 | 12528.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 092 - PRE ESCOLA PARCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/03/2022 | 2847.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA 072 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/03/2022 | 1220.00 | 00070846427494 | ANDERSON GONCALVES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0001937 | 17/03/2022 | 928.08 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0001940 | 17/03/2022 | 5459.64 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0001941 | 17/03/2022 | 1210.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/03/2022 | 200.00 | 00006657297408 | GLÍCIO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN, COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DO I COLOQUIO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO IFRN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001962 | 17/03/2022 | 501.56 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7106 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001976 | 18/03/2022 | 180.25 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE CARRO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7106. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/03/2022 | 4.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO MDE NO DIA 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUT. DA BANDA DE MUS. NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/03/2022 | 2095.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/03/2022 | 900.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA DE LONA PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/03/2022 | 350.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM PVC COM ADESIVO DE CHEQUE SIMBOLICO PARA PREMIAÇÃO DO EVENTO DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002009 | 18/03/2022 | 2360.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS DE PLACA OFA-1827 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002010 | 18/03/2022 | 2360.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS DE PLACA NQG-4937 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002011 | 18/03/2022 | 2360.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS DE PLACA OGC-9816 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002030 | 18/03/2022 | 2500.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OKB-5558/RN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS QUE COMPÕE O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/03/2022 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/03/2022 | 450.00 | 00007659283456 | ARTHUR BRUNO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES SOBRE O ENSINO REMOTO NA PANDEMIA E O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/03/2022 | 950.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/03/2022 | 420.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/03/2022 | 300.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/03/2022 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/03/2022 | 350.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/03/2022 | 350.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JUIZ RIBEIRO DA COSTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/03/2022 | 300.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/03/2022 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/03/2022 | 450.00 | 00070159237424 | SERGIO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES SOBRE O ENSINO REMOTO NA PANDEMIA E O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/03/2022 | 2300.00 | 00005441932457 | SIMARY NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PISICOPEDAGOGA ATENDENDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/03/2022 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001970 | 18/03/2022 | 154.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIAÇÃO DA SPIN DE PLACA QSE-2277. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001971 | 18/03/2022 | 154.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA SUSPENSAO E FREIOS DA FIORINO DE PLACA QSI-8187. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001974 | 18/03/2022 | 206.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-1702. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/03/2022 | 19.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO DIA 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/03/2022 | 325.00 | 00066748747368 | SILVIA INARA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA PEDIATRICA COM A MENOR ZAYA BATISTA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/03/2022 | 300.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE CAPSULOTOMIA/YAG LASER DO OLHO ESQUERDO PARA A SENHORA ROSA FRANCISCA LUIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/03/2022 | 208.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMA GCOVID-19, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/03/2022 | 670.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/03/2022 | 400.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/03/2022 | 3000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002027 | 18/03/2022 | 750.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OYP-3026, PARA A CIDADE DE SOUSA, LOCOMOVENDO PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/03/2022 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAÚDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/03/2022 | 560.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA AOS FINAIS DE SEMANA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/03/2022 | 900.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL, DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES, TERMOS ART 24, INC II, LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/03/2022 | 300.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/03/2022 | 400.00 | 00012424361460 | MARIA AUDINETE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO SUPERVISIONADO DOS TRABALHOS DE CAMPO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001969 | 18/03/2022 | 450.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR LOCADO NA SECRETÁRIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/03/2022 | 220.40 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO NO DIA 21/03/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002012 | 18/03/2022 | 5810.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002013 | 18/03/2022 | 3180.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA CAÇAMBA DE PLCA OFG-0589 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/03/2022 | 500.00 | 00010368780406 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO CAÇAMBA E AUXILIANDO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/03/2022 | 1960.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO D20 PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DAS COMUNIDADES DE BULANDEIRA, MARIANO, COSMO DE BRITO E CAPOEIRAS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/03/2022 | 650.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/03/2022 | 1200.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR EM MÁQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PÁ ESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/03/2022 | 400.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PARQUE QUE FICA LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/03/2022 | 600.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/03/2022 | 121.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/03/2022 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/03/2022 | 500.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA LIBERAR AGUA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/03/2022 | 500.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/03/2022 | 550.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/03/2022 | 800.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES DA VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/03/2022 | 320.00 | 00004931713475 | FRANCISCO ROSA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E ROÇO DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO DO SÍTIO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/03/2022 | 400.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/03/2022 | 600.00 | 00011503781828 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/03/2022 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA JARDINAGEM E MONITORAMENTO DAS PRAÇAS, MATRIZ E CAJU, ALÉM DO PARQUE INFANTIL NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/03/2022 | 550.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E NO AUXILIO DE VARRIÇÃO DAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/03/2022 | 1550.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NO AUXILIO DA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/03/2022 | 550.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/03/2022 | 500.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITO CAFUNDO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/03/2022 | 550.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E RECPEÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMO DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001979 | 18/03/2022 | 154.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO E LIMPEZA DE BICOS EM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OGG-1878. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/03/2022 | 700.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA DHJ-4D16, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/03/2022 | 150.00 | 00002930003448 | HELENA MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/03/2022 | 120.00 | 00004931715419 | MARIA LEOPOLDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPEN HA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS ART. 2, INCISO V, DALEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/03/2022 | 200.00 | 00003308345412 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, NO TERMO DO ART 02, INCISO I DA LEI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/03/2022 | 200.00 | 00010889204462 | ANTONIO OCIOLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REBOCO DE CASA NA ZONA RURAL, NO TERMO DO ART II, INCISO 5 DA LEI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/03/2022 | 200.00 | 00009715767427 | LUIZ BENTO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/03/2022 | 191.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/03/2022 | 150.00 | 00010885368401 | FRANCISCA JOELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO TERMO DO ART I INCISO II DA LEI 499/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/03/2022 | 150.00 | 00010833411462 | CLAUDILANDIA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/03/2022 | 150.00 | 00005044301493 | IVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/03/2022 | 100.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 GÁS DE COZINHA, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/03/2022 | 200.00 | 00005134824401 | MARIA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/03/2022 | 200.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/03/2022 | 180.00 | 00003539910409 | MARIA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAR DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, NOS TERMOS DO ART 2, INCISO I DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/03/2022 | 250.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA EM ESTADO DE VULERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, NOS TERMOS DO ART 2, INCISO I DA LEI MUN 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/03/2022 | 150.00 | 00004333175402 | IRISMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART 2, INCISO I DA LEI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/03/2022 | 130.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/03/2022 | 100.00 | 00001348986484 | GERALDA ARLINDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALGUEL DE RESIDENCIA NA R. N. SRª DOS MILAGRES DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/03/2022 | 150.00 | 00012450208895 | FRANCISCO JOSE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/03/2022 | 250.00 | 00010891240403 | JOAQUIM PAIXÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/03/2022 | 250.00 | 00070846373467 | VIVIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/03/2022 | 250.00 | 00010356435458 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 18/03/2022 | 2143.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0056 - SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/03/2022 | 357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0068 - ACADEMIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001975 | 18/03/2022 | 231.75 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DA SPRINT DE PLACA QSK-1G51. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001978 | 18/03/2022 | 154.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1T19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/03/2022 | 700.00 | 00010891276424 | LAZARO SILVERIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA MOV-0183/PB CONFORME CONTRATO 00068/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO BULANDEIRA E SITIO COSMO DE BRITO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/03/2022 | 650.00 | 00008099148401 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA OJV-5H10/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/03/2022 | 800.00 | 00070845821423 | GILDIVAN LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA NNR-3H89/PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DOS ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO CAPOEIRAS, SITIO CARNAUBINHA, SITIO RAMADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/03/2022 | 600.00 | 00051869640349 | ANTONIO NAIRTON CARVALHO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA MNV-0315/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, RUA JOSE FRANCISCO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/03/2022 | 700.00 | 00006131068496 | ALUIZIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA OGC-6282/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, CONJUNTO MARIZ, SITIO BARBOSA, SITIO PONTA DA SERRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/03/2022 | 1328.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICOS PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002018 | 18/03/2022 | 664.50 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/03/2022 | 23.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 18/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/03/2022 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PARA GESTAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/03/2022 | 1000.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO PARA REFEIÇÕES DE SERVIDORES EM RESTAURANTES CONVENIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/03/2022 | 3230.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS DE FELIZ NATAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/03/2022 | 1036.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E SISTEMA GFROTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/03/2022 | 606.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº20010083321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/03/2022 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/03/2022 | 1590.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR E MANOEL LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/03/2022 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E REPRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/03/2022 | 700.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA, MODELO HONDA TITAN, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/03/2022 | 1200.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DE PREDIOS PUBLICOS E RONDAS NOTURNAS, NAS EXTREMIDADES DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/03/2022 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTARIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO GRAU, INCLUINDO JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA, COM APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PARA A 2ª INSTANCIA RESPE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/03/2022 | 1000.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVITES PARA EQUIPES QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/03/2022 | 600.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MONITORAMENTO DO PORTÃO DE ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/03/2022 | 800.00 | 00010255429401 | BRUNO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR E APOIO TÉCNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/03/2022 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, NOS TERMOS DO ART. 24, INC II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/03/2022 | 1000.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM EM CINCO JOGOS DO 7º CAMPEONATO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/03/2022 | 750.00 | 00049058827453 | LYNDON JOHNSON DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE 05 (CINCO) PARTIDAS DE FUTEBOL DO 7º CAMPEONATO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/03/2022 | 1220.00 | 00005282067455 | ANTONIO CARLOS CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/03/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), CONTRACHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA E FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/03/2022 | 106.66 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 21/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/03/2022 | 175.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/03/2022 | 200.00 | 00087987252549 | MARCOS VIANA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/03/2022 | 150.00 | 00012590216459 | AMANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/03/2022 | 180.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/03/2022 | 120.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/03/2022 | 98.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGENS DE IDA, PARA EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE REALIZAR TREINAMENTO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO POSTO DE COLETA DE EMISSAO DE DOCUMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/03/2022 | 250.00 | 00070846373467 | VIVIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/03/2022 | 130.00 | 00004320684494 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÁZ DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 21/03/2022 | 130.00 | 00008111579462 | RAIMUNDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/03/2022 | 200.00 | 00009449172404 | WANDERSSON ELVIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES NUCA UNICEF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/03/2022 | 150.00 | 00004654261400 | MARIA DAS NEVES FARIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/03/2022 | 76.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/03/2022 | 130.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FIANANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE 01 GÁS DE COZINHA, DE ACORDO COM OS TERMOS DO ART 2, INCISO II DA LEI 499/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 21/03/2022 | 160.00 | 00014370500427 | RUAN ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TABALHO DE DESCARREGAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO CAPIAÇI NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/03/2022 | 1500.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO E CALÇADAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/03/2022 | 1440.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONSERVAÇÃO DA CASA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, POSTO DE SAUDE E ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/03/2022 | 100.00 | 00006268856473 | CICERO LUDUGERO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RETIRANDO ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/03/2022 | 4.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 21/03/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482022 | 0002098 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DE PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Nº 00048/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/03/2022 | 250.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO NOS FINAIS DE SEMANA, DE ACORDO COM ART 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/03/2022 | 1250.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DE BOMBEADOR E REPOSIÇÃO EM QUADRO DE COMANDO DAS BOMBAS SUBMERSAS DO BAIXIO DOS GALDINOS, CAFUNDÓ E PONTA DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/03/2022 | 980.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1118/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/03/2022 | 300.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA, MODELO HONDA TITAN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/03/2022 | 300.00 | 00001808823419 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE GRANDE, LOCALIZADO NO VILA EGIDIO, ZOBA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/03/2022 | 500.00 | 00004126552413 | JOSE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0002129 | 21/03/2022 | 106293.29 | 38016115000147 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1º BM, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA SAIDA PARA A VILA EGIDIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0002130 | 21/03/2022 | 1000.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA PARA A CAÇAMBA 1317, PLACA OFG-0589, CAMINHÃO PIPA PAC, PLACA NQC-0441 E BASCULANTE 26.280, PLACA NQC-3751, QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/03/2022 | 59.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO DIA 21/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/03/2022 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE CLOTILDE DE ARAUJO SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/03/2022 | 525.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | REFERENTE A SHOWS ARTISTICOS COM AS CANTORAS, MARIA IZABELLY E DÁVILA TAINÁ, DURANTE AS APRESENTAÇÕES NOS SHOWS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E SEMANA DAS MULHERES NOS DIAS 08, 09 E 10 DE MARÇO, COMO TAMBÉM NO ENCERRAMENTO DA SEMANA DOS ARTESÃOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/03/2022 | 3800.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTO EGIDIO, REALIZANDO RETOQUES APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO, PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNA, PORTAS E PORTÕES E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC E REPARO NA PARTE ELETRICA DO IMOVEL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/03/2022 | 300.00 | 00012155570430 | RENALLY KARY VIANA OTAVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/03/2022 | 800.00 | 00009269405460 | MARIA JOSELHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E COMO AJUDANTE DE COZINHA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/03/2022 | 800.00 | 00009269405460 | MARIA JOSELHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E COMO AJUDANTE DE COZINHA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/03/2022 | 1950.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE ROLAMENTO, TROCA DE RETENTOR DO LADO DIREITO E ESQUERDO, TROCA DE OLEO DO DIFERENCIAL, PARAFUSO DE CENTO DO FEIXO DE MOLAS, BUCHAS DO ROLAMENTO E SERVIÇOS NO TERMINAL DE DIREÇÃO DOS ONIBUS DEPLACA (MOC-5662; OGC-5389 E OFG-0043) QUE COMPÕE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/03/2022 | 1720.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE 08 (OITO) BUCHAS, 04 (QUATRO) PIVOS, 04 (QUATRO) TERMINAL DO AGREGADO, 02 (DUAS) BUCHAS DO ESTABILIZADOR, 04 (QUATRO) BUCHAS DO AMORTECEDOR, 02 (DUAS) TROCAS DE ROLAMENTO, TROCA DE RETENTOR DA RODA TRASEIRA, TROCA DE OLEO DO DIFERENCIAL, 02 (DOIS) ARTICULADORES DE DIREÇÃO E 02 (DOIS) SERVIÇOS NO TERMINAL DE DIREÇÃO DO ONIBUS DE PLACA OFA-1827 QUE COMPÕE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/03/2022 | 1220.00 | 00005961180409 | FRANCISCO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/03/2022 | 1220.00 | 00051869640349 | ANTONIO NAIRTON CARVALHO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/03/2022 | 600.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002132 | 22/03/2022 | 2363.22 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E DEDETIZAÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 100/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002133 | 22/03/2022 | 13644.98 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 100/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/03/2022 | 15.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO MDE NO DIA 22/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/03/2022 | 250.00 | 00070598238409 | JARDEL BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM UTILIZADO NA 1º FEIRA DO ARTESÃO OCORRIDA NO DIA 19/03/2022, EM PRAÇA PUBLICA, NO CENTRO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0002139 | 22/03/2022 | 29209.24 | 27090568000105 | A P LUCAS MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MANUTENÇÃO E REPAROS NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0002140 | 22/03/2022 | 17002.79 | 27090568000105 | A P LUCAS MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/03/2022 | 4084.00 | 05819505000104 | E. C. S. VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELADORES, VERNIZ E ESMALTE PARA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/03/2022 | 600.00 | 00070598297413 | ELBER EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/03/2022 | 1220.00 | 00007266423473 | EDUARDA BATISTA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORÇO ESCOLAR, TRABALHANDO EM OFICINAS DIRETAMENTO COM A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/03/2022 | 878.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMEST RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARANA GOLDEN 8PORTAS BRANCO, PARA A CRECHE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ AS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/03/2022 | 8176.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMEST RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO BEBEDOURO ESMALTEC GELA AGUA, REFRIGERADOR CONSUL E COLCHOES PARA A CRECHE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/03/2022 | 550.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 03 (TRES) AR-CONDICIONADOS, 01 (UM) COMPLEMENTO DE GÁS E 01 (UMA) TROCA DE ISOLANTE TERMICO PARA A ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/03/2022 | 2050.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA PARTE ELETRICA DE CONSERTO E LIMPEZA DE MOTOR DE PARTIDA, TROCA DE SOQUETES, CONSERTO DE PORTAS, TROCA DE CHICOTE ELETRICO, TROCA DE LAMPADAS, CONSERTO DE LANTERNAS, PISCAS, LAMPADAS DE TETO,BUZINAS, STOP DE FREIO, SERVIÇO NO ELEVADOR DE RAMPA PARA CADEIRANTE, NOS ONIBUS DE PLACAS (OGC-9816, OFA-1827, NQG-4137, OGE-6600, MOC-5662 E OFG-0043) QUE COMPÕE A FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/03/2022 | 540.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA PARTE ELETRICA DA BUZINA, CONSERTO DA PLACA ELETRICA DOS FUZIVEIS, TROCA DE LAMPADAS E CONSERTO DA CENTRAL DE RELES DOS VENTILADORES DA AMBULANCIA DE PLACA NQG-1702 QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/03/2022 | 550.00 | 00027327335803 | MARTINHO FRANCISCO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO NA MONTANTE DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/03/2022 | 30.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/03/2022 | 2676.60 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS, PINOS E CALÇOS DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/03/2022 | 720.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA E PELICULA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I39/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/03/2022 | 31.60 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO CMDCA E CONSELHO DO IDOSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/03/2022 | 480.00 | 00009612924406 | ALBERLANDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NOS DIAS DE ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/03/2022 | 116.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 22/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/03/2022 | 240.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/03/2022 | 520.00 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO EVAPORADOR DE AR-CONDICIONADO, LIMPEZA E CARGA DE GAS PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QFS-0E77 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/03/2022 | 200.00 | 00070846036460 | FLAVIA TAISA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: POLÍTICAS PUBLICAS PARA TODAS AS MULHERES, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/03/2022 | 71.28 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/03/2022 | 64.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 23/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/03/2022 | 10355.26 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DEVIDO REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002173 | 23/03/2022 | 2150.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002174 | 23/03/2022 | 2160.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/03/2022 | 100.00 | 00013628362490 | FRANCISCO JOSE GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/03/2022 | 216.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: POLÍTICAS PUBLICAS PARA TODAS AS MULHERES, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/03/2022 | 280.00 | 00005522093412 | VALDERICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/03/2022 | 44.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/03/2022 | 200.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/03/2022 | 500.00 | 00002779181460 | JOSE SEBASTIAO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DO ROÇO DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/03/2022 | 400.00 | 00006029503170 | LEANDRO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS DA SEDE DO MUNICÍPIO E SERVIÇOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.66/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/03/2022 | 430.00 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROLAMENTO DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA E CARGA DE GÁS PARA A CAÇAMBA, PLACA OFG-0589, LOCADA PARA COMPOR A FROTA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/03/2022 | 980.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, AJUDANDO NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E NOS REPAROS DO CALÇAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/03/2022 | 1220.00 | 00008963521451 | MONIQUE ELLIS ALVES DE SOUSA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIO NOS TRABALHOS TECNICOS DE ENGENHARIA, BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO, IN LOCO, DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/03/2022 | 161.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/03/2022 | 4700.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA E SOLDA NO BRAÇO EXTENSOR DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/03/2022 | 1040.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL E ABA, DO MENOR ENZO ALVES MORAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/03/2022 | 265.00 | 00005412957480 | TACIANA RAQUEL SILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM INDOCRINOLOGISTA PARA A SENHORA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/03/2022 | 16.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO MDE NO DIA 23/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/03/2022 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO MDE NO DIA 24/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002187 | 24/03/2022 | 1230.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/03/2022 | 500.00 | 02852277000178 | FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DES TECNOLOGICO DO RN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE PESQUISA OBSERVATORIO DA EDUCAÇÃO PUBLICA DO IFRN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/03/2022 | 780.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO D-20, TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/03/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO DIA 24/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/03/2022 | 2100.00 | 00001884265588 | ALYSSON MATOS PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CARDIOLOGISTA EM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 24/03/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002191 | 24/03/2022 | 1165.71 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/03/2022 | 180.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VU8LNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572021 | 0002177 | 24/03/2022 | 2200.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS A FAMILIAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002188 | 24/03/2022 | 1000.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/03/2022 | 1300.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/03/2022 | 1150.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA CAFÉ DA TARDE, DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/03/2022 | 450.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SERVIDORES DO SAMU EM REGIME DE PLANTÃO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/03/2022 | 850.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SERVIDORES DO SAMU EM REGIME DE PLANTÃO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002198 | 24/03/2022 | 709.99 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002199 | 24/03/2022 | 412.64 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002200 | 24/03/2022 | 1110.33 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AS UBS'S DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002202 | 24/03/2022 | 3495.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UBS'S DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/03/2022 | 250.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE MIDIA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO BLOG DO GERALDO ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/03/2022 | 29.01 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 24/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/03/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002192 | 24/03/2022 | 326.16 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002194 | 24/03/2022 | 900.95 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E OUTRAS SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002195 | 24/03/2022 | 995.85 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MERCADO PUBLICO E PREDIOS DAS ASSOCIAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/03/2022 | 1500.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETÁRIA DE ADIMNISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETÁRIAS DA ADM PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/03/2022 | 1300.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVERSAS SECRETÁRIAS DA ADM DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002189 | 24/03/2022 | 1145.22 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT.DA GESTÃO DESCENT.DO PROG.BOL.FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/03/2022 | 1800.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSE VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/03/2022 | 850.00 | 00008739554473 | MARIA APARECIDA GINCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE NIVEL MEDIO, JUNTO A COORDENAÇÃO DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/03/2022 | 500.00 | 00009375168484 | ROBERTO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/03/2022 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/03/2022 | 130.00 | 00005035891445 | CLAUDIA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/03/2022 | 120.00 | 00014356567412 | DIEGO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNCIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE DE ORÇAMENTO PARA COLETA SELETIVA DE LIXO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/03/2022 | 2926.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE PAGAMENTE DE OBRIGAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/03/2022 | 300.00 | 00070846223490 | JOAO JEISON FERREIRA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E RETIRADAS DE GALHOS NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DESVIO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS ATÉ AS PROXIMIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/03/2022 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/03/2022 | 500.00 | 00070846346494 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA NAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA E ERIKA KETHLEN E DANDO APOIO NA CONFERENCIA DO SELO UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/03/2022 | 600.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002223 | 28/03/2022 | 2125.75 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/03/2022 | 1500.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/03/2022 | 475.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/03/2022 | 3078.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0002249 | 28/03/2022 | 1454.68 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0002252 | 28/03/2022 | 4709.86 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/03/2022 | 5.17 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO MDE NO DIA 28/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/03/2022 | 500.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA NAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA E ERIKA KETHLEN E DANDO APOIO NA CONFERENCIA DO SELO UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/03/2022 | 800.00 | 11045543000141 | GONCALVES & GIRAO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA NO SENHOR JOAO PAULO DE ABREU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/03/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ALVES CAMPELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/03/2022 | 682.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/03/2022 | 960.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/03/2022 | 31.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0002241 | 28/03/2022 | 3559.41 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/03/2022 | 9001.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0002242 | 28/03/2022 | 1446.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0002248 | 28/03/2022 | 662.92 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS E MOTOR BOMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0002250 | 28/03/2022 | 659.07 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0002251 | 28/03/2022 | 1989.96 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/03/2022 | 58.26 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 28/03/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/03/2022 | 1201.20 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CACHORROS RECUPERADOS DO CANIL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/03/2022 | 180.00 | 00005511228460 | FRANCISCA CLOTILDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SALA DO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETÁRIA DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002220 | 28/03/2022 | 2637.70 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÕES DE CAFE DA MANHA E CAFE DA TARDE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/03/2022 | 1576.61 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA EVENTRO MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/03/2022 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS DA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/03/2022 | 9433.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/03/2022 | 4214.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0002246 | 28/03/2022 | 1550.13 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000042022 | 0002253 | 28/03/2022 | 3000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/03/2022 | 181.06 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 28/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/03/2022 | 134.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 28/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002218 | 28/03/2022 | 1701.95 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÕES DE CAFE DA MANHA E CAFE DA TARDE DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002219 | 28/03/2022 | 580.40 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÕES DE CAFE DA MANHA E CAFE DA TARDE DO PESSOAL DO SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/03/2022 | 214.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/03/2022 | 2099.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBS'S DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/03/2022 | 286.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ACADEMIAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0002243 | 28/03/2022 | 935.93 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS PARA OS ACS'S DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0002245 | 28/03/2022 | 6355.67 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/03/2022 | 23.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DEBITADAS NA CONTA DO SAMU DO ESTADO NO DIA 28/03/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/03/2022 | 460.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE ESTA PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/03/2022 | 150.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A O JOGOS DO 7º CAMPEONATO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002226 | 28/03/2022 | 523.85 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DOS ESTADIOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT.DA GESTÃO DESCENT.DO PROG.BOL.FAMILIA-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002282 | 29/03/2022 | 2350.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002299 | 29/03/2022 | 1801.71 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002269 | 29/03/2022 | 2955.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000402021 | 0002270 | 29/03/2022 | 1523.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PLACA MAE DE COMPUTADOR, RECUPERAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DE TABLETS DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/03/2022 | 2184.00 | 00009904111413 | MARIA VITORIA MACIEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLATONISTA EM 06 (SEIS) PLANTÕES NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/03/2022 | 2184.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA EM 06 (SEIS) PLANTÕES NO SAMU, NO MÊS DE MARÇO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0002289 | 29/03/2022 | 5292.00 | 10484826000127 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/03/2022 | 2184.00 | 00007699512448 | ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA EM 06 (SEIS) PLANTÕES NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0002294 | 29/03/2022 | 780.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002303 | 29/03/2022 | 3653.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/03/2022 | 3362.93 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/03/2022 | 210.29 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO IMPOSTO SOBRE OURO NO DIA 30/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERECIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 29/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002274 | 29/03/2022 | 2157.20 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000402021 | 0002275 | 29/03/2022 | 1377.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO, REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000022022 | 0002278 | 29/03/2022 | 8500.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/03/2022 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/03/2022 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/03/2022 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ENTRETENIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE MIDIAS INSTITUCIONAIS PARA O SITE TVDENOIS.COM.BR, REFERENTE A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0002295 | 29/03/2022 | 700.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/03/2022 | 210.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002300 | 29/03/2022 | 2803.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/03/2022 | 300.00 | 00004301556389 | MARIA ROSILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/03/2022 | 250.00 | 00004502173371 | FRANCISCO ALVES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000402021 | 0002273 | 29/03/2022 | 777.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572021 | 0002276 | 29/03/2022 | 2500.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS A FAMILIAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/03/2022 | 800.00 | 00026533254898 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COLOCANDO INTERTRAVADOS E REJUNTANDO NAS PASSARELAS DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0002279 | 29/03/2022 | 6700.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT TORO RANCH DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/03/2022 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA EM NEURO PEDIATRA PARA A MENOR VITORIA MACIEL ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERECIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO DIA 29/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/03/2022 | 100.00 | 00005282067455 | ANTONIO CARLOS CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, CONDUZINDO A PACIENTE MARILAINE EMILIA AMORIM PARA REALIZAR CONSULTAS MÉDICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/03/2022 | 800.00 | 11045543000141 | GONCALVES & GIRAO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA NO SENHOR JOAO PAULO DE ABREU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0002285 | 29/03/2022 | 2430.00 | 00005463387478 | FRANCINILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EM CARRO FIAT PALIO DE PLACA MNY-7611, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICOS, PARTINDO DO SITIO JUÁ, COMPREENDENDO E SEGUINTE: 03 (TRES) VIAGENS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, 03 (TRES) VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAÚNA/PB; 13 (TREZE) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002286 | 29/03/2022 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/03/2022 | 840.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA UNIDA BÁSICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/03/2022 | 700.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002271 | 29/03/2022 | 1891.90 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000402021 | 0002272 | 29/03/2022 | 1397.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/03/2022 | 1700.00 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FOGÕES INDUSTRIAIS DE DUAS BOCAS PARA A CRECHE MÃE CHIQUINHA E ESCOLA MUNICIPAL DO MANUEL DA SILVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0002296 | 29/03/2022 | 300.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/03/2022 | 2690.30 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS MOCHILA, PISCINA E MESA INFANTIL PARA BRINDES DO SORTEIO DA MATRICULA PREMIADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002301 | 29/03/2022 | 10867.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS, COLHERES, FACAS, GASRFOS E PANELAS PARA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002302 | 29/03/2022 | 8355.16 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002304 | 29/03/2022 | 280.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APONTADORES PARA COMPLEMENTO DOS KITS ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/03/2022 | 600.00 | 00003308850494 | MARILAINE EMILIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E NO CONSERTO DE CORTINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/03/2022 | 600.00 | 00006074055467 | JOSE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JÚNIOR, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/03/2022 | 9325.21 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00104 - ENSINO AEE) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/03/2022 | 25837.41 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0096 - EJA-EST) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/03/2022 | 10160.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0018 - CRECHE) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/03/2022 | 77609.87 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0091 - CRECHE) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/03/2022 | 13650.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0082 - EJA-CTR) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/03/2022 | 13918.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0078 - FPM EDUCAÇÃO) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/03/2022 | 16000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0072 - SECRETARIA EDUCAÇÃO) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/03/2022 | 2720.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0045 - FPM EDUCAÇÃO) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/03/2022 | 1250.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0061 - SECRETARIA EDUCAÇÃO) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/03/2022 | 6500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0046 - PROFESSORES CONTRATADOS) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/03/2022 | 47552.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0027 - ENSINO FUNDAMENTAL) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/03/2022 | 120660.08 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0095 - SERIES FINAIS URBANA) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/03/2022 | 32255.89 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0094 - SERIES INICIAIS RURAL) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/03/2022 | 137289.06 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0093 - SERIES INICIAIS URBANA) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/03/2022 | 5571.33 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0077 - PRE ESCOLA) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/03/2022 | 49391.89 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0092 - PRE ESCOLA) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/03/2022 | 1200.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE PROSTATA REALIZADA NO PACIENTE MANOEL SILVERIO BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/03/2022 | 27346.34 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0024 - FUS-EST) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/03/2022 | 17702.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0057 - SECRETARIA DE SAUDE) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/03/2022 | 11473.17 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0073 - FUS-COM) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/03/2022 | 5825.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0074 - FUS-CTR) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/03/2022 | 1300.00 | 00014987509407 | LUCAS DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS, 02 (DOIS) COMPLEMENTOS DE GÁS E 03 (TRÊS) METROS DE TUBULAÇÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/03/2022 | 220.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZANDO LAVAGEM DE CARROS DA EQUIPE DA SAÚDE DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/03/2022 | 4220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0030 - GABINETE DO PREFEITO) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/03/2022 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0030 - GABINETE DO PREFEITO) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/03/2022 | 1620.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0030 - GABINETE DO PREFEITO) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/03/2022 | 5440.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0023 - SECRETARIA DE OBRAS) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/03/2022 | 26923.22 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0023 - SECRETARIA DE OBRAS) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/03/2022 | 6580.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0065 - SECRETARIA DE OBRAS) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002369 | 30/03/2022 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIAS DE OBRAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/03/2022 | 400.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS AOS SABADOS OPERANDO A ENCHEDEIRA, CARREGANDO A CAÇAMBA COM PIÇARRA PARA A REFORMA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/03/2022 | 3660.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0036 - SECRETARIA DE AGRICULTURA) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/03/2022 | 6037.16 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0036 - SECRETARIA DE AGRICULTURA) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/03/2022 | 1383.18 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0029 - MATADOURO PUBLICO) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/03/2022 | 120.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/03/2022 | 450.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPREITA PARA CONSTRUIR UMA PAREDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA 01 (UM) A PEDIDO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/03/2022 | 150.00 | 00009713199448 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/03/2022 | 6100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0047 - CONSELHO TUTELAR) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/03/2022 | 2440.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00102 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/03/2022 | 12160.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00102 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/03/2022 | 19123.34 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (55 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/03/2022 | 1220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002365 | 30/03/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/03/2022 | 6302.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0098 - NASF-EST) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/03/2022 | 16836.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0089 - SAMU-EST) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/03/2022 | 9795.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0080 - SAUDE DA FAMILIA-EST) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/03/2022 | 3548.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0076 - SAMU-CTR) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/03/2022 | 1700.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0068 - ACADEMIA DA SAUDE) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/03/2022 | 2360.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0064 - ACE) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/03/2022 | 10789.30 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0056 - SAUDE BUCAL) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/03/2022 | 1633.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0048 - SAUDE DA FAMILIA-CTR) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/03/2022 | 16428.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0026 - ACS) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/03/2022 | 13984.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0025 - COVID-CTR) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/03/2022 | 1693.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0090 - NASF-CTR) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0002368 | 30/03/2022 | 5400.00 | 10484826000127 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/03/2022 | 579.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PLACA DE ALTO CLAVE GNATOS 21 LITROS COM TROCA DE FUSIVEL, CONSERTO DE SISTEMA HIDRAULICO DE CUSPIDEIRA E DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DO SPALY DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, DO CONSULTORIO UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/03/2022 | 3655.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0079 - CRAS) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/03/2022 | 2616.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0097 - ORIENTADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/03/2022 | 8100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00103 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/03/2022 | 550.00 | 00014391282437 | JEREMIAS VICENTE PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL "BOM DE BOLA, BOM DE ESCOLA" NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/03/2022 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (003 - SECRETARIA DE ESPORTE) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/03/2022 | 6170.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (004 - SECRETARIA DE TRANSPORTE) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/03/2022 | 6096.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (83 - SECRETARIA DA MULHER) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/03/2022 | 4500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0039 - PROCURADORIA GERAL) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERECIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ NO DIA 30/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/03/2022 | 200.00 | 00008408148443 | CIBELLE TOME LOPES MARTINS | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA EFETUAR COMPRAS DE FARDAMENTOS PARA PROFISSIONAIS DO SAMU E RESOLVER DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/03/2022 | 2600.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS CONSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA, NA EMISSORA DE RADIO "MAIS FM". REFERENTE A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/03/2022 | 142.13 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERECIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002375 | 31/03/2022 | 1263.60 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETÁRIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/03/2022 | 34.48 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERECIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/03/2022 | 1921.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERECIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG NO DIA 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/03/2022 | 193.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERECIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG TEMP NO DIA 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/03/2022 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0029 - MATADOURO PUBLICO-CTR) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/03/2022 | 3227.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERECIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 31/03/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/03/2022 | 19.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERECIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO DIA 30/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/03/2022 | 650.00 | 00006652027410 | JOAO PAULO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM CARRO FIAT PALIO, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO CAPOEIRAS, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/03/2022 | 43.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERECIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO DIA 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002374 | 31/03/2022 | 2206.10 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/03/2022 | 36.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERECIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO MDE NO DIA 30/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/03/2022 | 36.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERECIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO MDE NO DIA 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/04/2022 | 2500.00 | 00003062874473 | PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE PLANILHA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS ANOS FINAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUT. DA BANDA DE MUS. NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/04/2022 | 1058.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA SAX ALTO, SAX TENOR E TROMPETE E CORREIA PARA SAX ALMOFADADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 05/04/2022 | 1380.00 | 00006942264407 | JESSICA GALIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA COBRINDO FERIAS DA ENFERMEIRA MACICLEIDE, NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DO DIA 17/03/2022 AO DIA 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0002408 | 05/04/2022 | 7931.02 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/04/2022 | 550.00 | 00003322418405 | MARIA RAIMUNDA SANTANA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REGANDO PLANTAS DA PRAÇA SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISIO-QUIMICA DA AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/04/2022 | 1060.00 | 00070598181466 | RAFAEL PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A POLDAGEM DE ARVORES DP SITIO VILA EGIDIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/04/2022 | 420.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE SUBSTITUINDO O GARI ALAN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/04/2022 | 300.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA 05843455424 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SODA E TORNEAMENTO NO CARDAM/TRANSMISSAO E SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE NIPLE DE BRONZE DA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/04/2022 | 150.00 | 00071730125387 | ANTONIO ROSA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 05/04/2022 | 360.00 | 00070503689467 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL, NA CENTRAL DO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/04/2022 | 42.79 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERECIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO EMPREENDER NOS DIA 01 E 04/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/04/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERECIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 01 E 01/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 05/04/2022 | 200.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, NOTAS, DECRETOS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 05/04/2022 | 627.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/04/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERECIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO SUS NO DIA 01 E 01/04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 05/04/2022 | 1095.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 05/04/2022 | 832.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANESTESICOS ESCOVAS E HEMOPARE PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/04/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERECIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO INCREMENTO NO DIA 01/04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0002427 | 06/04/2022 | 793.58 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS AOS ACS'S DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0002428 | 06/04/2022 | 3295.91 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/04/2022 | 20.57 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERECIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO NEGOCIO E NEGOCIO NO DIA 05/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/04/2022 | 16.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERECIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO NEGOCIO E NEGOCIO NO DIA 06/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERECIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 06/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0002425 | 06/04/2022 | 1041.94 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/04/2022 | 200.00 | 00005070438476 | ELISANGELA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0002418 | 06/04/2022 | 790.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/04/2022 | 200.00 | 00004397810435 | FRANCIRRAMOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NOS ARREDORES DA QUADRA E DA PRAÇA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0002421 | 06/04/2022 | 2593.64 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/04/2022 | 1200.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHANDO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NAS PRAÇAS E CEMITÉRIO MUNICPAL, NOS TERMOS DOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0002423 | 06/04/2022 | 895.34 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/04/2022 | 120.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE NOS DIAS DE FERIADO DE CARNAVAL, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 06/04/2022 | 3000.00 | 36108004000135 | FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA PARA OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA VISANDO A DESATIVAÇÃO DO ANTIGO LIXÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 06/04/2022 | 1050.00 | 00011984174479 | CRISTIANO ABRANTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PORTÃO DA GARAGEM DA PREFEITURA, PORTÃO DO CAMPO O ASSISÃO, PORTÃO DO CANIL, SECRETÁRIA DE OBRAS E PORTÃO DO GALPÃO DE RECICLAGEM, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/04/2022 | 6.11 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERECIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO DIA 06/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0002426 | 06/04/2022 | 2284.29 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/04/2022 | 250.00 | 00014467161473 | JOSE FRAMCISCO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 06/04/2022 | 3000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUT. DA BANDA DE MUS. NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/04/2022 | 350.00 | 27465872000181 | G L TORRES MUSICAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/04/2022 | 5736.90 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDATICOS PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0002417 | 06/04/2022 | 788.77 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0002419 | 06/04/2022 | 5312.90 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/04/2022 | 150.00 | 00007064941481 | FRANCISCO GILDELAN VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DE TURMA DE CABOCLOS DENOMINADA 'O JUREMAL' DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO, EM EVENTO CULTURAL DE ENCONTRO DE CABOCLOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/04/2022 | 150.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DE TURMA DE CABOCLOS DENOMINADA 'A TROPA' DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO, EM EVENTO CULTURAL DE ENCONTRO DE CABOCLOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 06/04/2022 | 150.00 | 00010912891408 | KAIO VICTOR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DE TURMA DE CABOCLOS DENOMINADA 'O PEREIRÃO' DA CIDADE DE TRIUNFO/PB, EM EVENTO CULTURAL DE ENCONTRO DE CABOCLOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 06/04/2022 | 150.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DE TURMA DE CABOCLOS DENOMINADA 'CABOCLAS SERRANAS' DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA, EM EVENTO CULTURAL DE ENCONTRO DE CABOCLOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002449 | 07/04/2022 | 1760.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE FORRO TIPO PVC, PARA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00011847289843 | ANTONIO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPREITA PARA REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE, RETOQUES E PINTURA GERAL, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 07/04/2022 | 600.00 | 00008963512460 | GABRIELLY ALEXANDRE VIANA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/04/2022 | 52.00 | 00008522501424 | LUCIMAR MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANTÃO DE 8H (OITO HORAS), COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/04/2022 | 200.00 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO ARTES DIGITAIS (BOLETIM COVID DIARIO, NOTAS, CARTAZES DE CRONOGRAMA, BANNERS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E OUTROS) PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/04/2022 | 900.00 | 00070846211483 | LIVIA VALESKA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DANDO APOIO TECNICO NA ACADEMIA DA SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/04/2022 | 700.00 | 00004183751438 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, PARA REALIZAR VIAGEM Á CAPITAL DO ESTADO, COM O PROPÓSITO DE REUNIR-SE COM O SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, O SENHOR CLAÚDIO FURTADO, VISITAR A FUNASA PARA ACOMPANHAR O PROCESSOR DE OAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ADUTORA SITIO BAIXIO DOS GALDINOS Á SEDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 07/04/2022 | 500.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/04/2022 | 500.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS, COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL E AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO ONLINE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 07/04/2022 | 500.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 07/04/2022 | 400.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA SCFV DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/04/2022 | 500.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/04/2022 | 330.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MIDIAS INSTITUCIONAIS PELO PORTAL TRIBUNA 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/04/2022 | 11.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERECIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 07/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/04/2022 | 450.00 | 00004440223419 | NILDA DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/04/2022 | 83.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO IMPOSTO SOBRE O OURO NO DIA 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/04/2022 | 6429.84 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/04/2022 | 550.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 245, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/04/2022 | 700.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, BEM COMO NAS DIVULGAÇÕES DE AÇÕES INSTITUCIONAIS EM DIVERSOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/04/2022 | 42.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERECIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/04/2022 | 850.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MONITORAMENTO E RONDA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/04/2022 | 25027.47 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CREDITO PARA CONSTRUÇAO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/04/2022 | 700.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ELABORANDO ARTES DIGITAIS, COMO BANNERS PARA DIVULGAÇÕES DE AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/04/2022 | 550.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/04/2022 | 800.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/04/2022 | 450.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/04/2022 | 950.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/04/2022 | 1139.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/04/2022 | 565.00 | 09318619000113 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REGISTROS DE ATAS DE CONSELHOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/04/2022 | 456.00 | 01372632000149 | BERNARDINO BATISTA CARTORIO DISTRITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/04/2022 | 1450.00 | 00015507801401 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/04/2022 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO ATRAVES DO PROGRAMA "QUESTAO DE ORDEM" NA RADIO ALTO PIRANHAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/04/2022 | 32.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000302021 | 0002605 | 08/04/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/04/2022 | 1000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/04/2022 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002546 | 08/04/2022 | 3972.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AMBULANCIA DO SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUIS. DE VEICULOS P/ SEC. DE SAUDE-ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002560 | 08/04/2022 | 56187.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO RENAULT KWID MODELO 2022/2023 PARA COMPOR FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUIS. DE VEICULOS P/ SEC. DE SAUDE-ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002561 | 08/04/2022 | 5303.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO RENAULT KWID MODELO 2022/2023 PARA COMPOR FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/04/2022 | 1105.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA BASE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/04/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LRDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/04/2022 | 450.00 | 00009612924406 | ALBERLANDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NOS DIAS DE ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002576 | 08/04/2022 | 1980.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESF (ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA) DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002592 | 08/04/2022 | 4957.25 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃS UBS'S E ACADEMIAS DA SAUDE DA ZONA RURAL E URABANA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/04/2022 | 400.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SEDE DO SAMU AOS FINAIS DE SEMAN, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/04/2022 | 200.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/04/2022 | 200.00 | 00011806204452 | ANTONIO TEIXEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/04/2022 | 200.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/04/2022 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/04/2022 | 100.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/04/2022 | 150.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/04/2022 | 200.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/04/2022 | 180.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/04/2022 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/04/2022 | 200.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/04/2022 | 240.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTAÇÃO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/04/2022 | 170.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/04/2022 | 150.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/04/2022 | 200.00 | 00006651482408 | MARIA ALDIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/04/2022 | 200.00 | 00002220456390 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/04/2022 | 200.00 | 00008725750470 | MARIA AUCIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/04/2022 | 150.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/04/2022 | 150.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/04/2022 | 150.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/04/2022 | 150.00 | 00009713199448 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/04/2022 | 200.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/04/2022 | 200.00 | 00011948954419 | MARIA SANTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/04/2022 | 120.00 | 00002068705311 | THAISE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/04/2022 | 130.00 | 00070178597406 | THIAGO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/04/2022 | 200.00 | 00010889196427 | VALDIR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/04/2022 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/04/2022 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/04/2022 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/04/2022 | 100.00 | 00005769748460 | JOSIANY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, DA LEI MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/04/2022 | 200.00 | 00070598082484 | ANTONIA VALESKA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA NA RUA JOSE FRC° A. FILHO, NOS TERMOS DO ART 02, INCISO VIII DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/04/2022 | 105.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGE DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA QUE PARCIPAVA DE CAPACITAÇÕES DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL, NA CENTRAL DO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/04/2022 | 250.00 | 00024574024844 | IVANILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/04/2022 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA VULNERAVEL PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI N 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572021 | 0002588 | 08/04/2022 | 6516.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DOADAS A PESSOAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572021 | 0002589 | 08/04/2022 | 7260.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DE JEJUM DA SEMANA DOADAS A PESSOAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002541 | 08/04/2022 | 1890.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/04/2022 | 550.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E NA RECEPÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/04/2022 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/04/2022 | 250.00 | 00004089593476 | SUELY BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO JUÁ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/04/2022 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/04/2022 | 21.69 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO CIDE NO DIA 08/04/2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/04/2022 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS, BEM COMO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZAZDOR, E NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/04/2022 | 550.00 | 00003322418405 | MARIA RAIMUNDA SANTANA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REGANDO PLANTAS DA PRAÇA SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/04/2022 | 300.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA GARAGEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/04/2022 | 400.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA DA LAVANDERIA PÚBLICA FRANCISCA EGÍDIO DE MOURA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/04/2022 | 650.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO, DE RUAS DA SEDE DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/04/2022 | 550.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SÍTIO CACIMBA GRANDE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/04/2022 | 800.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SÍTIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/04/2022 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/04/2022 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/04/2022 | 1180.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS NO CALÇAMENTO DA VIA PRINCIPAL, NA ACADEMIA DA SAUDE E NA LADEIRA DE ACESSO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/04/2022 | 600.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/04/2022 | 500.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA PRAÇA DO CAJU, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/04/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | REFERENTE AO VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE NO MES DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/04/2022 | 500.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA PRAÇA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/04/2022 | 700.00 | 00010891223495 | JANILSON ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EM TAPA BURACOS E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/04/2022 | 600.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO, MANTENDO A REDE DE DISTRUBUIÇÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/04/2022 | 300.00 | 00070301493430 | GEDGLEISON LAURIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/04/2022 | 700.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS RUAS E CALÇADAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/04/2022 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/04/2022 | 800.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, QUARTOS DO GALPÃO E GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/04/2022 | 650.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/94 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/04/2022 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE POÇO ARTESIANO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/04/2022 | 500.00 | 00004126552413 | JOSE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/04/2022 | 300.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE E OMBREIRA DO AÇUDE PÚBLICO NO SÍTIO BULANDEIRA/MARIANO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/04/2022 | 500.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DO ESTÁDIO O ASSISÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002542 | 08/04/2022 | 4510.10 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/04/2022 | 400.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/04/2022 | 500.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AUXILIANDO OS USUARIOS DA LAVANDERIA PUBLICA FRANCISCA EGIDIO DE MOURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002549 | 08/04/2022 | 13713.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002552 | 08/04/2022 | 912.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CAMINHÃO PIPA PAC, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/04/2022 | 300.00 | 00012426599782 | ALINE ALVES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA PRAÇA DO VAQUEIRO NO SÍTIO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/04/2022 | 1037.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EM ATIVIDADES TRABALHISTAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002565 | 08/04/2022 | 5181.68 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0002571 | 08/04/2022 | 3500.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA PARA A CAÇAMBA 1317, PLACA OFG-0589, CAMINHÃO PIPA PAC, PLACA NQC-0441 E BASCULANTE 26.280, PLACA NQC-3751, QUE COMPÕEM A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/04/2022 | 350.00 | 00027375201854 | LUCIANO JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO E LIMPANDO AS GUIAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/04/2022 | 450.00 | 00002882524463 | FELIZARDO JOAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA FAZENDO O ROÇO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/04/2022 | 600.00 | 00009934868431 | MAXUEL VENANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITÉRIO E DAS PROXIMIDADES DO VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/04/2022 | 590.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM HORAS TRABALHADAS COMO MECANICO NA LUBRIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO TITAN CARGO, PLACA OFY-9203, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002594 | 08/04/2022 | 2349.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002595 | 08/04/2022 | 3667.50 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002596 | 08/04/2022 | 2010.30 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E CEMITERIO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002597 | 08/04/2022 | 2007.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA GARIS E POUDADORES QUE REALIZAM A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/04/2022 | 550.00 | 00012109767499 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE ATRAVÉS DE CARRO PIPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/04/2022 | 600.00 | 00014370500427 | RUAN ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E PUVERIZAÇÃO DE MEIO FIOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/04/2022 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002572 | 08/04/2022 | 2500.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OGG-1878 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/04/2022 | 1513.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CACHORROS DE RUA QUE ESTAO NO CANIL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002591 | 08/04/2022 | 1404.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/04/2022 | 3000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/04/2022 | 1100.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIASCNES E ESUS), NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/04/2022 | 600.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002544 | 08/04/2022 | 3839.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/04/2022 | 2884.54 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, DIESEL E ALCOOL) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE QUE REALIZAM VIAGENS COM PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/04/2022 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL SERVINDO COMO CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/04/2022 | 550.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RM MAGNETICA DE JOELHO OARA PACIENTE FRANCISCA FRANCIERME EGIDIO MELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/04/2022 | 587.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/04/2022 | 2300.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 54 (CINQUENTA E QUATRO) COM VALOR UNITARIO DE R$ 40,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/04/2022 | 300.00 | 00036601320803 | VICENTE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E ATENDIMENTO AOS VISITANTES DO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE TRANSFERECIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO MDE NO DIA 08/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/04/2022 | 600.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/04/2022 | 420.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/04/2022 | 600.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA EM TORNO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002548 | 08/04/2022 | 1960.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULO DUCATO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/04/2022 | 400.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA NO SÍTIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/04/2022 | 350.00 | 00000876654332 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAFUNDÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002554 | 08/04/2022 | 5508.74 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/04/2022 | 1196.00 | 35570969000344 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002581 | 08/04/2022 | 4153.70 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002583 | 08/04/2022 | 4590.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM ONIBUS ESCOLARES DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002584 | 08/04/2022 | 8163.65 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002590 | 08/04/2022 | 4862.15 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002600 | 08/04/2022 | 2058.90 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/04/2022 | 350.00 | 00012832927424 | VICTOR MANUEL SANTANA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO INTERNA E CONTROLE DE PORTARIA DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SAIDA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO À COMUNIDADE DE BAIXIO DOS GALDINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/04/2022 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE PORTARIA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/04/2022 | 800.00 | 00012778337458 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E CONTORNO DO CAMPO, BEM COMO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTADIO "O CABOCÃO", NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/04/2022 | 500.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O ASSISÃO DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/04/2022 | 400.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/04/2022 | 400.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, LIMPEZA EXTERNA E PORTARIA DO ESTADIO MUNICIPAL O ASSISÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/04/2022 | 900.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 E FEMININO CATEGORIA ABERTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002593 | 08/04/2022 | 2462.70 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS ESTADIOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/04/2022 | 500.00 | 32160440000100 | BONFIM DOMINGOS CHAGAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª COPA DA AMIZADE DE VETERANOS NA CIDADE DE POÇO DANTAS/PB PARA EQUIPE DESPORTISTA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/04/2022 | 4158.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA DOAÇÃO A MULHERES VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/04/2022 | 800.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI N° 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/04/2022 | 400.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CASA DE PASSAGEM QUE DA APOIO A MULHERES QUE SOFREM VIOLENCIA DOMESTICA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/04/2022 | 800.00 | 00012107813442 | JOSE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002619 | 11/04/2022 | 3841.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/04/2022 | 800.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/04/2022 | 600.00 | 00006933333400 | CLEONICE MARIA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/04/2022 | 1220.00 | 00071346318425 | ELIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO UELIO PEREIRA CRUZ NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/04/2022 | 600.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/04/2022 | 600.00 | 00070598297413 | ELBER EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/04/2022 | 600.00 | 00004333177448 | ROSA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/04/2022 | 600.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/04/2022 | 450.00 | 00070598161430 | ANTONIO JOCELIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/04/2022 | 600.00 | 00070237719134 | FRANCINEIDE SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIANDO A MERENDERA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/04/2022 | 600.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/04/2022 | 450.00 | 00071346270473 | JAIANE EMILIA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/04/2022 | 1220.00 | 00007266423473 | EDUARDA BATISTA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORÇO ESCOLAR, TRABALHANDO EM OFICINAS DIRETAMENTO COM A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/04/2022 | 450.00 | 00004440224490 | ELIANA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/04/2022 | 1300.00 | 00010556812484 | JAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/04/2022 | 800.00 | 00011669570479 | JOSE AUCELIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/04/2022 | 600.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DANDO APOIO A PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/04/2022 | 800.00 | 00009567360413 | JANARIA CANDIDO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUT. DA BANDA DE MUS. NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/04/2022 | 120.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA BANDA FILARMONICA NOOSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/04/2022 | 550.00 | 00070598238409 | JARDEL BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA O III ENCONTRO DE TURMAS DE CABOCLOS EM BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002663 | 11/04/2022 | 4580.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/04/2022 | 450.00 | 00070598278460 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/04/2022 | 700.00 | 39842978000136 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA 06275029463 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL NA ABERTURA DAS ATIVIDADES LETIVAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0002704 | 11/04/2022 | 3150.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0002705 | 11/04/2022 | 5586.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/04/2022 | 600.00 | 00070846406497 | KEVEN KYLSON DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE EDUCAÇÃO FISICA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/04/2022 | 600.00 | 00014265865402 | CARLOS EDUARDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EDUCACIONAL NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/04/2022 | 1219.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) LENÇÕIS E 20 (VINTE) PROTETORES PARA COLCHÕES PARA ATENDER A CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/04/2022 | 3800.00 | 13404952000112 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO SPIN LTZ, PLACA QQP 5D39, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/04/2022 | 36.41 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO DIA 11/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/04/2022 | 4500.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETE 3D - RIGO CHENEAU PARA A MENOR MARIA LUANA DA ANUNCIAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/04/2022 | 500.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS A CAJAZEIRAS AOS FINAIS DE SEMANA PARA TROCA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/04/2022 | 760.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, UMA ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE E UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/04/2022 | 2650.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA, 02 (DUAS) ENDOSCOPIAS, UMA TC DO TORAX, UMA TC ABD TOTALL COM CONTRATE, UMA TC ABD TOTAL SEM CONTRASTE E 03 (TRES) RAIO-X REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00007667718490 | FRANCISCO GENILSON DE SANTANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 15 DIARIAS COM PERNOITE A MOTORISTA PARA REALIZAR VIAGENS SENDO UM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, 03 (TRES) PARA A CIDADE DE RECIFE/PE E 04 (QUATRO) PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002699 | 11/04/2022 | 230.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO JUMPER DE PLACA NQK-6261/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002700 | 11/04/2022 | 1291.65 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PAA MANUTENÇÃO DE VEICULO JUMPER DE PLACA NQK-6261/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002701 | 11/04/2022 | 100.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002702 | 11/04/2022 | 430.55 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/04/2022 | 1040.00 | 00002254945408 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) CARRADAS DE TERRA BRANCA PARA O ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/04/2022 | 1500.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RETOCANDO CALÇAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO BEM COMO FAZENDO SAIDAS DE AGUA DA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES E SERVIÇOS NA REDE DE ESGOTO DA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/04/2022 | 465.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE AOS FINAIS DE SEMANA, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/04/2022 | 250.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DE POÇOS AMAZONAS DO SÍTIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/04/2022 | 1050.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/04/2022 | 1705.00 | 00011984174479 | CRISTIANO ABRANTES ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA GERAL DE PORTÕES DO ESTÁDIO O CABOCÃO, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, GINÁSIO DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, TROCA DE FECHADURA DA SEC DE OBRAS E NA FABRICAÇÃO DE PORTÃO E DE GRADE PARA O ESTÁDIO O ASSISÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/04/2022 | 750.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MATOS NOS ARREDORES DA SEDE DA SEC DEOBRAS, LIMPEZA DO MURO DO CONSELHO TUTELAR, SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS E ROÇO DE MATO NOS ARREDORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/04/2022 | 180.00 | 00015283058417 | IVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO TAPA BURACOS E CAPINAGEM EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/04/2022 | 300.00 | 00001751181405 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA E AJUDA NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS BULANDEIRA, MARIANO, COSMO DE BRITO E BULANDEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/04/2022 | 300.00 | 00007396443431 | ANTONIO CARLOS MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/04/2022 | 387.50 | 00007775241470 | FRANCA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/04/2022 | 250.00 | 00022888434890 | FRANCISCO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO REALIZANDO TAPA BURACOS E REPARO DE PASSAGEM MOLHADA NA ENTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO ANTONIO PAULO E AO SITIO SÍTIO CAPOEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002692 | 11/04/2022 | 150.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO MONTANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002694 | 11/04/2022 | 617.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MONTANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/04/2022 | 100.00 | 00021769767894 | JOSE MANOEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA EXTERNA DO MATO DA ESCOLA LUIZ RIBEIRO DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO PONTA DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0002709 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA CIDADE E, CORTANDO RAIZES DE ARVORES E COLOCANDO PEDRAS DE MEIO FIO NA PAREDE DO AÇUDE DA VILA EGIDIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0002722 | 11/04/2022 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0002725 | 11/04/2022 | 2100.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/04/2022 | 1050.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA EM PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA E MAQUINA LOCADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/04/2022 | 200.00 | 00010319868478 | MARIA IDALINA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, DA LEI MUN. 499/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/04/2022 | 180.00 | 00002779181460 | JOSE SEBASTIAO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/04/2022 | 250.00 | 00003282231407 | MARIA NAZARE DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS DE GRAU E EXAME DE VISTA PARA PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/04/2022 | 180.00 | 00060118552376 | JOSE RICARDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/04/2022 | 200.00 | 00003917009366 | JOAO BONFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA EM RUA PROJETADA PROXIMO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/04/2022 | 300.00 | 00034321543487 | JOAQUIM JOAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM GASTROENTEROLOGISTA, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/04/2022 | 350.00 | 00014840401802 | FRANCISCO VALDEMAR GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE LAJE PARA BANHEIRO DE RESIDENCIA DE FAMILIA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/04/2022 | 180.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, NOS TERMOS DOS ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/04/2022 | 200.00 | 00070597811458 | FRANCISCO ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/04/2022 | 180.00 | 00024669543890 | MARIA DE LURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO V, DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/04/2022 | 200.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/04/2022 | 130.00 | 00010483303461 | MARIA BETANIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/04/2022 | 180.00 | 00004931715419 | MARIA LEOPOLDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPEN HA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/04/2022 | 150.00 | 00070597590427 | PAULINA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, DA LEI MUN. 499/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/04/2022 | 250.00 | 00004333175402 | IRISMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART 2, INCISO I DA LEI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/04/2022 | 130.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE UM GÁS DE COZINHA DESTINADO A FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/04/2022 | 143.00 | 00014380801403 | DEBORA IZABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/04/2022 | 150.00 | 00005490029447 | GENECIR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, PRA QUITAR ALUGUEL MENSAL DE MORADIA DE FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/04/2022 | 150.00 | 00005201448488 | ELIEUDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CIMENTO E FERRO P/ REPARO EM CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/04/2022 | 150.00 | 00007905349403 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/04/2022 | 150.00 | 00070845994441 | JESSICA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/04/2022 | 200.00 | 00092117970397 | MARIA LUZIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMANETO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO, PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/04/2022 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA DE ALUGUEL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/04/2022 | 120.00 | 00010235033448 | JANDIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/04/2022 | 150.00 | 00020963840363 | JOSE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/04/2022 | 150.00 | 00008111576447 | ROSA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DEBITOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/04/2022 | 120.00 | 00085195545391 | MARIA DE LOURDES FILHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO GAS PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/04/2022 | 180.00 | 00012107046417 | RICARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/04/2022 | 180.00 | 00009201985460 | JOSEFA CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, DA LEI MUN. 499/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/04/2022 | 100.00 | 00005055449462 | MANACESIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/04/2022 | 150.00 | 00070845928490 | MARIA ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, DA LEI MUN.499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/04/2022 | 120.00 | 00003348870461 | ANACLEIDE FERNANDES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/04/2022 | 150.00 | 00007916807467 | MARIA GILVANEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/04/2022 | 200.00 | 00002778259465 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/04/2022 | 100.00 | 00009852613405 | LUCIENE CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/04/2022 | 180.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/04/2022 | 300.00 | 00001296253457 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE ALUGUEL DE MORADIA, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/04/2022 | 150.00 | 00070846526476 | MARIA EDUARDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/04/2022 | 150.00 | 00008814834431 | SIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/04/2022 | 125.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/04/2022 | 150.00 | 00010881838403 | MARIA DOS AFLITOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, LEI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/04/2022 | 180.00 | 00009715767427 | LUIZ BENTO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/04/2022 | 100.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/04/2022 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA 21+123-0 NO DIA 11/04/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002696 | 11/04/2022 | 450.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO GO DE PLACA QFU-4424/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002698 | 11/04/2022 | 717.89 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO GOL DE PLACA QFU-4424/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0002724 | 11/04/2022 | 1350.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/04/2022 | 550.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRSETADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/04/2022 | 156.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 11/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/04/2022 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/04/2022 | 600.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/04/2022 | 2200.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITAÇÃO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/04/2022 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL NO PORTAL COFEMAC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/04/2022 | 298.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/04/2022 | 400.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/04/2022 | 1100.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/04/2022 | 900.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA COMUM E DO DEPARTAMENTO DA MULHER, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/04/2022 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALICADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/04/2022 | 650.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/04/2022 | 1020.14 | 09318593000103 | CARTORIO DO 1º OFICIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURAÇÃO COM VALOR DECLARADO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/04/2022 | 1225.15 | 09318593000103 | CARTORIO DO 1º OFICIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002739 | 12/04/2022 | 700.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA MOBILIDADE INDIVIDUAL DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002740 | 12/04/2022 | 800.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA QFT-6523/PB CONFORME CONTRATO 00136/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, SITIO CACIMBA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002741 | 12/04/2022 | 750.00 | 00010891221441 | JOSE AIRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA OEX-6167/PB, CONFORME CONTRATO 00137/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002742 | 12/04/2022 | 900.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA FMK-8335/PB CONFORME CONTRATO 00135/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002743 | 12/04/2022 | 700.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ACS EM TODOS OS DIAS ÚTEIS, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES / RUA ALCINO JOSÉ BATISTA, CONFORME CONTRATO 00133/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002744 | 12/04/2022 | 900.00 | 00009049825486 | ALEXANDRE ROBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA OEU-1300/PB, CONFORME CONTRATO 00132/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/04/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E-SUS FEEDBACK, PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/04/2022 | 200.00 | 00015446702492 | FERNANDA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANA CLEIDE EGIDIO DOS SANTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEIMUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/04/2022 | 150.00 | 00005035891445 | CLAUDIA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/04/2022 | 150.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/04/2022 | 150.00 | 00031630750883 | IVONEIDE HILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/04/2022 | 200.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/04/2022 | 200.00 | 00006035288480 | EDINEIDE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE AQUIÇÃO DE ALIMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/04/2022 | 400.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, LOCALIZADA A RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/04/2022 | 500.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/04/2022 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/04/2022 | 600.00 | 00012526866413 | MAXUEL SILVERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ REPAROS EM MURO DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/04/2022 | 180.00 | 00005839588423 | LUCIANA ANA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/04/2022 | 120.00 | 00070846495490 | MARIA SABINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/04/2022 | 800.00 | 20957777000156 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/04/2022 | 250.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CACIMBAS ATÉ AS PROXIMIDADES DO SITIO COSMO DE BRITO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/04/2022 | 200.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA REMOÇÃO DE DE ARVORES QUE ESTAVA PREJUDICANDO A SEDE DO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/04/2022 | 325.00 | 00014370491410 | KAUA ALVES MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS, RETIRANDO ENTULHOS E REALIZANDO O ROÇO DAS MESMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO NO DIA 12/04/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/04/2022 | 900.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARAÇÃO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N, CENTR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/04/2022 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0002773 | 12/04/2022 | 1300.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DE PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Nº 00048/2021. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/04/2022 | 700.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/04/2022 | 700.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA DHJ-4D16, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/04/2022 | 250.00 | 00070845927418 | MERCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANIL, LOCALIZADA NA RUA MARIA AUXILIADORA EGÍDIO BATISTA, AO LADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO DIA 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/04/2022 | 500.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS A CAJAZEIRAS AOS FINAIS DE SEMANA PARA TROCA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, BEM COMO EM 04 (QUATRO) PLANTÕES NOTURNOS REALIZANDO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E UM PLANTÃO DURANTE O DIA SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO AROLDO MONTEIRO NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/04/2022 | 179.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA NO PACIENTE ANTONIO DAVID ABRANTES OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/04/2022 | 350.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002777 | 12/04/2022 | 12051.65 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0002735 | 12/04/2022 | 2500.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0002736 | 12/04/2022 | 2500.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OKB-5558/RN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS QUE COMPÕE O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/04/2022 | 700.00 | 00008751592495 | CRISTINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DE SHOW MUSICAL PARA O III ENCONTRO DE TURMAS DE CABOCLOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/04/2022 | 1200.00 | 00010958897450 | JOSE TEIXEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC COM PEQUENAS REFORMAS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/04/2022 | 2834.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENSA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/04/2022 | 40.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO MDE NO DIA 12/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/04/2022 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALICADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/04/2022 | 600.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/04/2022 | 9999.78 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FRANGO E CHARQUE PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002785 | 12/04/2022 | 4324.40 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/04/2022 | 400.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/04/2022 | 1100.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, REALIZANDO TROCA DE OLEO DOS ONIBUS, CARROS DE PEQUENO PORTE, AJUSTES DE CINTO DE SEGURANÇA, TROCA DE PNEUS, TROCA DE LAMPADAS E REPAROS DE PORTAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/04/2022 | 1295.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 004 - SEC DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/04/2022 | 1280.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0083 - SEC DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/04/2022 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0039 - PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/04/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 003 - SEC DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/04/2022 | 550.00 | 00070157860442 | VANESSA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANO NA LIMPEZA DO AUTORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0002795 | 13/04/2022 | 1539.91 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0002797 | 13/04/2022 | 4704.33 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0002798 | 13/04/2022 | 1408.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/04/2022 | 106.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO MDE NO DIA 13/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/04/2022 | 700.00 | 39842978000136 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA 06275029463 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FANTASIAS PARA COMEMORAÇÃO DA PASCOA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/04/2022 | 2133.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0018 - CRECHE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/04/2022 | 9832.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0027 - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/04/2022 | 1365.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0046 - PROFESSORES CTR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/04/2022 | 1500.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA INSERÇÃO DE DADOS ESTATISTICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/04/2022 | 262.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0061 - SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/04/2022 | 1169.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0077 - PRE ESCOLA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/04/2022 | 2866.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0082 - EJA CTR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/04/2022 | 15907.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0091 - CRECHE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/04/2022 | 5404.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0096 - EJA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/04/2022 | 1958.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 00104 - ENSINO AEE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002847 | 13/04/2022 | 720.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/04/2022 | 115.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0002792 | 13/04/2022 | 2605.74 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AMBULANCIAS, MOTOS E VEICULOS LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/04/2022 | 8.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO DIA 13/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/04/2022 | 1000.00 | 00007461913409 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGA, LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DE ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/04/2022 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DRª MARIA ADÉLIA ABRANTES, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/04/2022 | 200.00 | 00009658493416 | SAMYA GALIZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAÇÃO DO MODULO PRATICO DO SERVIÇO DE VACINAÇÃO PARA FARMACEUTICOS REALIZADO PELO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CFF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/04/2022 | 5751.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0024 - SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/04/2022 | 2936.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0025 - COVID CTR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/04/2022 | 3717.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0057 - SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/04/2022 | 357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0068 - ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/04/2022 | 2373.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0073 - SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/04/2022 | 1223.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0074 - SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002845 | 13/04/2022 | 900.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/04/2022 | 844.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS E ACADEMIAS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0002858 | 13/04/2022 | 2500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/04/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0029 - MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/04/2022 | 2036.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0036 - SEC DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/04/2022 | 2100.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0002794 | 13/04/2022 | 1297.90 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0002796 | 13/04/2022 | 4960.73 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/04/2022 | 7033.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0023 - SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/04/2022 | 1381.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0065 - SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/04/2022 | 8421.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/04/2022 | 5636.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0030 - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/04/2022 | 200.00 | 00010885373405 | ADRIANA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/04/2022 | 180.00 | 00007374551444 | PEDRO LISBOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/04/2022 | 221.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/04/2022 | 200.00 | 00009449172404 | WANDERSSON ELVIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES - NUCA - UNICEF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/04/2022 | 750.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 150 UNIDADES DE OVOS DE PASCOA DISTRIBUIDOS EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AS FASTIVIDADES DA PASCOA PARA PS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/04/2022 | 1030.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 206 USUÁRIOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/04/2022 | 1281.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0047 - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/04/2022 | 767.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0079 - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/04/2022 | 549.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/04/2022 | 3066.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 00102 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/04/2022 | 1701.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 00103 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/04/2022 | 200.00 | 00071346371407 | PAULO ROBERTO ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HARD RESET DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIAE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0002790 | 13/04/2022 | 4308.16 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0002791 | 13/04/2022 | 738.29 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS AOS ACS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/04/2022 | 302.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0048 - SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/04/2022 | 2143.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0056 - SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/04/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0090 - NASF CTR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002852 | 13/04/2022 | 1400.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO SAMU EM REGIME DE PLANTÃO | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/04/2022 | 2130.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBS'S DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/04/2022 | 220.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0002793 | 13/04/2022 | 1325.97 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/04/2022 | 202.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 13/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/04/2022 | 4111.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0055 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/04/2022 | 256.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 002 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/04/2022 | 502.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO HONDA RBSO 150 cc DE PLACA QFF-7697 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/04/2022 | 5204.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002849 | 13/04/2022 | 1300.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO POLICIAL EM REGIME DE PLANTÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/04/2022 | 8860.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/04/2022 | 70.43 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 18/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/04/2022 | 2188.00 | 18010713000100 | FRANCINALDO IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/04/2022 | 3124.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0026 - ACS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/04/2022 | 495.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0064 - ACE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/04/2022 | 745.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0076 - SAMU CTR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/04/2022 | 4070.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0089 - SAMU , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/04/2022 | 1887.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0080 - SAUDE DA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/04/2022 | 1201.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0098 - ATENÇÃO PRIMARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002900 | 18/04/2022 | 829.15 | 21129833000127 | TM DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002901 | 18/04/2022 | 3106.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DO COMPLEXO FARMACEUTICO PARA FARMACIA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/04/2022 | 200.00 | 00060114274487 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/04/2022 | 150.00 | 00005511228460 | FRANCISCA CLOTILDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/04/2022 | 690.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS E IMÓVEIS DE MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/04/2022 | 350.00 | 00008963519473 | JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA FAZER CERCA DE ARAME FARPADO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/04/2022 | 250.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITA DO ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIOM A COMUNIDADE DE SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/04/2022 | 110.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/04/2022 | 96.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/04/2022 | 1600.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002891 | 18/04/2022 | 5000.00 | 00002484148445 | CARLOS LINDEMBERG SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES DO SITIO JUÁ E SITIO CAPOEIRAS, ZONAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/04/2022 | 1280.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE 02 (DOIS) PNEUS DO VEICULO CAÇAMBÃO DO PAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/04/2022 | 2300.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 54 (CINQUENTA E QUATRO) COM VALOR UNITARIO DE R$ 40,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/04/2022 | 27.17 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO DIA 18/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/04/2022 | 300.00 | 00007461913409 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÃO DE 08 (OITO) HORAS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGA, LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DE ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002896 | 18/04/2022 | 3263.45 | 21129833000127 | TM DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPLEXO BASICO FARMACEUTICO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/04/2022 | 100.00 | 00004716391418 | RODRIGO DE PAIVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CARNAUBA/RN, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR O PACIENTE JOSIANO FREIE DE AMORIM, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/04/2022 | 280.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PEDIATRICA COM A PACIENTE MARIA HANNIELY BARBOSA DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/04/2022 | 280.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PEDIATRICA COM A PACIENTE MARIA VALENTINA PAULO DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 18/04/2022 | 2992.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/04/2022 | 2820.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0078 - SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 18/04/2022 | 3360.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0072 - SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/04/2022 | 571.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0045 - SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/04/2022 | 10291.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0092 - PRE ESCOLA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/04/2022 | 28569.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0093 - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/04/2022 | 6560.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0094 - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/04/2022 | 25246.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO 0095 - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/04/2022 | 36.51 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO MDE NO DIA 18/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/04/2022 | 2791.49 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENSA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/04/2022 | 520.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002883 | 18/04/2022 | 720.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/04/2022 | 215.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO JANTA DO III ENCONTRO DE TURMAS DE CABOCLOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000212022 | 0002890 | 18/04/2022 | 8685.00 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANÇA DE AQUINO LEITE 05307428456 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA AS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA, ERIKA KETHLEN E JOÃO PEDRO JUNIOR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002892 | 18/04/2022 | 407.20 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTEINA DE SOJA E SAL MOIDO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ AS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000212022 | 0002895 | 18/04/2022 | 2895.00 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANÇA DE AQUINO LEITE 05307428456 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A CEI GESSICA ALVES MARTINS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/04/2022 | 50.00 | 00005282067455 | ANTONIO CARLOS CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE POÇO DANTAS/PB, CONDUZINDO O GRUPO DE CABOCLOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CULTURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/04/2022 | 750.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FABRICAÇÃO CASEIRA DE 150 UNIDADES DE OVOS DE PASCOA DESTIBUIDOS EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO ÁS FESTIVIDADES DA PASCOA PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/04/2022 | 1030.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FABRICAÇÃO CASEIRA DE 206 UNIDADES DE OVOS DE PASCOA DESTIBUIDOS EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO ÁS FESTIVIDADES DA PASCOA PARA USUARIOS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/04/2022 | 600.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MONITORAMENTO DO PORTÃO DE ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/04/2022 | 800.00 | 00010255429401 | BRUNO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR E APOIO TÉCNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/04/2022 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, NOS TERMOS DO ART. 24, INC II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002909 | 19/04/2022 | 2755.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/04/2022 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/04/2022 | 420.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/04/2022 | 450.00 | 00007659283456 | ARTHUR BRUNO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES SOBRE O ENSINO REMOTO NA PANDEMIA E O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/04/2022 | 300.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/04/2022 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/04/2022 | 350.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/04/2022 | 350.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JUIZ RIBEIRO DA COSTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 19/04/2022 | 300.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DANDO APOIO A PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/04/2022 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/04/2022 | 450.00 | 00070159237424 | SERGIO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES SOBRE O ENSINO REMOTO NA PANDEMIA E O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/04/2022 | 2300.00 | 00005441932457 | SIMARY NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PISICOPEDAGOGA ATENDENDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/04/2022 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/04/2022 | 150.00 | 00005282067455 | ANTONIO CARLOS CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/04/2022 | 1250.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIEGENS AOS FINAIS DE SEMANA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, PATOS/PB, JUAZEIRO DO NORTE/CE E CRATO/CE, TRANSPORTANDO PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/04/2022 | 1100.00 | 00011807187470 | MARCOS IURY VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO DE FISCALIZAÇÃO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/04/2022 | 3000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002918 | 19/04/2022 | 750.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OYP-3026, PARA A CIDADE DE SOUSA, LOCOMOVENDO PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/04/2022 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAÚDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/04/2022 | 900.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL, DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES, TERMOS ART 24, INC II, LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/04/2022 | 300.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/04/2022 | 400.00 | 00012424361460 | MARIA AUDINETE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO SUPERVISIONADO DOS TRABALHOS DE CAMPO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/04/2022 | 208.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMA GCOVID-19 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/04/2022 | 54.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/04/2022 | 600.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO, BEM COMO NA LIMPEZA DE GUIAS DAS RUAS DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002917 | 19/04/2022 | 5900.00 | 37845588000194 | PETRONIO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHA FORD/CARGO 1317 DE PLACA OFG-0589/PB PARA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/04/2022 | 650.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADO DE GARIS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/04/2022 | 1200.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PA ESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/04/2022 | 400.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PARQUE QUE FICA LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/04/2022 | 600.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/04/2022 | 958.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1118/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/04/2022 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/04/2022 | 500.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA LIBERAR AGUA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/04/2022 | 500.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/04/2022 | 550.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/04/2022 | 800.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES DA VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/04/2022 | 320.00 | 00004931713475 | FRANCISCO ROSA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E ROÇO DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO DO SÍTIO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/04/2022 | 400.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/04/2022 | 300.00 | 00070846223490 | JOAO JEISON FERREIRA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E RETIRADAS DE GALHOS NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DESVIO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA ATE O SITIO PONTA DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/04/2022 | 600.00 | 00011503781828 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/04/2022 | 550.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E NO AUXILIO DE VARRIÇÃO DAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/04/2022 | 1550.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NO AUXILIO DA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/04/2022 | 550.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/04/2022 | 600.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITO CAFUNDO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/04/2022 | 550.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E RECPEÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMO DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/04/2022 | 300.00 | 00001808823419 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE GRANDE, LOCALIZADO NO VILA EGIDIO, ZOBA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/04/2022 | 700.00 | 00010412292408 | EDIMAR CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO DO SCFV, BEM COMO FAZENDO O ESCORAMENTO DE MEIO FIO DO CALÇAMENTO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002919 | 19/04/2022 | 2500.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OGG-1878 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/04/2022 | 200.00 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/04/2022 | 150.00 | 00004369722470 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/04/2022 | 200.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002912 | 19/04/2022 | 2188.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESF (ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA) DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/04/2022 | 606.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº20010083321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/04/2022 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/04/2022 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E REPRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/04/2022 | 700.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA, MODELO HONDA TITAN, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/04/2022 | 1200.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DE PREDIOS PUBLICOS E RONDAS NOTURNAS, NAS EXTREMIDADES DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0002948 | 19/04/2022 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTARIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO GRAU, INCLUINDO JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA, COM APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PARA A 2ª INSTANCIA RESPE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/04/2022 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA JARDINAGEM E MONITORAMENTO DAS PRAÇAS, MATRIZ E CAJU, ALÉM DO PARQUE INFANTIL NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/04/2022 | 1036.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEB SITE/PORTAL DO MUNICIPIO E SISTEMA GFROTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/04/2022 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PARA GESTAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002976 | 20/04/2022 | 1079.25 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002974 | 20/04/2022 | 3407.70 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002975 | 20/04/2022 | 776.75 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002977 | 20/04/2022 | 1338.75 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/04/2022 | 560.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA AOS FINAIS DE SEMANA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/04/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TORAXICO REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA ALVES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/04/2022 | 300.00 | 43973129000199 | GASTROCENTER DR JUNIOR PIRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM O PACIENTE RAIMUNDO NONATO MOURA SILVERIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/04/2022 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE CLOTILDE DE ARAUJO SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002978 | 20/04/2022 | 1543.05 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002979 | 20/04/2022 | 1355.10 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS GINASIOS E ESTADIOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/04/2022 | 3207.20 | 04188360000110 | CLAUDIO REGIO DE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHUTEIRAS SINTETICAS DE SOCIETY PARA ALUNOS DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/04/2022 | 450.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIOAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/04/2022 | 750.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/04/2022 | 367.00 | 00033793688810 | SANDRA SILVANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE SAIAS PARA APRESENTAÇÕES NAS ESCOLAS NO PERIODO DA PASCOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0002997 | 22/04/2022 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLW-1A84/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003006 | 22/04/2022 | 500.00 | 00009477087408 | FELIPE MACIEL TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA tRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/04/2022 | 560.00 | 00005441495480 | CLAUDIANO BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) DIARIAS REALIZANDO VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO DESLOCANDO PACIENTES DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/04/2022 | 550.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/04/2022 | 250.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TAPANDO BURACOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA VILA EGIDIO E SITIO CACIMBAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/04/2022 | 350.00 | 00052605698300 | FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DOO ROÇO DA ESTRADA VICINAL DO ALTO DA BOA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/04/2022 | 560.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS NOS CARRINHOS DOS GARIS E NAS TESOURAS DOS PODADORES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 22/04/2022 | 2100.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE CUBO ESQUERDO, RETENTOR, TROCA DE HELICE, LIMPEZA DO RADIADOR, TROCA DE OLEO DO CUBO, TROCA DO DISCO DE EMBREAGEM, REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA, BEM COMO OUTROS REPAROS QUE S FIZERAM NECESSARIONO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/04/2022 | 600.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO, BEM COMO NA LIMPEZA DE GUIAS DAS RUAS DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/04/2022 | 180.00 | 00003624771400 | GILVANEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/04/2022 | 150.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/04/2022 | 280.00 | 00005522093412 | VALDERICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/04/2022 | 260.00 | 00008236513475 | ANTONIO DANIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/04/2022 | 77.00 | 00008475224407 | LIDYANA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/04/2022 | 150.00 | 00013174805465 | FRANCISCO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/04/2022 | 120.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/04/2022 | 180.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VU8LNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/04/2022 | 130.00 | 00006292624463 | QUERUBINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART 02, INCISO V DA LEI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 22/04/2022 | 200.00 | 00014378797488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/04/2022 | 85.00 | 00013627209419 | CLAUDIANA MARIA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQ0UISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAR FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/04/2022 | 100.00 | 00001348986484 | GERALDA ARLINDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALGUEL DE RESIDENCIA NA R. N. SRª DOS MILAGRES DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/04/2022 | 1350.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO CASEIRA DE 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE PÃES, TIPO ROSCA, PARA COMPOR A CESTA DE JEJUM DOADO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 22/04/2022 | 4350.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FABRICAÇÃO CASEIRA DE 870 (OITOCENTOS E SETENTA) UNIDADES DE OVOS DE PASCOA DESTIBUIDOS A CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/04/2022 | 200.00 | 00071346255407 | RAMILE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NA MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS DE JEJUM DA SEMANA SANTA PARA FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/04/2022 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/04/2022 | 250.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE MIDIA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO BLOG DO GERALDO ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003009 | 22/04/2022 | 8500.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/04/2022 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS DA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/04/2022 | 11224.34 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/04/2022 | 31.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/04/2022 | 103.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/04/2022 | 550.00 | 00009612924406 | ALBERLANDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE SAUDE E PESSOA QUE TRABALHA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A COMUNIDADE DE CARNAUBINHA AO SITIO JUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003041 | 25/04/2022 | 516.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003042 | 25/04/2022 | 1306.06 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/04/2022 | 216.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, EDITAIS E AVISOS NO SITE UIRAUNAENFOCO.COM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/04/2022 | 116.58 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DE IMPOSTO SOBRE O OURO NO DIA 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/04/2022 | 188.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FPM NOS DIAS 19, 20 E 25/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/04/2022 | 1130.45 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DE FPM NO DIA 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003073 | 25/04/2022 | 2601.56 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/04/2022 | 2000.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO VIA WEB PELAS PLATAFORMAS DIGITAIS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ENCONTRO DE TURMAS DE CABOCLOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003072 | 25/04/2022 | 463.51 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I19/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/04/2022 | 250.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA EM ESTADO DE VULERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, NOS TERMOS DO ART 2, INCISO I DA LEI MUN 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/04/2022 | 120.00 | 00001723436402 | JANAINA BARBOSA DE MELO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/04/2022 | 29.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/04/2022 | 150.00 | 00010833411462 | CLAUDILANDIA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/04/2022 | 280.00 | 00010887461441 | FRANCISCA VIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE LINHA PARA REFORMA DE TELHADO DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/04/2022 | 180.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/04/2022 | 140.00 | 00010069997446 | LUCIANA GERALDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/04/2022 | 130.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/04/2022 | 300.00 | 00004333183413 | ANDREIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/04/2022 | 100.00 | 00008928772435 | FRANCISCA ALCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/04/2022 | 280.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 2, INCISO II, LEI 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/04/2022 | 120.00 | 00011442276401 | FRANCISCO CARLOS VERISMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/04/2022 | 130.00 | 00012450208895 | FRANCISCO JOSE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/04/2022 | 720.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ENTREGA DAS CESTAS BASICAS E DOS JEJUNS DA SEMANA SANTA PARA FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/04/2022 | 350.00 | 00036184899864 | DAVI CLAUDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AUXLIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CASAMENTO DE CASAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO IX, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/04/2022 | 150.00 | 00007778648431 | JOAO PEDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, NOS TERMOS DO ART 1 INCISO I DA LEI 499/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/04/2022 | 250.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO NOS FINAIS DE SEMANA, DE ACORDO COM ART 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0003013 | 25/04/2022 | 1320.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, BICLIOTECA MUNICIPAL, UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/04/2022 | 400.00 | 00013663087433 | JOSE VITOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E ROÇO DO MATO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/04/2022 | 810.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS DA SEMANA SANTA E COBRINDO ATESTADO DE GARIS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/04/2022 | 138.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/04/2022 | 500.00 | 00013551452873 | ADALBERTO GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO O TAPA BURACOS E ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JUA E CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/04/2022 | 150.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/04/2022 | 1900.00 | 00002965683410 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AREIA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMNETO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/04/2022 | 677.06 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS SITIOS BULANDEIRA E PONTA DA SERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/04/2022 | 350.00 | 00002448036411 | JOSE PAULO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA ROÇO DE AREA EXTERNA DA IGREJA, ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DO SITIO JUA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/04/2022 | 950.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, REALIZANDO A ENCANAÇÃO, LIMPEZA DAS ESCOLAS INSTALANDO FECHADURAS E REALIZANDO LIGAÇÕES DE AGUA PARA AS RESIDENCIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/04/2022 | 1550.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE CACIMBAS, CAFUNDÓ, JUABULANDEIRA E SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 19/04/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/04/2022 | 199.47 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DE FUNDO ESPECIAL NO DIA 22/04/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/04/2022 | 200.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REALIZANDO PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO SITIO CAPOEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003070 | 25/04/2022 | 98.12 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003071 | 25/04/2022 | 1329.74 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO SITIO JUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0003078 | 25/04/2022 | 91308.00 | 38016115000147 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 2º BM, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA SAIDA PARA A VILA EGIDIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003036 | 25/04/2022 | 600.00 | 00018201660404 | JOAO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGEM EM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OCK-8572, COMPREENDENDO 04 (QUATRO0 PERCURSOS DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003039 | 25/04/2022 | 798.02 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/04/2022 | 250.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE USG COM DOPPLER DAS ARTERIAS CAROTIDAS E VERTEBRAIS NA PACIENTE TEREZINHA ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/04/2022 | 58.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FUS NOS DIAS 19 E 25/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/04/2022 | 323.00 | 17428366000169 | MANSAO GOURMET RESTAURANT EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/04/2022 | 4000.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONÇALVES E PEREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPEDICA NA PACIENTE JOSEFA MARIA DA SILVA VIANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/04/2022 | 600.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003037 | 25/04/2022 | 2722.30 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL JOGOS, TINTA, PAPEL OFICIO, BLOCOS DE NOTAS E ETIQUETAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003038 | 25/04/2022 | 1614.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA FORMAÇÃO DE KIT ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003052 | 25/04/2022 | 3933.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TACHOS, FRIGIDEIRAS, FACAS E COLHERES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/04/2022 | 37.17 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO MDE NO DIA 19/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/04/2022 | 1100.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO D-20, TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/04/2022 | 375.00 | 00015678723448 | JOAO NETO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCANAÇÃO E TERRA PLANAGEM NO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO" PARA REABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT.DA GESTÃO DESCENT.DO PROG.BOL.FAMILIA-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000212022 | 0003049 | 25/04/2022 | 1294.90 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANÇA DE AQUINO LEITE 05307428456 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SALA DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000212022 | 0003050 | 25/04/2022 | 2895.00 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANÇA DE AQUINO LEITE 05307428456 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT.DA GESTÃO DESCENT.DO PROG.BOL.FAMILIA-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000212022 | 0003051 | 25/04/2022 | 1955.00 | 45173570000111 | B3 TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/04/2022 | 920.00 | 19357856000147 | AURELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA MEMBROS DA LIGA DESPORTIVA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003123 | 26/04/2022 | 885.48 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003080 | 26/04/2022 | 1235.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS IVECO CITY DE PLACA OGC-9816/PB D FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003081 | 26/04/2022 | 133.50 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003082 | 26/04/2022 | 967.20 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003086 | 26/04/2022 | 4690.50 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS IVECO CITY DE PLACA NQG-4937/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003089 | 26/04/2022 | 6049.95 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS IVECO CITY DE PLACA OGC-9816/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003090 | 26/04/2022 | 4436.10 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS IVECO CITY DE PLACA OFA-1I27/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003091 | 26/04/2022 | 520.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS IVECO CITY DE PLACA OFA-1I27/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003092 | 26/04/2022 | 520.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS IVECO CITY DE PLACA NQG-4937/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO MDE NO DIA 26/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003107 | 26/04/2022 | 709.74 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003108 | 26/04/2022 | 3799.83 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DA FROTA DO TRASNPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003120 | 26/04/2022 | 1003.04 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7106/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003124 | 26/04/2022 | 170.97 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003125 | 26/04/2022 | 938.08 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA QFG-0043/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003105 | 26/04/2022 | 2134.51 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/04/2022 | 400.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/04/2022 | 400.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/04/2022 | 840.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA UNIDA BÁSICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003128 | 26/04/2022 | 298.30 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DE PLACA QSM-8710/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003129 | 26/04/2022 | 264.61 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DE PLACA OXO-5392/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003130 | 26/04/2022 | 136.83 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DE PLACA QSI-8187/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003131 | 26/04/2022 | 787.82 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/04/2022 | 600.00 | 00004550490411 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TAPA BURACOS E ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO COSMO DE BRITO E DOMINGAS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/04/2022 | 1900.00 | 00002965683410 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AREIA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMNETO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003100 | 26/04/2022 | 999.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003101 | 26/04/2022 | 1923.73 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003102 | 26/04/2022 | 265.97 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS E MOTOR BOMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/04/2022 | 57.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA GARAGEM DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/04/2022 | 550.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CARNAUBINHA ATE O SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/04/2022 | 550.00 | 00052605698300 | FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO E LIMPEZA DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CARNAUBINHA ATE O SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003119 | 26/04/2022 | 738.93 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MONTANA DE PLACA QSG-1167/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003079 | 26/04/2022 | 89.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003084 | 26/04/2022 | 327.60 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/04/2022 | 150.00 | 00010885368401 | FRANCISCA JOELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO TERMO DO ART I INCISO II DA LEI 499/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/04/2022 | 200.00 | 00010390087475 | MAURA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/04/2022 | 170.00 | 00010885371461 | ELIANA MARIA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/04/2022 | 150.00 | 00010881288403 | GILVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANT PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/04/2022 | 196.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/04/2022 | 200.00 | 00005134824401 | MARIA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/04/2022 | 220.00 | 00012253885460 | CIDIANE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ENTREGA DAS CESTAS BASICAS PARA FAMILIA VULNERAVEIS DO MUNCIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003103 | 26/04/2022 | 957.56 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS AOS ACS DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003104 | 26/04/2022 | 2963.99 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003122 | 26/04/2022 | 261.44 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA SPRINT DE PLACA QSK-1G15/PB DO SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003126 | 26/04/2022 | 211.68 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO QFH-7A56/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003127 | 26/04/2022 | 778.01 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA QSM-8720/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/04/2022 | 30.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/04/2022 | 66.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 26/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003106 | 26/04/2022 | 1501.34 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003116 | 26/04/2022 | 3500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/04/2022 | 1334.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003121 | 26/04/2022 | 1770.46 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003139 | 27/04/2022 | 103.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFS-0E77/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/04/2022 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/04/2022 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ENTRETENIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE MIDIAS INSTITUCIONAIS PARA O SITE TVDENOIS.COM.BR, REFERENTE A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/04/2022 | 750.00 | 00012424361460 | MARIA AUDINETE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA DEDETIZAÇÃO DE PATIOS E AMBIENTE FECHADOS DO DESTACAMENTO POLICIAL, GARAGEM MUNICIPAL E SEUS ARREDORES, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/04/2022 | 110.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 27/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0003164 | 27/04/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/04/2022 | 1400.00 | 00004713579440 | ANTONIO VITO DUARTE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESRTADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CAMERAS DE MONITORAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003138 | 27/04/2022 | 64.38 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DO SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003142 | 27/04/2022 | 77.25 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003145 | 27/04/2022 | 860.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003146 | 27/04/2022 | 860.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULO GOL DE PLACA QFU-4424/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003148 | 27/04/2022 | 1700.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSK--1G15/PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003165 | 27/04/2022 | 2302.70 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/04/2022 | 250.00 | 00010891240403 | JOAQUIM PAIXÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/04/2022 | 250.00 | 00070846373467 | VIVIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/04/2022 | 250.00 | 00010356435458 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003147 | 27/04/2022 | 1320.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I39/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/04/2022 | 120.00 | 00005040284489 | ANTONIA FORTUNATO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/04/2022 | 100.00 | 00004654261400 | MARIA DAS NEVES FARIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/04/2022 | 200.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMO DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/04/2022 | 250.00 | 00002929084405 | AURILENE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003140 | 27/04/2022 | 87.55 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VEICULO MONTANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003143 | 27/04/2022 | 520.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003144 | 27/04/2022 | 3816.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES PARA CAÇAMBÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/04/2022 | 435.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA VARRIÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O GARI JOAO ALAN, E NOS FERIADOS DA SEMANA SANTA E TIRADENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003170 | 27/04/2022 | 10200.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHAO 4400 DE PLACA NQC-0441/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/04/2022 | 2500.00 | 00096843969453 | FRANCISCO ELIMOKATIO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO CALCARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/04/2022 | 1118.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1118/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003137 | 27/04/2022 | 66.95 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE PATILHAS DE FREIO DE AMBULANCIA DE PLACA QSI-8187/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003155 | 27/04/2022 | 6998.35 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR PARA DOAÇÃO A PESSOAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO DIA 27/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003167 | 27/04/2022 | 960.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003168 | 27/04/2022 | 1720.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DE PLACA QSI-8187/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003169 | 27/04/2022 | 3400.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DE PLACA OXO-5392/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/04/2022 | 600.00 | 00006074055467 | JOSE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JÚNIOR, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003141 | 27/04/2022 | 252.35 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7106/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/04/2022 | 1190.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/04/2022 | 610.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003161 | 27/04/2022 | 408.20 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/04/2022 | 54.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/04/2022 | 700.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DOS GRUPO CULTURAIS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/04/2022 | 550.00 | 00014391282437 | JEREMIAS VICENTE PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL "BOM DE BOLA, BOM DE ESCOLA" NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003177 | 28/04/2022 | 6097.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS DAS AVALIAÇÕES, DIAGNOSTICOS PARA AS ESCOLAS EMEF JOSE BATISTA DE SOUSA E EMEF ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003186 | 28/04/2022 | 493.70 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/04/2022 | 400.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/04/2022 | 250.00 | 00005412957480 | TACIANA RAQUEL SILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A SENHORA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0003174 | 28/04/2022 | 400.00 | 00026533254898 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÕES NOS PÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/04/2022 | 147.00 | 00071307964486 | ANTONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DE CORRENTE DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, NOS TERMOS DO ART 02 INCISO V, LEI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0003178 | 28/04/2022 | 5292.00 | 10484826000127 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003179 | 28/04/2022 | 4433.60 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE ADESIVOS, CARIMBO COM SUPORTES, RESTAURAÇÃO DE PLACA DA SECRETÁRIA, BLOCO DE NOTAS PARA RECEITUÁRIOS, CONFECÇÃO DE PLACAS DE ULTRASSONOGRAFIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003184 | 28/04/2022 | 1003.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE E AÇUCAR PARA AS UBS'S DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/04/2022 | 200.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA PARA AS UBS'S DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/04/2022 | 2600.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS CONSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA, NA EMISSORA DE RADIO "MAIS FM". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0003181 | 28/04/2022 | 1955.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS / LONAS E IMPRESSAS, COMENDAS EM ACRILICO E ADESIVAS / BANNER IMPRESSOS / COMENDAS RECORTADAS A LAZER E RESTAURAÇÃO DE PLACA DA SECRETÁRIA DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/04/2022 | 200.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003183 | 28/04/2022 | 1709.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE E AÇUCAR PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/04/2022 | 3779.54 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DE FPM NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/04/2022 | 66.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 28/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/04/2022 | 15798.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (55 - SEC. ADM) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/04/2022 | 1220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (2 - SEC. ADM) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/04/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/04/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/04/2022 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003242 | 29/04/2022 | 210.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003245 | 29/04/2022 | 700.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA, REDE WI-FI PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE INTERNA DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/04/2022 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003247 | 29/04/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/04/2022 | 3351.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (55 - SEC. ADM), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/04/2022 | 256.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (2 - SEC. ADM), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/04/2022 | 14.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NOS DIAS 07 E 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NESTA CONTA REFERENTE AO MES ANTERIOR, MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS TIPO TED DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/04/2022 | 382.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 08/04 REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/04/2022 | 6302.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (98 - NASF) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/04/2022 | 19854.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (89 - SAMU) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/04/2022 | 9735.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (80 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/04/2022 | 3184.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (76 - SAMU) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/04/2022 | 1700.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (68 - ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/04/2022 | 2360.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (64 - ACE) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/04/2022 | 10789.30 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (56 - SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/04/2022 | 1633.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (48 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/04/2022 | 16428.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (26 - ACS) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003243 | 29/04/2022 | 780.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003248 | 29/04/2022 | 2500.78 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UBS'S DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/04/2022 | 11820.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (25 - COVID-CTR) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/04/2022 | 1943.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (90 - NASF-CTR) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/04/2022 | 3124.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (26 - ACS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/04/2022 | 2143.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (56 - SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/04/2022 | 495.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (64 - ACE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/04/2022 | 1201.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (98 - NASF), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/04/2022 | 367.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (90 - NASF), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/04/2022 | 1887.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (80 - SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/04/2022 | 302.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (48 - SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/04/2022 | 4169.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (89 - SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/04/2022 | 668.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (76 - SAMU), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/04/2022 | 12160.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/04/2022 | 2440.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/04/2022 | 6100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (47 - CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003250 | 29/04/2022 | 3530.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ PARA DOAÇÃO DE JEJUNS DA SEMANA SANTA NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003251 | 29/04/2022 | 2800.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO ROSCA PARA DOAÇÃO DE JEJUNS DA SEMANA SANTA NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572021 | 0003252 | 29/04/2022 | 12228.16 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/04/2022 | 1281.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (47 - CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/04/2022 | 767.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (79 - CRAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/04/2022 | 592.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (97 - ORIENTADORES), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/04/2022 | 3066.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (102 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/04/2022 | 1742.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (103 - CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/04/2022 | 55.03 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DE FUNDO ESPECIAL NO DIA 28/04/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/04/2022 | 27352.22 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (23 - SEC. DA OBRAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/04/2022 | 7060.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (23 - SEC. DA OBRAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/04/2022 | 6100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (65 - SEC. DA OBRAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/04/2022 | 2640.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE 04 (QUATRO) PNEUS E SERVIÇO DE ALINHAMENTO NO VEICULO CAÇAMBÃO BASCULANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/04/2022 | 24.13 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NOS DIAS 10 E 11/03/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/04/2022 | 7432.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (23 - SEC. OBRAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/04/2022 | 1281.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (65 - SEC. OBRAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/04/2022 | 4220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (30 - GABINETE) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/04/2022 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (30 - GABINETE) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/04/2022 | 1620.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (30 - GABINETE) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0003255 | 29/04/2022 | 6700.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT TORO RANCH DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/04/2022 | 5636.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (30 - GABINETE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/04/2022 | 6037.16 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (36 - SEC. DE AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/04/2022 | 3660.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (36 - SEC. DE AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/04/2022 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (29 - MATADOURO PUBLICO) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/04/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (29 - MATADOURO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/04/2022 | 2036.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (36 - SEC. AGRICULTURA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA DO FUS NO DIA 28/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/04/2022 | 11412.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (73 - FUS) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/04/2022 | 6016.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (74 - FUS) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/04/2022 | 17702.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (57 - SEC. DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/04/2022 | 30376.27 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (24 - FUS) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/04/2022 | 6317.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (24 - FUS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/04/2022 | 2373.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (73 - FUS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/04/2022 | 1263.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (74 - FUS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/04/2022 | 357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (68 - FUS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/04/2022 | 3717.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (57 - SEC. SAUDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/04/2022 | 2482.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (25 - COVID CTR), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/04/2022 | 379.47 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA CONTA REFERENTE AOS MESES ANTERIORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/04/2022 | 52.41 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DE MDE NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/04/2022 | 9325.21 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (104 - ENSINO AEE) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/04/2022 | 47902.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (27 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/04/2022 | 122223.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (95 - SERIES FINAIS URBANA) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/04/2022 | 135340.41 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (93 - SERIES INICIAIS URBANA) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/04/2022 | 32605.89 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (94 - SERIES INICIAIS RURAL) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/04/2022 | 26067.32 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (96 - EJA) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/04/2022 | 18400.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (82 - EJA) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/04/2022 | 13918.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (78 - EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/04/2022 | 2720.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (45 - EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/04/2022 | 18440.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (72 - SEC. EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/04/2022 | 1250.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (61 - SEC. EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/04/2022 | 6500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (46 - PROFESSORES CTR) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/04/2022 | 3660.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (84 - MOTORISTAS CTR) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003244 | 29/04/2022 | 300.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003249 | 29/04/2022 | 5613.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/04/2022 | 2791.49 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENSA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/04/2022 | 10160.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (18 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/04/2022 | 50541.89 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (92 - PRE ESCOLA) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/04/2022 | 6.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADAS NA CONTA MDE DO DIA 11/03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/04/2022 | 9905.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (27 - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/04/2022 | 1365.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (46 - PROFESSORES CTR), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/04/2022 | 262.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (61 - NUTRICIONITA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/04/2022 | 3864.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (82 - EJA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/04/2022 | 768.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (84 - MOTORISTAS CTR), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/04/2022 | 1958.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (104 - ENSINO AEE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/04/2022 | 5404.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (96 - EJA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/04/2022 | 10291.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (92 - PRE ESCOLA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/04/2022 | 1024.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (77 - PRE ESCOLA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/04/2022 | 15907.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (91 - CRECHE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/04/2022 | 4558.11 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (77 - PRE ESCOLA) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/04/2022 | 321.89 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (77 - PRE ESCOLA) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. COMPLEMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/04/2022 | 77840.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (91 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/04/2022 | 269.87 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (91 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. COMPLEMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/04/2022 | 2092.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (18 - CRECHE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/04/2022 | 41.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (18 - CRECHE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. COMPLEMENTO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/04/2022 | 2820.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (78 - EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/04/2022 | 3872.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (72 - SEC. EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/04/2022 | 571.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (45 - EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/04/2022 | 27845.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (93 - SERIES INICIAIS URBANA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/04/2022 | 6560.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (94 - SERIES INICIAIS RURAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/04/2022 | 25448.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (95 - SERIES FINAIS URBANA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/04/2022 | 35000.00 | 00084084839434 | JOSE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EXPROPRIATORIA DE IMOVEL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA COMUNIDADE DE JUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/04/2022 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (3 - SEC. ESPORTE) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/04/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (3 - SEC. ESPORTE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/04/2022 | 2820.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (97 - ORIENTADORES) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/04/2022 | 3655.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (79 - CRAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/04/2022 | 8295.75 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (103 - CRIANÇA FELIZ) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/04/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE TRANFERENCIA TIPO TED DEBITADAS NA CONTA DO INCREMENTO NO DIA 02/03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/04/2022 | 6220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (3 - SEC. TRANSPORTE) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/04/2022 | 1306.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (4 - SEC. TRANSPORTE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/04/2022 | 6940.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (83 - SEC. DA MULHER) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/04/2022 | 1457.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (83 - SEC. DA MULHER), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/04/2022 | 4500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (30 - GABINETE) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/04/2022 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (39 - PROCURADORIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 04/05/2022 | 400.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | REPASSE DE SUBVENÇÃO A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/05/2022 | 3000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE COMO FORMA DE SUBVENÇÃO PARA LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/05/2022 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALICADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/05/2022 | 3.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DE PIX ENVIADO, DEBITADAS NA CONTA DO MDE NO DIA 11/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/05/2022 | 3000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/05/2022 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL SERVINDO COMO CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 04/05/2022 | 350.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 04/05/2022 | 250.00 | 00070845927418 | MERCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANIL, LOCALIZADA NA RUA MARIA AUXILIADORA EGÍDIO BATISTA, AO LADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/05/2022 | 900.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARAÇÃO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N, CENTR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/05/2022 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/05/2022 | 700.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 04/05/2022 | 450.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPREITA PARA CONSTRUIR UMA PAREDE NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA , NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/05/2022 | 200.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/05/2022 | 200.00 | 00070598082484 | ANTONIA VALESKA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA NA RUA JOSE FRC° A. FILHO, NOS TERMOS DO ART 02, INCISO VIII DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/05/2022 | 200.00 | 00011806204452 | ANTONIO TEIXEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/05/2022 | 200.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/05/2022 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/05/2022 | 100.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/05/2022 | 150.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 04/05/2022 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/05/2022 | 200.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/05/2022 | 180.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/05/2022 | 250.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/05/2022 | 200.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/05/2022 | 240.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTAÇÃO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/05/2022 | 170.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/05/2022 | 150.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/05/2022 | 200.00 | 00008725750470 | MARIA AUCIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/05/2022 | 150.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/05/2022 | 150.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/05/2022 | 150.00 | 00009713199448 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/05/2022 | 200.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 04/05/2022 | 200.00 | 00011948954419 | MARIA SANTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 04/05/2022 | 120.00 | 00002068705311 | THAISE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 04/05/2022 | 130.00 | 00070178597406 | THIAGO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 04/05/2022 | 200.00 | 00010889196427 | VALDIR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 04/05/2022 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/05/2022 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 04/05/2022 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA VULNERAVEL PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI N 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 04/05/2022 | 500.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/05/2022 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/05/2022 | 400.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, LOCALIZADA A RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/05/2022 | 400.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 04/05/2022 | 1100.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/05/2022 | 900.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA COMUM E DO DEPARTAMENTO DA MULHER, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/05/2022 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALICADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/05/2022 | 650.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 05/05/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATO MAGNETICO DEBITADO NA CON DO FPM NO DIA 02/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 05/05/2022 | 71.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS REFERENTE RECEBIMENTO DE COBRANÇAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO NEGOCIO E NEGOCIO NOS DIAS 04 E 05/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 05/05/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 05/05/2022 | 200.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, NOTAS, DECRETOS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 05/05/2022 | 52.41 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO NO DIA 29/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 05/05/2022 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM RADIO AM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 05/05/2022 | 250.00 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DARF DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0003378 | 05/05/2022 | 6413.62 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003383 | 05/05/2022 | 1514.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 05/05/2022 | 500.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 05/05/2022 | 500.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003377 | 05/05/2022 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIAS DE OBRAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003384 | 05/05/2022 | 9000.00 | 00003240090465 | NIVALDO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃ, TIPO CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE ÁGUA Á VITIMAS DA SECA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003385 | 05/05/2022 | 9000.00 | 00006686348473 | JAILSON COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO, TIPO CARRO PIPA, VISANDO ABASTECIMENTO DE AGUA ÁS VITIMAS DA SECA, EM CARATER EMERGENCIAL, NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003386 | 05/05/2022 | 9000.00 | 00009849959860 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO, TIPO CARRO PIPA, VISANDO ABASTECIMENTO DE AGUA ÁS VITIMAS DA SECA, EM CARATER EMERGENCIAL, NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 05/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE ORÇAMENTO E PROJETO DE UMA PRAÇA NO SITIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 05/05/2022 | 350.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITA DO ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MARIANO A VILA EGIDIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 05/05/2022 | 500.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHANDO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NAS PRAÇAS, ESCOLAS E CEMITÉRIO MUNICPAL, NOS TERMOS DOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0003404 | 05/05/2022 | 106293.29 | 38016115000147 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1º BM, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA SAIDA PARA A VILA EGIDIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 05/05/2022 | 400.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE - CES (SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE) LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGÍDIO DOS SANTOS, S/N, CENTRO BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 05/05/2022 | 1715.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA, 03 (TRÊS) ENCOSCOPIA, 01 (UMA) COLONOSCOPIA, 01 TC CRÂNIO, 01 RAIO-X, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 05/05/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE. RELIZADA NO PACIENTE ELIAKIM MOREIRA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 05/05/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE, CES (SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE) LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 05/05/2022 | 29.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE, CES (SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE) LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 05/05/2022 | 4040.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPLEXO BASICO FARMACEUTICO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 05/05/2022 | 906.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA O COMPLEXO FARMACEUTICO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 05/05/2022 | 100.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO DEPÓSITO DO PNAE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 05/05/2022 | 500.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS, COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL E AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO ONLINE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 05/05/2022 | 600.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 05/05/2022 | 500.00 | 00071346241457 | THALISSON PEREIRA | VALOR QUSE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 05/05/2022 | 600.00 | 00010800305493 | VIVIAM SILVERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUSE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 05/05/2022 | 500.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 05/05/2022 | 400.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA SCFV DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 06/05/2022 | 600.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 06/05/2022 | 600.00 | 00010800305493 | VIVIAM SILVERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUSE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 06/05/2022 | 500.00 | 00071346241457 | THALISSON PEREIRA | VALOR QUSE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 06/05/2022 | 900.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 E FEMININO CATEGORIA ABERTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 06/05/2022 | 500.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O ASSISÃO DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 06/05/2022 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE PORTARIA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 06/05/2022 | 450.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/05/2022 | 800.00 | 00010302008403 | DANIEL ANTONIO VIANA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISÃO", NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/05/2022 | 200.00 | 00007356710447 | JOSIELMA SILVERIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO CASEIRA DE TIARAS PARA APRESENTAÇÕES NO PERIODO DA PASCOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 06/05/2022 | 800.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI N° 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 06/05/2022 | 950.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/05/2022 | 300.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA GARAGEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/05/2022 | 1100.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, REALIZANDO TROCA DE OLEO DOS ONIBUS, CARROS DE PEQUENO PORTE, AJUSTES DE CINTO DE SEGURANÇA, TROCA DE PNEUS, TROCA DE LAMPADAS E REPAROS DE PORTAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 06/05/2022 | 1220.00 | 00070846427494 | ANDERSON GONCALVES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 06/05/2022 | 400.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA NO SÍTIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 06/05/2022 | 800.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 06/05/2022 | 600.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 06/05/2022 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS, BEM COMO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZAZDOR, E NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/05/2022 | 300.00 | 00036601320803 | VICENTE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E ATENDIMENTO AOS VISITANTES DO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 06/05/2022 | 669.69 | 00008963528464 | MARIA IARA BATISTA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE SOUSA, ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS E ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003501 | 06/05/2022 | 2500.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003502 | 06/05/2022 | 2500.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OKB-5558/RN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS QUE COMPÕE O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/05/2022 | 3500.00 | 00011329283465 | FRANCISCO VICENTE PAULO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPELEITA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CONCERTOS E REPAROS DE PORTAS E JANELAS, REFORMA DA CISTERNA, RETELHAMENTO, TROCA DE RIPAS E CAIBOS DE MADEIRA DO TETO, CONSERTOS DE BICA, SUBSTITUIÇÃO DE FIOS E REPAROS ELETRICOS,REBOCO DO MURO DE CONTORNO, REPARO DE PISO CERAMICO E REPARO DE CALÇADAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEDRO JUNIOR, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/05/2022 | 3000.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPELEITA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CONCERTOS E REPAROS DE PISO CERAMICO E CALÇADAS, REFORMA DA CISTERNA, RETELHAMENTO, TROCA DE RIPAS E CAIBOS DE MADEIRA DO TETO, SUBSTITUIÇÃO DE FIOS E REPAROS ELETRICOS, REBOCO DO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEDRO JUNIOR, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/05/2022 | 1200.00 | 00003451257467 | FRANCINALDO FERREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO NA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA NA VILA EGIDIO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA COM O ARTISTA, LALA FERREIRA, NO DIA 08 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 06/05/2022 | 4290.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 78 (SETENTA E OITO) MAMOGRAFIAS BILATERAIS REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/05/2022 | 1000.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/05/2022 | 1100.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIASCNES E ESUS), NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0003483 | 06/05/2022 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 06/05/2022 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DRª MARIA ADÉLIA ABRANTES, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 06/05/2022 | 1100.00 | 00011807187470 | MARCOS IURY VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO DE FISCALIZAÇÃO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 06/05/2022 | 200.00 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO ARTES DIGITAIS (BOLETIM COVID DIARIO, NOTAS, CARTAZES DE CRONOGRAMA, BANNERS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E OUTROS) PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 06/05/2022 | 600.00 | 00008963512460 | GABRIELLY ALEXANDRE VIANA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 06/05/2022 | 900.00 | 00070846211483 | LIVIA VALESKA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DANDO APOIO TECNICO NA ACADEMIA DA SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 06/05/2022 | 300.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA PARA O PACIENTE ANTONIO RAIMUNDO CAITANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 06/05/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RM MAGNETICA DE MASTOIDES PARA A PACIENTE ZORALHA RIBEIRO, PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/05/2022 | 280.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PEDIATRICA COM O PACIENTE TYLLER JAMES DA SILVA PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/05/2022 | 27.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RAMADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/05/2022 | 650.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS URBANAS DA CIDADE, BEM COMO, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 06/05/2022 | 4900.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETO GEOMETRICO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, COM AREA TOTAL DE 3.798,95 M². | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 06/05/2022 | 300.00 | 00012426599782 | ALINE ALVES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA PRAÇA DO VAQUEIRO NO SÍTIO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 06/05/2022 | 1100.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CAMINHÃO PIPA PAC, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 06/05/2022 | 350.00 | 00000876654332 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAFUNDÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 06/05/2022 | 400.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 06/05/2022 | 300.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE E OMBREIRA DO AÇUDE PÚBLICO NO SÍTIO BULANDEIRA/MARIANO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 06/05/2022 | 600.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA EM TORNO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 06/05/2022 | 600.00 | 00009934868431 | MAXUEL VENANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITÉRIO E DAS PROXIMIDADES DO VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 06/05/2022 | 1000.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 06/05/2022 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE POÇO ARTESIANO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 06/05/2022 | 650.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/94 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 06/05/2022 | 420.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 06/05/2022 | 800.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, QUARTOS DO GALPÃO E GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 06/05/2022 | 700.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS RUAS E CALÇADAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 06/05/2022 | 1200.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 06/05/2022 | 600.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO, MANTENDO A REDE DE DISTRUBUIÇÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 06/05/2022 | 500.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA PRAÇA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 06/05/2022 | 500.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA PRAÇA DO CAJU, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/05/2022 | 600.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 06/05/2022 | 500.00 | 00004126552413 | JOSE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 06/05/2022 | 250.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CARNAUBINHA ATE O SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 06/05/2022 | 1150.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS NO CALÇAMENTO DA VIA PRINCIPAL, NA ACADEMIA DA SAUDE E NA LADEIRA DE ACESSO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/05/2022 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 06/05/2022 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 06/05/2022 | 550.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SÍTIO CACIMBA GRANDE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 06/05/2022 | 800.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SÍTIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/05/2022 | 600.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 06/05/2022 | 650.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO, DE RUAS DA SEDE DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 06/05/2022 | 550.00 | 00003322418405 | MARIA RAIMUNDA SANTANA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REGANDO PLANTAS DA PRAÇA SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/05/2022 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/05/2022 | 250.00 | 00004089593476 | SUELY BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO JUÁ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/05/2022 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/05/2022 | 550.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E NA RECEPÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 06/05/2022 | 2110.00 | 43438204000111 | CLEBER QUIXABEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PRENSA HIDRAULICA DE RECICLAGEM, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE REPAROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 06/05/2022 | 650.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO E ESCORAMENTO DE MEIO FIO DDO CALÇAMENTO DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 06/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISIO-QUIMICA DA AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 06/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 06/05/2022 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 06/05/2022 | 300.00 | 00070301493430 | GEDGLEISON LAURIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 06/05/2022 | 700.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA DHJ-4D16, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 06/05/2022 | 200.00 | 00009082805480 | IARIA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 06/05/2022 | 500.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AUXILIANDO OS USUARIOS DA LAVANDERIA PUBLICA FRANCISCA EGIDIO DE MOURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 06/05/2022 | 400.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA DA LAVANDERIA PÚBLICA FRANCISCA EGÍDIO DE MOURA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 06/05/2022 | 1095.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 06/05/2022 | 1223.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003490 | 06/05/2022 | 900.00 | 00009049825486 | ALEXANDRE ROBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA OEU-1300/PB, CONFORME CONTRATO 00132/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003491 | 06/05/2022 | 700.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ACS EM TODOS OS DIAS ÚTEIS, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES / RUA ALCINO JOSÉ BATISTA, CONFORME CONTRATO 00133/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003492 | 06/05/2022 | 700.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA MOBILIDADE INDIVIDUAL DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003493 | 06/05/2022 | 900.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA FMK-8335/PB CONFORME CONTRATO 00135/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003494 | 06/05/2022 | 800.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA QFT-6523/PB CONFORME CONTRATO 00136/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, SITIO CACIMBA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003495 | 06/05/2022 | 750.00 | 00010891221441 | JOSE AIRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA OEX-6167/PB, CONFORME CONTRATO 00137/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/05/2022 | 3.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA 15306-0 SUS, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO TED E PIX DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO DIA 06/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 06/05/2022 | 450.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 06/05/2022 | 800.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 06/05/2022 | 500.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DO ESTÁDIO O ASSISÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 06/05/2022 | 700.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 06/05/2022 | 550.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 06/05/2022 | 700.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ELABORANDO ARTES DIGITAIS, COMO BANNERS PARA DIVULGAÇÕES DE AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 06/05/2022 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 06/05/2022 | 850.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MONITORAMENTO E RONDA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 06/05/2022 | 1000.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, BEM COMO NAS DIVULGAÇÕES DE AÇÕES INSTITUCIONAIS EM DIVERSOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 06/05/2022 | 515.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRSETADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 06/05/2022 | 500.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 245, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 06/05/2022 | 450.00 | 00004440223419 | NILDA DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/ SEC.DE ADM.E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/05/2022 | 3300.00 | 43438204000111 | CLEBER QUIXABEIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REBOQUE CARRETINHA PARA TRANSPORTE DOS CÃES DE RUA PARA O CANIL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003489 | 06/05/2022 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM RADIO AM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 06/05/2022 | 1450.00 | 00015507801401 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 06/05/2022 | 19.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO TED, PIX E FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADAS NA CONTA DA FOPAG TEMP NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 06/05/2022 | 99.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO TED, PIX E FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADAS NA CONTA DA FOPAG NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 06/05/2022 | 46.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO TED, PIX E FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADAS NA CONTA DA FOPAG NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/05/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 09/05/2022 | 7922.89 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/05/2022 | 44.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE TRANSFERENCIAS TIPO TED E PIX DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 09/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/05/2022 | 23680.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CREDITO PARA CONSTRUÇAO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/05/2022 | 200.00 | 00008549705411 | MARIA LINDIJANE DA SILVA | REF. A PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2022, DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DO SEBRAE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/ SEC.DE ADM.E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003552 | 09/05/2022 | 13496.68 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMETRICA FACIAL, LEITOR BIOMETRICO DE IMPRESSAO DIGITAL, DISPOSITIVO PARA COLETA DE ASSINATURA E MODULO DE CENARIO FOTOGRAFICO PARA O POSTO DE IDENTIFICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003569 | 09/05/2022 | 1231.68 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 09/05/2022 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL NO PORTAL COFEMAC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/05/2022 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO ATRAVES DO PROGRAMA "QUESTAO DE ORDEM" NA RADIO ALTO PIRANHAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/05/2022 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/05/2022 | 1000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 09/05/2022 | 1360.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/05/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LRDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/05/2022 | 1820.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA EM 05 (CINCO) PLANTÕES NO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/05/2022 | 1820.00 | 00007699512448 | ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA EM 05 (CINCO) PLANTÕES NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/05/2022 | 728.00 | 00009904111413 | MARIA VITORIA MACIEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLATONISTA EM 02 (DOIS) PLANTÕES NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003566 | 09/05/2022 | 3281.78 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003567 | 09/05/2022 | 864.39 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS DO ACS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003582 | 09/05/2022 | 4549.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/05/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LRDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/05/2022 | 1241.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003595 | 09/05/2022 | 1862.76 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS EQUIPES QUE COMPÕE A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/05/2022 | 200.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 09/05/2022 | 300.00 | 00003539910409 | MARIA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAR DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, NOS TERMOS DO ART 2, INCISO I DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/05/2022 | 120.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/05/2022 | 180.00 | 00010885371461 | ELIANA MARIA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/05/2022 | 180.00 | 00002778259465 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003578 | 09/05/2022 | 1978.97 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/05/2022 | 3500.00 | 00096843969453 | FRANCISCO ELIMOKATIO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO CALCARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003570 | 09/05/2022 | 755.98 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS E MOTOR BOMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003572 | 09/05/2022 | 6503.18 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003573 | 09/05/2022 | 1620.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003579 | 09/05/2022 | 6951.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003580 | 09/05/2022 | 19683.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 09/05/2022 | 485.00 | 00007775241470 | FRANCA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/05/2022 | 550.00 | 00012109767499 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE ATRAVÉS DE CARRO PIPA, NOS TERMO DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/05/2022 | 300.00 | 00012111877484 | EDUARDO VIEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DA MURADA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003568 | 09/05/2022 | 6642.30 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003581 | 09/05/2022 | 6836.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/05/2022 | 555.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUT. DA BANDA DE MUS. NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/05/2022 | 350.00 | 27465872000181 | G L TORRES MUSICAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/05/2022 | 600.00 | 00006933333400 | CLEONICE MARIA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/05/2022 | 1220.00 | 00071346318425 | ELIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO UELIO PEREIRA CRUZ NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/05/2022 | 600.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/05/2022 | 600.00 | 00070598297413 | ELBER EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/05/2022 | 600.00 | 00004333177448 | ROSA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/05/2022 | 450.00 | 00070598161430 | ANTONIO JOCELIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/05/2022 | 600.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/05/2022 | 450.00 | 00070598278460 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/05/2022 | 600.00 | 00070237719134 | FRANCINEIDE SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIANDO A MERENDERA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/05/2022 | 600.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/05/2022 | 1200.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA INSERÇÃO DE DADOS ESTATISTICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/05/2022 | 450.00 | 00071346270473 | JAIANE EMILIA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/05/2022 | 1220.00 | 00007266423473 | EDUARDA BATISTA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORÇO ESCOLAR, TRABALHANDO EM OFICINAS DIRETAMENTO COM A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/05/2022 | 450.00 | 00004440224490 | ELIANA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/05/2022 | 1300.00 | 00010556812484 | JAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/05/2022 | 800.00 | 00011669570479 | JOSE AUCELIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/05/2022 | 600.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DANDO APOIO A PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/05/2022 | 800.00 | 00009567360413 | JANARIA CANDIDO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/05/2022 | 600.00 | 00002929903406 | GERALDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/05/2022 | 600.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PARQUE QUE FICA LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/05/2022 | 600.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/05/2022 | 2500.00 | 00005587037479 | IEDA CRISTINA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E CONTROLE - SIMEC/PAR4, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 09/05/2022 | 600.00 | 00014265865402 | CARLOS EDUARDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EDUCACIONAL NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/05/2022 | 600.00 | 00070846406497 | KEVEN KYLSON DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE EDUCAÇÃO FISICA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/05/2022 | 600.00 | 00010887476473 | ANTONIA GESICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 09/05/2022 | 600.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/05/2022 | 600.00 | 00070157860442 | VANESSA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANO NA LIMPEZA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/05/2022 | 600.00 | 00006651482408 | MARIA ALDIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/05/2022 | 600.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO MERENDEIRA DA CRECHE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/05/2022 | 600.00 | 00070598201408 | ANA MARIA ABRANTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 09/05/2022 | 600.00 | 00070845803441 | MIELLEN DE JESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/05/2022 | 600.00 | 00029404422827 | GILDETE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003571 | 09/05/2022 | 2109.93 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003583 | 09/05/2022 | 2894.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003585 | 09/05/2022 | 4612.56 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003586 | 09/05/2022 | 1350.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003587 | 09/05/2022 | 6199.82 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/05/2022 | 1258.90 | 42597879000140 | MABELY ALENCAR BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/05/2022 | 2011.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS E ENFEITES JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003599 | 09/05/2022 | 4324.40 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, SABONETES, LENÇOS E COTONETES PARA A CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0003600 | 09/05/2022 | 28121.89 | 27090568000105 | A P LUCAS MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MANUTENÇÃO E REPAROS NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0003601 | 09/05/2022 | 13404.72 | 27090568000105 | A P LUCAS MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MANUTENÇÃO E REPAROS NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003602 | 09/05/2022 | 3800.00 | 13404952000112 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO SPIN LTZ, PLACA QQP 5D39, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003603 | 09/05/2022 | 1200.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACEROLA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003604 | 09/05/2022 | 500.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACEROLA PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003605 | 09/05/2022 | 250.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACEROLA PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHE). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/05/2022 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB NO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/05/2022 | 5800.00 | 00008146445462 | MAYANA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CANECAS PREMIUM EM ACRILICO DE 450ML COM CAIXINHA DE PAPELÃO PERSONALIZADA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/05/2022 | 400.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CASA DE PASSAGEM QUE DA APOIO A MULHERES QUE SOFREM VIOLENCIA DOMESTICA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/05/2022 | 800.00 | 00025392762883 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O CABOCÃO", NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/05/2022 | 1502.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | REPASSE DE SUBVENÇÃO A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/05/2022 | 3000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE COMO FORMA DE SUBVENÇÃO PARA LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONVENIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | REPASSE DE SUBVENÇÃO A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/05/2022 | 3000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE COMO FORMA DE SUBVENÇÃO PARA LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB. REFERENTE A MARÇO 2022. CONFORME CONVENIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | REPASSE DE SUBVENÇÃO A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/05/2022 | 2050.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE COMO FORMA DE SUBVENÇÃO PARA LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB. REFERENTE A ABRIL 2022. CONFORME CONVENIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/05/2022 | 250.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO" PARA O 7º CAMPEONATO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/05/2022 | 2400.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO - FF CONFECÇÕES E SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIFORMES OARA EQUIPES DE FUTEBOL FEMININO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO MDE NO DIA 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/05/2022 | 460.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003619 | 10/05/2022 | 5980.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/05/2022 | 1219.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) LENÇÕIS E 20 (VINTE) PROTETORES PARA COLCHÕES PARA ATENDER A CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/05/2022 | 1990.00 | 00006443751400 | ELIOTTI CRISTIANO MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS PORTAS E DUAS FORRAS DE PORTAS DE MADEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUIS PEDRO RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/05/2022 | 995.00 | 00006443751400 | ELIOTTI CRISTIANO MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA E UMA FORRA DE PORTA DE MADEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL GALDINO PEREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/05/2022 | 995.00 | 00006443751400 | ELIOTTI CRISTIANO MORAIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA E UMA FORRA DE PORTA DE MADEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FUS NO DIA 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003622 | 10/05/2022 | 12412.15 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003628 | 10/05/2022 | 1611.80 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMLEXO BASICO FARMACEUTICO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003629 | 10/05/2022 | 3189.60 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003639 | 10/05/2022 | 9673.83 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEXO BASICO FARMACEUTICO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0003641 | 10/05/2022 | 2540.00 | 00005463387478 | FRANCINILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EM CARRO FIAT PALIO DE PLACA MNY-7611, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICOS, PARTINDO DO SITIO JUÁ, COMPREENDENDO O SEGUINTE: 04 (QUATRO) VIAGENS ATÉ A SEDE DESTMUNICÍPIO, 08 (OITO) VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAÚNA/PB; 08 (OITO) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB E 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/05/2022 | 680.00 | 00006652027410 | JOAO PAULO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM CARRO FIAT PALIO, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO CAPOEIRAS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS (01), PARA A CIDADE DE UIRAUNA (02) E PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO (04), PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 10/05/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/05/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | REFERENTE AO VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE NO MES DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/05/2022 | 2880.00 | 20957777000156 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GUIA PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIAO, LOCALIZADA NO SITIO PONTA DA SERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0003616 | 10/05/2022 | 1780.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/05/2022 | 600.00 | 00014370500427 | RUAN ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/05/2022 | 480.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE AOS FINAIS DE SEMANA, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/05/2022 | 400.00 | 00001029473765 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS NAS EXTREMIDADES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BULANDEIRA ATÉ SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/05/2022 | 550.00 | 00010810557401 | MARCOS ANTONIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES DO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/05/2022 | 280.00 | 00014370491410 | KAUA ALVES MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS, RETIRANDO ENTULHOS E REALIZANDO O ROÇO DAS MESMAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/05/2022 | 700.00 | 00004183751438 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, PARA REALIZAR VIAGEM Á CAPITAL DO ESTADO, COM O PROPÓSITO DE PROTOCOLAR OFICIOS JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO, JUNTO AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, BEM COMO VISITAR OS ESCRITORIOS DE ASSESSORIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572021 | 0003645 | 10/05/2022 | 2593.75 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS A FAMILIAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/05/2022 | 220.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/05/2022 | 400.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SEDE DO SAMU AOS FINAIS DE SEMAN, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0003618 | 10/05/2022 | 1196.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003630 | 10/05/2022 | 4549.59 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/05/2022 | 187.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0003615 | 10/05/2022 | 1260.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/05/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), CONTRACHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA E FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/05/2022 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/05/2022 | 330.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MIDIAS INSTITUCIONAIS PELO PORTAL TRIBUNA 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/05/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/05/2022 | 88.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 11/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/05/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/05/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/05/2022 | 300.00 | 00001296253457 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE ALUGUEL DE MORADIA, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/05/2022 | 180.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VU8LNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/05/2022 | 150.00 | 00006292624463 | QUERUBINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART 02, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/05/2022 | 150.00 | 00070845928490 | MARIA ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, DA LEI MUN.499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/05/2022 | 180.00 | 00007599543481 | JOSE ILTON MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO E DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/05/2022 | 200.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/05/2022 | 200.00 | 00006035288480 | EDINEIDE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE AQUIÇÃO DE ALIMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/05/2022 | 150.00 | 00008814834431 | SIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/05/2022 | 720.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO, BEM COMO NA LIMPEZA DE GUIAS DAS RUAS DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/05/2022 | 250.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CACIMBAS ATÉ AS PROXIMIDADES DO SITIO COSMO DE BRITO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/05/2022 | 300.00 | 00001751181405 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA E AJUDA NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS BULANDEIRA, MARIANO, COSMO DE BRITO E BULANDEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/05/2022 | 1450.00 | 23171428000100 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA E CONCERTO DE SOLDA NA LAMINA E BASES DO TRATOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 11/05/2022 | 900.00 | 00012450208895 | FRANCISCO JOSE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/05/2022 | 400.00 | 00027375201854 | LUCIANO JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO E LIMPANDO AS GUIAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/05/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FUS NO DIA 11/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003667 | 11/05/2022 | 1945.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPLEXO BÁSICO FARMACEUTICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/05/2022 | 77.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO MDE NO DIA 11/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003663 | 11/05/2022 | 1774.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/05/2022 | 600.00 | 00011349986437 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR, CONTROLANDO O PORTÃO DE ENTRADA E SAÍDA, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 12/05/2022 | 1680.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, COMPLMENTOS DE GÁS, TROCAS DE ISOLANTE TERMICO, TROCA DE MANGUEIRA, PROTETOR TÉRMICO E SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA E CRECHE GÉSSICA ALVES NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 12/05/2022 | 1050.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO REALIZANDO PEQUENOS REPAROS NOS ÔNIBUS QUE COMPÕEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. NO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003683 | 12/05/2022 | 43609.24 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 12/05/2022 | 750.00 | 00004713579440 | ANTONIO VITO DUARTE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS CAMERAS DE SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003699 | 12/05/2022 | 675.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003711 | 12/05/2022 | 9712.75 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 12/05/2022 | 2581.29 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, DIESEL E ALCOOL) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE QUE REALIZAM VIAGENS COM PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 12/05/2022 | 700.00 | 00004713579440 | ANTONIO VITO DUARTE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS CAMERAS DE SEGUNRAÇA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0003694 | 12/05/2022 | 550.00 | 00009477087408 | FELIPE MACIEL TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MÉDICAS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003697 | 12/05/2022 | 880.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 12/05/2022 | 450.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DOS LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0003673 | 12/05/2022 | 1050.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE RAÍZES E ARVORES E NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO EM VOLTA DAS ARVORES DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 12/05/2022 | 900.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 12/05/2022 | 620.00 | 00070598181466 | RAFAEL PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO E NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/05/2022 | 900.00 | 00008963519473 | JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE CERCA PARA ENLARGUECIMENTO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0003682 | 12/05/2022 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 12/05/2022 | 650.00 | 00010891276424 | LAZARO SILVERIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA, EM VEICULO PRÓPRIO PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, SERVINDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTANDO SERVIDORES QUE FISCALIZAM OBRAS EM ANDAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 12/05/2022 | 600.00 | 00011442276401 | FRANCISCO CARLOS VERISMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDREIRA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BULANDEIRA PARA SER FEITO O CALÇAMENTO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003704 | 12/05/2022 | 3436.90 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003706 | 12/05/2022 | 1389.75 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003707 | 12/05/2022 | 4439.25 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003708 | 12/05/2022 | 4077.80 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 12/05/2022 | 3666.88 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003710 | 12/05/2022 | 4370.50 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/05/2022 | 180.00 | 00002779181460 | JOSE SEBASTIAO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/05/2022 | 180.00 | 00010270366431 | MARCIANA FRANCISCA VENANCIO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, NOS TERMOS DO ART 2, INCISO I DA LEI 499/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 12/05/2022 | 150.00 | 00071730125387 | ANTONIO ROSA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 12/05/2022 | 600.00 | 00008375117471 | MARCIANA SILVANO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM DA CIDADE DE SÃO PAULO PARA A CIDADE DE UIRAUNA, NOS TERMO DO ART. 2, INCISO III, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 12/05/2022 | 200.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTOS DE DEBITOS DECORRENTES DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA MORADIA, NOS TERMOS DO 2, INCISO VIII DA LEI 499/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/05/2022 | 300.00 | 00003306793418 | ALMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA EM ESTADO DE VULERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, NOS TERMOS DO ART 2, INCISO I DA LEI 499/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 12/05/2022 | 130.00 | 00004735929401 | AGNAUDO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 5, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 12/05/2022 | 885.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CARGA COMPLETA DE GÁS, TROCA DE VALVULA, TROCA DE ISOLANTE TERMICO E TROCA DE CAPACITOR PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 12/05/2022 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 12/05/2022 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003698 | 12/05/2022 | 1240.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 12/05/2022 | 2060.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO E MAQUETE 3D DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA E DA PRAÇA DE EVENTOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, AMBOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 12/05/2022 | 1800.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 12/05/2022 | 216.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, EDITAIS E AVISOS NO SITE UIRAUNAENFOCO.COM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 12/05/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E-SUS FEEDBACK, PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 12/05/2022 | 860.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE SERINGA COM TROCA DE ORINGUE E REDUÇÃO DE MANGUEIRA DE CUSPIDEIRA, CONSERTO DO SISTEMA HIDRÁULICO DE CUSPIDEIRA E CONSERTO DA CANETA DE ABIXA ROTAÇÃO NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E CONSERTO DE JET SÔNICO COM TROCA DE MAGUEIRAS NA UBS DRA MARIA ADÉLIA ABRANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003700 | 12/05/2022 | 1375.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003701 | 12/05/2022 | 1921.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESF (ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA) DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 12/05/2022 | 5500.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO VIA WEB PELAS PLATAFORMAS DIGITAIS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARTIDAS DE FUTEBOL VALIDAS PELAS FASES SEMIFINAIS, DISPUTA DE 3º LUGAR E GRANDE FINAL DO CAMPEONTO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003705 | 12/05/2022 | 2549.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MANUTENÇÃO E PINTURA DOS GINASIOS DE ESPORTE E ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO".. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 13/05/2022 | 450.00 | 00008146445462 | MAYANA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE GARRAFAS PLASTICAS DOBRAVEIS PERSONALIZADAS PARA I TORNEIO DE FUTSAL FEMINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/05/2022 | 347.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7A56/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003772 | 13/05/2022 | 2169.85 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003773 | 13/05/2022 | 475.79 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS AOS ACS'S DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 13/05/2022 | 132.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/05/2022 | 67.21 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003775 | 13/05/2022 | 1075.03 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COM]OE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 13/05/2022 | 121.90 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 13/05/2022 | 0.04 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR NO MES DE MARÇO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 13/05/2022 | 0.09 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 13/05/2022 | 0.11 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 13/05/2022 | 200.00 | 00009715767427 | LUIZ BENTO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 13/05/2022 | 130.00 | 00024669543890 | MARIA DE LURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO V, DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 13/05/2022 | 100.00 | 00008928772435 | FRANCISCA ALCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 13/05/2022 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA DE ALUGUEL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 13/05/2022 | 120.00 | 00003348870461 | ANACLEIDE FERNANDES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 13/05/2022 | 100.00 | 00071307964486 | ANTONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUELDE CASA NA R. FCº. ANDRADE FILHO DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 13/05/2022 | 280.00 | 00009695614400 | GORETH JASMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 13/05/2022 | 250.00 | 00064173330430 | GENEIDE MARIA DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/05/2022 | 120.00 | 00004320684494 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÁZ DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 13/05/2022 | 150.00 | 00002930003448 | HELENA MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 13/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTECIA SOCIAL E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VISANDO O INTERCAMBIO DE INFORMAÇÕES E DE AÇÕES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 13/05/2022 | 150.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, NOS TERMOS DOS ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 13/05/2022 | 200.00 | 00004333184495 | FRANCISCA IVA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE COMPRA DE CIMENTO P/ CONSTRUIR CALÇADA D/ CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULN. DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 13/05/2022 | 150.00 | 00009201985460 | JOSEFA CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, DA LEI MUN. 499/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 13/05/2022 | 150.00 | 00014465822480 | ALANA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 13/05/2022 | 150.00 | 00008111578490 | ROSEANE LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 13/05/2022 | 130.00 | 00070846526476 | MARIA EDUARDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 13/05/2022 | 150.00 | 00070845994441 | JESSICA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 13/05/2022 | 180.00 | 00071424181410 | NATALIENE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 13/05/2022 | 180.00 | 00007905349403 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 13/05/2022 | 120.00 | 00010235033448 | JANDIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 13/05/2022 | 180.00 | 00010713494492 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 13/05/2022 | 130.00 | 00005511228460 | FRANCISCA CLOTILDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 13/05/2022 | 150.00 | 00010881288403 | GILVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANT PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 13/05/2022 | 150.00 | 00004333175402 | IRISMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART 2, INCISO I DA LEI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 13/05/2022 | 130.00 | 00003663984400 | IVANEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 13/05/2022 | 198.00 | 00007870816477 | JOAO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 13/05/2022 | 120.00 | 00005070438476 | ELISANGELA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 13/05/2022 | 200.00 | 00007968903408 | FRANCISCA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNRABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 13/05/2022 | 300.00 | 00010889219494 | FRANCISCO IZAIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CIMENTO PARA PUXAR PISO DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 13/05/2022 | 130.00 | 00018683841871 | GELSIVAM OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA P/ DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 13/05/2022 | 130.00 | 00010887475400 | FRANCISCA CLAUDIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 3, INCISO V, DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 13/05/2022 | 100.00 | 00005055449462 | MANACESIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 13/05/2022 | 130.00 | 00007916807467 | MARIA GILVANEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 13/05/2022 | 150.00 | 00014123560407 | DAMIAO JUNIOR MARQUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/05/2022 | 180.00 | 00071346226490 | ANA DEBORA SILVERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 13/05/2022 | 150.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 13/05/2022 | 120.00 | 00014380801403 | DEBORA IZABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 13/05/2022 | 130.00 | 00093851995368 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 13/05/2022 | 100.00 | 00007374548494 | FABIO JUNIOR LISBOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 13/05/2022 | 130.00 | 00070597590427 | PAULINA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA COMPRA DE GÁS DE COZINHAPARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO V, DA LEI MUN. 499/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 13/05/2022 | 400.00 | 00010891223495 | JANILSON ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EM TAPA BURACOS E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 13/05/2022 | 300.00 | 00007356709430 | GONCALO LUDUGERO FORTUNATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O CONJUNTO MARIZ AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, ALEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/05/2022 | 800.00 | 00033931461491 | BERNARDINO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) CARROS DE PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/05/2022 | 1400.00 | 35250046000143 | EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA 07008225423 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PISO DE PRATICAVEIS E GRID QUADRADO EM ALUMINIO PARA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DA VILA EGIDIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/05/2022 | 480.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO SITIO BULANDEIRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 13/05/2022 | 600.00 | 00070597811458 | FRANCISCO ADRIANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO COSMO DE BRITO ATÉ O DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 13/05/2022 | 800.00 | 00021865760404 | GONCALO EGIDIO BARBOSA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PIÇARRA PARA A MANUTENÇÃO E REVESTIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 13/05/2022 | 200.00 | 00013159325474 | JOSE MATEUS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DE MATOS E TAPA BURACOS NA ESTRADA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 13/05/2022 | 200.00 | 00070597862443 | ANTONIO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003776 | 13/05/2022 | 798.76 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003778 | 13/05/2022 | 1677.46 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003779 | 13/05/2022 | 84.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 13/05/2022 | 600.00 | 00009805841405 | JOSE EDMILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE ROÇO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/05/2022 | 200.00 | 00022888434890 | FRANCISCO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0003794 | 13/05/2022 | 1400.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DE PREDIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Nº 00048/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E APOIO RURAL | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 13/05/2022 | 3502.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E APOIO RURAL | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 13/05/2022 | 3502.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA, REFERENTE A JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E APOIO RURAL | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 13/05/2022 | 3502.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA, REFERENTE A JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FUS NO DIA 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 13/05/2022 | 262.50 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA E MAPEAMENTO NO PACIENTE MANOEL BATISTA NETO PINHEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/05/2022 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORAXICO E HOLTER REALIZADO NO PACIENTE JOSE CIRILO MARTINS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/05/2022 | 2100.00 | 00001884265588 | ALYSSON MATOS PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CARDIOLOGISTA EM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 13/05/2022 | 250.00 | 00014467161473 | JOSE FRAMCISCO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 13/05/2022 | 824.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE AMBULANCIA DE PLACA QSK-1G15/PB DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003774 | 13/05/2022 | 3476.98 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AMBULANCIAS E OUTROS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO MDE NO DIA 13/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 13/05/2022 | 420.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0003737 | 13/05/2022 | 5999.71 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 13/05/2022 | 400.00 | 00084773995149 | JOSE NEUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 13/05/2022 | 785.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DUCATO DE PLACA QFV-5125/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 13/05/2022 | 989.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7106/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003777 | 13/05/2022 | 765.94 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003780 | 13/05/2022 | 2588.07 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) PARA OS ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 13/05/2022 | 210.00 | 00010727193805 | EVERALDO ALEIXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM CAMINHÃO, TIPO BAU, DE CAIDERAS ESCOLARES ENTRE A ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS QUE ATENDEM O EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO MDE NO DIA 16/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 16/05/2022 | 600.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 16/05/2022 | 750.00 | 00003277251411 | FRANCISCA FABIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO DIA 14 DE MAIOR DE 2022 COM A CANTORA FABIANA ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FUS NO DIA 16/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 16/05/2022 | 630.00 | 00005441495480 | CLAUDIANO BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 (NOVE) DIARIAS REALIZANDO VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO DESLOCANDO PACIENTES DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 16/05/2022 | 1900.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO D20 PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DAS COMUNIDADES DE BULANDEIRA, MARIANO, COSMO DE BRITO E CAPOEIRAS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 16/05/2022 | 980.00 | 00011984174479 | CRISTIANO ABRANTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DOS APARELHOS DA PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE E REFORMA DAS TRAVES DO GINASIO DA ACADEMIA DA SAUDE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 16/05/2022 | 200.00 | 00004903429300 | EVANIO MANUEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS LATERAIS DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA AUGUSTO EGIDIO E DA PRAÇA PUBLICA DA VILA EGIDIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 16/05/2022 | 400.00 | 00003335064992 | ANTONIO ROSENO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 16/05/2022 | 78.00 | 00054962552368 | HELENA MARIA DE JESUS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/05/2022 | 130.00 | 00010833411462 | CLAUDILANDIA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 16/05/2022 | 135.00 | 00004034077450 | VALDENILDA MAURILO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 16/05/2022 | 180.00 | 00092117970397 | MARIA LUZIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMANETO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO, PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 16/05/2022 | 150.00 | 00010889192430 | SUELY DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 16/05/2022 | 120.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 16/05/2022 | 130.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/05/2022 | 350.00 | 00011663920400 | JUCIANO ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO BARBOSA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 16/05/2022 | 150.00 | 00031630750883 | IVONEIDE HILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 16/05/2022 | 100.00 | 00005045562401 | ANTONIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA COMPRA DE 01 GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 16/05/2022 | 120.00 | 00003741862436 | ELIZANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA COMPRA DE 01 GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/05/2022 | 280.00 | 00005440776443 | JOSEANA LUIZA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 16/05/2022 | 120.00 | 00004654261400 | MARIA DAS NEVES FARIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/05/2022 | 120.00 | 00001830290460 | MARIA JOSE FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA COMPRA DE UM GÁS DE COZINHA, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 16/05/2022 | 100.00 | 00021769767894 | JOSE MANOEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO E GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 16/05/2022 | 252.50 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA LEANDRO ALVES DE SOUSA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 16/05/2022 | 300.00 | 00004301556389 | MARIA ROSILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 16/05/2022 | 120.00 | 00085195545391 | MARIA DE LOURDES FILHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO GAS PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 16/05/2022 | 200.00 | 00002220456390 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 16/05/2022 | 170.00 | 00010881838403 | MARIA DOS AFLITOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, LEI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 16/05/2022 | 130.00 | 00011913472493 | FRANCISCA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/05/2022 | 130.00 | 00005839588423 | LUCIANA ANA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE 01 GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/05/2022 | 120.00 | 00070846495490 | MARIA SABINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 16/05/2022 | 120.00 | 00003352852448 | MARIA DO SOCORRO DA GLORIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VI, DA LEI MUNICIPAL 99/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 16/05/2022 | 120.00 | 00070845863428 | MARIA ERICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO COSMO DE BRITO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 16/05/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 16/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 16/05/2022 | 18.66 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FUNDO NEGOCIO E NEGOCIO NO DIA 16/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 16/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 16/05/2022 | 519.19 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 16/05/2022 | 550.00 | 00009612924406 | ALBERLANDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE SAUDE E PESSOA QUE TRABALHA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A COMUNIDADE DE CARNAUBINHA AO SITIO JUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 16/05/2022 | 600.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PADROEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COMPLETA DO 7º CAMPEONATO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 16/05/2022 | 2200.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITAÇÃO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 17/05/2022 | 209.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 17/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 17/05/2022 | 500.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 17/05/2022 | 150.00 | 00004369722470 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 17/05/2022 | 180.00 | 00010553138421 | SUERLANDIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 17/05/2022 | 150.00 | 00070597914427 | MACILANDIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 17/05/2022 | 120.00 | 00009667037401 | FRANCISCA GERALDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE 01 GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 17/05/2022 | 232.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 17/05/2022 | 200.00 | 00009846061498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 17/05/2022 | 3750.00 | 20957777000156 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAVER INTERTRAVADOS RETANGULAR PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO SITIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 17/05/2022 | 60.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE SUBSTITUIÇÃO DE OLEO E FILTRO DE OLEO DO MOTOR DE VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 17/05/2022 | 380.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E LUBRIFICANTES PARA TROCA DE OLEO DO MOTOR DE VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 17/05/2022 | 155.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DECORRENTE DA DEVOLUÇÃO DE 02 (DOIS) CHEQUES DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 17/05/2022 | 444.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 17/05/2022 | 300.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA PEDIATRICA COM A MENOR FRANCISCA VALENTINA CAMPOS DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0003858 | 17/05/2022 | 500.00 | 00009375168484 | ROBERTO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO 00072/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 17/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE PROJETO DE UMA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO SITIO JUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 17/05/2022 | 7000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTRUTURAS, INCENDIO, HIDROSANITARIO, ELETRICO, TANQUE SEPTICO, SUMIDOURO E ORÇAMENTO PARRA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 421,77 M², LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003853 | 17/05/2022 | 4785.75 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 17/05/2022 | 990.00 | 00003308850494 | MARILAINE EMILIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA REFORMA E AJUSTES DE UNIFORMES DE EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/05/2022 | 1012.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORME ESPORTIVO MASCULINO PARA EQUIPE DE VOLEI DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/05/2022 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 18/05/2022 | 210.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES E INFANCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/05/2022 | 650.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIEGENS AOS FINAIS DE SEMANA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 18/05/2022 | 500.00 | 00011843996464 | ANTONIO PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIO E CRECHE MAE CHIQUINHA, LOCALIZADAS NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003887 | 18/05/2022 | 3539.97 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MARENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003888 | 18/05/2022 | 3497.72 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MARENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 18/05/2022 | 51.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/05/2022 | 1150.20 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEIS TRAVA, ARRUELAS DE AÇO, CALÇOS DE AÇO, FILTRO HIDRAULICO E RETENTOR DA RODA TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/05/2022 | 200.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA TROCA DE REPAROS DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/05/2022 | 4500.00 | 34894533000186 | A S L CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA USINAGEM, RETIFICAÇÃO E CROMAGEM DE CILINDRO, RECUPERAÇÃO DE HASTES E SUBSTITUIÇÃO DE REPAROS. (RETROESCAVADEIRA CARTERPILLAR 416E). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/05/2022 | 730.00 | 00011028780494 | FRANCISCO SEBASTIAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/05/2022 | 550.00 | 00070598181466 | RAFAEL PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/05/2022 | 400.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO CABEÇOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/05/2022 | 550.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO EM MEIO FIO E CALÇAMENTO NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/05/2022 | 200.00 | 24753464000137 | ULTRA - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO DESINTOMETRIA OSSEA DO PACIENTE ANTONIO RAIMUNDO CAITANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/05/2022 | 700.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIEGENS AOS FINAIS DE SEMANA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, FORTALEZA/CE E RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/05/2022 | 400.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/05/2022 | 612.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA AOS FINAIS DE SEMANA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/05/2022 | 508.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/05/2022 | 200.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIEGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TROCA DE CILINDROS DE OXIGENIOS E TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/05/2022 | 2000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 50 (CINQUENTA) COM VALOR UNITARIO DE R$ 40,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/05/2022 | 840.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA UNIDA BÁSICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 18/05/2022 | 300.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, RECUPERANDO BARREIROS (ARMAZENAMENTO DE AGUA) E NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO AOS SABADOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 18/05/2022 | 800.00 | 00091763207315 | RISONILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA COMPLETA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO XIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/05/2022 | 100.00 | 00001348986484 | GERALDA ARLINDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/05/2022 | 200.00 | 00071346255407 | RAMILE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NA MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/05/2022 | 150.00 | 00014809504832 | MARIA ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 18/05/2022 | 200.00 | 00014378797488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/05/2022 | 1520.00 | 35250046000143 | EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA 07008225423 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LEDS PARA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA D VILA EGIDIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/05/2022 | 1360.00 | 35250046000143 | EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA 07008225423 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LEDS PARA EVENTO DE DIA DAS MAES REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003878 | 18/05/2022 | 826.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 19/05/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NA CONTA DOS SUS CUSTEIO NO DIA 02/05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 19/05/2022 | 290.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003920 | 19/05/2022 | 3664.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003921 | 19/05/2022 | 165.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 19/05/2022 | 20.57 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A RECEBIMENTO DE COBRANÇAS DE TITULOS DEBITADA NA CONTA DO FUNDO NEGOCIO E NEGOCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 19/05/2022 | 85.77 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 19/05/2022 | 3.29 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 19/05/2022 | 242.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 19/05/2022 | 77.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 19/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 19/05/2022 | 1108.84 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 19/05/2022 | 530.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO NO JANTAR DA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 19/05/2022 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PARA GESTAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 19/05/2022 | 1036.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEB SITE/PORTAL DO MUNICIPIO E SISTEMA GFROTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/05/2022 | 606.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº20010083321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/05/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL SE DO ARQUIVO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/05/2022 | 1000.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 19/05/2022 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 19/05/2022 | 500.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 19/05/2022 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E REPRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 19/05/2022 | 700.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA, MODELO HONDA TITAN, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 19/05/2022 | 250.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO NOS FINAIS DE SEMANA, DE ACORDO COM ART 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 19/05/2022 | 1200.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DE PREDIOS PUBLICOS E RONDAS NOTURNAS, NAS EXTREMIDADES DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052022 | 0003967 | 19/05/2022 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTARIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO GRAU, INCLUINDO JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA, COM APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PARA A 2ª INSTANCIA RESPE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 19/05/2022 | 200.00 | 00005794591447 | DAMIAO MANOEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 19/05/2022 | 250.00 | 00002364536456 | ANTONIO GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CIMENTO P/ PISO DE UMA CASA R. EDNETE A. ABREU PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 19/05/2022 | 200.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/05/2022 | 200.00 | 00009449172404 | WANDERSSON ELVIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES - NUCA - UNICEF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 19/05/2022 | 100.00 | 00037146804895 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUITAR DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003932 | 19/05/2022 | 2500.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OGG-1878 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FUS NO DIA 12/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 19/05/2022 | 208.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMA G-COVID, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 19/05/2022 | 3900.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/05/2022 | 3000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003931 | 19/05/2022 | 750.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OYP-3026, PARA A CIDADE DE SOUSA, LOCOMOVENDO PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/05/2022 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/05/2022 | 900.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL, DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES, TERMOS ART 24, INC II, LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/05/2022 | 300.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 18/05/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 19/05/2022 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA JARDINAGEM E MONITORAMENTO DAS PRAÇAS, MATRIZ E CAJU, ALÉM DO PARQUE INFANTIL NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 19/05/2022 | 400.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO E TAPA BURACPS NAS ESTRDAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 19/05/2022 | 450.00 | 00009448652402 | FRANCISCO JOSE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS NO ESCORAMENTO DOS MEIO FIOS DO CALÇAMENTO DA ESTRADA VICINAL DA VILA EGIDIO E DESCARREGANDO CAÇAMBA COM PARALELEPIPEDOS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 19/05/2022 | 360.00 | 00011442276401 | FRANCISCO CARLOS VERISMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS TIRANDO PEDRA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AO SITIO BULANDEIRA ONDE VAI SER CALÇADO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0003905 | 19/05/2022 | 600.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO NO CALÇAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 19/05/2022 | 257.74 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 19/05/2022 | 1050.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REALIZANDO ENCANAÇÃO, PINTURA NO ESTÁDIO O ASSISAO E REALIZANDO LIGANDO DE ÁGUA PARA AS RESIDENCIAS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 19/05/2022 | 1400.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO DO SISTEMA DE ABASTECIMENT0 TROCA DE BOMBA SUBMERSA DE AGUAS DAS COMUNIDADES DISTRITO, BAIXIO DOS GALDINOS E JUÁ E SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24 DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 19/05/2022 | 1500.00 | 00017835093847 | MANOEL FRANCISCO ELVIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AREIA EM CAÇAMBA DE PLACA AFS-1365 PARA OS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/05/2022 | 950.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHO AJUDANDO A TRANSPORTAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 19/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/05/2022 | 115.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 19/05/2022 | 670.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADO DE GARIS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/05/2022 | 1200.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PA ESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 19/05/2022 | 600.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 19/05/2022 | 980.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 1118/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 19/05/2022 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/05/2022 | 500.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA LIBERAR AGUA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 19/05/2022 | 550.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/05/2022 | 800.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES DA VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 19/05/2022 | 320.00 | 00004931713475 | FRANCISCO ROSA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E ROÇO DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO DO SÍTIO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/05/2022 | 400.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 19/05/2022 | 300.00 | 00070846223490 | JOAO JEISON FERREIRA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E RETIRADAS DE GALHOS NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DESVIO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA ATE O SITIO PONTA DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 19/05/2022 | 600.00 | 00011503781828 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 19/05/2022 | 520.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E NO AUXILIO DE VARRIÇÃO DAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 19/05/2022 | 1550.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NO AUXILIO DA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 19/05/2022 | 550.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 19/05/2022 | 600.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITO CAFUNDO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 19/05/2022 | 550.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E RECPEÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMO DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 19/05/2022 | 300.00 | 00001808823419 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE GRANDE, LOCALIZADO NO VILA EGIDIO, ZOBA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 19/05/2022 | 88.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO MDE NO DIA 12/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 19/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO JUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003922 | 19/05/2022 | 2565.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/05/2022 | 450.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 19/05/2022 | 420.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 19/05/2022 | 450.00 | 00007659283456 | ARTHUR BRUNO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES SOBRE O ENSINO REMOTO NA PANDEMIA E O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 19/05/2022 | 1580.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA PARTE ELETRICA DE CONSERTO DE INGNIÇÃO, CONSERTO DE SISTMA PRINCIPAL DO PAINEL, INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR DE PARTIDA, CONSERTO DE VAZAMENTO DE BOBINA, CONSERTO E INSTALAÇÃO DO CHICOT COMPLET,SISTEMA DE ABERTURA DO MOTOR ELETRICO DAS PORTAS, CONSERTO DE FAROL, CONSERTO DAS LANTERNAS DE FREIO, ESTACIONAMENTO E RE NOS ONIBUS QUE COMPÕE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 19/05/2022 | 300.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 19/05/2022 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 19/05/2022 | 350.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JUIZ RIBEIRO DA COSTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 19/05/2022 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 19/05/2022 | 450.00 | 00070159237424 | SERGIO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES SOBRE O ENSINO REMOTO NA PANDEMIA E O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 19/05/2022 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 19/05/2022 | 500.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORME ESPORTIVO MASCULINO PARA EQUIPE DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/05/2022 | 600.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE LIMPEZA DO VESTIARIO E BANHEIROS, BEM COMO MONITORAMENTO DO PORTÃO DE ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/05/2022 | 600.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MONITORAMENTO DO PORTÃO DE ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 19/05/2022 | 800.00 | 00010255429401 | BRUNO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR E APOIO TÉCNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 19/05/2022 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, NOS TERMOS DO ART. 24, INC II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 19/05/2022 | 37.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FNAS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572021 | 0003959 | 19/05/2022 | 12317.20 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/05/2022 | 300.00 | 00011847501494 | MARCOS WILKER VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A PINTURA DAS ARQUIBANCADAS DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO", NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003984 | 20/05/2022 | 4677.68 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MARENDA ESCOLAR DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003989 | 20/05/2022 | 4782.08 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) PARA ONIBUS QUE COMPÕE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003994 | 20/05/2022 | 1081.68 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003998 | 20/05/2022 | 7002.16 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MARENDA ESCOLAR DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003985 | 20/05/2022 | 5900.00 | 37845588000194 | PETRONIO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHA FORD/CARGO 1317 DE PLACA OFG-0589/PB PARA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/05/2022 | 300.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TAPANDO BURACOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART.24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/05/2022 | 280.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CACIMBAS AO SITIO COSMO DE BRITO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003993 | 20/05/2022 | 1113.79 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003996 | 20/05/2022 | 1337.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/05/2022 | 4486.07 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/05/2022 | 44.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FUS NO DIA 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/05/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RM MAGNETICA DE CRANIO PARA O PACIENTE WILLYAN DANIEL PEREIRA DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003995 | 20/05/2022 | 2259.32 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 20/05/2022 | 400.00 | 19375434000102 | CLINICA SARDENBERG S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA PARA O PACIENTE JOSE FRANCISCO LUIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/05/2022 | 55.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/05/2022 | 3.29 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 20/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003986 | 20/05/2022 | 8500.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003992 | 20/05/2022 | 767.41 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 20/05/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), CONTRACHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA E FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003990 | 20/05/2022 | 3816.34 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003991 | 20/05/2022 | 823.62 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS AOS ACS'S. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 23/05/2022 | 141.34 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 23/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 23/05/2022 | 250.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE MIDIA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO BLOG DO GERALDO ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 23/05/2022 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 23/05/2022 | 120.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/05/2022 | 180.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EDIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 23/05/2022 | 280.00 | 00005522093412 | VALDERICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FUS NO DIA 23/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0004012 | 23/05/2022 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 23/05/2022 | 400.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÇAO COM A DIREÇÃO GERAL DO COMPLEXO HOSPITALAR DEP. JANDUHY CARNEIRO SOBRE O "DIA INTERNACIONAL DA TIREODE" E EMSEGUIDA PARA A CIDADE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 23/05/2022 | 500.00 | 00005749994422 | PATRICIO DIONIZIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOÃO PEDRO JUNIOR E BERNARDINO JOSE BATISTA, AMBAS LOCALIZADAS NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 23/05/2022 | 3596.90 | 18947379000298 | COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 23/05/2022 | 52.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA GARAGEM DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO MDE NO DIA 23/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004013 | 23/05/2022 | 1704.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 213 (DUZENTOS E TREZE) QUILOS DE FEIJAO CORDA MACASSAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004014 | 23/05/2022 | 1704.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) QUILOS DE FEIJAO CORDA MACASSAR E 128 (CENTO E VINTE E OITO) QUILOS DE ALFACE PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004015 | 23/05/2022 | 1701.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 100 (CEM) QUILOS DE COENTRO, 115 (CENTO E QUINZE) QUILOS DE TOMATE E 22 (CENTO E VINTE E DOIS) QUILOS DE ALFACE PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004016 | 23/05/2022 | 1704.00 | 00024595391854 | ESPEDITO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 213 (DUZENTOS E TREZE) QUILOS DE FEIJÃO MACASSAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004017 | 23/05/2022 | 1700.40 | 00024595391854 | ESPEDITO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) QUILOS DE JERIMUM CABOCLO, 87 (OITENTA E SETE) QUILOS DE FEIJÃO MACASSAR E 79 (SETENTA E NOVE) QUILOS DE MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004018 | 23/05/2022 | 1701.20 | 00024595391854 | ESPEDITO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) QUILOS DE BATATA DOCE E 122 (CENTO E VINTE E DOIS) QUILOS DE TOMATE PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004019 | 23/05/2022 | 1704.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 213 (DUZENTOS E TREZE) QUILOS DE FEIJÃO MACASSAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004020 | 23/05/2022 | 1705.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) QUILOS DE ALFACE PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004021 | 23/05/2022 | 1699.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRES) QUILOS DE ALFACE E 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) QUILOS DE FEIJÃO CORDA MACASSAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572021 | 0004007 | 23/05/2022 | 11964.45 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 24/05/2022 | 3014.00 | 04188360000110 | CLAUDIO REGIO DE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHUTEIRAS, SHORTS TERMICOS E BOLAS DE CAMPO E FUTSAL PARA MANUTENÇÃO DA PRATICA ESPORTIVA NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 24/05/2022 | 87.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES E INFANCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 24/05/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 24/05/2022 | 400.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO BULANDEIRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0004033 | 24/05/2022 | 400.00 | 00026533254898 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÕES NOS PÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 24/05/2022 | 200.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO E FAZENDO A LIMPEZA DE GUIAS DO CALÇAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 24/05/2022 | 600.00 | 00026060848885 | IAUZO IZAIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO CARNAUBINHA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 24/05/2022 | 250.00 | 00027327335803 | MARTINHO FRANCISCO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA MONTANTE DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0004042 | 24/05/2022 | 2071.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 24/05/2022 | 180.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00026638423894 | NIVEA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MUDANÇA COMPLETA DE FAMILIA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO XIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 24/05/2022 | 100.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 24/05/2022 | 220.00 | 00012253885460 | CIDIANE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ENTREGA DAS CESTAS BASICAS PARA FAMILIA VULNERAVEIS DO MUNCIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 24/05/2022 | 13.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 24/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 24/05/2022 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 24/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 24/05/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 24/05/2022 | 10571.94 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO REFERENTE A 30 DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 24/05/2022 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS DA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 24/05/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL, PERIODO DE 25/05/2022 A 25/05/2023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 25/05/2022 | 63.39 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 25/05/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 25/05/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 25/05/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AUMOXARIFADO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 25/05/2022 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 25/05/2022 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 25/05/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 25/05/2022 | 376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 25/05/2022 | 220.00 | 00070203329430 | WILLIAN MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERBVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO EM 14 DE MAIO DE 2022 NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/05/2022 | 560.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE VIDRO PARA MOTONIVELADORA, VEICULO DE GRANDE PORTE PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUIS. DE EQUIP. P/ SEC. DE SAUDE-ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004066 | 25/05/2022 | 12466.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 25/05/2022 | 200.00 | 00007855706402 | RAIMUNDA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 25/05/2022 | 13.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 25/05/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 25/05/2022 | 940.00 | 34728759000107 | COMERCIO VAREJISTA FERREIRA SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERFIL PARA MANUTENÇÃO DE BANCOS DAS PRAÇAS PUBLICAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E SITIO PONTA DA SERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/05/2022 | 300.00 | 00007396443431 | ANTONIO CARLOS MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0004062 | 25/05/2022 | 1120.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIARIAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, BIBLIOTECA MUNICIPAL, PRAÇA DO SITIO PONTA DA SERRA, CRECHE DO SITIO JUA E NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FUS NO DIA 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 25/05/2022 | 400.00 | 36294526000179 | CARDIODERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM ELETROFISIOLOGISTA (ARRITMOLOGISTA) COM O PACIENTE JOSE CIRILO MARTINS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 25/05/2022 | 818.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 25/05/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA GARAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 25/05/2022 | 200.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO PALESTRA COM TEMA: BENEFICIOS DO AUTOCUIDADO PARA MÃES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 25/05/2022 | 2880.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA MEDINDO 215X125CM, UMA JANELA MEDINDO 105X100CM E UM MIOLO PARA FECHADURA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEDRO JUNIOR, DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004080 | 26/05/2022 | 3313.30 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FUS NO DIA 26/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/05/2022 | 200.00 | 00070845828436 | EMANUEL MATIAS DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA NAS VISITAS REALIZADAS NO COMERCIO LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/05/2022 | 2500.00 | 26399545000106 | Clinica Medica Oncocap LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO DE TIREOIDE NA PACIENTE BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 26/05/2022 | 300.00 | 21440320000132 | ALINE FURTADO SOBRAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA, DRA ALINE FURTADO SOBRAL PARA O PACIENTE JOSE RAIMUNDO FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 26/05/2022 | 1040.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL E ABA, DO MENOR ENZO ALVES MORAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 26/05/2022 | 31728.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/05/2022 | 15688.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/05/2022 | 11171.51 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0073 - DUS-COMISSIONADOS) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/05/2022 | 9020.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0074 - FUS-CTR) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/05/2022 | 330.00 | 00015678723448 | JOAO NETO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DA CIDADE AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/05/2022 | 300.00 | 00011442276401 | FRANCISCO CARLOS VERISMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS TIRANDO PEDRA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AO SITIO BULANDEIRA ONDE VAI SER CALÇADO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0004072 | 26/05/2022 | 3015.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 335M² DE CALÇAMENTO NO ENTORNO DA PRAÇA PUBLICA SÃO SEBASTIÃO, NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 26/05/2022 | 450.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO BATISTAS AO SITIO COSMO DE BRITO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/05/2022 | 8960.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/05/2022 | 26634.62 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/05/2022 | 6100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0065 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/05/2022 | 6100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0047 - CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 26/05/2022 | 12160.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 26/05/2022 | 2440.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 26/05/2022 | 4220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0030 - GABINETE) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 26/05/2022 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0030 - GABINETE) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/05/2022 | 2118.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0030 - GABINETE) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/05/2022 | 6037.16 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/05/2022 | 3660.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/05/2022 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0029 - MATADOURO PUBLICO) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 26/05/2022 | 16118.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0026 - ACS'S) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/05/2022 | 1633.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0048 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/05/2022 | 11001.57 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0056 - SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/05/2022 | 1850.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0068 - ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/05/2022 | 3184.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0076 - SAMU-CTR) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/05/2022 | 9714.84 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 26/05/2022 | 22061.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0089 - SAMU) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 26/05/2022 | 6302.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0098 - NASF) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/05/2022 | 1943.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0090 - NASF) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/05/2022 | 2360.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0064 - ACE) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/05/2022 | 33.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 26/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004076 | 26/05/2022 | 3500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/05/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/05/2022 | 1220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/05/2022 | 15696.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0055 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/05/2022 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/05/2022 | 1017.50 | 16665516000195 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA 75308657491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DE DIAS DAS MÃES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES E INFANCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/05/2022 | 7240.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0083 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/05/2022 | 6220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/05/2022 | 4781.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0039 - PROCURADORIA) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 26/05/2022 | 8100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00103 - CRIANÇA FELIZ) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/05/2022 | 2820.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/05/2022 | 3655.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0079 - CRAS) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO IGD PAB NO DIA 27/05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/05/2022 | 550.00 | 00014391282437 | JEREMIAS VICENTE PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL "BOM DE BOLA, BOM DE ESCOLA" NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/05/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/05/2022 | 1004.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0039 - PROCURADORIA) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/05/2022 | 1306.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/05/2022 | 500.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DO ESTATUTO E REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DO IDOSO NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/05/2022 | 860.00 | 00009858914407 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFS-0477 E DO FORD KA DE PLACA RLS-1I39 AMBOS DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 27/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/05/2022 | 29.94 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DE IMPOSTO SOBRE O OURO NO DIA 30 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/05/2022 | 3582.70 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/05/2022 | 1680.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS) LEMBRANCINHAS PARA EVENTO DO DIA DAS MÃES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000012022 | 0004135 | 27/05/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222022 | 0004155 | 27/05/2022 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM RADIO AM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/05/2022 | 3351.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0055 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/05/2022 | 256.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/05/2022 | 1040.00 | 00009858914407 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO E PARALAMA DO FORD KA, PLACA QSM-8720 E PORTA TRASEIRA DO FORD KA DE PLACA RLS-1I19 AMBOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/05/2022 | 1092.00 | 00009904111413 | MARIA VITORIA MACIEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLATONISTA EM 03 (TRES) PLANTÕES NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/05/2022 | 1820.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA EM 05 (CINCO) PLANTÕES NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/05/2022 | 1820.00 | 00007699512448 | ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA EM 05 (CINCO) PLANTÕES NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/05/2022 | 14320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0025 - COVID-CTR) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/05/2022 | 367.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0090 - NASF) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/05/2022 | 302.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0048 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/05/2022 | 2206.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0056 - SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/05/2022 | 2036.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/05/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0004161 | 27/05/2022 | 6700.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT TORO RANCH DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/05/2022 | 5740.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0030 - GABINETE) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/05/2022 | 280.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 2, INCISO II, LEI 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/05/2022 | 250.00 | 00070846373467 | VIVIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/05/2022 | 250.00 | 00010356435458 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/05/2022 | 250.00 | 00010891240403 | JOAQUIM PAIXÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/05/2022 | 1281.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0047 - CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/05/2022 | 1701.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00103 - CRIANÇA FELIZ) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/05/2022 | 3066.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/05/2022 | 592.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/05/2022 | 767.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0079 - CRAS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/05/2022 | 1520.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0083 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/05/2022 | 71.10 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 30 DE MAIO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/05/2022 | 550.00 | 00052605698300 | FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO E LIMPEZA DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO ALTO AO SITIO BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/05/2022 | 1281.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0065 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/05/2022 | 7737.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/05/2022 | 3294.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/05/2022 | 2331.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/05/2022 | 1902.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/05/2022 | 6730.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/05/2022 | 500.00 | 00008596993401 | JOSE AUCLIMAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DURANTE LIVE DE LANÇAMENTO OFICIAL DO TRADICIONAL "FORROPAD" 2022 COM O GRUPO MUSICAL REGINALDO SILVA & BAIAR DO ACORDEON, NO DIA 26 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/05/2022 | 750.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PLACA DE INTERFACE DO AR CONDICIONADO 18 BTU'S E UMA CRGA COMPLETA DE GAS PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/05/2022 | 600.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DOS GRUPO CULTURAIS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/05/2022 | 800.00 | 00002779795441 | MARCIA MARIA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/05/2022 | 800.00 | 00002779795441 | MARCIA MARIA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/05/2022 | 180.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO DEPÓSITO DO PNAE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/05/2022 | 850.00 | 00010881293407 | JOICE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/05/2022 | 9325.21 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00104 - ENSINO AEE) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/05/2022 | 26067.32 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0096 - EJA) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/05/2022 | 121508.55 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0095 - SERIES FINAIS URBANA) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/05/2022 | 49842.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/05/2022 | 4510.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0084 - MOTORISTAS-CTR) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/05/2022 | 18200.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0082 - EJA-CTR) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/05/2022 | 12446.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0078 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/05/2022 | 32255.89 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0094 - SERIES INICIAIS RURAL) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/05/2022 | 1250.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/05/2022 | 5720.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0046 - PROFESSORES-CTR) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/05/2022 | 3940.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/05/2022 | 134760.05 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0096 - SERIES INICIAIS URBANA) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/05/2022 | 17320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0072 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/05/2022 | 10160.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0018 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/05/2022 | 77937.29 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0091 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/05/2022 | 6490.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0077 - PRE ESCOLA) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/05/2022 | 49391.89 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0092 - PRE ESCOLA) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/05/2022 | 650.00 | 00006074055467 | JOSE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JÚNIOR E BERNARDINO JOSE BATISTA, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/05/2022 | 500.00 | 00010820896489 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS GRUPOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/05/2022 | 265.00 | 00070598238409 | JARDEL BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DO FORROPAD 2022 EM BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/05/2022 | 300.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/05/2022 | 947.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0084 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/05/2022 | 3637.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0072 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/05/2022 | 10313.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/05/2022 | 1201.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0046 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/05/2022 | 262.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/05/2022 | 827.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/05/2022 | 3822.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0082 - EJA-CTR) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/05/2022 | 5404.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0096 - EJA) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/05/2022 | 28038.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0093 - SERIES INICIAIS URBANA) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/05/2022 | 6560.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0094 - SERIES INICIAIS RURAL) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/05/2022 | 25448.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (009 - SERIES FINAIS URBANA) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/05/2022 | 1958.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00104 - ENSINO AEE) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/05/2022 | 600.00 | 00010887444431 | MARCELANGELA DE ANDRADE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIANDO NA MONITORIA DA CRECHE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/05/2022 | 2511.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0078 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/05/2022 | 2133.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0018 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/05/2022 | 15907.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0091 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/05/2022 | 1362.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0077 - PRE ESCOLA) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/05/2022 | 10291.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0092 - PRE ESCOLA) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0004234 | 30/05/2022 | 1360.48 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0004235 | 30/05/2022 | 3938.07 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) PARA OS ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004237 | 30/05/2022 | 640.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/05/2022 | 1570.00 | 00006635203478 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAS DAS CADEIRAS E BRAÇOS DE APOIO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/05/2022 | 388.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0068 - ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/05/2022 | 32.34 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FUS NO DIA 30/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0004229 | 30/05/2022 | 3539.32 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/05/2022 | 2858.00 | 18010713000100 | FRANCINALDO IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/05/2022 | 840.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA UNIDA BÁSICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/05/2022 | 13.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 30/05/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/05/2022 | 1427.74 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0004232 | 30/05/2022 | 677.45 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS E MOTOR BOMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0004233 | 30/05/2022 | 1433.17 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/05/2022 | 200.00 | 00071222058430 | JOSE PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/05/2022 | 950.00 | 32834854000160 | ML COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETOR 50W RGB, FIAT 220V RGB E CONTROLADOR DE FITA 220 RGB PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADO NO SITIO PIONTA DA SERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/05/2022 | 700.00 | 00004183751438 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, PARA REALIZAR VIAGEM Á CAPITAL DO ESTADO, COM O PROPÓSITO DE PROTOCOLAR OFICIOS. PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O SECRETARIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO COM O DEPUTADO FEDERAL WILSON SANTIAGO. VISITAR OS ESCRITORIOS DE ASSESSORIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/05/2022 | 780.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/05/2022 | 3007.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0025 - COVID-CTR) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/05/2022 | 4632.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0089 - SAMU) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/05/2022 | 668.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0076 - SAMU-CTR) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/05/2022 | 3059.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0026 - ACS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/05/2022 | 1201.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0098 - NASF) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/05/2022 | 1887.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/05/2022 | 495.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0064 - ACE) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0004227 | 30/05/2022 | 2701.05 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0004228 | 30/05/2022 | 829.72 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS AOS ACS'S DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/05/2022 | 210.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/05/2022 | 700.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA, REDE WI-FI PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE INTERNA DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/05/2022 | 54.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/05/2022 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO IPVA NO DIA 30/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/05/2022 | 65.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FOPAG NO DIA 30/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/05/2022 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FOPAG TEMP NO DIA 30/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/05/2022 | 982.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FOPAG NO DIA 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/05/2022 | 122.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FOPAG TEMP NO DIA 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0004230 | 30/05/2022 | 1465.36 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0004231 | 30/05/2022 | 762.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/05/2022 | 91.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/05/2022 | 16.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FUNDO NEGOCIO E NEGOCIO NO DIA 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/05/2022 | 52.29 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 31/05/2022 | 132.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DA FOPAG TEMP NO DIA 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/05/2022 | 978.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DA FOPAG NO DIA 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/05/2022 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 25/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/05/2022 | 3.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO PEAA NO DIA 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/05/2022 | 3500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECABEAMENTO DE INTERNET DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/05/2022 | 6060.00 | 29754414000198 | JOSE DANIEL DE LIMA 39514820444 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO E RECABEAMENTO DE INTERNET NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/05/2022 | 3.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO SUS BB NO DIA 31/05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 31/05/2022 | 250.00 | 00007638455401 | FRANCISCA FERNANDES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/05/2022 | 109.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/05/2022 | 3.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 31/05/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/05/2022 | 1659.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/05/2022 | 49391.89 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0092 - PRE ESCOLA) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/05/2022 | 10160.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0018 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/05/2022 | 77937.29 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0091 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/05/2022 | 6490.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0077 - PRE ESCOLA) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/05/2022 | 134760.05 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0093 - SERIES INICIAIS URBANA) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/05/2022 | 121508.55 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0095 - SERIES FINAIS URBANA) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/05/2022 | 32255.89 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0094 - SERIES INICIAIS RURAL) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/05/2022 | 17320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0072 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/05/2022 | 49842.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/05/2022 | 13.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO MDE NO DIA 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TRANSFERENCIAS TIPO PIX E TED DEBITADA NA CONTA DO INCREMENTO NOVO NO DIA 31/05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/06/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FNAS NO DIA 01/06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004304 | 03/06/2022 | 830.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 03/06/2022 | 1600.00 | 00009160603496 | PABLO DIAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORREÇÃO DOS DADOS E ELABORAÇÃO DO SIOPE 2021, BEM COMO ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS PARA ENVIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 03/06/2022 | 86.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BIBLIOTECA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 03/06/2022 | 3194.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/06/2022 | 670.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/06/2022 | 714.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004300 | 03/06/2022 | 4355.20 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPLEXO BASICO FARMACEUTICO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 03/06/2022 | 595.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA VARRIÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O GARI JOAO ALAN E A FUNCIONÁRIA ANTONIA DEDICE VALENTIM. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 03/06/2022 | 280.00 | 00007356709430 | GONCALO LUDUGERO FORTUNATO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CABEÇO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 03/06/2022 | 800.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS AO SITIO QUEIMADAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 03/06/2022 | 600.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DO LIXO E DO PAC AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 03/06/2022 | 500.00 | 00002779181460 | JOSE SEBASTIAO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITA DO ROÇO DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 03/06/2022 | 450.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A VILA EGIDIO AO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART.24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/06/2022 | 450.00 | 00010368780406 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO E NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO SITIO PONTA DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 03/06/2022 | 350.00 | 00004397805431 | JOSE ALVES FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SERRINHA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 03/06/2022 | 800.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM EMPREITA PARA ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DA CIDADE AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 03/06/2022 | 500.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CARREGANDO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E DO CALÇAMENTO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 03/06/2022 | 8124.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 03/06/2022 | 7002.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 03/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISIO-QUIMICA DA AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 03/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE LAUDO TECNICO DE ACESSIBILIDADE DO ESTADIO "O CABOCÃO" NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004303 | 03/06/2022 | 1995.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PROGRAMA FAÇA BONITO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 03/06/2022 | 1878.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBS'S DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 03/06/2022 | 227.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 03/06/2022 | 2886.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 03/06/2022 | 1095.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0004298 | 03/06/2022 | 10143.00 | 10484826000127 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE) PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004299 | 03/06/2022 | 4719.48 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 03/06/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 01/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 03/06/2022 | 38.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FUNDO NEGOCIO E NEGOCIO NOS DIAS 01, 02 E 03/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 03/06/2022 | 650.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO 03348801494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VINHETAS/SPOTS PUBLICITARIOS DE DIVULGAÇÃO DO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇAO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 03/06/2022 | 700.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 03/06/2022 | 200.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, NOTAS, DECRETOS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 03/06/2022 | 1500.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO VIA WEB PELAS PLATAFORMAS DIGITAIS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO LANÇAMENTO OFICIAL DO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2022, NO DIA 26/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 03/06/2022 | 3226.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/06/2022 | 3.29 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTA, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 03/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222022 | 0004301 | 03/06/2022 | 2600.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS CONSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA, NA EMISSORA DE RADIO "MAIS FM". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004314 | 06/06/2022 | 1243.40 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0004316 | 06/06/2022 | 1845.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 06/06/2022 | 1.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 06/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 06/06/2022 | 392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 06/06/2022 | 488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004312 | 06/06/2022 | 2850.85 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0004315 | 06/06/2022 | 2967.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 06/06/2022 | 3617.36 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR CIRURGICO, BALANÇA DIGITAL, CAMARA CLASSIC, INFANTOMETRO, ESTETOSCOPIO, MESA DE MAYO, NEBULIZADOR E PAPAGAIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0004334 | 06/06/2022 | 207.00 | 10484826000127 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE) PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DE EMPENHO 4298/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 06/06/2022 | 400.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 06/06/2022 | 120.00 | 00013627209419 | CLAUDIANA MARIA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQ0UISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAR FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 06/06/2022 | 200.00 | 00016527162898 | MANOEL VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 06/06/2022 | 250.00 | 00007051642413 | MARIA JOAQUINA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA O MENOR FRANCISCO JONATAS DE ABREU, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 06/06/2022 | 350.00 | 00015119806805 | EZEQUIEL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/06/2022 | 350.00 | 00009843473485 | EMANUEL DOS SANTOS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | AMPLIAÇÃO, CONST. OU REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 06/06/2022 | 940.00 | 34728759000107 | COMERCIO VAREJISTA FERREIRA SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERFIL PARA MANUTENÇÃO DE BANCOS DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO PONTA DA SERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | AMPLIAÇÃO, CONST. OU REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 06/06/2022 | 1970.68 | 18947379000298 | COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | AMPLIAÇÃO, CONST. OU REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 06/06/2022 | 1404.00 | 20957777000156 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GUIA PARA CALMENTO CONSTRUIDO NO ENTORNO DA PRAÇA SAO SEBASTIAO DO SITIO PONTA DA SERRA E CANTEIROS DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 06/06/2022 | 86.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0004336 | 06/06/2022 | 99156.95 | 38016115000147 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 3º BM, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA SAIDA PARA A VILA EGIDIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 06/06/2022 | 20.00 | 00004397805431 | JOSE ALVES FILHO | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SERRINHA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4279/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FUS NO DIA 06/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 06/06/2022 | 900.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DANDO APOIO TECNICO NA ACADEMIA DA SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 06/06/2022 | 200.00 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO ARTES DIGITAIS (BOLETIM COVID DIARIO, NOTAS, CARTAZES DE CRONOGRAMA, BANNERS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E OUTROS) PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 06/06/2022 | 600.00 | 00008963512460 | GABRIELLY ALEXANDRE VIANA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 06/06/2022 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DRª MARIA ADÉLIA ABRANTES, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 06/06/2022 | 2500.00 | 00006657297408 | GLÍCIO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE INTERNO DE MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EUCACIONAIS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004313 | 06/06/2022 | 1503.40 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 06/06/2022 | 2498.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004319 | 06/06/2022 | 1663.00 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) QUILOS DE BANANA PRATA E 168 (CENTO E SESSENTA E OITO) QUILOS DE FEIJAO CORDA MACASSAR PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHE). | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004320 | 06/06/2022 | 2581.00 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 445 (QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO) QUILOS DE BANANA PRATA PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004329 | 06/06/2022 | 248.40 | 00024595391854 | ESPEDITO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) QUILOS DE TOMATE PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 06/06/2022 | 1629.40 | 00024595391854 | ESPEDITO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) QUILOS DE TOMATE E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) QUILOS DE BANANA PRATA PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032022 | 0004331 | 06/06/2022 | 2791.49 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENSA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004335 | 06/06/2022 | 3344.00 | 12682167000169 | JULIO CLOVES BRASIL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, COLCHAO GAZIN E FOGÃO 6 BOCAS ESMALTEC PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEDRO LISBOA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0004318 | 06/06/2022 | 1955.00 | 45173570000111 | B3 TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 06/06/2022 | 935.55 | 42187996000136 | LETICYA VIEIRA DE QUEIROGA 10918095425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 07/06/2022 | 993.60 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA KIT'S DE HIGIENE PESSOAL PARA MULHERES CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004368 | 07/06/2022 | 593.40 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 07/06/2022 | 950.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 07/06/2022 | 980.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, REALIZANDO TROCA DE OLEO DOS ONIBUS, CARROS DE PEQUENO PORTE, AJUSTES DE CINTO DE SEGURANÇA, TROCA DE PNEUS, TROCA DE LAMPADAS E REPAROS DE PORTAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 07/06/2022 | 300.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA GARAGEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004369 | 07/06/2022 | 687.60 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 07/06/2022 | 900.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 E FEMININO CATEGORIA ABERTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 07/06/2022 | 450.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 07/06/2022 | 800.00 | 00010302008403 | DANIEL ANTONIO VIANA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISÃO", NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 07/06/2022 | 500.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O ASSISÃO DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 07/06/2022 | 800.00 | 00025392762883 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O CABOCÃO", NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 07/06/2022 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE PORTARIA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004359 | 07/06/2022 | 2500.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004360 | 07/06/2022 | 2500.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OKB-5558/RN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS QUE COMPÕE O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 07/06/2022 | 300.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE DO SITIO JUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 07/06/2022 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALICADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 07/06/2022 | 350.00 | 00000876654332 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAFUNDÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 07/06/2022 | 400.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA NO SÍTIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 07/06/2022 | 800.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 07/06/2022 | 600.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004433 | 07/06/2022 | 900.00 | 40742669000173 | ALEXSANDRA PAMPLONA PINHEIRO 04564692496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SUSPENSAO DIANTEIRA COMPLETA DE ONIBUS DE PLACA OGC-9816/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 07/06/2022 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS, BEM COMO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZAZDOR, E NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 07/06/2022 | 300.00 | 00036601320803 | VICENTE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E ATENDIMENTO AOS VISITANTES DO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 07/06/2022 | 2100.00 | 00001884265588 | ALYSSON MATOS PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CARDIOLOGISTA EM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0004353 | 07/06/2022 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004373 | 07/06/2022 | 45.00 | 40742669000173 | ALEXSANDRA PAMPLONA PINHEIRO 04564692496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DE PLACA NQE-1702/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 07/06/2022 | 350.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 07/06/2022 | 400.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE - CES (SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE) LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGÍDIO DOS SANTOS, S/N, CENTRO BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 07/06/2022 | 1100.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIASCNES E ESUS), NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 07/06/2022 | 26.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 07/06/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 07/06/2022 | 620.00 | 00070598181466 | RAFAEL PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO E NA AREA EXTERNA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PONTA DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 07/06/2022 | 697.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANISCO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MOTOCICLETA YBR DE PLACA QSH-9568/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 07/06/2022 | 500.00 | 00005749994422 | PATRICIO DIONIZIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E CONSERTOS HIDRAULICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BATISTA DE SOUSA E ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 07/06/2022 | 800.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A GARI MARIA ANA SILVANA CORREIA QUE ESTA DE FERIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 07/06/2022 | 4480.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DE LED 100W PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA SAO SEBASTIAO DO SITIO PONTA DA SERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 07/06/2022 | 1135.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 07/06/2022 | 900.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARAÇÃO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N, CENTR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 07/06/2022 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 07/06/2022 | 1100.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 07/06/2022 | 850.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 07/06/2022 | 650.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 07/06/2022 | 1500.00 | 38949834000110 | JASON CRISLEY FIDELES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESLIGAMENTO, RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSAO DA COMUNIDADE DE PONTA DA SERRA E SITIO CACIMBAS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 07/06/2022 | 1800.00 | 38949834000110 | JASON CRISLEY FIDELES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO MUNCK DE PLACA MNO-5297 PARA FAZER TRANSPORTE, REMOÇÃO E IMPLANTAÇÕES DE POSTES DAS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E CACIMBAS PARA DESLOCAMENTO DE POSTE DO MEIO DA VIA QUE ESTA SENDO PAVIMENTADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 07/06/2022 | 800.00 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE UMA UNIDADE DE ARCONDICIONADO INSTALADO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA NQE-3751. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 07/06/2022 | 900.00 | 19589843000101 | ANTONIO REGINALDO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EVAPORADOR PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA NQE-3751. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 07/06/2022 | 300.00 | 00012426599782 | ALINE ALVES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA PRAÇA DO VAQUEIRO NO SÍTIO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 07/06/2022 | 500.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PARQUE QUE FICA LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 07/06/2022 | 1100.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CAMINHÃO PIPA PAC, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 07/06/2022 | 450.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 07/06/2022 | 400.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 07/06/2022 | 300.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE E OMBREIRA DO AÇUDE PÚBLICO NO SÍTIO BULANDEIRA/MARIANO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 07/06/2022 | 600.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA EM TORNO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 07/06/2022 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO BULANDEIRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 07/06/2022 | 700.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/94 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 07/06/2022 | 420.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 07/06/2022 | 850.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, QUARTOS DO GALPÃO E GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 07/06/2022 | 700.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS RUAS E CALÇADAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 07/06/2022 | 1130.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 07/06/2022 | 600.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO, MANTENDO A REDE DE DISTRUBUIÇÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 07/06/2022 | 500.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA PRAÇA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 07/06/2022 | 500.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA PRAÇA DO CAJU, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 07/06/2022 | 600.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 07/06/2022 | 500.00 | 00004126552413 | JOSE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 07/06/2022 | 250.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CARNAUBINHA ATE O SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 07/06/2022 | 950.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS NO CALÇAMENTO DA VIA PRINCIPAL, NA ACADEMIA DA SAUDE E NA LADEIRA DE ACESSO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 07/06/2022 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 07/06/2022 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 07/06/2022 | 550.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SÍTIO CACIMBA GRANDE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 07/06/2022 | 800.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO SITIO BULANDEIRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 07/06/2022 | 600.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 07/06/2022 | 550.00 | 00003322418405 | MARIA RAIMUNDA SANTANA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REGANDO PLANTAS DA PRAÇA SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 07/06/2022 | 600.00 | 00009934868431 | MAXUEL VENANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITÉRIO E DAS PROXIMIDADES DO VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 07/06/2022 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 07/06/2022 | 250.00 | 00004089593476 | SUELY BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO JUÁ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 07/06/2022 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 07/06/2022 | 550.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E NA RECEPÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 07/06/2022 | 300.00 | 00003308670402 | MARIA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 07/06/2022 | 200.00 | 00016651547801 | RAIMUNDO ESTACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 07/06/2022 | 878.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA BROSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004370 | 07/06/2022 | 787.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 07/06/2022 | 400.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, LOCALIZADA A RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 07/06/2022 | 400.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 07/06/2022 | 500.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 07/06/2022 | 900.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA COMUM E DO DEPARTAMENTO DA MULHER, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 07/06/2022 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 07/06/2022 | 500.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AUXILIANDO OS USUARIOS DA LAVANDERIA PUBLICA FRANCISCA EGIDIO DE MOURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 07/06/2022 | 200.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 07/06/2022 | 200.00 | 00070598082484 | ANTONIA VALESKA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA NA RUA JOSE FRC° A. FILHO, NOS TERMOS DO ART 02, INCISO VIII DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 07/06/2022 | 200.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 07/06/2022 | 800.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI N° 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 07/06/2022 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 07/06/2022 | 100.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 07/06/2022 | 200.00 | 00070597811458 | FRANCISCO ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 07/06/2022 | 150.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 07/06/2022 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA VULNERAVEL PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI N 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 07/06/2022 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 07/06/2022 | 200.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 07/06/2022 | 180.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 07/06/2022 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 07/06/2022 | 400.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA DA LAVANDERIA PÚBLICA FRANCISCA EGÍDIO DE MOURA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 07/06/2022 | 200.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 07/06/2022 | 240.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTAÇÃO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 07/06/2022 | 200.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 07/06/2022 | 170.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 07/06/2022 | 150.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 07/06/2022 | 200.00 | 00008725750470 | MARIA AUCIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 07/06/2022 | 150.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 07/06/2022 | 150.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 07/06/2022 | 150.00 | 00009713199448 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 07/06/2022 | 200.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 07/06/2022 | 200.00 | 00011948954419 | MARIA SANTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 07/06/2022 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 07/06/2022 | 130.00 | 00070178597406 | THIAGO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 07/06/2022 | 200.00 | 00010889196427 | VALDIR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 07/06/2022 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 07/06/2022 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 07/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 07/06/2022 | 700.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA DHJ-4D16, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 07/06/2022 | 250.00 | 00070845927418 | MERCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANIL, LOCALIZADA NA RUA MARIA AUXILIADORA EGÍDIO BATISTA, AO LADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 07/06/2022 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 07/06/2022 | 300.00 | 00070301493430 | GEDGLEISON LAURIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004354 | 07/06/2022 | 900.00 | 00009049825486 | ALEXANDRE ROBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA OEU-1300/PB, CONFORME CONTRATO 00132/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004355 | 07/06/2022 | 700.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ACS EM TODOS OS DIAS ÚTEIS, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES / RUA ALCINO JOSÉ BATISTA, CONFORME CONTRATO 00133/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004356 | 07/06/2022 | 900.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA FMK-8335/PB CONFORME CONTRATO 00135/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004357 | 07/06/2022 | 800.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA QFT-6523/PB CONFORME CONTRATO 00136/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, SITIO CACIMBA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004358 | 07/06/2022 | 750.00 | 00010891221441 | JOSE AIRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA OEX-6167/PB, CONFORME CONTRATO 00137/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004372 | 07/06/2022 | 405.00 | 40742669000173 | ALEXSANDRA PAMPLONA PINHEIRO 04564692496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004374 | 07/06/2022 | 1053.00 | 40742669000173 | ALEXSANDRA PAMPLONA PINHEIRO 04564692496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO BASE COXIM MOTOR FORD E OLEO DE CAMBIO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 07/06/2022 | 65.34 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 07/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 07/06/2022 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 07/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 07/06/2022 | 1450.00 | 00015507801401 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004371 | 07/06/2022 | 1010.70 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 07/06/2022 | 400.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 07/06/2022 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 07/06/2022 | 800.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 07/06/2022 | 500.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DO ESTÁDIO O ASSISÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 07/06/2022 | 700.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 07/06/2022 | 550.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 07/06/2022 | 800.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ELABORANDO ARTES DIGITAIS, COMO BANNERS PARA DIVULGAÇÕES DE AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 07/06/2022 | 1180.00 | 00006927388435 | FRANCIEUDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DO FLUXO DE PESSOAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 07/06/2022 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 07/06/2022 | 850.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E RONDA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, BEM COMO NAS DIVULGAÇÕES DE AÇÕES INSTITUCIONAIS EM DIVERSOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 07/06/2022 | 500.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 245, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 07/06/2022 | 480.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRSETADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0004492 | 08/06/2022 | 808.47 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA DIVERSAS SECRETARIA QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0004497 | 08/06/2022 | 95.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 08/06/2022 | 54.51 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 08/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 08/06/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 08/06/2022 | 1000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 08/06/2022 | 720.00 | 00003308850494 | MARILAINE EMILIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA REALIZANDO CONCERTOS E REPAROS DAS CORTINAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E SALA DO GABINETE, NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 08/06/2022 | 1855.00 | 26067483000135 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ANDRADE 04770638450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DO MERCADO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 08/06/2022 | 450.00 | 00004440223419 | NILDA DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 08/06/2022 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0004490 | 08/06/2022 | 2207.37 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0004491 | 08/06/2022 | 768.69 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS AOS ACS'S DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 08/06/2022 | 500.00 | 26067483000135 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ANDRADE 04770638450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DA BASE DO SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 08/06/2022 | 680.00 | 26067483000135 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ANDRADE 04770638450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004545 | 08/06/2022 | 4621.35 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004499 | 08/06/2022 | 2419.96 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 08/06/2022 | 1110.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODA E CADEIRA DE BANHO PARA DOAÇÃO A PESSOA VULNERAVEL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 08/06/2022 | 500.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 08/06/2022 | 500.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 08/06/2022 | 400.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA SCFV DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/06/2022 | 500.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0004493 | 08/06/2022 | 735.12 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0004495 | 08/06/2022 | 1500.24 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004500 | 08/06/2022 | 12857.90 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS LOCADOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 08/06/2022 | 2670.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA COLETA DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004544 | 08/06/2022 | 18724.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 08/06/2022 | 4500.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. VISTORIA EXTRA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA OBRA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O CABOCÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 08/06/2022 | 600.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHANDO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NAS PRAÇAS, ESCOLAS E CEMITÉRIO MUNICPAL, NOS TERMOS DOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0004501 | 08/06/2022 | 2491.84 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004502 | 08/06/2022 | 4837.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 08/06/2022 | 3000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 08/06/2022 | 720.00 | 00004713579440 | ANTONIO VITO DUARTE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS CAMERAS DE SEGUNRAÇA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 08/06/2022 | 900.00 | 00070846211483 | LIVIA VALESKA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DANDO APOIO TECNICO NA ACADEMIA DA SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0004533 | 08/06/2022 | 10116.61 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 08/06/2022 | 1535.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) ENCOSCOPIA, 01 (UMA) TC LOMBAR SEM CONTRASTE, 01 (UMA) TC CERVICAL SEM CONTRASTE E 06 (SEIS) RAIO-X, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0004494 | 08/06/2022 | 788.10 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0004496 | 08/06/2022 | 4315.26 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004498 | 08/06/2022 | 799.45 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004503 | 08/06/2022 | 2941.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULO DUCATO QUE FAZ TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004504 | 08/06/2022 | 5973.26 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004505 | 08/06/2022 | 1748.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 08/06/2022 | 200.00 | 00005407611414 | MARIA REJANE DE PAIVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 08/06/2022 | 820.00 | 26067483000135 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ANDRADE 04770638450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 08/06/2022 | 880.00 | 26067483000135 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ANDRADE 04770638450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 08/06/2022 | 1560.00 | 26067483000135 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ANDRADE 04770638450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DA ESCOLA ERIKA KETHLEN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 08/06/2022 | 2900.00 | 26067483000135 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ANDRADE 04770638450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 08/06/2022 | 645.00 | 26067483000135 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ANDRADE 04770638450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DA ESCOLA JOSE GOMES DE BRITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004534 | 08/06/2022 | 396.00 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) QUILOS DE COENTRO PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004535 | 08/06/2022 | 2076.40 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 358 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO) QUILOS DE BANANA PACOVAN PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004536 | 08/06/2022 | 364.60 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DOIS) QUILOS DE BANANA PACOVAN E 11 (ONZE) QUILOS DE ALFACE PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004537 | 08/06/2022 | 275.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) QUILOS DE ALFACE PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFATIL-CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004538 | 08/06/2022 | 301.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) QUILOS DE GOIABA, 30 (TRINTA) QUILOS DE CAJA E 35 (TRINTA E CINCO) QUILOS DE MANGA ESPADA PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 08/06/2022 | 700.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 140 (CENTO E QUARENTA) QUILOS DE GOIABA PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 08/06/2022 | 1240.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 248 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO) QUILOS DE GOIABA PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 08/06/2022 | 2110.00 | 26067483000135 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ANDRADE 04770638450 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004543 | 08/06/2022 | 5223.65 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 08/06/2022 | 600.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS, COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL E AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO ONLINE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 08/06/2022 | 600.00 | 00010800305493 | VIVIAM SILVERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUSE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 08/06/2022 | 500.00 | 00071346241457 | THALISSON PEREIRA | VALOR QUSE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 08/06/2022 | 600.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 09/06/2022 | 800.00 | 00012778337458 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E CONTORNO DO CAMPO, BEM COMO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTADIO "O CABOCÃO", NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 09/06/2022 | 850.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MMOTORISTA PLANTONISTA SUBSTITUINDO TITULARES DO QUADRO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 09/06/2022 | 300.00 | 19357856000147 | AURELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O I TORNEIO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES E INFANCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO MDE NO DIA 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUT. DA BANDA DE MUS. NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 09/06/2022 | 460.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA BAGSHOW PAA TRAMBONE VARA MASTER DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 09/06/2022 | 1220.00 | 00071346318425 | ELIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO UELIO PEREIRA CRUZ NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 09/06/2022 | 2978.22 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES JUNINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO TRADIOCIONAL FORROPAD 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 09/06/2022 | 747.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB DA FROTA DO TRASNPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 09/06/2022 | 993.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB DA FROTA DO TRASNPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004598 | 09/06/2022 | 7793.81 | 27090568000105 | A P LUCAS MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA JOSE GOMES DO SANTOS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004599 | 09/06/2022 | 10609.77 | 27090568000105 | A P LUCAS MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA JOSE GOMES DO SANTOS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 09/06/2022 | 1500.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA INSERÇÃO DE DADOS ESTATISTICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 09/06/2022 | 2300.00 | 00005441932457 | SIMARY NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PISICOPEDAGOGA ATENDENDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 09/06/2022 | 700.00 | 00006651482408 | MARIA ALDIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 09/06/2022 | 600.00 | 00002220456390 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8666/93 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 09/06/2022 | 600.00 | 00010887444431 | MARCELANGELA DE ANDRADE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIANDO NA MONITORIA DA CRECHE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 09/06/2022 | 600.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO MERENDEIRA DA CRECHE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 09/06/2022 | 600.00 | 00070598201408 | ANA MARIA ABRANTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 09/06/2022 | 600.00 | 00010887476473 | ANTONIA GESICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 09/06/2022 | 600.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 09/06/2022 | 600.00 | 00070157860442 | VANESSA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANO NA LIMPEZA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 09/06/2022 | 600.00 | 00070845803441 | MIELLEN DE JESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 09/06/2022 | 600.00 | 00005070438476 | ELISANGELA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPESA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 09/06/2022 | 800.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 09/06/2022 | 600.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DANDO APOIO A PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 09/06/2022 | 600.00 | 00002929903406 | GERALDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004616 | 09/06/2022 | 293.60 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004617 | 09/06/2022 | 293.60 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL- PRE ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004618 | 09/06/2022 | 3020.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA MARCA MARCOPOLO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 09/06/2022 | 800.00 | 00006933333400 | CLEONICE MARIA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 09/06/2022 | 600.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004622 | 09/06/2022 | 2247.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ENSINO INFATIL-CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004623 | 09/06/2022 | 5112.66 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA MARCA MARCOPOLO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 09/06/2022 | 600.00 | 00070598297413 | ELBER EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 09/06/2022 | 600.00 | 00005684477437 | ANTONIA LISBOA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DANDO APOIO A PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 09/06/2022 | 600.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 09/06/2022 | 600.00 | 00029404422827 | GILDETE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 09/06/2022 | 600.00 | 00014265865402 | CARLOS EDUARDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EDUCACIONAL NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 09/06/2022 | 600.00 | 00070846406497 | KEVEN KYLSON DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE EDUCAÇÃO FISICA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 09/06/2022 | 600.00 | 00004333177448 | ROSA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 09/06/2022 | 600.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 09/06/2022 | 450.00 | 00070598161430 | ANTONIO JOCELIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 09/06/2022 | 450.00 | 00070598278460 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 09/06/2022 | 600.00 | 00070237719134 | FRANCINEIDE SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIANDO A MERENDERA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 09/06/2022 | 700.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 09/06/2022 | 450.00 | 00071346270473 | JAIANE EMILIA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 09/06/2022 | 1220.00 | 00007266423473 | EDUARDA BATISTA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORÇO ESCOLAR, TRABALHANDO EM OFICINAS DIRETAMENTO COM A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 09/06/2022 | 1300.00 | 00010556812484 | JAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 09/06/2022 | 800.00 | 00011669570479 | JOSE AUCELIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 09/06/2022 | 750.00 | 00009456516431 | ANTONIA CALIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004642 | 09/06/2022 | 3800.00 | 13404952000112 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO SPIN LTZ, PLACA QQP 5D39, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/06/2022 | 350.00 | 11045543000141 | GONCALVES & GIRAO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA PARA O PACIENTE ANTONIO BILA DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/06/2022 | 300.00 | 40868156000103 | MEDIAL CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE JOSEFA MARIA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 09/06/2022 | 280.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 09/06/2022 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 09/06/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 09/06/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | REFERENTE AO VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE NO MES DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 09/06/2022 | 3700.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA NA CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO DE 08 (OITO) BANCOS, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO, REPOSIÇÃO DE PISO E MODIFICAÇÕES REALIZADAS NA MARQUISE COM COLOCAÇÃO DE PERFIL EM LEDNA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 09/06/2022 | 500.00 | 00010810557401 | MARCOS ANTONIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES DO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 09/06/2022 | 400.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERO DE MEIO FIO DO CALÇAMENTO DO TRECHO DO SITIO CACIMBAS E VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 09/06/2022 | 900.00 | 00010891223495 | JANILSON ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO EM TAPA BURACOS E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 09/06/2022 | 410.00 | 00007775241470 | FRANCA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00002882524463 | FELIZARDO JOAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA FAZENDO O ROÇO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 09/06/2022 | 120.00 | 00004245030429 | GERALDO LAUDIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 09/06/2022 | 550.00 | 00012109767499 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE ATRAVÉS DE CARRO PIPA, NOS TERMO DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 09/06/2022 | 450.00 | 00009448652402 | FRANCISCO JOSE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE, BEM COMO NO ATERRO DE MEIO FIOS DE CALÇAMENTOS NOVOS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGO O SITIO COSMO DE BRITO A BARRA DO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0004589 | 09/06/2022 | 3060.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 340M² DE CALÇAMENTO NO ENTORNO DA PRAÇA PUBLICA SÃO SEBASTIÃO, NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 09/06/2022 | 650.00 | 00070597811458 | FRANCISCO ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO, ATERRO E LIMPEZA DO PISO DA PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 09/06/2022 | 700.00 | 00010891276424 | LAZARO SILVERIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA, EM VEICULO PRÓPRIO PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, SERVINDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTANDO SERVIDORES QUE FISCALIZAM OBRAS EM ANDAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 09/06/2022 | 200.00 | 00092117970397 | MARIA LUZIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMANETO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO, PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 09/06/2022 | 200.00 | 00003917009366 | JOAO BONFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA EM RUA PROJETADA PROXIMO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 09/06/2022 | 200.00 | 00010514713461 | SAMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 09/06/2022 | 500.00 | 00008814834431 | SIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE RESIDENCIAL DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 09/06/2022 | 180.00 | 00060118552376 | JOSE RICARDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 09/06/2022 | 300.00 | 00012590216459 | AMANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 09/06/2022 | 250.00 | 00064173330430 | GENEIDE MARIA DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 09/06/2022 | 180.00 | 00009715767427 | LUIZ BENTO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 09/06/2022 | 130.00 | 00009852613405 | LUCIENE CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/06/2022 | 420.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CASA DE PASSAGEM QUE DA APOIO A MULHERES QUE SOFREM VIOLENCIA DOMESTICA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 09/06/2022 | 400.00 | 00011806204452 | ANTONIO TEIXEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 09/06/2022 | 1246.00 | 00008669823454 | MARIA SOCORRO VITURINO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DA CIDADE DE SAO PAULO-SP PARA BERNARDINO BATISTA-PB PARA FILHO E NORA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMO DO ART. 2, INCISO XVI, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/06/2022 | 300.00 | 00011948954419 | MARIA SANTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO PASSAGEM DE IDA PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO XVI, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004584 | 09/06/2022 | 2950.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004586 | 09/06/2022 | 1335.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO SAMU DESTE MNUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004590 | 09/06/2022 | 5183.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS, MESAS, BALDESM ARQUIVOS, ARMARIO E AR-CONDICIONADO PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 09/06/2022 | 5433.00 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 09/06/2022 | 31.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 09/06/2022 | 3.29 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 09/06/2022 | 26000.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CREDITO PARA CONSTRUÇAO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/06/2022 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004564 | 09/06/2022 | 1254.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004565 | 09/06/2022 | 1078.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EM REGIME DE PLANTÕES E DIARIAS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 09/06/2022 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ENTRETENIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE MIDIAS INSTITUCIONAIS PARA O SITE TVDENOIS.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 09/06/2022 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/06/2022 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO IPVA NO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/06/2022 | 591.57 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/06/2022 | 610.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/06/2022 | 8230.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0055 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/06/2022 | 100.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/06/2022 | 330.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MIDIAS INSTITUCIONAIS PELO PORTAL TRIBUNA 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0004656 | 10/06/2022 | 1110.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/06/2022 | 480.00 | 00009612924406 | ALBERLANDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE SAUDE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/06/2022 | 6200.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0026 - ACS), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/06/2022 | 3212.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0056 - SAUDE BUCAL), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/06/2022 | 775.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0064 - ACE), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/06/2022 | 625.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0068 - ACADEMIA DE SAUDE), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/06/2022 | 3537.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/06/2022 | 8624.96 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0089 - SAMU) REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/06/2022 | 2030.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0098 - NASF) REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/06/2022 | 105.00 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004645 | 10/06/2022 | 1096.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/06/2022 | 150.00 | 00001723436402 | JANAINA BARBOSA DE MELO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/06/2022 | 200.00 | 00015446702492 | FERNANDA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANA CLEIDE EGIDIO DOS SANTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEIMUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/06/2022 | 150.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/06/2022 | 170.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/06/2022 | 3050.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0047 - CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/06/2022 | 5978.33 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00102 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/06/2022 | 1220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00102 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/06/2022 | 200.00 | 00010885368401 | FRANCISCA JOELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO TERMO DO ART I INCISO II DA LEI 499/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/06/2022 | 200.00 | 00004369611482 | ROSANGELA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DERRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/06/2022 | 150.00 | 00006292624463 | QUERUBINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART 02, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/06/2022 | 180.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VU8LNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/06/2022 | 130.00 | 00008947063495 | ALEXANDRA LISBOA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/06/2022 | 200.00 | 00004122837430 | DORIANA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/06/2022 | 200.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/06/2022 | 2110.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0030 - GABINETE), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/06/2022 | 10500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0030 - GABINETE), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/06/2022 | 709.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0030 - GABINETE), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/06/2022 | 1550.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPREITA PARA MANUTENÇÃO E REPARO COM DA PARTE INTERNA E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL , NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/06/2022 | 3018.58 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0036 - SECRETARIA DE AGRICULTURA), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/06/2022 | 1830.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0036 - SECRETARIA DE AGRICULTURA), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/06/2022 | 445.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE AOS FINAIS DE SEMANA, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/06/2022 | 1937.11 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/06/2022 | 1870.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DE PEÇAS DA MOTONIVELADORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/06/2022 | 11590.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0023 - SECRETARIA DE OBRAS), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/06/2022 | 3358.33 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0023 - SECRETARIA DE OBRAS), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/06/2022 | 430.00 | 00003298966444 | JOSE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DO CEMITERIO E GUIAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004716 | 10/06/2022 | 2958.60 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UBS'S, SAMU E ACADEMIAS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004717 | 10/06/2022 | 4181.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004718 | 10/06/2022 | 3125.70 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA GARIS, POLDADORES E SERVIDORES DA COLETA SELETIVA DE LIXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004719 | 10/06/2022 | 9612.45 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DOS SITIOS PONTA DA SERRA, DISTRITO ANTONIO PAULO E BAIXIO DOS GALDINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004720 | 10/06/2022 | 2644.50 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM VOLTA DA PRAÇA SAO SEBASTIAO NO SITIO PONTA DA SERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004721 | 10/06/2022 | 3856.90 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/06/2022 | 80.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FUS NO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/06/2022 | 5450.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0073 - SECRETARIA DE SAUDE), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/06/2022 | 11780.46 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0024 - SECRETARIA DE SAUDE), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/06/2022 | 6522.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0057 - SECRETARIA DE SAUDE), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/06/2022 | 2403.04 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, DIESEL E ALCOOL) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE QUE REALIZAM VIAGENS COM PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/06/2022 | 200.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/06/2022 | 680.00 | 10852945000195 | SCD IND E COM APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE APARELHO ORTOPEDICO PARA O MENOR KAUAN ERIK ALEXANDRE VIANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/06/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO PACIENTE DANIEL GALDINO DA SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/06/2022 | 750.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RNM DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE NA PACIENTE EDIVANIA BATISTA DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/06/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/06/2022 | 58.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO MDE NO DIA 10/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/06/2022 | 520.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/06/2022 | 4981.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0018 - CRECHE), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/06/2022 | 3412.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0077 - PRE ESCOLA), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/06/2022 | 12703.67 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0096 - EJA), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/06/2022 | 22502.35 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0027 - ENSINO FUNDAMENTAL), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/06/2022 | 8311.65 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0072 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/06/2022 | 65504.28 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0093 - SERIES INICIAIS URBANA), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/06/2022 | 15270.99 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0094 - SERIES INICIAIS RURAL), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/06/2022 | 59862.88 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0095 - SERIES FINAIS URBANA), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/06/2022 | 4662.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00104 - ENSINO AEE), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/06/2022 | 152.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0038 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/06/2022 | 1665.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0045 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/06/2022 | 4979.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0078 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/06/2022 | 37375.55 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0091 - CRECHE) REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/06/2022 | 23654.35 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0091 - PRE ESCOLA) REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/06/2022 | 1100.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/06/2022 | 2472.99 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0083 - SECRETARIA DA MULHER) REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/06/2022 | 3010.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0004 - SECRETARIA DE TRANSPORTE), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/06/2022 | 2250.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0039 - PROCURADORIA), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/06/2022 | 500.00 | 00011847501494 | MARCOS WILKER VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A PINTURA DAS TRAVES DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO DISTRITO ANTONIO PAULO E SITIO PONTA DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/06/2022 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0003 - SECRETARIA DE ESPORTE), REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004722 | 10/06/2022 | 1057.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ESTADIOS E GINASIOS DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/06/2022 | 1220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/06/2022 | 1327.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0079 - CRAS) REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/06/2022 | 4050.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00103 - CRIANÇA FELIZ) REFERENTE AO 13º SALARIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 13/06/2022 | 400.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORME ESPORTIVO MASCULINO PARA EQUIPE DE FUTEBOL DO SITIO JUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 13/06/2022 | 4011.10 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS, CARTOES E TROFEUS PARA PRATICA ESPORTIVA NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 13/06/2022 | 800.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 13/06/2022 | 13.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO MDE NO DIA 13/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 13/06/2022 | 600.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA E JOSE GOMES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004756 | 13/06/2022 | 1480.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004757 | 13/06/2022 | 1480.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322022 | 0004758 | 13/06/2022 | 7980.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004762 | 13/06/2022 | 5018.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004763 | 13/06/2022 | 8570.26 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 13/06/2022 | 1010.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE SAO JOAO PARA EVENTOS DO FORROPAD EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004770 | 13/06/2022 | 690.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00070598278460 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 13/06/2022 | 1220.00 | 00011807187470 | MARCOS IURY VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GUARDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 13/06/2022 | 5.17 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA FUS NO DIA 13/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 13/06/2022 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ESPIROMETRIA NO PACIENTE ANTONIO JOSE PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004771 | 13/06/2022 | 850.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 13/06/2022 | 600.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO MANILHAS NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, DESCARREGANDO CAÇAMBA DE PEDRAS DE MEIO FIO E TAMBEM NO ATERRO DO GINASIO ESPORTIVO DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 13/06/2022 | 580.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE 01 (UM) PNEU DE CAÇAMBA1317 DE PLACA OFG-0589 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 13/06/2022 | 580.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE 01 (UM) PNEU DE CAÇAMBA 1317 DE PLACA OFG-0589 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0004734 | 13/06/2022 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIAS DE OBRAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0004736 | 13/06/2022 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 13/06/2022 | 600.00 | 00014370500427 | RUAN ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VIAS E PINTURA DAS GUIAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 13/06/2022 | 300.00 | 00001751181405 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 13/06/2022 | 300.00 | 00018741067894 | PEDRO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A POLDAGEM DE ARVORES NO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 13/06/2022 | 500.00 | 00004931713475 | FRANCISCO ROSA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DE COSMO DE BRITO E BULANDEIRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004772 | 13/06/2022 | 1280.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 13/06/2022 | 1100.00 | 00012106272480 | RENE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA UBS DO MUNICIPIO, MANUTENÇÃO NAS PORTAS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA E FAZENDO SAIDAS DE AGUA DAS MANILHAS DA RUA FCO EGIDIO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART 24. INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 13/06/2022 | 200.00 | 00031630750883 | IVONEIDE HILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 13/06/2022 | 130.00 | 00025045243829 | BRAZ DOMINGO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 13/06/2022 | 600.00 | 00067425119404 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MUDANÇA DA CIDADE DE SENADOR POMPEU/CE PARA A CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB, PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO ED VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS D O ART. 2, INCISO XIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 13/06/2022 | 220.00 | 00012253885460 | CIDIANE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ENTREGA DAS CESTAS BASICAS E PRODUTOS DO PROGRAMA PAA PARA FAMILIA VULNERAVEIS DO MUNCIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 13/06/2022 | 150.00 | 00071730125387 | ANTONIO ROSA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 13/06/2022 | 150.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0004755 | 13/06/2022 | 853.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004761 | 13/06/2022 | 6552.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 13/06/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E-SUS FEEDBACK, PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004768 | 13/06/2022 | 1460.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 13/06/2022 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 13/06/2022 | 18.42 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA FOPAG NO DIA 13/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 13/06/2022 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 13/06/2022 | 71.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA FPM NO DIA 13/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 13/06/2022 | 56.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA EMPREENDER NO DIA 13/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004754 | 13/06/2022 | 2402.10 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITAÇÃO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 13/06/2022 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO ATRAVES DO PROGRAMA "QUESTAO DE ORDEM" NA RADIO ALTO PIRANHAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 13/06/2022 | 3003.50 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004764 | 13/06/2022 | 3505.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004769 | 13/06/2022 | 1250.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 13/06/2022 | 216.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, EDITAIS E AVISOS NO SITE UIRAUNAENFOCO.COM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/06/2022 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL NO PORTAL COFEMAC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 14/06/2022 | 20.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 14/06/2022 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 14/06/2022 | 166.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 14/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 14/06/2022 | 3.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO PEAA NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 14/06/2022 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO SAMU ESTADUAL NO DIA 14/06/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 14/06/2022 | 470.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUIS. DE EQUIP. P/ SEC. DE SAUDE-ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 14/06/2022 | 4047.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL LED E ESTOJO PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 14/06/2022 | 150.00 | 00018683841871 | GELSIVAM OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 14/06/2022 | 200.00 | 00008314719480 | ELAINE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 14/06/2022 | 200.00 | 00031576545865 | NAUCINERIO GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 14/06/2022 | 200.00 | 00010887462413 | EDIALE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 14/06/2022 | 150.00 | 00002778259465 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 14/06/2022 | 200.00 | 00012705894403 | MARIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 14/06/2022 | 120.00 | 00010833411462 | CLAUDILANDIA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 14/06/2022 | 250.00 | 00003350260446 | FRANCINEUDO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 14/06/2022 | 150.00 | 00004931720412 | LAURINDA MARIA DIONIZIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 14/06/2022 | 280.00 | 00005440776443 | JOSEANA LUIZA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 14/06/2022 | 200.00 | 00004418202471 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 14/06/2022 | 200.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 14/06/2022 | 1700.00 | 00020761554491 | JOSE ESTRELA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS NA CARROCERIA DO TRATOR DO MUNICIPIO, BEM COMO CONSERTANDO E FAZENDO REPAROS DE PORTÕES DOS ÓRGÃOS PUBLICOS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004783 | 14/06/2022 | 960.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAMES E GRAMPOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004800 | 14/06/2022 | 2600.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO D20 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DAS COMUNIDADES DE BULANDEIRA, MARIANO, COSMO DE BRITO, JUA E CAPOEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004807 | 14/06/2022 | 275.98 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA COM TRAMAS DE AÇO COM TERMINAIS E CAPAS PARA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004808 | 14/06/2022 | 2428.96 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004809 | 14/06/2022 | 6774.72 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004810 | 14/06/2022 | 5680.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 14/06/2022 | 3600.00 | 32834854000160 | ML COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS PARAS AS PRINCIPAIS VIAS DO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 14/06/2022 | 400.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE - CES (SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE) LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGÍDIO DOS SANTOS, S/N, CENTRO BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 14/06/2022 | 13.63 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FUS NO DIA 14/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0004799 | 14/06/2022 | 450.00 | 00009477087408 | FELIPE MACIEL TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MÉDICAS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 14/06/2022 | 300.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO MOTORISTAS DO QUADRO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 14/06/2022 | 850.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS PARAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, PATOS/PB E CAMPINA GRANDE/PB COM O PROPOSITO DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS RESPECTIVAS CIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004780 | 14/06/2022 | 6048.50 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O ENSINO INFANTIL-CRECHE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 14/06/2022 | 246.53 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO MDE NO DIA 14/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 14/06/2022 | 600.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE MONITORIA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 14/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO E ORÇAMENTO ANALITICO DA AMPLIAÇÃO DA E. M. ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004811 | 14/06/2022 | 7855.05 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MMW-4022/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 14/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE ORÇAMENTO DE PROJETO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO COM AREA COBERTA DE 763,05 M² NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 15/06/2022 | 300.00 | 00070598181466 | RAFAEL PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAVES PARA MINICAMPO DO SITIO PONTA DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 15/06/2022 | 58.24 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO MDE NO DIA 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 15/06/2022 | 600.00 | 00011349986437 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR, CONTROLANDO O PORTÃO DE ENTRADA E SAÍDA, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0004851 | 15/06/2022 | 2828.55 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GACOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0004852 | 15/06/2022 | 3371.53 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GACOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 15/06/2022 | 910.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DUCATO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 15/06/2022 | 55.78 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FUS NO DIA 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 15/06/2022 | 580.00 | 00011984174479 | CRISTIANO ABRANTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA COMPLETA DAS BARRACAS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004841 | 15/06/2022 | 10012.96 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0004848 | 15/06/2022 | 4269.62 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GACOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0004827 | 15/06/2022 | 2500.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM VIAS PUBLICAS E REFORMA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DO SITIO PONTA DA SERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0004828 | 15/06/2022 | 2600.00 | 00026533254898 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO RNA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS PRAÇAS SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA E NA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 15/06/2022 | 950.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA DEMOLIÇÃO, RETIADA DE ENTULHOS, ATERRO, TERRAPLANAGEM E LIMPEZA GERAL DA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBATIÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 15/06/2022 | 700.00 | 00010412292408 | EDIMAR CANDIDO DIAS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPELEITA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA DEMOLIÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS, ATERRO, TERRAPLANAGEM E LIMPEZA GERAL DA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SÍTIO PONTA DA SERRA, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 15/06/2022 | 850.00 | 00010891223495 | JANILSON ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPELEITA NA PINTURA DE PISO, MEIO FIO E BANCO DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0004834 | 15/06/2022 | 1400.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPELEITA NA PINTURA DE PISO, MEIO FIO E BANCO DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 15/06/2022 | 460.00 | 00011984174479 | CRISTIANO ABRANTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTÕES DO GINASIO "O ASSISAO", PINTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E DE TRAVES DO ESTADIO DE FUTEBOL "O CABOCÃO", NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0004838 | 15/06/2022 | 2954.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA PAVIMENTAÇÃO EM TORNO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SÍTIO PONTA DA SERRA, COMPREENDENDO 198M² (CENTO E NOVENTA E OITO METROS QUADRADOS) DE PARALELEPÍPEDOS COM 293M (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS METROS) DE MEIO FIO, NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00124/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 15/06/2022 | 650.00 | 00005490029447 | GENECIR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A PINTURA DE GUIAS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 15/06/2022 | 660.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS, LIMPEZAZ DE MEIO FIO E AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO, BEM COMO NA LIMPEZA DE GUIAS DAS RUAS DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 15/06/2022 | 600.00 | 00009448652402 | FRANCISCO JOSE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS PARA O TRADICIONAL FORROPAD EDICAO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 15/06/2022 | 300.00 | 00010726907480 | JOSE LUCAS MARTINS DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666.93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0004850 | 15/06/2022 | 1629.68 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GACOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS E MOTORES BOMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0004853 | 15/06/2022 | 1270.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0004854 | 15/06/2022 | 3703.74 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 15/06/2022 | 200.00 | 00005035891445 | CLAUDIA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 15/06/2022 | 500.00 | 00010889219494 | FRANCISCO IZAIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CIMENTO PARA MATERIAL PARA PISO DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 15/06/2022 | 150.00 | 00012450208895 | FRANCISCO JOSE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 15/06/2022 | 120.00 | 00007864628419 | IVANILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 15/06/2022 | 130.00 | 00005511228460 | FRANCISCA CLOTILDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E APOIO RURAL | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 15/06/2022 | 17200.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES - IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRAGEIRA ENSILADEIRA ECT PARA TOMADA DE FORÇA DO TRATOR COM ROTOR DE 4 FACAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0004846 | 15/06/2022 | 4497.57 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GACOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0004847 | 15/06/2022 | 1140.05 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GACOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS DOS ACS'S DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 15/06/2022 | 12.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO EMPREENDER NO DIA 14/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 15/06/2022 | 126.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 15/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 15/06/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 15/06/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 15/06/2022 | 500.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0004849 | 15/06/2022 | 1940.45 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GACOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 20/06/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/06/2022 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PARA GESTAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB.3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/06/2022 | 1036.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E SISTEMA G-FROTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 20/06/2022 | 87.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 20/06/2022 | 3273.32 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 20 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 20/06/2022 | 177.31 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 20/06/2022 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO IPVA NO DIA 20/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 20/06/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO SUS NO DIA 01/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 20/06/2022 | 4.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO SAMU ESTADUAL NO DIA 15/06/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 20/06/2022 | 220.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 20/06/2022 | 1202.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/06/2022 | 200.00 | 00004333175402 | IRISMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART 2, INCISO I DA LEI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/06/2022 | 150.00 | 00070845928490 | MARIA ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, DA LEI MUN.499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/06/2022 | 150.00 | 00014809504832 | MARIA ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/06/2022 | 150.00 | 00003979722376 | DAMIANA ANTONIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/06/2022 | 200.00 | 00014378797488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/06/2022 | 130.00 | 00010887461441 | FRANCISCA VIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/06/2022 | 120.00 | 00002691708390 | ALBANIZA MARIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/06/2022 | 450.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATOS E LIMPEZA DE GUIAS DA VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/06/2022 | 250.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPA BURACOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CACIMBAS ATÉ AS PROXIMIDADES DO SITIO COSMO DE BRITO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/06/2022 | 300.00 | 00014356567412 | DIEGO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO TAPA BURACOS E RETIRANDO ENTULHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 20/06/2022 | 505.00 | 11528800000104 | RAIMUNDO ROSALIO DO NASCIMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA E TREPADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E SITIO PONTA DA SERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/06/2022 | 580.00 | 00004550490411 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TAPA BURACOS E ROÇO DE ESTRADA VICINAL DOS SITIOS COSMO DE BRITO E BULANDEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/06/2022 | 22.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RAMADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/06/2022 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RAMADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/06/2022 | 200.00 | 00013663087433 | JOSE VITOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO E TAPA BURACOS NA ESTRADA DO DISTRITO ANTONIO PAULO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 20/06/2022 | 120.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA GARAGEM DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/06/2022 | 3898.90 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO E ILUMINAÇÃO DA VIAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/06/2022 | 300.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO EM CALÇAMENTO NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/06/2022 | 250.00 | 43994596000103 | CLINICA MEDICA MA & JM LEITAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA PARA O PACIENTE JOAO RAIMUNDO GABRIEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/06/2022 | 208.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO DE SISTEMA G-COVID, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/06/2022 | 300.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA PARA O PACIENTE FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 20/06/2022 | 5.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FUS NO DIA 17/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 20/06/2022 | 350.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA OCULAR REALIZADA NA PACIENTE MARIA LAURA NASCIMENTO DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/06/2022 | 6000.00 | 27945222000133 | AURICELIA DE MELO ESTEVAO 06916220430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA CELIA MELO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022 NO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2022 CONFORME CONTRATO DE Nº 00225/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2022 NO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2022 EM PRAÇA PUBLICA CONFORME CONTRATO DE Nº 00223/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0004896 | 20/06/2022 | 35000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O CANTOR ERIVAN MORAIS E FORRO COLLO DE MENINA NO DIA 19 DE JUNHO NO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0004897 | 20/06/2022 | 80000.00 | 23089890000155 | CLOVIS CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR JUNIOR VIANA E BANDA NO DIA 19 DE JUNHO NO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 20/06/2022 | 2500.00 | 45874950000183 | SARA LORENA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A CANTORA SARA LORENA NO DIA 17 DE JUNHO NO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2022, CONFORME CONTRATO 00224/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/06/2022 | 150.00 | 00008111576447 | ROSA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GINASIO POLIESSPORTIVO "O ASSISAO", NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572021 | 0004893 | 20/06/2022 | 11123.30 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTA BASICAS ENTREGUES A FAMILIA VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 21/06/2022 | 600.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MONITORAMENTO DO PORTÃO DE ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 21/06/2022 | 800.00 | 00010255429401 | BRUNO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR E APOIO TÉCNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 21/06/2022 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, NOS TERMOS DO ART. 24, INC II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 21/06/2022 | 600.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 21/06/2022 | 420.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES LOCALIZADA NO SITIO COSMO DE BRITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 21/06/2022 | 300.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 21/06/2022 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 21/06/2022 | 350.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JUIZ RIBEIRO DA COSTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 21/06/2022 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 21/06/2022 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO MDE NO DIA 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 21/06/2022 | 447.33 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA ESCOLAR NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 21/06/2022 | 3000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004907 | 21/06/2022 | 750.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OYP-3026, PARA A CIDADE DE SOUSA, LOCOMOVENDO PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 21/06/2022 | 1000.00 | 15496967000183 | ASSOCIACAO DE RESGATE E ASSISTENCIA AOS DEPENDETES QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNAÇÃO DE 02 (DOIS) USUARIOS (CICERO ELVIRO E ALUIZIO ALVES) NO TRATAMENTO RECUPERAÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL DE DEPENDENTES DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS (DROGAS E ALCOOL) QUE NECESSITAM DE RESIDENCIA TERAPEUTICA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº6772020 E CONVENIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 21/06/2022 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 21/06/2022 | 900.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL, DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES, TERMOS ART 24, INC II, LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 21/06/2022 | 300.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FUS NO DIA 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 21/06/2022 | 563.63 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E COBRINDO ATESTADOS DE FUNCIONARIOS DO QUADRO EFETIVO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 21/06/2022 | 400.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 21/06/2022 | 840.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA UNIDA BÁSICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 21/06/2022 | 2346.00 | 00010843065494 | MARIA LAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 (DEZESSETE) PLANTÕES DE 08 (OITO) HORAS NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA ALBANIA MARIA FERNANDES DANTAS QUE ESTA DE FERIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 21/06/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA PARA O PACIENTE GUSTAVO JUNIOR PAULO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 21/06/2022 | 700.00 | 00037475821846 | ANTONIO JAILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NOS MESES DE MEIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 21/06/2022 | 200.00 | 00009449172404 | WANDERSSON ELVIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES - NUCA - UNICEF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 21/06/2022 | 29.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 21/06/2022 | 750.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADO DE GARIS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 21/06/2022 | 1300.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PA ESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 21/06/2022 | 600.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 21/06/2022 | 980.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 21/06/2022 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 21/06/2022 | 500.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA LIBERAR AGUA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 21/06/2022 | 500.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 21/06/2022 | 800.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES DA VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 21/06/2022 | 320.00 | 00004931713475 | FRANCISCO ROSA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E ROÇO DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO DO SÍTIO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 21/06/2022 | 400.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 21/06/2022 | 300.00 | 00070846223490 | JOAO JEISON FERREIRA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E RETIRADAS DE GALHOS NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DESVIO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA ATE O SITIO PONTA DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 21/06/2022 | 600.00 | 00011503781828 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 21/06/2022 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA JARDINAGEM E MONITORAMENTO DAS PRAÇAS, MATRIZ E CAJU, ALÉM DO PARQUE INFANTIL NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 21/06/2022 | 300.00 | 00001808823419 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE GRANDE, LOCALIZADO NO VILA EGIDIO, ZOBA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 21/06/2022 | 550.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 21/06/2022 | 600.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITO CAFUNDO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 21/06/2022 | 550.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E RECPEÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMO DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 21/06/2022 | 350.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM EMPREITA PARA ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DA CIDADE A VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 21/06/2022 | 850.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REALIZANDO ENCANAÇÃO E LIGANDO DE ÁGUA PARA AS RESIDENCIAS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 21/06/2022 | 1100.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO DO SISTEMA DE ABASTECIMENT0 TROCA DE BOMBA SUBMERSA DE AGUAS DAS COMUNIDADES DISTRITO ANTONIO PAULO, SITIO BULANDEIRA E SITIO CAFUNDO, NOS TERMOS DO ART 24 DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00010958897450 | JOSE TEIXEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E APLICANDO TEXTURA NA PRAÇA SÃO SEBASTIAO NO SITIO PONTA DA SERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 21/06/2022 | 280.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO TAPA BURACOS E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESTRADAS DAS PROXIMIDADES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 21/06/2022 | 3000.00 | 00008348056424 | PATRICK WALLACE BRECKENFELD DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PROJETOS ARQUITETÔNICOS, ( ORÇAMENTO ANALÍTICO ), ( DO PROJETO DA PRAÇA DE EVENTOS DO DISTRITO ANTÔNIO PAULO, COM 833,62m², ZONA RURAL, DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.F. MANOEL SOARES DA SILVEIRA, COM 199,44NO SÍTIO JUÁ, ZONA RURAL, AMPLIAÇÃO DA E.M. ÉRICA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, COM 232,46m², NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO), E (PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA DA PRAÇA DE EVENTOS DO DISTRITO ANTÔNIO PAULO, COM 833,62m²), NO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 21/06/2022 | 1500.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E MAQUETE 3D DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS ,( DE UMA AMPLIAÇÃO DA E.M. ÉRICA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, COM 232,46m², NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 21/06/2022 | 200.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 21/06/2022 | 150.00 | 00002779181460 | JOSE SEBASTIAO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 21/06/2022 | 150.00 | 00013174805465 | FRANCISCO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 21/06/2022 | 150.00 | 00071307964486 | ANTONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA NA R. ALCINO VICENTE EGIDIO DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 21/06/2022 | 130.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 21/06/2022 | 205.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/06/2022 | 2000.00 | 13236072000184 | PARLUMIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DKITS OFERTADOS AOS ARTESÃOS DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE FLORES ARTESANAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 21/06/2022 | 100.00 | 00002864234483 | MARIA JOSEFA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 21/06/2022 | 200.00 | 00010390087475 | MAURA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 21/06/2022 | 126.00 | 00005839588423 | LUCIANA ANA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 21/06/2022 | 120.00 | 00011913472493 | FRANCISCA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 21/06/2022 | 130.00 | 00007379990390 | RIVALDA CAMPELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 21/06/2022 | 100.00 | 00008928772435 | FRANCISCA ALCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 21/06/2022 | 300.00 | 00004301556389 | MARIA ROSILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 21/06/2022 | 130.00 | 00024669543890 | MARIA DE LURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO V, DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004908 | 21/06/2022 | 2500.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OGG-1878 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004920 | 21/06/2022 | 827.50 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 21/06/2022 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LRDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 21/06/2022 | 606.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº20010083321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 21/06/2022 | 13249.24 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 21/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ARQUIVO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 21/06/2022 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 21/06/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), CONTRACHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA E FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 21/06/2022 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E REPRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 21/06/2022 | 700.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA, MODELO HONDA TITAN, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DE PREDIOS PUBLICOS E RONDAS NOTURNAS, NAS EXTREMIDADES DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0004943 | 21/06/2022 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTARIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO GRAU, INCLUINDO JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA, COM APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PARA A 2ª INSTANCIA RESPE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 21/06/2022 | 21.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DE RECEITAS DIVERSAS NO DIA 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 21/06/2022 | 83.71 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 21/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 21/06/2022 | 3965.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO - FF CONFECÇÕES E SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA IX CAVALGADA TROPEIROS DA SERRA, REALIZADA NESTE DIA 23 DE JUNHO, FAZENDO PARTE DO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 21/06/2022 | 250.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO NOS FINAIS DE SEMANA, DE ACORDO COM ART 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 22/06/2022 | 230.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 22/06/2022 | 250.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE MIDIA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO BLOG DO GERALDO ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 22/06/2022 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 22/06/2022 | 1220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 22/06/2022 | 16936.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0055 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005018 | 22/06/2022 | 8500.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0005022 | 22/06/2022 | 1861.23 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 22/06/2022 | 1920.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA CURSO DE RETENÇÃO DO INSS, IRPF E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 22/06/2022 | 52.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA FOPAG NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 22/06/2022 | 1456.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA EM 04 (QUATRO) PLANTÕES NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0005024 | 22/06/2022 | 922.96 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS AOS ACS'S DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0005025 | 22/06/2022 | 3630.34 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005032 | 22/06/2022 | 1309.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ESF (ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA) DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 22/06/2022 | 1456.00 | 00007699512448 | ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA EM 04 (QUATRO) PLANTÕES NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 22/06/2022 | 12320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0025 - COVID - CTR) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 22/06/2022 | 6293.77 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0098 - NASF) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 22/06/2022 | 21722.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0089 - SAMU) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 22/06/2022 | 9330.78 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 22/06/2022 | 2820.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0076 - SAMU - CTR) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 22/06/2022 | 1750.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0068 - ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 22/06/2022 | 11080.58 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0056 - SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 22/06/2022 | 1630.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0048 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 22/06/2022 | 16404.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0026 - ACS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 22/06/2022 | 2360.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0064 - ACE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 22/06/2022 | 1940.59 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0090 - NASF) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 22/06/2022 | 6037.16 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0036 - SECRETARIA DE AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 22/06/2022 | 3660.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0036 - SECRETARIA DE AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 22/06/2022 | 4220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0030 - GABINETE DO PREFEITO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 22/06/2022 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0030 - GABINETE DO PREFEITO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 22/06/2022 | 2018.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0030 - GABINETE DO PREFEITO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 22/06/2022 | 170.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 22/06/2022 | 2440.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00102 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 22/06/2022 | 12160.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00102 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 22/06/2022 | 6100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0047 - CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 22/06/2022 | 150.00 | 00070597914427 | MACILANDIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 22/06/2022 | 130.00 | 00004369722470 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 22/06/2022 | 180.00 | 00012815722410 | PATRICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0004983 | 22/06/2022 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIAS DE OBRAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 22/06/2022 | 211.12 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTE DIA 24/06/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 22/06/2022 | 1900.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇAMENTOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 22/06/2022 | 4916.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004989 | 22/06/2022 | 21542.80 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004990 | 22/06/2022 | 5828.60 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, MASSA COLA, DUREPOX E LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 22/06/2022 | 500.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO CERCA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BULANDEIRA, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 22/06/2022 | 7600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0065 - SECRETARIA DE OBRAS - CTR) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 22/06/2022 | 9260.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0023 - SECRETARIA DE OBRAS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 22/06/2022 | 28502.68 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0023 - SECRETARIA DE OBRAS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0005019 | 22/06/2022 | 5607.55 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0005021 | 22/06/2022 | 1205.55 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 22/06/2022 | 1760.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 22/06/2022 | 1800.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 45 (QUARENTA E CINCO) COM VALOR UNITARIO DE R$ 40,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 22/06/2022 | 700.00 | 00011847289843 | ANTONIO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPREITA PARA REFORMA DA CAIXA D'AGUA E PORTAS DA ACADEMIA DA SAÚDE, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 22/06/2022 | 11290.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0073 - SECRETARIA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 22/06/2022 | 15397.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0057 - SECRETARIA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 22/06/2022 | 32323.40 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0024 - SECRETARIA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 22/06/2022 | 9060.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0074 - SECRETARIA DE SAUDE - CTR) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0005023 | 22/06/2022 | 4595.47 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0005030 | 22/06/2022 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0005048 | 22/06/2022 | 3747.64 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 22/06/2022 | 2.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO MDE NO DIA 22/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0005020 | 22/06/2022 | 1867.79 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 22/06/2022 | 1800.00 | 00070587223405 | WEVERTON GONZAGA FERREIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL E SHOW MUSICAL COM VEVE GONZAGA E BANDA NA IX CAVALGADA DE SÃO JOÃO BATISTA, REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 22/06/2022 | 700.00 | 00011143369475 | RIVALDO PAULO DA SILVA OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM O ARTISTA "POPÓ SILVA" NO DISTRITO ANTONIO PAULO, REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005029 | 22/06/2022 | 1711.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 22/06/2022 | 800.00 | 00004436901467 | FLAVIO SOARES DA SILVA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM MINI TRIO PARA A IX CAVALGADA DE SÃO JOÃO BATISTA REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 22/06/2022 | 500.00 | 00006100535408 | VALCENI VIEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO COMO "ABOIADOR" NA IX CAVALGADA DE SÃO JOÃO BATISTA, REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DURANTE AS FESTIVIDADES DO "FORROPAD 2022" NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 22/06/2022 | 500.00 | 00009846628471 | JAELSO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO COMO "ABOIADOR" NA IX CAVALGADA DE SÃO JOÃO BATISTA, REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DURANTE AS FESTIVIDADES DO "FORROPAD 2022" NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 22/06/2022 | 78116.82 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0091 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 22/06/2022 | 6700.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0077 - PRE ESCOLA) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 22/06/2022 | 49391.89 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0092 - PRE ESCOLA) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 22/06/2022 | 3940.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0045 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 22/06/2022 | 12946.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0078 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 22/06/2022 | 32255.89 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0094 - SERIES INICIAIS RURAL) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 22/06/2022 | 10160.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0018 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 22/06/2022 | 9325.21 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00104 - ENSINO AEE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 22/06/2022 | 121623.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0095 - SERIES FINAIS URBANA) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 22/06/2022 | 136590.93 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0093 - SERIES INICIAIS URBANA) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 22/06/2022 | 26067.32 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0096 - EJA) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 22/06/2022 | 18200.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0082 - EJA - CTR) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 22/06/2022 | 47722.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0027 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 22/06/2022 | 18640.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0072 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 22/06/2022 | 2470.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0061 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 22/06/2022 | 4260.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0084 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 22/06/2022 | 6500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0046 - PROFESSORES CTR) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 22/06/2022 | 650.00 | 00008963528464 | MARIA IARA BATISTA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR MARIA NILZA PEREIRA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE SOUSA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 22/06/2022 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0003 - SECRETARIA DE ESPORTE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572021 | 0004991 | 22/06/2022 | 697.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLOCOS DE MILHO PARA CESTA BASICAS ENTREGUES A FAMILIA VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 22/06/2022 | 190.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA) MESAS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 22/06/2022 | 8100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00103 - CRIANÇA FELIZ) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 22/06/2022 | 3655.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0079 - CRAS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 22/06/2022 | 2820.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 22/06/2022 | 4870.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0039 - PROCURADORIA GERAL) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 22/06/2022 | 6020.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0004 - SECRETARIA DE TRANSPORTE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 22/06/2022 | 7240.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0083 - SECRETARIA DA MULHER) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342022 | 0005084 | 28/06/2022 | 3693.80 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA EVENTOS DAS EQUIPES DO SCFV E CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO MDE NO DIA 27/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342022 | 0005082 | 28/06/2022 | 8678.90 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA EVENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342022 | 0005083 | 28/06/2022 | 4016.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FUS NO DIA 27/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342022 | 0005081 | 28/06/2022 | 1208.15 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 28/06/2022 | 2790.73 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 28/06/2022 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0029 - MATADOURO CTR) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342022 | 0005080 | 28/06/2022 | 3398.75 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA EVENTOS DAS EQUIPES QUE COMPÕE A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 28/06/2022 | 44.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 27/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342022 | 0005085 | 28/06/2022 | 5573.50 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/06/2022 | 180.00 | 00071346255407 | RAMILE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NOS EVENTOS DO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/06/2022 | 3096.88 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/06/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/06/2022 | 1985.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA FOPAG NO DIA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/06/2022 | 129.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA FOPAG TEMP NO DIA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/06/2022 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/06/2022 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0005110 | 29/06/2022 | 1521.35 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIA QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/06/2022 | 61.22 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/06/2022 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS DA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005129 | 29/06/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/06/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0005142 | 29/06/2022 | 3500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 29/06/2022 | 2565.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 29/06/2022 | 1567.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, DO ESTADO DA PARAIBA E DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA PARA FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/06/2022 | 1800.00 | 00004713579440 | ANTONIO VITO DUARTE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 250 METROS DE CABOS DE FIBRA, 50 METROS DE CABO DE REDE, 26 FUSÕES DE EMENDA E CONECTORES DA FIBRA E TODAS AS CONFIGURAÇÕES DAS CAMERAS DE SEGURANÇA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 29/06/2022 | 1350.00 | 00018134322441 | FRANCISCO ALEX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, TV'S, E DEMAIS ELETRODOMESTICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 29/06/2022 | 3180.00 | 31471145000102 | FRANCISCO GILIARDE DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE 34 (TRINTA E QUATRO) AGENTES DE SEGURANÇA PRIVADA PARA FAZER A SEGURANÇA DO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0005107 | 29/06/2022 | 507.90 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA EVENTOS DAS EQUIPES QUE COMPÕE A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/06/2022 | 156.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BASE DO SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 29/06/2022 | 1726.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBS'S DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 29/06/2022 | 1790.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS FIXA ESTOFADA PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/06/2022 | 100.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/06/2022 | 250.00 | 00010891240403 | JOAQUIM PAIXÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/06/2022 | 250.00 | 00070846373467 | VIVIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/06/2022 | 250.00 | 00010356435458 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/06/2022 | 200.00 | 00006025220484 | MARIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 29/06/2022 | 150.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 2, INCISO II, LEI 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/06/2022 | 4800.00 | 00002965683410 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMNETO DA AREA EXTERNA DA PRAÇA SÃO SEBATIÃO, NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/06/2022 | 600.00 | 00006084034403 | GECELIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SENTANDO CERAMICA NOS BANCOS DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/06/2022 | 59.12 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTE DIA 30/06/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/06/2022 | 5900.00 | 37845588000194 | PETRONIO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHA FORD/CARGO 1317 DE PLACA OFG-0589/PB PARA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/06/2022 | 500.00 | 00003298966444 | JOSE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO E TAPA BURACOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO JUA E CAPOEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/06/2022 | 900.00 | 00005749994422 | PATRICIO DIONIZIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, BEM COMO NA MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/06/2022 | 750.00 | 00011442276401 | FRANCISCO CARLOS VERISMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 1.500 (UM MIL E QUINHENTAS) PEDRAS DE PARALELEPIPEDO PARA RETOQUE NO CALÇAMENTO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/06/2022 | 180.00 | 00014362472410 | MIQUEIAS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 29/06/2022 | 7267.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 29/06/2022 | 4456.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005087 | 29/06/2022 | 7945.25 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS QUE POSSUEM NECESSIDADES VISUAIS ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005088 | 29/06/2022 | 8709.69 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR PARA DOAÇÃO A PESSOAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0005108 | 29/06/2022 | 690.40 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/06/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORAXICO COM DOPPLER COLORIDO NA PACIENTE MARIA ALVES BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 29/06/2022 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE FRANCINILDO MANUEL RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 29/06/2022 | 595.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO DE SAUDE E ACADEMIA DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/06/2022 | 550.00 | 00006074055467 | JOSE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JÚNIOR E BERNARDINO JOSE BATISTA, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/06/2022 | 2.01 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO MDE NO DIA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0005109 | 29/06/2022 | 1107.90 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0005111 | 29/06/2022 | 3129.75 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA EVENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/06/2022 | 750.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DOS GRUPO CULTURAIS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/06/2022 | 200.00 | 00037972804168 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DE NEGOCIOS CRIATIVOS ANIMADO COM SHOW DE VIOLA OCORRIDO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/06/2022 | 500.00 | 00010820896489 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DO GRUPO DE DANÇA FLOR DA SERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/06/2022 | 1200.00 | 00010800305493 | VIVIAM SILVERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUSE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) SHOWS DA BANDA XOTE SERRANO NOS EVENTOS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/06/2022 | 500.00 | 00008799205483 | SILLAS DAVIS DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL DE PE DE SERRA PARA ACOMPANHAR AS APRESENTAÇÕES DE SANFONEIROS REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/06/2022 | 1000.00 | 00006154060416 | NELSON LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW DE EDIVAM CANTOR E BANDA PEGADA MISTA NOS EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/06/2022 | 300.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE TOTEM COM IMAGENS DE REPRESENTAÇÃO JUNINA PARA FOTOS, PARA ORNAMENTO DAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 29/06/2022 | 265.00 | 00008596993401 | JOSE AUCLIMAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA SANFONEIRO QUE SE APRESENTOU NO IV ENCONTRO DE SANFONEIROS NO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 29/06/2022 | 265.00 | 00006154060416 | NELSON LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA SANFONEIRO QUE SE APRESENTOU NO IV ENCONTRO DE SANFONEIROS NO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/06/2022 | 265.00 | 00010891224467 | JOSE EGIDIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA SANFONEIRO QUE SE APRESENTOU NO IV ENCONTRO DE SANFONEIROS NO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/06/2022 | 265.00 | 00007008225423 | EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA SANFONEIRO QUE SE APRESENTOU NO IV ENCONTRO DE SANFONEIROS NO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/06/2022 | 265.00 | 00091856965449 | ISABELLA NOBREGA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA SANFONEIRO QUE SE APRESENTOU NO IV ENCONTRO DE SANFONEIROS NO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/06/2022 | 300.00 | 00070846737418 | LEANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA GRUPO DE DANÇA JUNINA BALANÇO MATUTO QUE SE APRESENTOU NO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/06/2022 | 265.00 | 00070080230490 | OSEIAS LAWAN SILVA NAZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA SANFONEIRO QUE SE APRESENTOU NO IV ENCONTRO DE SANFONEIROS NO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/06/2022 | 265.00 | 00079839851420 | REGINALDO FRANCISCO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA SANFONEIRO QUE SE APRESENTOU NO IV ENCONTRO DE SANFONEIROS NO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 29/06/2022 | 2856.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/06/2022 | 89.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BIBLIOTECA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/06/2022 | 190.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS PARA REALIZAÇÃO DE FEIRA CRIATIVA NO DIA 19 DE JUNHO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/06/2022 | 800.00 | 00007855706402 | RAIMUNDA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/06/2022 | 750.00 | 00070527721409 | DIOGO ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS DO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 29/06/2022 | 2500.00 | 00006657297408 | GLÍCIO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE INTERNO DE MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EUCACIONAIS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/06/2022 | 975.00 | 00008963528464 | MARIA IARA BATISTA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR MARIA NILZA PEREIRA, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE SOUSA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 29/06/2022 | 650.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO NO JANTAR DA PARA TROPEIROS QUE PARTICIPARAM DA IX CAVALGADA NO DIA 23/06 E LANCHES PARA OS GRUPOS DE QUADRILHA E EQUIPES DO CAMARIM DAS BANDAS NO DIA 19/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 29/06/2022 | 500.00 | 00010881293407 | JOICE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA PARA OS TROPEIROS QUE PARTICIPARAM DA IX CAVALGADA NO DIA 23/06 E LANCHES PARA GRUPOS DE QUADRILHA E EQUIPES DE CAMARIM DAS BANDAS NO DIA 19/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/06/2022 | 500.00 | 00098284908468 | NADIR DE MORAES LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA PARA OS TROPEIROS QUE PARTICIPARAM DA IX CAVALGADA NO DIA 23/06 E LANCHES PARA GRUPOS DE QUADRILHA E EQUIPES DE CAMARIM DAS BANDAS NO DIA 19/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/06/2022 | 500.00 | 00070846344440 | JOSUE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA FOGUEIRA CENOGRAFICA E APOIO A EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE CULTURA NO DIA 19/06 PARA ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL FORROPAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032022 | 0005165 | 29/06/2022 | 2791.49 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENSA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0005112 | 29/06/2022 | 685.35 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA EVENTOS DAS EQUIPES DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/06/2022 | 550.00 | 00014391282437 | JEREMIAS VICENTE PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL "BOM DE BOLA, BOM DE ESCOLA" NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | REESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0005140 | 29/06/2022 | 38403.49 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 7º BM DA EXECUÇÃO DE OBRA DE REESTRUTURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL "O CABOCÃO" NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/06/2022 | 3199.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE DE VOLEY, REDE DE FUTSAL, REDE DE FUTEBOL BOLA DE CAMPO, BOLA DE FUTSAL E BOLA DE VOLEY PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO INCRIMENTO NO DIA 09/06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/06/2022 | 400.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/06/2022 | 2133.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00918- CRECHE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/06/2022 | 1407.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0077 - PRE ESCOLA) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/06/2022 | 10291.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0092 - PRE ESCOLA) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/06/2022 | 15907.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0091 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/06/2022 | 894.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0084 - MOTORISTAS-CTR) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/06/2022 | 9867.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0027 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/06/2022 | 1365.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0046 - PROFESSORES -CTR) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/06/2022 | 518.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0061 - SEC DE EDUCAÇÃO -CTR) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/06/2022 | 3914.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0072 - SEC DE EDUCAÇÃO -COM) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/06/2022 | 28422.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0093 - SERIES INICIAIS URBANA) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/06/2022 | 6560.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0094 - SERIES INICIAIS RURAL) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/06/2022 | 25448.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0095 - SERIES FINAIS URBANA) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/06/2022 | 3822.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0082 - EJA) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/06/2022 | 5404.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0096 - EJA) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/06/2022 | 1958.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00104 - ENSINO AEE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0005206 | 30/06/2022 | 60490.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS E GRIDES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/06/2022 | 34.17 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO MDE NO DIA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/06/2022 | 1902.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0074 - SEC DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/06/2022 | 2331.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0073 - SEC DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/06/2022 | 367.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0068 - ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/06/2022 | 3233.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0057 - SEC DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/06/2022 | 6787.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0024 - SEC DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE ORÇAMENTO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SITIO BULANDEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FINALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0005227 | 30/06/2022 | 75609.56 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE1º BM DA EXECUÇÃO DEOBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/06/2022 | 180.00 | 00010885371461 | ELIANA MARIA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0005167 | 30/06/2022 | 6700.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT TORO RANCH DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/06/2022 | 880.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/06/2022 | 2587.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0025 - SEC DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/06/2022 | 3124.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0026 - ACS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/06/2022 | 1815.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/06/2022 | 302.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0048 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/06/2022 | 367.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0090 - NASF -CTR) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/06/2022 | 2206.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0056 - SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/06/2022 | 592.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0076 - SAMU-CTR) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/06/2022 | 4561.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0089 - SAMU) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/06/2022 | 495.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0064 - ACE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/06/2022 | 1201.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0098 - NASF) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/06/2022 | 1840.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE MOTOR, REPOSIÇÃO DE GAS, REPOSIÇÃO DE VALVULA E DE FILTRO DE DUAS GELADEIRAS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/06/2022 | 3.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO SUS NO DIA 02/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/06/2022 | 700.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA, REDE WIFI, PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/06/2022 | 318.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/06/2022 | 583.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL PARA A UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/06/2022 | 256.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0002 - SEC DE ADM) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/06/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0003 - SEC DE ESPORTE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/06/2022 | 1264.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0004 - SEC DE TRANSPORTE) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/06/2022 | 8167.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0023 - SEC DE OBRAS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/06/2022 | 1596.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0065 - SEC DE OBRAS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/06/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0029 - SEC DE AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/06/2022 | 2036.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0036 - SEC DE AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/06/2022 | 1022.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0039 - PROCURADORIA GERAL) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/06/2022 | 5719.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0030 - GABINETE DO PREFEITO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/06/2022 | 827.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0045 - SEC DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/06/2022 | 1281.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0047 - CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/06/2022 | 3607.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0055 - SEC DE ADM) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/06/2022 | 767.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0079 - CRAS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/06/2022 | 1520.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0083 - SEC DA MULHER) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/06/2022 | 592.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/06/2022 | 3066.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00102 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/06/2022 | 1701.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00103 - CRIANÇA FELIZ) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/06/2022 | 2616.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0078 - SEC DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/06/2022 | 264.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/06/2022 | 161.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA FOPAG TEMP NO DIA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/06/2022 | 298.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA FOPAG NO DIA 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/06/2022 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/06/2022 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/06/2022 | 3.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO PEAA NO DIA 02/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 04/07/2022 | 3681.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DAGUA PARA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 05/07/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISIO-QUIMICA DA AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 05/07/2022 | 150.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA 05843455424 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE ADAPTADOR DE ROSCA DA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 05/07/2022 | 55.22 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 05/07/2022 | 290.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO NA PACIENTE MARIA RAIMUNDA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 05/07/2022 | 2050.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) ENDOSCOPIA, 01 (UMA) COLONOSCOPIA, 01 (UMA) TC DE CRANIO SEM CONTRASTE, 01 (UMA) TC DE CERVICAL E 01 (UM) RAIO-X, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 05/07/2022 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005249 | 05/07/2022 | 837.80 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) QUILOS DE FEIJÃO MACASSAR E 31 (TRINTA E UM) QUILOS DE BATATA DOCE PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSININFANTIL - CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 05/07/2022 | 72.00 | 37380331000104 | DANIELA MACIAL DANTAS 06565566410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NECESSERIE PERSONALIZADAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0005251 | 05/07/2022 | 1505.72 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0005252 | 05/07/2022 | 1005.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005253 | 05/07/2022 | 960.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 05/07/2022 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ENTRETENIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE MIDIAS INSTITUCIONAIS PARA O SITE TVDENOIS.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 05/07/2022 | 216.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, EDITAIS E AVISOS NO SITE UIRAUNAENFOCO.COM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 05/07/2022 | 3500.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO VIA WEB PELAS PLATAFORMAS DIGITAIS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ABERTURA DA COPA INTERMUNICIPAL 06 DE SETEMBRO E SHOWS EM PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 05/07/2022 | 60.95 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 05/07/2022 | 1095.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 06/07/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO SUS NO DIA 01/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 06/07/2022 | 220.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUIS. DE VEICULOS P/ SEC. DE SAUDE-ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 06/07/2022 | 1605.00 | 38127083000157 | ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE, FOCO REFLETOR AMBULATORIAL E POLTRONA HOSPITALAR. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 06/07/2022 | 630.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LRDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222022 | 0005254 | 06/07/2022 | 2600.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS CONSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA, NA EMISSORA DE RADIO "MAIS FM". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 06/07/2022 | 14.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 05/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 06/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 06/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 06/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 06/07/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 06/07/2022 | 16.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FUNDO NEGOCIO E NEGOCIO NO DIA 05/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 06/07/2022 | 78.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FUNDO NEGOCIO E NEGOCIO NO DIA 05/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 06/07/2022 | 20.02 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FUNDO NEGOCIO E NEGOCIO NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 06/07/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 06/07/2022 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 06/07/2022 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 06/07/2022 | 200.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, NOTAS, DECRETOS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 06/07/2022 | 1760.00 | 33519400000167 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE 05996681480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA BANDA JR. VIANA NO DIA 19/06/2022 NO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 06/07/2022 | 190.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CONFECÇÃO DE FLORES ARTIFICAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 06/07/2022 | 3034.00 | 18010713000100 | FRANCINALDO IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 06/07/2022 | 250.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA LEANDRO ALVES DE SOUSA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005255 | 06/07/2022 | 690.30 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 177 (CENTO E SETENTA E SETE) QUILOS DE ACEROLA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005256 | 06/07/2022 | 290.00 | 00004228849440 | EPAMINONDAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) QUILOS DE BANANA PACOVAN PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005257 | 06/07/2022 | 291.60 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 81 (OITENTA E UM) QUILOS DE MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005258 | 06/07/2022 | 832.20 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 219 (DUZENTO E DEZENOVE) QUILOS DE BATATA DOCE PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0005259 | 06/07/2022 | 3004.60 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 06/07/2022 | 265.00 | 00080326862153 | ISABELLE DE FATIMA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA SANFONEIRO QUE SE APRESENTOU NO IV ENCONTRO DE SANFONEIROS NO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 06/07/2022 | 1800.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS PARAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, UIRAUNA/PB, SOUSA/PB, CAJAZEIRAS/PB, PAU DOS FERROS/RN, ICO/CE E JUAZEIRO DO NORTE/CE COM O PROPOSITO DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS RESPECTIVAS CIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 06/07/2022 | 800.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA - CLINIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTE VITORIA LOURENÇO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 06/07/2022 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO NA PACIENTE SANTINA AUGUSTA DE LIMA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 06/07/2022 | 2743.89 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, DIESEL E ALCOOL) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE QUE REALIZAM VIAGENS COM PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 06/07/2022 | 430.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA AO PACIENTE ANTONIO DAVID ABRANTES OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 06/07/2022 | 300.00 | 00014356567412 | DIEGO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DE RUAS, TAPA BURACOS E RETIRANDO ENTULHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 06/07/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | REFERENTE AO VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE NO MES DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 06/07/2022 | 107.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 06/07/2022 | 600.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAS NOS CARRINHOS DOS GARIS E NAS TESOURAS DOS PODADORES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 06/07/2022 | 1450.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 06/07/2022 | 620.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA VARRIÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O GARI JOAO ALAN FERNANDES, BEM COMO TRABALHANDO AOS FERIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 06/07/2022 | 100.00 | 00013174805465 | FRANCISCO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DAS GUIAS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 06/07/2022 | 450.00 | 00007396443431 | ANTONIO CARLOS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS CALÇADAS DAS VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 06/07/2022 | 750.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO NO ATERRO DOS MEIO FIOS E CALÇAMENTO DA PRAÇA SAO SEBASTIAO E BEM COMO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 06/07/2022 | 500.00 | 00009805841405 | JOSE EDMILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE ROÇO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 06/07/2022 | 600.00 | 00014368039424 | FRANCISCO RYAN MISSIAS PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E INSTALAÇÃO DE FIOS NAS PRAÇAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, PONTA DA SERRA E BAIXIO DOS GALDINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0005298 | 06/07/2022 | 3600.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E CESTAS BASICAS A FAMILIAS CARENTES ENTRE O PERIMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO EM CAMINHONETE D20, BEM COMO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572021 | 0005288 | 06/07/2022 | 12317.20 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS ENTREGUES A FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 07/07/2022 | 3105.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 07/07/2022 | 500.00 | 00071346241457 | THALISSON PEREIRA | VALOR QUSE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 07/07/2022 | 600.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 07/07/2022 | 600.00 | 00010800305493 | VIVIAM SILVERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA E MUSICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 07/07/2022 | 600.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS, COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL E AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO ONLINE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572021 | 0005460 | 07/07/2022 | 2593.75 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE PARA CESTAS BASICAS ENTREGUES A FAMILIAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 07/07/2022 | 800.00 | 00025392762883 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O CABOCÃO", NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 07/07/2022 | 900.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 E FEMININO CATEGORIA ABERTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 07/07/2022 | 450.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 07/07/2022 | 500.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O ASSISÃO DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 07/07/2022 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE PORTARIA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 07/07/2022 | 800.00 | 00012107813442 | JOSE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 07/07/2022 | 950.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 07/07/2022 | 1050.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, REALIZANDO TROCA DE OLEO DOS ONIBUS, CARROS DE PEQUENO PORTE, AJUSTES DE CINTO DE SEGURANÇA, TROCA DE PNEUS, TROCA DE LAMPADAS E REPAROS DE PORTAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 07/07/2022 | 300.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA GARAGEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0005305 | 07/07/2022 | 1082.49 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA E MOTOR BOMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0005307 | 07/07/2022 | 4585.48 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0005308 | 07/07/2022 | 1780.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 07/07/2022 | 500.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005320 | 07/07/2022 | 2600.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO D20 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DAS COMUNIDADES DE BULANDEIRA, MARIANO, COSMO DE BRITO, JUA E CAPOEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 07/07/2022 | 300.00 | 00004931713475 | FRANCISCO ROSA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BULANDEIRA ATE O DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 07/07/2022 | 500.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PARQUE QUE FICA LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 07/07/2022 | 1100.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CAMINHÃO PIPA PAC, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 07/07/2022 | 500.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 07/07/2022 | 300.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO NO SÍTIO BULANDEIRA/MARIANO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 07/07/2022 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO ARTESIANO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 07/07/2022 | 700.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/94 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 07/07/2022 | 850.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, QUARTOS DO GALPÃO E GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 07/07/2022 | 700.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS RUAS E CALÇADAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 07/07/2022 | 1250.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 07/07/2022 | 600.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO, MANTENDO A REDE DE DISTRUBUIÇÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 07/07/2022 | 500.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA PRAÇA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 07/07/2022 | 500.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA PRAÇA DO CAJU, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 07/07/2022 | 600.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 07/07/2022 | 500.00 | 00004087323420 | JOSE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 07/07/2022 | 250.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DE POÇOS AMAZONAS DO SÍTIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 07/07/2022 | 900.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS NO CALÇAMENTO DA VIA PRINCIPAL E NA LADEIRA DE ACESSO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 07/07/2022 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 07/07/2022 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 07/07/2022 | 550.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SÍTIO CACIMBA GRANDE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 07/07/2022 | 800.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SÍTIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 07/07/2022 | 500.00 | 00010810557401 | MARCOS ANTONIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES DO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 07/07/2022 | 550.00 | 00003322418405 | MARIA RAIMUNDA SANTANA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REGANDO PLANTAS DA PRAÇA SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 07/07/2022 | 600.00 | 00009934868431 | MAXUEL VENANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITÉRIO E DAS PROXIMIDADES DO VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 07/07/2022 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 07/07/2022 | 250.00 | 00004089593476 | SUELY BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO JUÁ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 07/07/2022 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 07/07/2022 | 550.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E NA RECEPÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 07/07/2022 | 900.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARAÇÃO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N, CENTR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 07/07/2022 | 850.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 07/07/2022 | 650.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005435 | 07/07/2022 | 141282.39 | 21120333000124 | RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA D3E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSTRUÇÃO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005439 | 07/07/2022 | 19045.55 | 35670563000171 | DUSOL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENERGIA SOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE USINA FOTOVOTAICA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 07/07/2022 | 17.65 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO CIDE NESTE DIA 08/07/2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005462 | 07/07/2022 | 5325.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA VEICULOS LOCADOS E DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005465 | 07/07/2022 | 13609.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 07/07/2022 | 200.00 | 00010412292408 | EDIMAR CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPELEITA NO ATERRO DE MEIO FIOS E CALÇAMENTO DO SITIO CACIMBAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 07/07/2022 | 50.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIA TRABALHADA VARRENDO AS VIAS DO SITIO JUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0005303 | 07/07/2022 | 2932.88 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0005313 | 07/07/2022 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 07/07/2022 | 3000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 07/07/2022 | 600.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 07/07/2022 | 1100.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIASCNES E ESUS), NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 07/07/2022 | 350.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 07/07/2022 | 400.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE - CES (SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE) LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGÍDIO DOS SANTOS, S/N, CENTRO BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 07/07/2022 | 600.00 | 00008963512460 | GABRIELLY ALEXANDRE VIANA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 07/07/2022 | 200.00 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO ARTES DIGITAIS (BOLETIM COVID DIARIO, NOTAS, CARTAZES DE CRONOGRAMA, BANNERS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E OUTROS) PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 07/07/2022 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DRª MARIA ADÉLIA ABRANTES, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 07/07/2022 | 2100.00 | 00001884265588 | ALYSSON MATOS PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CARDIOLOGISTA EM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 07/07/2022 | 1470.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 07/07/2022 | 716.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 07/07/2022 | 700.00 | 00005441495480 | CLAUDIANO BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS REALIZANDO VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO DESLOCANDO PACIENTES DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 07/07/2022 | 350.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 03 (TRES) MESAS PARA ESCRITORIO, PINTURA DE 01 (UMA) MESA E 01 (UM) ARMARIO E REPARO DE 02 (DUAS) PRANCHAS DE PAREDE PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005470 | 07/07/2022 | 4966.84 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0005306 | 07/07/2022 | 926.96 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 07/07/2022 | 500.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA JOSE BATISTA DE SOUSA E JOSE GOMES DE SOUSA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005315 | 07/07/2022 | 2500.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005318 | 07/07/2022 | 2500.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OKB-5558/RN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS QUE COMPÕE O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 07/07/2022 | 400.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA NO SÍTIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 07/07/2022 | 600.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA EM TORNO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 07/07/2022 | 300.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 07/07/2022 | 850.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 07/07/2022 | 600.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 07/07/2022 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS, BEM COMO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZAZDOR, E NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 07/07/2022 | 300.00 | 00036601320803 | VICENTE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E ATENDIMENTO AOS VISITANTES DO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 07/07/2022 | 1100.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 07/07/2022 | 300.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 07/07/2022 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 07/07/2022 | 800.00 | 00002779795441 | MARCIA MARIA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 07/07/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO MDE NESTE DIA 07/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 07/07/2022 | 265.00 | 00016890062426 | EDSON YURI DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA SANFONEIRO QUE SE APRESENTOU NO IV ENCONTRO DE SANFONEIROS DO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 07/07/2022 | 4190.00 | 37055256000106 | SANDRA SILVANO ALVES DE OLIVEIRA 33793688810 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CALÇAS E CAMISAS SOCIAIS, COLETE, SAIAS E BLUSAS PARA O FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA "FLOR DA SERRA".. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005464 | 07/07/2022 | 1774.47 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005469 | 07/07/2022 | 8412.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA ONIBUS ESCOLARES DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 07/07/2022 | 1600.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO PERIODO DE FERIAS DO SERVIDOR FRANCISCO GENILSON SANTANA ANACLETO, DO QUADRO EFETIVO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0005473 | 07/07/2022 | 1455.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS, CARIMBOS, COMENDAS PARA 1º ARRSTA-PE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E FAIXAS IMPRESSAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 07/07/2022 | 563.29 | 00007905722309 | ALICE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, SUBSTITUINDO AS PROFESSORES MARIA DO SOCORRO ANDRADE E MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 07/07/2022 | 200.00 | 00010891223495 | JANILSON ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 07/07/2022 | 200.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 07/07/2022 | 200.00 | 00070598082484 | ANTONIA VALESKA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA NA RUA JOSE FRC° A. FILHO, NOS TERMOS DO ART 02, INCISO VIII DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 07/07/2022 | 200.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 07/07/2022 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 07/07/2022 | 100.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 07/07/2022 | 200.00 | 00070597811458 | FRANCISCO ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 07/07/2022 | 150.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 07/07/2022 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA VULNERAVEL PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI N 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 07/07/2022 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 07/07/2022 | 200.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 07/07/2022 | 180.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 07/07/2022 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 07/07/2022 | 180.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 07/07/2022 | 200.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 07/07/2022 | 240.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTAÇÃO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 07/07/2022 | 200.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 07/07/2022 | 170.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 07/07/2022 | 150.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 07/07/2022 | 200.00 | 00008725750470 | MARIA AUCIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 07/07/2022 | 150.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 07/07/2022 | 150.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 07/07/2022 | 500.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AUXILIANDO OS USUARIOS DA LAVANDERIA PUBLICA FRANCISCA EGIDIO DE MOURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 07/07/2022 | 150.00 | 00009713199448 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 07/07/2022 | 200.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 07/07/2022 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 07/07/2022 | 130.00 | 00070178597406 | THIAGO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 07/07/2022 | 200.00 | 00010889196427 | VALDIR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 07/07/2022 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 07/07/2022 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 07/07/2022 | 150.00 | 00010514713461 | SAMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 07/07/2022 | 150.00 | 00071730125387 | ANTONIO ROSA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 07/07/2022 | 400.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA DA LAVANDERIA PÚBLICA FRANCISCA EGÍDIO DE MOURA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 07/07/2022 | 400.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, LOCALIZADA A RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 07/07/2022 | 500.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 07/07/2022 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 07/07/2022 | 1220.00 | 00005441495480 | CLAUDIANO BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 07/07/2022 | 400.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA SCFV DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 07/07/2022 | 600.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 07/07/2022 | 500.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 07/07/2022 | 500.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 07/07/2022 | 200.00 | 00004946584447 | MARIA ERONILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 07/07/2022 | 240.00 | 00070503689467 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O PROPOSITO DE RECEBIMENTO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE DO MES ATUAL, DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO NA CENTRAL IPC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005461 | 07/07/2022 | 2779.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 07/07/2022 | 700.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA DHJ-4D16, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 07/07/2022 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 07/07/2022 | 300.00 | 00070301493430 | GEDGLEISON LAURIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0005304 | 07/07/2022 | 1318.25 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 07/07/2022 | 1450.00 | 00015507801401 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 07/07/2022 | 450.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 07/07/2022 | 800.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 07/07/2022 | 700.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 07/07/2022 | 500.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DO ESTÁDIO O ASSISÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 07/07/2022 | 900.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ELABORANDO ARTES DIGITAIS, COMO BANNERS PARA DIVULGAÇÕES DE AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 07/07/2022 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 07/07/2022 | 850.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E RONDA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 07/07/2022 | 800.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI N° 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 07/07/2022 | 1000.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, BEM COMO NAS DIVULGAÇÕES DE AÇÕES INSTITUCIONAIS EM DIVERSOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 07/07/2022 | 500.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 245, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 07/07/2022 | 450.00 | 00004440223419 | NILDA DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 07/07/2022 | 400.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 07/07/2022 | 400.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 07/07/2022 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 07/07/2022 | 900.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA COMUM E DO DEPARTAMENTO DA MULHER, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 07/07/2022 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 07/07/2022 | 250.00 | 00070845927418 | MERCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANIL, LOCALIZADA NA RUA MARIA AUXILIADORA EGÍDIO BATISTA, AO LADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 07/07/2022 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL NO PORTAL COFEMAC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 07/07/2022 | 5880.99 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 07/07/2022 | 140.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 07/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 07/07/2022 | 5763.61 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 07/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 07/07/2022 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0005472 | 07/07/2022 | 2205.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LONAS, FAIXAS, PLACAS DE ALUMINIO BAIXO RELEVO PARA INAUGURAÇÃO, BANNERS IMPRESSOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0005301 | 07/07/2022 | 3523.12 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0005302 | 07/07/2022 | 1031.99 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS AOS ACS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 07/07/2022 | 400.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0005458 | 07/07/2022 | 3160.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS, BANNERS, CARDENETAS PARA PRESSAO ARTERIAL, FAIXAS, BLOCOS DE RECEITAS PARA AS UBS'S DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005463 | 07/07/2022 | 5902.66 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA AMBULANCIA DO SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUIS. DE VEICULOS P/ SEC. DE SAUDE-ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005475 | 07/07/2022 | 5183.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS, MESAS, BALDESM ARQUIVOS, ARMARIO E AR-CONDICIONADO PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRE. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005477 | 07/07/2022 | 800.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA QFT-6523/PB CONFORME CONTRATO 00136/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, SITIO CACIMBA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005478 | 07/07/2022 | 750.00 | 00010891221441 | JOSE AIRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA OEX-6167/PB, CONFORME CONTRATO 00137/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005479 | 07/07/2022 | 900.00 | 00009049825486 | ALEXANDRE ROBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA OEU-1300/PB, CONFORME CONTRATO 00132/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005480 | 07/07/2022 | 700.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ACS EM TODOS OS DIAS ÚTEIS, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES / RUA ALCINO JOSÉ BATISTA, CONFORME CONTRATO 00133/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005481 | 07/07/2022 | 900.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA FMK-8335/PB CONFORME CONTRATO 00135/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 08/07/2022 | 255.00 | 03272735000162 | LOJAO DA AGROPECUARIA CAJAZEIRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) LITROS DE ALFANOL 50 SC PARA AÇÕES (FUMACÊ) DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS E AMBIENTAL NO COMBATE A DENGUE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005546 | 08/07/2022 | 1139.46 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005547 | 08/07/2022 | 7261.80 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19-VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005548 | 08/07/2022 | 1000.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005553 | 08/07/2022 | 1320.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0005487 | 08/07/2022 | 760.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 08/07/2022 | 59.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 08/07/2022 | 24556.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CREDITO PARA CONSTRUÇAO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 08/07/2022 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO ATRAVES DO PROGRAMA "QUESTAO DE ORDEM" NA RADIO ALTO PIRANHAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 08/07/2022 | 934.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 08/07/2022 | 150.00 | 00007274154419 | DAMIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 08/07/2022 | 150.00 | 00008814834431 | SIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005485 | 08/07/2022 | 1774.47 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 08/07/2022 | 800.00 | 00010676539459 | ANA CAROLINE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BIBLIOTECA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 08/07/2022 | 500.00 | 00009456516431 | ANTONIA CALIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 08/07/2022 | 450.00 | 00070598161430 | ANTONIO JOCELIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 08/07/2022 | 800.00 | 00014040518489 | ANTONIO PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 08/07/2022 | 800.00 | 00006933333400 | CLEONICE MARIA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 08/07/2022 | 1220.00 | 00007266423473 | EDUARDA BATISTA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORÇO ESCOLAR, TRABALHANDO EM OFICINAS DIRETAMENTO COM A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 08/07/2022 | 600.00 | 00070598297413 | ELBER EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 08/07/2022 | 500.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 08/07/2022 | 1220.00 | 00071346318425 | ELIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO UELIO PEREIRA CRUZ NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 08/07/2022 | 500.00 | 00005070438476 | ELISANGELA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPESA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 08/07/2022 | 500.00 | 00070237719134 | FRANCINEIDE SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIANDO A MERENDERA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 08/07/2022 | 500.00 | 00002929903406 | GERALDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 08/07/2022 | 500.00 | 00029404422827 | GILDETE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 08/07/2022 | 450.00 | 00071346270473 | JAIANE EMILIA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 08/07/2022 | 1300.00 | 00010556812484 | JAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 08/07/2022 | 800.00 | 00011669570479 | JOSE AUCELIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 08/07/2022 | 450.00 | 00070846406497 | KEVEN KYLSON DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE EDUCAÇÃO FISICA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 08/07/2022 | 500.00 | 00010887444431 | MARCELANGELA DE ANDRADE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIANDO NA MONITORIA DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 08/07/2022 | 500.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 08/07/2022 | 600.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DANDO APOIO A PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 08/07/2022 | 500.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 08/07/2022 | 1220.00 | 00070598278460 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 08/07/2022 | 500.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 08/07/2022 | 800.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 08/07/2022 | 800.00 | 00004333177448 | ROSA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 08/07/2022 | 2300.00 | 00005441932457 | SIMARY NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PISICOPEDAGOGA ATENDENDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 08/07/2022 | 500.00 | 00070598201408 | ANA MARIA ABRANTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 08/07/2022 | 500.00 | 00010887476473 | ANTONIA GESICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 08/07/2022 | 500.00 | 00005684477437 | ANTONIA LISBOA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DANDO APOIO A PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 08/07/2022 | 600.00 | 00014265865402 | CARLOS EDUARDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EDUCACIONAL NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 08/07/2022 | 700.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO MERENDEIRA DA CRECHE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 08/07/2022 | 500.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 08/07/2022 | 500.00 | 00070845803441 | MIELLEN DE JESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 08/07/2022 | 500.00 | 00070157860442 | VANESSA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANO NA LIMPEZA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 08/07/2022 | 700.00 | 00006651482408 | MARIA ALDIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 08/07/2022 | 800.00 | 00002220456390 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8666/93 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005549 | 08/07/2022 | 3800.00 | 13404952000112 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO SPIN LTZ, PLACA QQP 5D39, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0005486 | 08/07/2022 | 1380.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 08/07/2022 | 900.00 | 00003624771400 | GILVANEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 08/07/2022 | 350.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA LEOPOLDINA DA CONCEIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 08/07/2022 | 850.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA, UMA ULTRASSONOGRAFIA PELVICA, UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA E UMA CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 08/07/2022 | 60.39 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FUS NESTE DIA 08/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 08/07/2022 | 413.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 08/07/2022 | 800.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO RAMA E SITIO DOMINGAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 08/07/2022 | 115.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 08/07/2022 | 178.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 08/07/2022 | 1920.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA EM PEÇAS DE TRATOR E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 08/07/2022 | 125.00 | 00014370491410 | KAUA ALVES MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DA VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 08/07/2022 | 800.00 | 00014370500427 | RUAN ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VIAS E PINTURA DAS GUIAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 08/07/2022 | 600.00 | 00001525043463 | SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUSE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO JUCIERME FRANCSICO DOS SANTOS NA FUNÇÃO DE COVEIRO NO CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 08/07/2022 | 200.00 | 00052605744353 | JOAO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DE MEIO FIO DE CALÇAMENTO DA PRAÇA SAO SEBASTIAO, NO SITIO PONTA DA SERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 08/07/2022 | 410.00 | 00007775241470 | FRANCA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 08/07/2022 | 450.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS DA SAIDA PARA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 08/07/2022 | 100.00 | 00010889196427 | VALDIR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DA VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 08/07/2022 | 400.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETOQUES E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0005540 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00026533254898 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO RNA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS PRAÇAS SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA E NA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0005541 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 08/07/2022 | 1700.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTO DOS BANCOS, REPAROS NO PISO, REPARO NAS PAREDES E PINTURA DO PISO DA PRAÇA SAO SEBASTIAO, LOCALIZADA NO SITIO PONTA DA SERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005554 | 08/07/2022 | 12044.85 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 08/07/2022 | 300.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZANDO LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005580 | 11/07/2022 | 985.15 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES E INFANCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 11/07/2022 | 1028.00 | 00008146445462 | MAYANA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS DESTINADOS AO II SEMINARIO EM ALUSÃO AOS 33 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PROMOVIDO PELO PAIF. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 11/07/2022 | 534.00 | 00008146445462 | MAYANA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS DESTINADOS A EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005583 | 11/07/2022 | 1238.56 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 11/07/2022 | 300.00 | 00001751181405 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA E COSMO DE BRITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 11/07/2022 | 960.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE MEIO FIO E AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO, BEM COMO NA LIMPEZA DE GUIAS DAS RUAS DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 11/07/2022 | 550.00 | 00012109767499 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE ATRAVÉS DE CARRO PIPA, NOS TERMO DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 11/07/2022 | 450.00 | 00003298966444 | JOSE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO CEMITERIO E GUIAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 11/07/2022 | 500.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO EM CALÇAMENTO NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 11/07/2022 | 1950.00 | 00051065649487 | GERALDO FRANCISCO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPELEITA, REALIZANDO REPAROS DE REBOCO, RETELHAMENTO, CONCERTO DE CALÇADAS, APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA, PINTURA INTERNA E EXTERNA E CONCERTOS DE BERIBICO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SÍTIO CAPOEIRAS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005592 | 11/07/2022 | 578.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXERCEM DIÁRIAS EXCEDENTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0005597 | 11/07/2022 | 300.00 | 00009375168484 | ROBERTO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, CONFORME CONTRATO 00072/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 11/07/2022 | 500.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATOS DA AREA EXTERNA DO COLEGIO ESTADUAL, DA AREA EXTERNA DA LAVANDERIA E LIMPEZA DE GUIAS DAS VIAS DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0005605 | 11/07/2022 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 11/07/2022 | 500.00 | 00005749994422 | PATRICIO DIONIZIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, BEM COMO NA MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 11/07/2022 | 325.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM GINECOLOGISTA PARA A PACIENTE ERIKA ANDRADE DE FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 11/07/2022 | 63.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 11/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005577 | 11/07/2022 | 10108.94 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 11/07/2022 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE FUNDOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MIRELA KELLY COSTA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 11/07/2022 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TESTE DE SOBRECARGA HIDRICA REALIZADO NA PACIENTE ROSA MARIA FILHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 11/07/2022 | 2400.00 | 00013551452873 | ADALBERTO GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPELEITA PARA REALIZAR RETOQUES NO REBOCO DA PARTE EXTERNA E INTERNA, CONCERTOS DE CALÇADA, APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA COM PINTURA NO INTERIOR E EXTERIOR DO PRÉDIO DE ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAUDE NO SITIO JUA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 11/07/2022 | 400.00 | 00012426599782 | ALINE ALVES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA EIKA KETHLEN PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 11/07/2022 | 400.00 | 00000876654332 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAFUNDÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 11/07/2022 | 400.00 | 00011349986437 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOSE BERNARDO, CONTROLANDO O PORTÃO DE ENTRADA E SAÍDA, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 11/07/2022 | 500.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 11/07/2022 | 550.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 11/07/2022 | 400.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 11/07/2022 | 700.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, CONTROLANDO ENTRADA E SAIDA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 11/07/2022 | 400.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JUIZ RIBEIRO DA COSTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 11/07/2022 | 400.00 | 00003308345412 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 11/07/2022 | 400.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA CONTROLANDO A ENTRADA E SAIDA DA ESCOLA LUIZ RIBEIRO DA COSTA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 11/07/2022 | 550.00 | 00005522093412 | VALDERICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BERNARDINO PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 11/07/2022 | 400.00 | 00003015110470 | CINELANDIA LISBOA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005582 | 11/07/2022 | 3957.62 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIDATICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 11/07/2022 | 900.00 | 00044565763320 | JOSE ALENCAR LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE MADEIRA COM FORRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETLHEN ANDRADE BARBOSA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 11/07/2022 | 500.00 | 00009269405460 | MARIA JOSELHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005591 | 11/07/2022 | 816.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXERCEM DIÁRIAS EXCEDENTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 11/07/2022 | 600.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE MONITORIA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 11/07/2022 | 100.00 | 00008928772435 | FRANCISCA ALCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 11/07/2022 | 200.00 | 00008160867450 | JOCIVAL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 11/07/2022 | 150.00 | 00010885371461 | ELIANA MARIA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 11/07/2022 | 200.00 | 00004369611482 | ROSANGELA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DERRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 11/07/2022 | 150.00 | 00071307964486 | ANTONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA NA R. ALCINO VICENTE EGIDIO DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 11/07/2022 | 200.00 | 00010889188408 | EDJALMA LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 11/07/2022 | 180.00 | 00007864628419 | IVANILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 11/07/2022 | 180.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 11/07/2022 | 130.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 11/07/2022 | 391.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 11/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 11/07/2022 | 1000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 11/07/2022 | 330.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MIDIAS INSTITUCIONAIS PELO PORTAL TRIBUNA 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005581 | 11/07/2022 | 575.72 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0005590 | 11/07/2022 | 1156.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 11/07/2022 | 400.00 | 46967002000155 | SITE MUIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, MATERIAIS INSTITUCIONAIS PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E MATERIAIS JORNALISTICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 11/07/2022 | 420.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CASA DE PASSAGEM QUE DA APOIO A MULHERES QUE SOFREM VIOLENCIA DOMESTICA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005589 | 11/07/2022 | 1173.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO SAMU DESTE MNUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 11/07/2022 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO SAUDE CUSTEIO NESTE DIA 11/07/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 12/07/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E-SUS FEEDBACK, PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005651 | 12/07/2022 | 2933.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 12/07/2022 | 800.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE ALTO CLAVE CRISTOFOLI 12 (DOZE) LITROS COM TROCA DE RESISTENCIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 12/07/2022 | 350.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOS DESC ECG PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 12/07/2022 | 350.00 | 00001815460431 | ARYLMA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO JUÁ NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 12/07/2022 | 164.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 21/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 12/07/2022 | 216.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS ARQUITETONICOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 12/07/2022 | 200.00 | 00004931720412 | LAURINDA MARIA DIONIZIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 12/07/2022 | 180.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, NOS TERMOS DOS ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 12/07/2022 | 100.00 | 00005055449462 | MANACESIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 12/07/2022 | 170.00 | 00010270366431 | MARCIANA FRANCISCA VENANCIO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, NOS TERMOS DO ART 2, INCISO I DA LEI 499/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 12/07/2022 | 180.00 | 00002778259465 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 12/07/2022 | 120.00 | 00001723436402 | JANAINA BARBOSA DE MELO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 12/07/2022 | 120.00 | 00009667037401 | FRANCISCA GERALDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE 01 GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 12/07/2022 | 180.00 | 00012107046417 | RICARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 12/07/2022 | 150.00 | 00070597590427 | PAULINA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 12/07/2022 | 150.00 | 00010889192430 | SUELY DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 12/07/2022 | 170.00 | 00010881838403 | MARIA DOS AFLITOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, LEI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 12/07/2022 | 170.00 | 00004654261400 | MARIA DAS NEVES FARIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 12/07/2022 | 150.00 | 00025045243829 | BRAZ DOMINGO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DE CORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 12/07/2022 | 125.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 12/07/2022 | 120.00 | 00024669543890 | MARIA DE LURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO V, DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 12/07/2022 | 250.00 | 00004333175402 | IRISMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART 2, INCISO I DA LEI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 12/07/2022 | 150.00 | 00014465822480 | ALANA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 12/07/2022 | 160.00 | 00008475224407 | LIDYANA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 12/07/2022 | 180.00 | 00011941555454 | DANDARIA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 12/07/2022 | 150.00 | 00002930003448 | HELENA MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 12/07/2022 | 130.00 | 00009852613405 | LUCIENE CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 12/07/2022 | 150.00 | 00006465419432 | MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 12/07/2022 | 200.00 | 00008340334450 | ELIENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 12/07/2022 | 105.00 | 00005874974407 | EDITE FRANCISCA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 12/07/2022 | 120.00 | 00085195545391 | MARIA DE LOURDES FILHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO GAS PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 12/07/2022 | 180.00 | 00008314719480 | ELAINE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 12/07/2022 | 150.00 | 00005511228460 | FRANCISCA CLOTILDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 12/07/2022 | 180.00 | 00010887462413 | EDIALE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 12/07/2022 | 120.00 | 00005201448488 | ELIEUDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 12/07/2022 | 120.00 | 00094920877315 | MARIA JUÇARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 12/07/2022 | 130.00 | 00012450208895 | FRANCISCO JOSE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS BUTANOS PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 12/07/2022 | 200.00 | 00014380801403 | DEBORA IZABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 12/07/2022 | 120.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 12/07/2022 | 120.00 | 00005839588423 | LUCIANA ANA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 12/07/2022 | 200.00 | 00065876083372 | MARIA ELENILDA BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 12/07/2022 | 150.00 | 00005044301493 | IVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 12/07/2022 | 120.00 | 00003236513489 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 12/07/2022 | 150.00 | 00005035891445 | CLAUDIA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 12/07/2022 | 150.00 | 00008111578490 | ROSEANE LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 12/07/2022 | 120.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 12/07/2022 | 300.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR E CRECHE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 12/07/2022 | 155.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 12/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 12/07/2022 | 67.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHE DO SITIO JUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 12/07/2022 | 1220.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DOS LOCAIS QUE FORAM ONDE FORAM REALIZADOS EVENTOS DO TRADICIONAL FORROPAD EIÇÃO 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 12/07/2022 | 3250.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE A REFORMA DE CADEIRAS ESCOLARES, COMPREENDENDO TROCA DE ASSENTOS E ENCOSTOS, ACABAMENTOS LATERAIS E SERVIÇOS DE SOLDA PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 12/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO E ORÇAMENTO ANALITICO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUT. DA BANDA DE MUS. NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 12/07/2022 | 2035.33 | 08331510000153 | CASA DA GENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA MUSICOS, BALIZAS E COMISSAO DE FRENTE DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUT. DA BANDA DE MUS. NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 12/07/2022 | 916.85 | 11474157000175 | MALUBE AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 12/07/2022 | 280.00 | 00003040529498 | ALVINO ALVARO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 12/07/2022 | 6.67 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 12/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 12/07/2022 | 250.00 | 00014467161473 | JOSE FRAMCISCO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005652 | 12/07/2022 | 1700.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0005658 | 12/07/2022 | 760.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00003502412448 | DJANNY MARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 12/07/2022 | 660.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE AOS FINAIS DE SEMANA E NOS FERIADOS DE SAO JOAO E SAO PEDRO NO MES DE JUNHO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 12/07/2022 | 1200.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHANDO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 12/07/2022 | 550.00 | 00010726907480 | JOSE LUCAS MARTINS DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666.93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 12/07/2022 | 200.00 | 00052605698300 | FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO TAPA BURACOS E ROÇO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAFUNDO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 12/07/2022 | 180.00 | 00002779181460 | JOSE SEBASTIAO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO TAPA BURACOS E ROÇO NAS EXTREMIDADES DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 12/07/2022 | 200.00 | 00014037465833 | VALMIR LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO TAPA BURACOS E ROÇO NAS EXTREMIDADES DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS CAPOEIRAS E JUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 12/07/2022 | 500.00 | 00009293126435 | ANTONIO DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA EM VEICULO PROPRIO PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTANDO SERVIDORES QUE FISCALIZAM OBRAAS EM ANDAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 12/07/2022 | 2700.00 | 00017835093847 | MANOEL FRANCISCO ELVIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AREIA PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" QUE BENEFICIA FAMILIAS VULNERAVEIS SOCIALMENTE ATRAVES DE REFORMAS E/OU AMPLIAÇÕES DE RESIDENCIAS NO MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 12/07/2022 | 200.00 | 00015503677498 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO TAPA BURACOS E ROÇO NAS EXTREMIDADES DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS MARIANO E COSMO DE BRITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 12/07/2022 | 200.00 | 00004397810435 | FRANCIRRAMOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 12/07/2022 | 320.00 | 00018741067894 | PEDRO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES NO SÍTIO CAPOEIRAS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 12/07/2022 | 200.00 | 00005490029447 | GENECIR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A PINTURA DE GUIAS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 12/07/2022 | 120.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO TAPA BURACOS E ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BULANDEIRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 12/07/2022 | 170.00 | 00012039885404 | RAIMUNDO FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DE GUIAS E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 12/07/2022 | 550.00 | 00005858588450 | NIVALDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 70 (SETENTA) BRAÇA DE CERCA EM ARAME FARPADO NA ESTRADA VICINAL DE CAPOEIRAS SAINDO PARA O SÍTIO JUÁ NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 12/07/2022 | 130.00 | 00018683841871 | GELSIVAM OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ROÇO E TAPA BURACOS NA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO BAIXIO DOS GALDINOS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 12/07/2022 | 200.00 | 00014840401802 | FRANCISCO VALDEMAR GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TAPA BURACOS E ROÇO NAS EXTREMIDADES DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 12/07/2022 | 250.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIA TRABALHADA VARRENDO AS VIAS PUBLICOS COBRINDO ATESTADO DO FUNCIONARIO JOAO ALAN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 12/07/2022 | 1300.00 | 00011843996464 | ANTONIO PAULO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPELEITA COMO PEDREIRO, REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÕES NA ACADEMIA DA SAÚDE E VESTIÁRIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O CABOCÃO, AMBOS LOCALIZADOS NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 12/07/2022 | 600.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MMOTORISTA PLANTONISTA SUBSTITUINDO TITULARES DO QUADRO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 13/07/2022 | 200.00 | 00007337571461 | DAMIAO ADRIANO ALVES | VALOR SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO TAPA BURACOS E ROÇO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO BULANDEIRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 13/07/2022 | 300.00 | 00010889219494 | FRANCISCO IZAIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO TAPA BURACOS E ROÇO DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 13/07/2022 | 400.00 | 00001029473765 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO TAPA BURACOS E ROÇO NAS EXTREMIDADES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BULANDEIRA ATÉ SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 13/07/2022 | 2501.72 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA COLETA DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E MAQUETE 3D DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE UMA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E.M.E.I.F. JOSÉ GOMES DOS SANTOS, COM 437,57m², NA RUA BERNARDINO JOSÉ BATISTA, S/N, CENTRO, MUNICÍPIO DE BERNARD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 13/07/2022 | 19.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 13/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 13/07/2022 | 4.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 13/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 13/07/2022 | 1524.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MA RECICLAGEM DE TONNERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 13/07/2022 | 2300.00 | 00005441932457 | SIMARY NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PISICOPEDAGOGA ATENDENDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 13/07/2022 | 900.00 | 00044565763320 | JOSE ALENCAR LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE MADEIRA COM FORRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETLHEN ANDRADE BARBOSA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005723 | 13/07/2022 | 2978.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 13/07/2022 | 150.00 | 00007916807467 | MARIA GILVANEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 13/07/2022 | 130.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 13/07/2022 | 170.00 | 00007620085475 | DAMIANA JOSEFA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 13/07/2022 | 150.00 | 00010235033448 | JANDIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 13/07/2022 | 120.00 | 00010885334426 | CIDALIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SIUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 13/07/2022 | 200.00 | 00005134824401 | MARIA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 13/07/2022 | 150.00 | 00031630750883 | IVONEIDE HILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 13/07/2022 | 200.00 | 00000921869398 | REGINALDA REGINA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 13/07/2022 | 130.00 | 00003663984400 | IVANEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 13/07/2022 | 200.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 13/07/2022 | 280.00 | 00005440776443 | JOSEANA LUIZA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 13/07/2022 | 130.00 | 00007379990390 | RIVALDA CAMPELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 13/07/2022 | 150.00 | 00004418202471 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 13/07/2022 | 150.00 | 00010881288403 | GILVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANT PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 13/07/2022 | 180.00 | 00092117970397 | MARIA LUZIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMANETO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO, PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 13/07/2022 | 200.00 | 00024574024844 | IVANILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 13/07/2022 | 232.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 13/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005698 | 13/07/2022 | 2402.10 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITAÇÃO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 13/07/2022 | 1349.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRSETADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005722 | 13/07/2022 | 3492.20 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 13/07/2022 | 500.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 13/07/2022 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 13/07/2022 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO SAMU NESTE DIA 13/07/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 14/07/2022 | 2000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 14/07/2022 | 120.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005751 | 14/07/2022 | 222.50 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7A56/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005753 | 14/07/2022 | 762.06 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7A56/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 14/07/2022 | 1267.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAAS UBS'S DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0005764 | 14/07/2022 | 2453.03 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005779 | 14/07/2022 | 1575.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 14/07/2022 | 170.22 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 14/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 14/07/2022 | 2485.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005780 | 14/07/2022 | 1345.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 14/07/2022 | 150.00 | 00006292624463 | QUERUBINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART 02, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 14/07/2022 | 180.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VU8LNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 14/07/2022 | 230.00 | 32320262000120 | INDUSTRIA DE SACOLAS POÇO DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIA VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 14/07/2022 | 150.00 | 00014356567412 | DIEGO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 14/07/2022 | 120.00 | 00003352852448 | MARIA DO SOCORRO DA GLORIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 99/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 14/07/2022 | 120.00 | 00070846495490 | MARIA SABINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUT. DA BANDA DE MUS. NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 14/07/2022 | 834.00 | 17914444000135 | H CONCEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS SOCIAIS PARA FARDAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 14/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE ONIBUS ESCOLA DE PLACA QFQ-2G72/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 14/07/2022 | 2867.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 14/07/2022 | 83.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 14/07/2022 | 191.19 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 14/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 14/07/2022 | 800.00 | 00069101922491 | FRANCILENE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CADEIRAS, MESAS E TENDAS PARA EVENTOS JUNINOS DO FORROPAD 2022 NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, ATRAVÉS DO CAMINHÃO, M. BENZ/709, PLACA IDC-3I31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005750 | 14/07/2022 | 178.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7106/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005754 | 14/07/2022 | 725.40 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7106/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005766 | 14/07/2022 | 1512.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS PLASTICAS EMPILHAVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005767 | 14/07/2022 | 1650.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PLASTICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005768 | 14/07/2022 | 320.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005769 | 14/07/2022 | 3920.00 | 12682167000169 | JULIO CLOVES BRASIL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005770 | 14/07/2022 | 2010.00 | 12682167000169 | JULIO CLOVES BRASIL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA DESTINADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005771 | 14/07/2022 | 5630.40 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005772 | 14/07/2022 | 769.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005773 | 14/07/2022 | 11337.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) FREEZER HORIZONTAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005774 | 14/07/2022 | 3299.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005775 | 14/07/2022 | 24240.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) TVS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005776 | 14/07/2022 | 1950.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VENTILADORES DE PAREDE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005777 | 14/07/2022 | 6720.00 | 29955518000160 | S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) ARMARIOS TIPO ROUPEIROS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005778 | 14/07/2022 | 540.00 | 29955518000160 | S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MESAS PARA COMPUTADOR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005781 | 14/07/2022 | 980.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005784 | 14/07/2022 | 9360.00 | 29955518000160 | S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CONJUNTOS ESCOLARES DE MESAS E CADEIRAS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 14/07/2022 | 2000.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA O ACOMPANHAMENTO DO RENDIMENTO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E FORMAÇÃO DE PESSOAL PARA A INSERÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS, NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 14/07/2022 | 200.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EJA NO SITIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005793 | 14/07/2022 | 4156.95 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 14/07/2022 | 300.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EJA NO SITIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 14/07/2022 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RETINOGRAFIA DE AMBOS OS OLHOS REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 14/07/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE DOPPLER COLORIDO DE CAROTIDOS E VERTEBRAIS NO PACIENTE FRANCINILDO MANUEL RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 14/07/2022 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RNM DE CRANIO COM CONTRASTE NO PACIENTE JOSE BENEDITO DE SANTANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 14/07/2022 | 2.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 14/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005742 | 14/07/2022 | 133.50 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QSM-8710/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 14/07/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA PARA A PACIENTE ANA LUIZA GOMES ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005747 | 14/07/2022 | 1700.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE COMPOE A ATENÇÃO BASICA NA UBS MARIA ADELIA ABRANTES, DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005748 | 14/07/2022 | 222.50 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QSI-8I87/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005749 | 14/07/2022 | 356.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA QFO-0I22/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005752 | 14/07/2022 | 2975.70 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QSI-8I87/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005755 | 14/07/2022 | 951.06 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QSM-8710/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005756 | 14/07/2022 | 2536.56 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA QFO-0I22/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 14/07/2022 | 428.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS DE SAUDE E ACADEMIAS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0005763 | 14/07/2022 | 7591.67 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005782 | 14/07/2022 | 710.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 14/07/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ESPERIOMETRIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005789 | 14/07/2022 | 1050.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OYP-3026, PARA A CIDADE DE SOUSA, LOCOMOVENDO PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 14/07/2022 | 6135.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 14/07/2022 | 27.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FEP NESTE DIA 14/07/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 14/07/2022 | 250.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO TAPA BURACOS E ROÇO DA ESTRADA VICINAL DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART.24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 14/07/2022 | 4500.00 | 38949834000110 | JASON CRISLEY FIDELES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO E EXECUÇÃO DE PADRONIZAÇÃO PARA AUMENTO DE CARGA INDIVIDUAL DA ADUTORA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 14/07/2022 | 4500.00 | 38949834000110 | JASON CRISLEY FIDELES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO E EXECUÇÃO DE PADRONIZAÇÃO PARA AUMENTO DE CARGA INDIVIDUAL DA ADUTORA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 14/07/2022 | 1850.00 | 00002304126456 | JOSE NIEL ABRANTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 14/07/2022 | 200.00 | 00031576545865 | NAUCINERIO GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO TAPA BURACOS E ROÇO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005783 | 14/07/2022 | 1260.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 14/07/2022 | 200.00 | 00070597862443 | ANTONIO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 15/07/2022 | 500.00 | 00015374805452 | ESTEVAO SALVIANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0005809 | 15/07/2022 | 973.01 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS E MOTORES BOMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 15/07/2022 | 550.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0005815 | 15/07/2022 | 9671.17 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0005816 | 15/07/2022 | 2531.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 15/07/2022 | 800.00 | 00070597862443 | ANTONIO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 15/07/2022 | 800.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO TAPA BURACOS E ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS AO SITIO QUEIMADAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0005821 | 15/07/2022 | 1400.00 | 00010889204462 | ANTONIO OCIOLE BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, IRISMAR PEREIRA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00187/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0005822 | 15/07/2022 | 700.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, IRISMAR PEREIRA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00193/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 15/07/2022 | 53.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0005807 | 15/07/2022 | 3927.23 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 15/07/2022 | 300.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA PARA O PACIENTE AURILENE GOMES DE BRITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 15/07/2022 | 900.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E COBRINDO FERIAS DE FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 15/07/2022 | 682.80 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E COBRINDO ATESTADO DE FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 15/07/2022 | 560.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 15/07/2022 | 840.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 15/07/2022 | 690.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA EM 05 (CINCO) PLANTÕES NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005832 | 15/07/2022 | 3115.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPLEXO BÁSICO FARMACEUTICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 15/07/2022 | 1751.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DE VEICULO FIAT CRONO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 15/07/2022 | 40.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005803 | 15/07/2022 | 4156.95 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0005810 | 15/07/2022 | 2197.68 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 15/07/2022 | 200.00 | 00010553138421 | SUERLANDIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR E CRECHE MAE CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005823 | 15/07/2022 | 6197.25 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 15/07/2022 | 400.00 | 13953324000196 | R & M CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA FACILITAÇÃO DA OFICINA PEDAGOGICA "A IMPORTANCIA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS DO AMBIENTE ESCOLAR" NA II JORNADA PEDAGOGICA E ADMNISTRATIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 15/07/2022 | 550.00 | 00003556834316 | CICERA JANAINA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRÓ-LABORE NA II JORNADA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 15/07/2022 | 120.00 | 00009082805480 | IARIA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 15/07/2022 | 170.00 | 00010885337441 | RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 15/07/2022 | 200.00 | 00014378797488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 15/07/2022 | 120.00 | 00011097502422 | FRANCISCA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 15/07/2022 | 130.00 | 00003902750421 | IRANI EGIDIO MARTINS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) SALGADOS PARA O CURSO DO PRONATEC REALIZADO JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 15/07/2022 | 220.00 | 00012253885460 | CIDIANE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ENTREGA DAS CESTAS BASICAS PARA FAMILIA VULNERAVEIS DO MUNCIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 15/07/2022 | 128.34 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 15/07/2022 | 87.89 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0005808 | 15/07/2022 | 1945.12 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINIS TRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 15/07/2022 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO SAMU NESTE DIA 15/07/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0005805 | 15/07/2022 | 3387.69 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0005806 | 15/07/2022 | 1239.21 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS AOS ACS'S DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005894 | 18/07/2022 | 3514.80 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 18/07/2022 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 18/07/2022 | 500.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 18/07/2022 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E REPRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 18/07/2022 | 1200.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DE PREDIOS PUBLICOS E RONDAS NOTURNAS, NAS EXTREMIDADES DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052022 | 0005866 | 18/07/2022 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTARIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO GRAU, INCLUINDO JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA, COM APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PARA A 2ª INSTANCIA RESPE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 18/07/2022 | 606.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº20010083321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 18/07/2022 | 36.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 18/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 18/07/2022 | 6.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO IMPOSTO SOBRE O OURO NESTE DIA 18/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 18/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 18/07/2022 | 250.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO NOS FINAIS DE SEMANA, DE ACORDO COM ART 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 18/07/2022 | 100.00 | 00070846491400 | TAMIRES PEDRO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DO CURSO: RETENÇÕES DE INSS E IRPF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REIF E DCTFWEB, NO AUDITORIO DO LIV MALL SHOPPING. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 18/07/2022 | 120.00 | 00009545508469 | ALINE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DO CURSO: RETENÇÕES DE INSS E IRPF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REIF E DCTFWEB, NO AUDITORIO DO LIV MALL SHOPPING. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005895 | 18/07/2022 | 498.50 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 18/07/2022 | 120.00 | 00012299940413 | MARCOS VINICIUS FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DO CURSO: RETENÇÕES DE INSS E IRPF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REIF E DCTFWEB, NO AUDITORIO DO LIV MALL SHOPPING. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 18/07/2022 | 300.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MMOTORISTA PLANTONISTA SUBSTITUINDO TITULARES DO QUADRO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 18/07/2022 | 120.00 | 00054962552368 | HELENA MARIA DE JESUS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 18/07/2022 | 200.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 18/07/2022 | 200.00 | 00009449172404 | WANDERSSON ELVIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES - NUCA - UNICEF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 18/07/2022 | 400.00 | 00003808959436 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DA PARAIBA-SISME/PB. COM ASSINATURA PRESENCIAL DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA E PARTICIPAR DO MINICURSO SOBRE ORÇAMENTO, FINANCEIRO E CONTROLE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 18/07/2022 | 110.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 18/07/2022 | 250.00 | 00009695614400 | GORETH JASMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 18/07/2022 | 150.00 | 00070845928490 | MARIA ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, DA LEI MUN.499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005878 | 18/07/2022 | 2500.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QGP-5F57 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005836 | 18/07/2022 | 5630.40 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRES) ESTANTES DE AÇO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005837 | 18/07/2022 | 3920.00 | 12682167000169 | JULIO CLOVES BRASIL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIDERAS SECRETARIA GIRATORIA DESTINADA A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005838 | 18/07/2022 | 2010.00 | 12682167000169 | JULIO CLOVES BRASIL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) CAIXAS ACUSTICAS AMPLIFICADORAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005839 | 18/07/2022 | 320.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SUPORTES PARA TV DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005840 | 18/07/2022 | 1512.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) MESAS PLASTICAS EMPILHAVEIS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005841 | 18/07/2022 | 1650.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) POLTRONAS PLASTICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 18/07/2022 | 420.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES LOCALIZADA NO SITIO COSMO DE BRITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 18/07/2022 | 600.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 18/07/2022 | 300.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 18/07/2022 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 18/07/2022 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 18/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 18/07/2022 | 1871.40 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005897 | 18/07/2022 | 648.60 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 18/07/2022 | 420.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW COM A BANDA "FORRÓ MORAIS" NA IX CAVALGADA DE SÃO JOÃO BATISTA, REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DURANTE AS FESTIVIDADES DO "FORROPAD 2022" NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 18/07/2022 | 630.00 | 00093761155115 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPELEITA NA PINTURA EM DESENHO MOSAICO NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0005906 | 18/07/2022 | 1480.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 18/07/2022 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 18/07/2022 | 900.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL, DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES, TERMOS ART 24, INC II, LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 18/07/2022 | 300.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 18/07/2022 | 3000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 18/07/2022 | 19.01 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 18/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 18/07/2022 | 500.00 | 00005721920106 | JOSE JUSCELIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOVEIS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 18/07/2022 | 800.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA - CLINIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS AO PACIENTE ANTONIO DAVID ABRANTES OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 18/07/2022 | 600.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA - CLINIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS AO PACIENTE JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 18/07/2022 | 300.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO EM CALÇAMENTO NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 18/07/2022 | 300.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, RECUPERANDO ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO AOS SABADOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0005842 | 18/07/2022 | 71493.71 | 38016115000147 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BM, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA SAIDA PARA A VILA EGIDIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 18/07/2022 | 1090.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADO DE GARIS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 18/07/2022 | 1600.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PA ESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 18/07/2022 | 600.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 18/07/2022 | 1180.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 18/07/2022 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 18/07/2022 | 500.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA LIBERAR AGUA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 18/07/2022 | 800.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES DA VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 18/07/2022 | 320.00 | 00004931713475 | FRANCISCO ROSA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 18/07/2022 | 400.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 18/07/2022 | 300.00 | 00070846223490 | JOAO JEISON FERREIRA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E RETIRADAS DE GALHOS NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DESVIO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA ATE O SITIO PONTA DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 18/07/2022 | 600.00 | 00011503781828 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 18/07/2022 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA JARDINAGEM E MONITORAMENTO DAS PRAÇAS, MATRIZ E CAJU, ALÉM DO PARQUE INFANTIL NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 18/07/2022 | 300.00 | 00001808823419 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE GRANDE, LOCALIZADO NO VILA EGIDIO, ZOBA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 18/07/2022 | 500.00 | 00003298966444 | JOSE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO ATÉ O SÍTIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 18/07/2022 | 550.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 18/07/2022 | 600.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITO CAFUNDO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 18/07/2022 | 550.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E RECPEÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMO DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 18/07/2022 | 6662.77 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 18/07/2022 | 400.00 | 00003240090465 | NIVALDO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DE VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 18/07/2022 | 829.12 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0005910 | 18/07/2022 | 800.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DE PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Nº 00048/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 18/07/2022 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, NOS TERMOS DO ART. 24, INC II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 18/07/2022 | 600.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MONITORAMENTO DO PORTÃO DE ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 18/07/2022 | 800.00 | 00010255429401 | BRUNO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR E APOIO TÉCNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 18/07/2022 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | REPASSE DE SUBVENÇÃO A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 19/07/2022 | 3000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE COMO FORMA DE SUBVENÇÃO PARA LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB. REFERENTE A JUNHO 2022. CONFORME CONVENIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 19/07/2022 | 670.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | SERVIÇOS ELÉTRICO/MECANICO DE CONSERTOS DO CENTRAL DE FUSIVEIS, MOTOR DE PARTIDA E DISPOSITIVO DE ESGUICHO DE AGUA DO PARABRISA DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 19/07/2022 | 33.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 19/07/2022 | 880.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REALIZANDO ENCANAÇÃO E LIGANDO DE ÁGUA PARA AS RESIDENCIAS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 19/07/2022 | 5900.00 | 37845588000194 | PETRONIO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHA FORD/CARGO 1317 DE PLACA OFG-0589/PB PARA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 19/07/2022 | 500.00 | 15496967000183 | ASSOCIACAO DE RESGATE E ASSISTENCIA AOS DEPENDETES QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNAÇÃO DE 01 (UM) USUARIO (CICERO ELVIRO) NO TRATAMENTO RECUPERAÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL DE DEPENDENTES DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS (DROGAS E ALCOOL) QUE NECESSITAM DE RESIDENCIA TERAPEUTICA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº6772020 E CONVENIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 19/07/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 19/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 19/07/2022 | 350.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXERESE DE PÓLIPO CERVICAL REALIZADO NA PACIENTE AUCICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 19/07/2022 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE NEDIMAR ALVES DE MORAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0005912 | 19/07/2022 | 7980.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 19/07/2022 | 5.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 19/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 19/07/2022 | 200.00 | 00005407611414 | MARIA REJANE DE PAIVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 19/07/2022 | 200.00 | 00070846531470 | ANA TALITA ELVIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA, LOCALIZADO NO SÍTIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0005934 | 19/07/2022 | 1480.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 19/07/2022 | 200.00 | 00003917009366 | JOAO BONFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA EM RUA PROJETADA PROXIMO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 19/07/2022 | 200.00 | 00007551855440 | SOLANGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 19/07/2022 | 100.00 | 00021441042806 | EDIVALDO BANDEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 19/07/2022 | 150.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 19/07/2022 | 28.73 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 19/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 19/07/2022 | 1014.95 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 19/07/2022 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PARA GESTAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB.3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 19/07/2022 | 1036.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E SISTEMA G-FROTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 19/07/2022 | 24.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 19/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222022 | 0005935 | 19/07/2022 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM RADIO AM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUIS. DE EQUIP. P/ SEC. DE SAUDE-ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005933 | 19/07/2022 | 3796.51 | 20371330000109 | MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISTURI ELETRICO PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 20/07/2022 | 1100.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT E REPOSIÇÃO DE GAS, NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 20/07/2022 | 360.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS UBS'S DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 20/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 20/07/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 20/07/2022 | 728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 20/07/2022 | 4.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 20/07/2022 | 128.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 20/07/2022 | 1400.00 | 46474403000173 | FRANCISCO ALEX DA SILVA 18134322441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, MICROONDAS E TELEVISORES DAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 20/07/2022 | 229.00 | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA CARAVANA DA REDE CUIDAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 20/07/2022 | 80.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 20/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 20/07/2022 | 200.00 | 00008441311480 | MATEUS RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE INSS E IRRF DE PRESTADORES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DE E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, NO AUDITORIO DO LIV MALL SHOPPING, NO DIA 11 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 20/07/2022 | 75.00 | 00004132861422 | ROSA AUGUSTAVO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 20/07/2022 | 251.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA MARIA DE FATIMA ALVES DE MORAIS COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DA PARAIBA-SISME/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 20/07/2022 | 120.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 20/07/2022 | 120.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 20/07/2022 | 2325.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA NNX-7F61/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005952 | 20/07/2022 | 2248.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 20/07/2022 | 250.00 | 00070527769444 | ISABELLE DE FATIMA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA SANFONEIRA QUE PARTICIPOU DO IV ENCONTRO DE SANFONEIROS DO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 20/07/2022 | 840.00 | 00011984174479 | CRISTIANO ABRANTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS, JANELAS E PORTÕES DA CRECHE DO SITIO JUA E PORTAO DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 20/07/2022 | 180.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 20/07/2022 | 1269.00 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DE LOCAIS DE EVENTOS DO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005967 | 20/07/2022 | 4751.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 20/07/2022 | 1680.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 20/07/2022 | 2550.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 20/07/2022 | 350.00 | 11045543000141 | GONCALVES & GIRAO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA PARA O PACIENTE JOAO PEREIRA DE BRITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 20/07/2022 | 28.42 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 20/07/2022 | 1040.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL E ABA, DO MENOR ENZO ALVES MORAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005970 | 20/07/2022 | 882.80 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS TENDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005980 | 20/07/2022 | 400.00 | 00009477087408 | FELIPE MACIEL TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MÉDICAS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 20/07/2022 | 2300.00 | 00002965683410 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AREIA PARA REPAROS E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 20/07/2022 | 1200.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 20/07/2022 | 2160.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 20/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SITIO JUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 20/07/2022 | 1600.00 | 00008348056424 | PATRICK WALLACE BRECKENFELD DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PROJETOS ARQUITETÔNICOS, ORÇAMENTOS ANALÍTICOS, DA PRAÇA DO SITIO BULANDEIRA, COM 189m² E DE UMA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, COM 437,57M², NA RUA BERNARDINO JOSE BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 20/07/2022 | 220.00 | 00070598289402 | FRANCISCO ACILON PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E CALÇADAS NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0005959 | 20/07/2022 | 2200.00 | 00026533254898 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, LAURINDA MARIA DIONIZIA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00185/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0005962 | 20/07/2022 | 1100.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, LAURINDA MARIA DIONIZIA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00188/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005964 | 20/07/2022 | 3731.20 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005965 | 20/07/2022 | 3051.20 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GARIS, POLDADORES E CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005968 | 20/07/2022 | 4484.95 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005969 | 20/07/2022 | 4368.70 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005971 | 20/07/2022 | 4392.65 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 20/07/2022 | 200.00 | 00005509151412 | VALDETARIO CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, BEM COMO NA LIMPEZA DE GUIAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005966 | 20/07/2022 | 3077.10 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 21/07/2022 | 550.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TERRAPLANAGEM DOS ESTADIOS DE FUTEBOL "O ASSISAO" E "O CABOCÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 21/07/2022 | 360.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA MINERAL PARA ATLETAS E SUAS COMISSÕES NO JOGOS DO CAMPEONATO INTEMUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 21/07/2022 | 300.00 | 00084773995149 | JOSE NEUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE GUIAS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 21/07/2022 | 700.00 | 00027327335803 | MARTINHO FRANCISCO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA MONTANTE DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 21/07/2022 | 2200.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIESEL COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CENTRAL INTERCAMBIAVEL PARA MANUTENÇÃO DE TURBINA DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 21/07/2022 | 21.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RAMADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 21/07/2022 | 87.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A GARAGEM DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0005995 | 21/07/2022 | 1000.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 21/07/2022 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 21/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 21/07/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE DIOMAR PAULINA CHAVES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 21/07/2022 | 1400.00 | 46474403000173 | FRANCISCO ALEX DA SILVA 18134322441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, MICROONDAS E TELEVISORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ AS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005998 | 21/07/2022 | 2938.00 | 12682167000169 | JULIO CLOVES BRASIL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA, 08 (OITO) COLCHOES E 02 (DUAS) LAVADORAS PARA AS CRECHES DA ZONA URABANA E RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005999 | 21/07/2022 | 4751.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 21/07/2022 | 1000.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 21/07/2022 | 1470.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CAFÉ E CHÁ PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 21/07/2022 | 180.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 21/07/2022 | 200.00 | 00005040284489 | ANTONIA FORTUNATO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 21/07/2022 | 765.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CAFÉ E CHÁ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 21/07/2022 | 75.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 21/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 21/07/2022 | 21.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO OURO NESTE DIA 21/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 21/07/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), CONTRACHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA E FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005994 | 21/07/2022 | 8500.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 21/07/2022 | 2000.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA MINERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 21/07/2022 | 1890.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CAFÉ E CHÁ PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 21/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 21/07/2022 | 1500.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA MINERAL PARA AS UBS'S DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 21/07/2022 | 1162.50 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CAFÉ E CHÁ PARA AS UBS'S DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 22/07/2022 | 55.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 22/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 22/07/2022 | 11680.89 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 22/07/2022 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS DA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 22/07/2022 | 150.00 | 00014809504832 | MARIA ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 22/07/2022 | 130.00 | 00004369722470 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 22/07/2022 | 1000.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE DETALHES DA ESCOLA EIKA KETHLEN E ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 22/07/2022 | 1000.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE 4 (QUARENTA) MESAS E CADEIRAS DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 22/07/2022 | 3.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 22/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0006020 | 22/07/2022 | 1080.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS COMO PEDREIRO NO CONCERTO DO ENCANAMENTO, REFORMA DE PORTAS E RETELHAMENTO DO PRÉDIO SEDE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 22/07/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0006025 | 22/07/2022 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 22/07/2022 | 5000.00 | 09598525000145 | ORTO TRAUMA TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE MAO NA PACIENTE ANA GELÇA ABRANTES TRANQUILINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 22/07/2022 | 212.21 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTE DIA 25/07/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 22/07/2022 | 3700.00 | 18277499000144 | RETIFICA PONTUAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE USINAGEM NO MOTOR DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0006015 | 22/07/2022 | 1600.00 | 00026533254898 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, LAURINDA MARIA DIONIZIA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00185/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0006016 | 22/07/2022 | 750.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, LAURINDA MARIA DIONIZIA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00188/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 22/07/2022 | 840.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NA RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES E ABRINDO SAIDAS DE AGUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 22/07/2022 | 2600.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0006027 | 22/07/2022 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIAS DE OBRAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0006033 | 25/07/2022 | 2890.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 25/07/2022 | 1300.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 25/07/2022 | 450.00 | 00012106548494 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO TAPA BURACOS E ROÇO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 25/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO MONTANA DE PLACA QSG-1167/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 25/07/2022 | 100.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0006031 | 25/07/2022 | 1509.04 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 25/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 25/07/2022 | 489.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE AMBULANCIA DE PLACA QSI-8I87/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 25/07/2022 | 1046.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 25/07/2022 | 110.57 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DA CAIXA E LIMPADOR SISTEM PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA QFO-0I22/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 25/07/2022 | 313.90 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E LUBRIFICANTE SHELL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA QFO-0I22/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 25/07/2022 | 170.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA QFO-0I22/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 25/07/2022 | 174.10 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA QFO-0I22/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 25/07/2022 | 2200.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE OOFORECTOMIA NA PACIENTE JOSEFA MARIA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0006032 | 25/07/2022 | 2303.97 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0006037 | 25/07/2022 | 8285.38 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 25/07/2022 | 18.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 25/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 25/07/2022 | 400.00 | 00010069997446 | LUCIANA GERALDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE FAXINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ GOMES DE SOUSA E ERIKA KETLHEN ANDRADE BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 25/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PPLACA OFA-1L27/PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 25/07/2022 | 400.00 | 00001147622442 | COSMA JOAQUINA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NAS ESCOLAS JOAO PEDRO JUNIOR E CRECHE MÃE CHIQUINHA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 25/07/2022 | 150.00 | 00070597914427 | MACILANDIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 25/07/2022 | 300.00 | 00004301556389 | MARIA ROSILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 25/07/2022 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 25/07/2022 | 92.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 25/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 25/07/2022 | 7.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO OURO NESTE DIA 25/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 25/07/2022 | 479.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFS-0E77/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 25/07/2022 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ENTRETENIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE MIDIAS INSTITUCIONAIS PARA O SITE TVDENOIS.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222022 | 0006047 | 25/07/2022 | 2600.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS CONSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA, NA EMISSORA DE RADIO "MAIS FM". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 25/07/2022 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 25/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 25/07/2022 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0006029 | 25/07/2022 | 1550.05 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0006030 | 25/07/2022 | 270.52 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS AOS ACS'S DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 25/07/2022 | 210.00 | 00070598181466 | RAFAEL PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ALAMBRADOS DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO", NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 26/07/2022 | 23.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 26/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 26/07/2022 | 250.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE MIDIA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO BLOG DO GERALDO ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 26/07/2022 | 22.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 26/07/2022 | 120.00 | 00010833411462 | CLAUDILANDIA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 26/07/2022 | 170.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 26/07/2022 | 200.00 | 00003979722376 | DAMIANA ANTONIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 26/07/2022 | 550.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA - CLINIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTE MICELANDIA BATISTA RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 26/07/2022 | 250.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS DA SAIDA PARA O SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 26/07/2022 | 300.00 | 00013663087433 | JOSE VITOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA CISTERNA E CAIXAS DE AGUA DA ECOLA JOAO PEDRO JUNIOR DO DISTRITO ANTONIO PAULO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 26/07/2022 | 650.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DA LAMINA DO TRATOR E SOLDA NO PARACHOQUE DA CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 27/07/2022 | 6533.33 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0065 - SEC DE OBRAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 27/07/2022 | 27530.62 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0023 - SEC DE OBRAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 27/07/2022 | 8940.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0023 - SEC DE OBRAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 27/07/2022 | 9060.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0074 - FUS - CTR) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 27/07/2022 | 11180.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0073 - FUS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 27/07/2022 | 15688.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0057 - SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 27/07/2022 | 9416.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0024 - FUS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 27/07/2022 | 19.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/07/2022 | 9325.21 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0104 - AEE) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 27/07/2022 | 26067.32 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0096 - EJA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 27/07/2022 | 18200.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0082 - EJA - CTR) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 27/07/2022 | 47972.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0027 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 27/07/2022 | 21520.33 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0072 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 27/07/2022 | 123405.86 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0095 - SERIES FINAIS URBANA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 27/07/2022 | 139760.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0093 - SERIES INICIAIS URBANA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 27/07/2022 | 33098.90 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0094 - SERIES INICIAIS RURAL) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/07/2022 | 10770.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0018 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 27/07/2022 | 4880.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0077 - PRE ESCOLA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 27/07/2022 | 13596.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0078 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 27/07/2022 | 4135.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0045 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 27/07/2022 | 4860.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0084 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 27/07/2022 | 2670.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0061 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 27/07/2022 | 7800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0046 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 27/07/2022 | 49710.55 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0092 - PRE ESCOLA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 27/07/2022 | 78116.82 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0091 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 27/07/2022 | 17.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 27/07/2022 | 12160.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0102 - SEC ASSISTENCIA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 27/07/2022 | 2440.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0102 - SEC ASSISTENCIA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 27/07/2022 | 6100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0047- CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 27/07/2022 | 4220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0030 - GABINETE DO PREFEITO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 27/07/2022 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0030 - GABINETE DO PREFEITO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 27/07/2022 | 2218.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0030 - GABINETE DO PREFEITO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 27/07/2022 | 3660.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0036 - SEC AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 27/07/2022 | 6037.16 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0036 - SEC AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 27/07/2022 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0029 - MATADOURO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 27/07/2022 | 18945.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0055 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 27/07/2022 | 1220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0002- SEC DE ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 27/07/2022 | 79.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 27/07/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 27/07/2022 | 318.00 | 00008146445462 | MAYANA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 27/07/2022 | 6293.77 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0098 - NASF) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 27/07/2022 | 21934.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0089 - SAMU) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 27/07/2022 | 1940.59 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0090 - NASF - CTR) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 27/07/2022 | 9801.78 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 27/07/2022 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0068 - ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 27/07/2022 | 11110.58 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0056 - SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 27/07/2022 | 1630.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0056 - SAUDE DA FAMILIA - CTR) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 27/07/2022 | 2820.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0076 - SAMU - CTR) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 27/07/2022 | 39188.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0026 - ACS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 27/07/2022 | 4708.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0064 - ACE) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 27/07/2022 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0003 - SEC DE ESPORTE) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 27/07/2022 | 8100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0103 - CRIANÇA FELIZ) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 27/07/2022 | 2820.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 27/07/2022 | 3655.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0079 - CRAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 27/07/2022 | 6300.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0004 - SEC DE TRANSPORTE) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 27/07/2022 | 7240.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0083 - SEC DA MULHER) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 27/07/2022 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0039 - PROCURADORIA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572021 | 0006229 | 28/07/2022 | 11877.96 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASCIAS DISTRIBUIDAS A FAMILIA VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 28/07/2022 | 3232.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0025 - COVID-CTR) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/07/2022 | 2213.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0056 - SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 28/07/2022 | 592.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0076 - SAMU) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 28/07/2022 | 4606.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0089 - SAMU) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 28/07/2022 | 302.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0048 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 28/07/2022 | 1887.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 28/07/2022 | 367.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0090 - NASF) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 28/07/2022 | 1201.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0098 - NASF) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 28/07/2022 | 4919.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0026 - ACS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 28/07/2022 | 614.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0064 - ACE) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 28/07/2022 | 301.68 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LRDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0006174 | 28/07/2022 | 2468.74 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 28/07/2022 | 15029.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0025 - COVID - CTR) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 28/07/2022 | 870.00 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 28/07/2022 | 270.00 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUIS. DE EQUIP. P/ SEC. DE SAUDE-ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 28/07/2022 | 3170.00 | 38127083000157 | ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO VITRINE E CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUIS. DE EQUIP. P/ SEC. DE SAUDE-ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/07/2022 | 1995.00 | 38127083000157 | ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRO MACA SIMPLES, PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 28/07/2022 | 880.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA AS UBS'S DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 28/07/2022 | 3226.82 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 28/07/2022 | 0.41 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR NESTE DIA 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 28/07/2022 | 5.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 28/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 28/07/2022 | 3.29 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/07/2022 | 2131.60 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 28/07/2022 | 930.00 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 28/07/2022 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 28/07/2022 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 28/07/2022 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 28/07/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 28/07/2022 | 256.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0002 - SEC ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 28/07/2022 | 4046.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0055 - SEC ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 28/07/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0003 - SEC ESPORTE) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 28/07/2022 | 1323.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0004 - SEC TRANSPORTE) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 28/07/2022 | 7861.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0023 - SEC OBRAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/07/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0029 - SEC AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 28/07/2022 | 2036.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0036 - SEC AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 28/07/2022 | 1520.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0083 - SEC DA MULHER) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 28/07/2022 | 1372.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0065 - SEC OBRAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 28/07/2022 | 5761.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0030 - GABINETE DO PREFEITO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 28/07/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0039 - PROCURADORIA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 28/07/2022 | 868.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0045 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 28/07/2022 | 2752.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0078 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 28/07/2022 | 1281.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0047 - CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/07/2022 | 767.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0079 - CRAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 28/07/2022 | 592.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0097 - ORIENTAORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 28/07/2022 | 3066.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0102 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 28/07/2022 | 1701.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0103 - CRIANÇA FELIZ) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 28/07/2022 | 700.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 28/07/2022 | 318.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006230 | 28/07/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 28/07/2022 | 330.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 10m² (dez metros quadrados) EM PLACAS DE GESSO 3D PARA SALA DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 28/07/2022 | 140.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO LAN PARA MANUTENÇÃO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 28/07/2022 | 5404.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0096 - EJA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 28/07/2022 | 3822.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0082 - EJA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 28/07/2022 | 1958.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0104 - AEE) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 28/07/2022 | 1024.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0077 - PRE ESCOLA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 28/07/2022 | 25772.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0095 - FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 28/07/2022 | 6737.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0094 - FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 28/07/2022 | 28767.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0093 - FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 28/07/2022 | 4519.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0072 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 28/07/2022 | 9920.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0027 - FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 28/07/2022 | 1638.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0046 - FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/07/2022 | 560.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0061 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 28/07/2022 | 1020.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0084 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/07/2022 | 10358.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0092 - PRE ESCOLA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 28/07/2022 | 2261.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0092 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 28/07/2022 | 15907.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0091 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 28/07/2022 | 100.00 | 00005889460447 | ALEX FRANCISCO VIANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UCME NO DIA 26 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 28/07/2022 | 100.00 | 00002779795441 | MARCIA MARIA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UCME NO DIA 26 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 28/07/2022 | 200.00 | 00010490947433 | KAGILA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UCME NO DIA 26 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 28/07/2022 | 100.00 | 00011898964432 | GERLANDIO GERALDO TEODOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UCME NO DIA 26 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/07/2022 | 100.00 | 00003404876407 | MARCIA MARIA PEREIRA E OUTROS FUNDEB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UCME NO DIA 26 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0006175 | 28/07/2022 | 4271.71 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006178 | 28/07/2022 | 9030.76 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA MARCA MARCOPOLO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006179 | 28/07/2022 | 11464.84 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA MARCA MARCOPOLO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006180 | 28/07/2022 | 3400.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA MARCA MARCOPOLO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 28/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 28/07/2022 | 400.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUT. DA BANDA DE MUS. NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 28/07/2022 | 5000.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRETINAS BAIXAS VERMELHAS PARA A BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 28/07/2022 | 7384.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0024 - SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 28/07/2022 | 3294.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0057 - SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 28/07/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0068 - ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 28/07/2022 | 2347.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0073 - SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 28/07/2022 | 1902.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0074 - SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 28/07/2022 | 100.00 | 00004288886406 | SEVERINA ALVES DE ANDRADE - CRO/PB N§288 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE HARMONIZAÇÃO EM BOAS PRATICAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM BARES, RESTAURANTES E SIMILARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 28/07/2022 | 100.00 | 00070598298495 | ALCINO JOSE EGIDIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE HARMONIZAÇÃO EM BOAS PRATICAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM BARES, RESTAURANTES E SIMILARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 28/07/2022 | 400.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS/PB E A CIB ORDINARIA DO MES DE AGOSTO E UMA AUDIENCIA PUBLICA COM O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO (MPT/PB). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 28/07/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DA SENHORA FRANCINETE ALVES DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 28/07/2022 | 183.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 28/07/2022 | 178.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 28/07/2022 | 135.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 28/07/2022 | 133.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/07/2022 | 300.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 28/07/2022 | 1300.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETOQUES E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO SITIO BARBOSA, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 28/07/2022 | 2000.00 | 00021865760404 | GONCALO EGIDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PIÇARRA PARA A MANUTENÇÃO E REVESTIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 28/07/2022 | 2250.00 | 00033931461491 | BERNARDINO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 28/07/2022 | 508.07 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS RACHÃO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM PREDRA TOSCA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/07/2022 | 630.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DUAS VULCANIZAÇÕES E INSTALAÇÃO DE DOIS MANCHÃO Nº 09 E Nº 10 EM PNEUS DA PÁ-CARREGADEIRA, PERTENECENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 28/07/2022 | 92.43 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTE DIA 29/07/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 28/07/2022 | 2.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTE DIA 28/07/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 28/07/2022 | 15000.00 | 00049186108468 | JOSE ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINADO A AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 28/07/2022 | 55000.00 | 00024795886881 | SATIRO VIEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA AREA DE EVENTOS PUBLICOS NO SITIO BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 29/07/2022 | 38722.59 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0024 - FUS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032022 | 0006232 | 29/07/2022 | 2791.49 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENSA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006245 | 29/07/2022 | 1620.89 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 29/07/2022 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NO DIA 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 29/07/2022 | 120.00 | 00004320684494 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÁZ DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 29/07/2022 | 105.00 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0006234 | 29/07/2022 | 6700.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT TORO RANCH DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222022 | 0006233 | 29/07/2022 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM RADIO AM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006244 | 29/07/2022 | 975.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 29/07/2022 | 1650.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PA~ES, BOLOS E SALGADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 29/07/2022 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 29/07/2022 | 130.31 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 29/07/2022 | 3.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO PEAA NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NO DIA 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/07/2022 | 41.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG TEMP NO DIA 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 29/07/2022 | 75.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG NO DIA 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 29/07/2022 | 4.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NO DIA 29/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUD.TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 29/07/2022 | 5009.71 | 00394460021653 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO 0809359-70.2018.4.05.8200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 29/07/2022 | 1456.00 | 00007699512448 | ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA EM 04 (QUATRO) PLANTÕES NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 29/07/2022 | 1456.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA EM 04 (QUATRO) PLANTÕES NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006239 | 29/07/2022 | 1250.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 29/07/2022 | 1350.33 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006241 | 29/07/2022 | 525.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 29/07/2022 | 150.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA MINERAL PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 29/07/2022 | 979.84 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 29/07/2022 | 4708.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0064 - ACE) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 29/07/2022 | 3.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO SUS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 29/07/2022 | 33376.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0026 - ACS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 29/07/2022 | 5659.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0026 - ACS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 29/07/2022 | 14993.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0025 - COVID CTR) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 29/07/2022 | 400.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0025 - COVID CTR) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 04/08/2022 | 15.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NO DIA 01/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 04/08/2022 | 86.13 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NO DIA 01/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 04/08/2022 | 824.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0006277 | 08/08/2022 | 1521.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0006280 | 08/08/2022 | 1236.02 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 08/08/2022 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL NO PORTAL COFEMAC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 08/08/2022 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 08/08/2022 | 250.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA E FLAVIA TAISA PEREIRA QUE PARTICIPAVAM DE EVENTOS NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 08/08/2022 | 200.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, NOTAS, DECRETOS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006342 | 08/08/2022 | 1619.78 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 08/08/2022 | 750.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 08/08/2022 | 800.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 08/08/2022 | 500.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DO ESTÁDIO O ASSISÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 08/08/2022 | 700.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 08/08/2022 | 900.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ELABORANDO ARTES DIGITAIS, COMO BANNERS PARA DIVULGAÇÕES DE AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 08/08/2022 | 400.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0006278 | 08/08/2022 | 4032.92 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 08/08/2022 | 1180.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0006305 | 08/08/2022 | 13050.00 | 10484826000127 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 87 (OITENTA E SETE) PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 08/08/2022 | 1095.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006309 | 08/08/2022 | 1110.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO GOL DE PLACA QFU-4424/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006315 | 08/08/2022 | 1805.55 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QFU-4424/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0006335 | 08/08/2022 | 2894.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 08/08/2022 | 1400.00 | 00004183751438 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM O PROPÓSITO DE PARTICIPAR DE EVENTO PARA RECEBER O SELO SOCIAL "PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES", ATRAVES DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA - SEMDH E A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL - SEDAM, EM PARCERIA COM A FAMUP, REUNIR-SE COM O SECRETARIO DE CULTURA E ESPORTE PARA CONSEGUIR BENEFICIOS PARA O MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 08/08/2022 | 700.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA DHJ-4D16, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 08/08/2022 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 08/08/2022 | 280.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 2, INCISO II, LEI 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 08/08/2022 | 170.00 | 00013174805465 | FRANCISCO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 08/08/2022 | 150.00 | 00071730125387 | ANTONIO ROSA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 08/08/2022 | 500.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 08/08/2022 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 08/08/2022 | 500.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 08/08/2022 | 250.00 | 00010891240403 | JOAQUIM PAIXÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 08/08/2022 | 250.00 | 00070846373467 | VIVIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 08/08/2022 | 250.00 | 00010356435458 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 08/08/2022 | 1220.00 | 00005441495480 | CLAUDIANO BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006343 | 08/08/2022 | 620.34 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 08/08/2022 | 500.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AUXILIANDO OS USUARIOS DA LAVANDERIA PUBLICA FRANCISCA EGIDIO DE MOURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0006282 | 08/08/2022 | 1509.71 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULO QUE ATUAM NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 08/08/2022 | 520.00 | 00008963528464 | MARIA IARA BATISTA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO AS PROFESSORAS TITULARES EDRIANA ALVES DE FREITAS, VERA RILDA LINS DE ANDRADE E ELIANE ALVES DIAS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE SOUSA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0006287 | 08/08/2022 | 6327.20 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE POSSUEM NECESSIDADES VISUAIS ESPECIFICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006288 | 08/08/2022 | 2040.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ARMARIOS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0006298 | 08/08/2022 | 5060.72 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 08/08/2022 | 2500.00 | 00006657297408 | GLÍCIO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE INTERNO DE MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EUCACIONAIS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006310 | 08/08/2022 | 720.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006316 | 08/08/2022 | 1402.89 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 08/08/2022 | 550.00 | 00006074055467 | JOSE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JÚNIOR E BERNARDINO JOSE BATISTA, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 08/08/2022 | 500.00 | 00010820896489 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS GRUPOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0006336 | 08/08/2022 | 1119.92 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 08/08/2022 | 600.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DOS GRUPO CULTURAIS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0006339 | 08/08/2022 | 2729.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 08/08/2022 | 6001.38 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006345 | 08/08/2022 | 2500.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - AEE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0006346 | 08/08/2022 | 2500.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OKB-5558/RN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS QUE COMPÕE O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 08/08/2022 | 400.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA NO SÍTIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 08/08/2022 | 600.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA EM TORNO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006360 | 08/08/2022 | 980.02 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 08/08/2022 | 1800.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA O ACOMPANHAMENTO DO RENDIMENTO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E FORMAÇÃO DE PESSOAL PARA A INSERÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS, NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 08/08/2022 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DRª MARIA ADÉLIA ABRANTES, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 08/08/2022 | 200.00 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO ARTES DIGITAIS (BOLETIM COVID DIARIO, NOTAS, CARTAZES DE CRONOGRAMA, BANNERS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E OUTROS) PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 08/08/2022 | 600.00 | 00008963512460 | GABRIELLY ALEXANDRE VIANA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 08/08/2022 | 900.00 | 00003624771400 | GILVANEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00003502412448 | DJANNY MARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0006279 | 08/08/2022 | 4169.65 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 08/08/2022 | 1485.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) RAIO-X, 01 (UMA) TC DE COL. TORACICA E COL. LOMBAR SEM CONTRASTE E 01 (UMA) TC DE CERVICAL SEM CONTRASTE, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 08/08/2022 | 1535.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 08/08/2022 | 200.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA USG PENIANA REALIZADA NO PACIENTE RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 08/08/2022 | 1700.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CIRURGIA NA TIBIA PARA O PACIENTE FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 08/08/2022 | 2120.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 53 (CINQUEENTA E TRES) COM VALOR UNITARIO DE R$ 40,00. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006311 | 08/08/2022 | 530.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO JUMPER DE PLACA NQF-6261/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006312 | 08/08/2022 | 550.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006317 | 08/08/2022 | 1644.51 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO JUMPER DE PLACA NQK-6261/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006318 | 08/08/2022 | 896.65 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 08/08/2022 | 1300.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CIRURGIA DE TIBIA NO PACIENTE PARA O PACIENTE FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0006328 | 08/08/2022 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0006348 | 08/08/2022 | 750.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OYP-3026, PARA A CIDADE DE SOUSA, LOCOMOVENDO PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 08/08/2022 | 400.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO AS SAIDAS DE AGUAS DO CALÇAMENTO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 08/08/2022 | 1150.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS REALIZANDO RETOQUES DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0006281 | 08/08/2022 | 945.95 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULO DAS SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006284 | 08/08/2022 | 141282.39 | 21120333000124 | RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º BM DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0006285 | 08/08/2022 | 2100.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, MARIA GERLANDIA LISBOA, LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00185/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0006297 | 08/08/2022 | 8731.16 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006313 | 08/08/2022 | 550.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO MONTANA DE PLACA QSG-1167/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006314 | 08/08/2022 | 1327.28 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MONTANA DE PLACA QSG-1167/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 08/08/2022 | 600.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NA RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES E ABRINDO SAIDAS DE AGUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 08/08/2022 | 550.00 | 00012109767499 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE ATRAVÉS DE CARRO PIPA, NOS TERMO DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 08/08/2022 | 595.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA VARRIÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O GARI JOAO ALAN FERNANDES, BEM COMO TRABALHANDO AOS FERIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 08/08/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISIO-QUIMICA DA AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 08/08/2022 | 2500.00 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR, LIMPEZA DE SISTEMA DE GAS EM MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 08/08/2022 | 300.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM EMPREITA PARA FAZER CERCAS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 08/08/2022 | 450.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PARQUE QUE FICA LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 08/08/2022 | 1100.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CAMINHÃO PIPA PAC, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 08/08/2022 | 500.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 08/08/2022 | 300.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO NO SÍTIO BULANDEIRA/MARIANO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 08/08/2022 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO ARTESIANO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 08/08/2022 | 700.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/94 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 08/08/2022 | 420.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 08/08/2022 | 850.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, QUARTOS DO GALPÃO E GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 08/08/2022 | 600.00 | 00010800305493 | VIVIAM SILVERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA E MUSICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 08/08/2022 | 500.00 | 00071346241457 | THALISSON PEREIRA | VALOR QUSE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 08/08/2022 | 400.00 | 00070597690480 | IVAM FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 08/08/2022 | 600.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 08/08/2022 | 500.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AUXILIANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 08/08/2022 | 400.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA SCFV DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 08/08/2022 | 600.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS, COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL E AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO ONLINE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 08/08/2022 | 550.00 | 00014391282437 | JEREMIAS VICENTE PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL "BOM DE BOLA, BOM DE ESCOLA" NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 08/08/2022 | 890.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 E FEMININO CATEGORIA ABERTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 08/08/2022 | 450.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 08/08/2022 | 500.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O ASSISÃO DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 09/08/2022 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE PORTARIA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 09/08/2022 | 400.00 | 00012107813442 | JOSE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 09/08/2022 | 400.00 | 00012778337458 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E CONTORNO DO CAMPO, BEM COMO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTADIO "O CABOCÃO", NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 09/08/2022 | 2928.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, REALIZANDO TROCA DE OLEO DOS ONIBUS, CARROS DE PEQUENO PORTE, AJUSTES DE CINTO DE SEGURANÇA, TROCA DE PNEUS, TROCA DE LAMPADAS E REPAROS DE PORTAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 09/08/2022 | 350.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA GARAGEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 09/08/2022 | 700.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS RUAS E CALÇADAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 09/08/2022 | 600.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO, MANTENDO A REDE DE DISTRUBUIÇÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 09/08/2022 | 500.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA PRAÇA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 09/08/2022 | 500.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA PRAÇA DO CAJU, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 09/08/2022 | 600.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 09/08/2022 | 500.00 | 00004087323420 | JOSE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 09/08/2022 | 250.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DE POÇOS AMAZONAS DO SÍTIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 09/08/2022 | 880.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS NO CALÇAMENTO DA VIA PRINCIPAL E NA LADEIRA DE ACESSO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 09/08/2022 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 09/08/2022 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 09/08/2022 | 550.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SÍTIO CACIMBA GRANDE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 09/08/2022 | 800.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SÍTIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 09/08/2022 | 500.00 | 00010810557401 | MARCOS ANTONIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES DO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 09/08/2022 | 550.00 | 00003322418405 | MARIA RAIMUNDA SANTANA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REGANDO PLANTAS DA PRAÇA SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 09/08/2022 | 600.00 | 00009934868431 | MAXUEL VENANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITÉRIO E DAS PROXIMIDADES DO VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 09/08/2022 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS, BEM COMO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZAZDOR, E NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 09/08/2022 | 280.00 | 00018741067894 | PEDRO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES NO SÍTIO CAPOEIRAS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 09/08/2022 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 09/08/2022 | 250.00 | 00004089593476 | SUELY BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO JUÁ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 09/08/2022 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 09/08/2022 | 550.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E NA RECEPÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0006418 | 09/08/2022 | 2600.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO D20 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DAS COMUNIDADES DE BULANDEIRA, MARIANO, COSMO DE BRITO, JUA E CAPOEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00014370500427 | RUAN ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VIAS E RETIRADA ENTULHOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 09/08/2022 | 900.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARAÇÃO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N, CENTR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 09/08/2022 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 09/08/2022 | 850.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 09/08/2022 | 650.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 09/08/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | REFERENTE AO VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE NO MES DE AGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FEP NESTE DIA 09/08/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 09/08/2022 | 600.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIASCNES E ESUS), NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 09/08/2022 | 350.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 09/08/2022 | 400.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE - CES (SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE) LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGÍDIO DOS SANTOS, S/N, CENTRO BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 09/08/2022 | 2059.00 | 18010713000100 | FRANCINALDO IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 09/08/2022 | 825.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006481 | 09/08/2022 | 10127.75 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0006483 | 09/08/2022 | 8156.97 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 09/08/2022 | 1930.73 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, DIESEL E ALCOOL) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE QUE REALIZAM VIAGENS COM PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 09/08/2022 | 850.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 09/08/2022 | 600.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 09/08/2022 | 300.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 09/08/2022 | 200.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EJA NO SITIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 09/08/2022 | 300.00 | 00036601320803 | VICENTE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E ATENDIMENTO AOS VISITANTES DO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 09/08/2022 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 09/08/2022 | 200.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EJA NO SITIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 09/08/2022 | 550.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE REPARO DE TURBINAS REALIZADOS EM ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-6600/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 09/08/2022 | 400.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA DA LAVANDERIA PÚBLICA FRANCISCA EGÍDIO DE MOURA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 09/08/2022 | 400.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, LOCALIZADA A RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 09/08/2022 | 500.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 09/08/2022 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 09/08/2022 | 120.00 | 00010887461441 | FRANCISCA VIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 09/08/2022 | 200.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 09/08/2022 | 200.00 | 00070598082484 | ANTONIA VALESKA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA NA RUA JOSE FRC° A. FILHO, NOS TERMOS DO ART 02, INCISO VIII DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 09/08/2022 | 200.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 09/08/2022 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 09/08/2022 | 100.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 09/08/2022 | 200.00 | 00070597811458 | FRANCISCO ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 09/08/2022 | 150.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 09/08/2022 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA VULNERAVEL PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI N 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 09/08/2022 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 09/08/2022 | 200.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 09/08/2022 | 180.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 09/08/2022 | 180.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 09/08/2022 | 200.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 09/08/2022 | 240.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTAÇÃO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 09/08/2022 | 200.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 09/08/2022 | 170.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 09/08/2022 | 150.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 09/08/2022 | 200.00 | 00008725750470 | MARIA AUCIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 09/08/2022 | 150.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 09/08/2022 | 150.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 09/08/2022 | 150.00 | 00009713199448 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 09/08/2022 | 200.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 09/08/2022 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 09/08/2022 | 130.00 | 00070178597406 | THIAGO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 09/08/2022 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 09/08/2022 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 09/08/2022 | 120.00 | 00033333724871 | ELIZANGELA FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 09/08/2022 | 300.00 | 00070301493430 | GEDGLEISON LAURIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 09/08/2022 | 10.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO SAMU NESTE DIA 09/08/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 09/08/2022 | 0.63 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO SAMU NESTE DIA 09/08/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 09/08/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO SUS NESTE DIA 09/08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO CUSTEIO ESTADO NESTE DIA 09/08/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 09/08/2022 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 09/08/2022 | 850.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E RONDA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 09/08/2022 | 250.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DA VILA EGÍDIO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 09/08/2022 | 800.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI N° 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, BEM COMO NAS DIVULGAÇÕES DE AÇÕES INSTITUCIONAIS EM DIVERSOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 09/08/2022 | 500.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 245, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 09/08/2022 | 460.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRSETADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 09/08/2022 | 450.00 | 00004440223419 | NILDA DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 09/08/2022 | 1450.00 | 00015507801401 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 09/08/2022 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO ATRAVES DO PROGRAMA "QUESTAO DE ORDEM" NA RADIO ALTO PIRANHAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 09/08/2022 | 400.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 09/08/2022 | 400.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 09/08/2022 | 900.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA COMUM E DO DEPARTAMENTO DA MULHER, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 09/08/2022 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 09/08/2022 | 250.00 | 00070845927418 | MERCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANIL, LOCALIZADA NA RUA MARIA AUXILIADORA EGÍDIO BATISTA, AO LADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 09/08/2022 | 7590.99 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 09/08/2022 | 1000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 09/08/2022 | 88.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 09/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 09/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 09/08/2022 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 10/08/2022 | 420.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CASA DE PASSAGEM QUE DA APOIO A MULHERES QUE SOFREM VIOLENCIA DOMESTICA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 10/08/2022 | 400.00 | 00070846036460 | FLAVIA TAISA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DO SELO SOCIAL "PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES" NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 10/08/2022 | 216.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, EDITAIS E AVISOS NO SITE UIRAUNAENFOCO.COM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 10/08/2022 | 275.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 10/08/2022 | 25395.48 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CREDITO PARA CONSTRUÇAO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 10/08/2022 | 240.00 | 00070503689467 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O PROPOSITO DE RECEBIMENTO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE DO MES ATUAL, DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO NA CENTRAL IPC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0006535 | 10/08/2022 | 1033.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXERCEM DIÁRIAS EXCEDENTES, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006537 | 10/08/2022 | 1156.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006501 | 10/08/2022 | 3789.87 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA AMBULANCIA DO SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0006508 | 10/08/2022 | 8156.97 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/08/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E-SUS FEEDBACK, PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006522 | 10/08/2022 | 6574.90 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006523 | 10/08/2022 | 826.20 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 10/08/2022 | 563.30 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006525 | 10/08/2022 | 540.00 | 00009049825486 | ALEXANDRE ROBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA OEU-1300/PB, CONFORME CONTRATO 00132/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006526 | 10/08/2022 | 419.99 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ACS EM TODOS OS DIAS ÚTEIS, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES / RUA ALCINO JOSÉ BATISTA, CONFORME CONTRATO 00133/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006527 | 10/08/2022 | 540.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA FMK-8335/PB CONFORME CONTRATO 00135/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006528 | 10/08/2022 | 479.99 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA QFT-6523/PB CONFORME CONTRATO 00136/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, SITIO CACIMBA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0006529 | 10/08/2022 | 450.00 | 00010891221441 | JOSE AIRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DE PLACA OEX-6167/PB, CONFORME CONTRATO 00137/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACS NA AREA DE ATUAÇÃO DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | ORGANIZAÇÃO DOS SERV. DE ASSIST. FARMACEUT. NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 10/08/2022 | 10012.30 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPLEXO BASICO FARMACEUTICO DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006498 | 10/08/2022 | 2865.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 10/08/2022 | 150.00 | 00004369722470 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 10/08/2022 | 150.00 | 00070597914427 | MACILANDIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 10/08/2022 | 150.00 | 00003348870461 | ANACLEIDE FERNANDES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 10/08/2022 | 120.00 | 00012450208895 | FRANCISCO JOSE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS BUTANOS PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 10/08/2022 | 180.00 | 00004369611482 | ROSANGELA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DERRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 10/08/2022 | 150.00 | 00007864628419 | IVANILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006504 | 10/08/2022 | 5630.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA VEICULO DUCATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006505 | 10/08/2022 | 7212.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006506 | 10/08/2022 | 2200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 10/08/2022 | 2800.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, NO RADIADOR, ESTABILIZADOR, ARMOTECEDORES, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS DOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS: OFE-6A68; QFG-0043; MOC-5G62) PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATI | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 10/08/2022 | 450.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA JOSE BATISTA DE SOUSA E JOSE GOMES DE SOUSA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 10/08/2022 | 950.00 | 00012424361460 | MARIA AUDINETE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO FUMACÊ DURANTE 06 (SEIS) DIAS EM COMBATE AO AEDES AEGYPTI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00002500166309 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A DEDETIZAÇÃO NAS UBS'S DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 10/08/2022 | 700.00 | 00005440776443 | JOSEANA LUIZA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA TITULAR GERALDA SANTANA PEREIRA, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 10/08/2022 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE MANOEL SILVERIO BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006500 | 10/08/2022 | 5153.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 10/08/2022 | 510.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MMOTORISTA PLANTONISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS MEDICOS ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS, SUBSTITUINDO MOTORISTAS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 10/08/2022 | 1560.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS PARAS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAJAZEIRAS/PB, JUAZEIRO DO NORTE/CE E PAU DOS FERROS/RN, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 10/08/2022 | 66.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 10/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006536 | 10/08/2022 | 680.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXERCEM DIÁRIAS EXCEDENTES, LOTADOS NA SECRETARIA DO MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 10/08/2022 | 365.00 | 00007775241470 | FRANCA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 10/08/2022 | 535.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE AOS FINAIS DE SEMANA, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006499 | 10/08/2022 | 4750.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006503 | 10/08/2022 | 12837.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTE DIA 10/08/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 10/08/2022 | 200.00 | 00027375201854 | LUCIANO JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO E LIMPANDO AS GUIAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 10/08/2022 | 660.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE MEIO FIO E AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO, BEM COMO NA LIMPEZA DE GUIAS DAS RUAS DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 10/08/2022 | 500.00 | 00009293126435 | ANTONIO DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MOTOCICLISTA, EM VEÍCULO PRÓPRIO PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, SERVINDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTANDO SERVIDORES QUE FISCALIZAM OBRAS E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/08/2022 | 400.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATOS DA AREA EXTERNA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, DA AREA EXTERNA DO SAMU E LIMPEZA DE GUIAS DAS VIAS DO CONJUNTO CIRILO COSTA, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 10/08/2022 | 550.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006547 | 11/08/2022 | 11600.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 11/08/2022 | 475.00 | 00014370491410 | KAUA ALVES MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E NA LIMPEZA DE CALÇAMENTO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 11/08/2022 | 1480.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 11/08/2022 | 200.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO BULANDEIRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 11/08/2022 | 1150.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO DO SISTEMA DE ABASTECIMENT0 TROCA DE BOMBA SUBMERSA DE AGUAS DAS COMUNIDADES DISTRITO ANTONIO PAULO, SITIO CACIMBAS E VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART 24 DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 11/08/2022 | 500.00 | 00007396443431 | ANTONIO CARLOS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS CALÇADAS DAS VIAS PÚBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 11/08/2022 | 300.00 | 00071346009473 | FRANCIARLY SILVERIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E GUIAS DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 11/08/2022 | 27.02 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL RETROATIVAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 11/08/2022 | 1770.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA EM PEÇAS DA CAÇAMBA E CAMINHÃO BASCULANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 11/08/2022 | 870.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO CONSERTO DE GUIAS E REPARO DO CALÇAMENTO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 11/08/2022 | 105.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS RETROATIVAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 11/08/2022 | 66.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0006620 | 11/08/2022 | 597.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 11/08/2022 | 565.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO TERMOSTATO, TROCA DO PROTETOR, TROCA DO RELÉ E LIMPEZA EM GERAL DO BEBEDOURO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 11/08/2022 | 815.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DA PLACA INTERFACE E TROCA DE CAPACITOR DO AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUs DA CRECHE MUNICIPAL JESSICA ALVES MARTINS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006544 | 11/08/2022 | 1501.20 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 99 (NOVENTA E NOVE) QUILOS DE FEIJÃO CORDA MACASSAR E 197 (CENTO E NOVENTA E SETE) QUILOS DE JERIMUM LEITE PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006545 | 11/08/2022 | 550.80 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 153 (CENTO E CINQUENTA E TRES) QUILOS DE JERIMUM LEITE PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006548 | 11/08/2022 | 4240.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS DE PLACA MMW-4022/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 11/08/2022 | 550.00 | 00005244407350 | LEANDRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÓ-LABORE NA II JORNADA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO FACILITADOR DAS OFICINAS PEDAGOGICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 11/08/2022 | 114.06 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE RETROATIVAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 11/08/2022 | 800.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICO DE ANTENA E DO IMOBILIZADOR DE VEICULO DUCATO DE PLACA QFV-5125/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 11/08/2022 | 730.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 11/08/2022 | 600.00 | 00070598201408 | ANA MARIA ABRANTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 11/08/2022 | 600.00 | 00010887476473 | ANTONIA GESICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 11/08/2022 | 500.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 11/08/2022 | 750.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO MERENDEIRA DA CRECHE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 11/08/2022 | 600.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 11/08/2022 | 600.00 | 00070845803441 | MIELLEN DE JESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 11/08/2022 | 680.00 | 00070157860442 | VANESSA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANO NA LIMPEZA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 11/08/2022 | 1150.00 | 00005441932457 | SIMARY NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PISICOPEDAGOGA ATENDENDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 11/08/2022 | 600.00 | 00006651482408 | MARIA ALDIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 11/08/2022 | 800.00 | 00002220456390 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8666/93 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 11/08/2022 | 600.00 | 00007855706402 | RAIMUNDA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006593 | 11/08/2022 | 3800.00 | 13404952000112 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO SPIN LTZ, PLACA QQP 5D39, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006601 | 11/08/2022 | 352.00 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS) QUILOS DE ALFACE PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006602 | 11/08/2022 | 600.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 100 (CEM) QUILOS DE CAJU PARA MERENDA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE.. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006603 | 11/08/2022 | 348.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 58 (CINQUENTA E OITO) QUILOS DE CAJU PARA MERENDA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006604 | 11/08/2022 | 551.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) QUILOS DE TOMATE E 78 (SETENTA E OITO) QUILOS DE PIMENTAO PARA A MERENDA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0006605 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 11/08/2022 | 750.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006607 | 11/08/2022 | 6360.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS DE PLACA OGC-5389/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006608 | 11/08/2022 | 11143.98 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS DE PLACA OFE-6A68/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006609 | 11/08/2022 | 6360.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS DE PLACA QFG-0043/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006611 | 11/08/2022 | 353.40 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) QUILOS DE COENTRO PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006612 | 11/08/2022 | 1001.70 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 87 (OITENTA E SETE) QUILOS DE CAJU E 123 (CENTO E VINTE E TRES) QUILOS DE ACEROLA PARA MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006613 | 11/08/2022 | 1475.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006614 | 11/08/2022 | 2304.00 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) QUILOS DE MAMAO HAVAI, 400 (QUATROCENTOS) QUILOS DE MACAXEIRA E 33 (TRINTA E TRES) QUILOS DE FEIJAO CORDA MACASSAR PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0006622 | 11/08/2022 | 5837.98 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 11/08/2022 | 180.00 | 00060118552376 | JOSE RICARDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 11/08/2022 | 150.00 | 00010514713461 | SAMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 11/08/2022 | 120.00 | 00024669543890 | MARIA DE LURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO V, DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 11/08/2022 | 180.00 | 00011941555454 | DANDARIA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 11/08/2022 | 100.00 | 00001348986484 | GERALDA ARLINDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 11/08/2022 | 250.00 | 00004333175402 | IRISMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART 2, INCISO I DA LEI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 11/08/2022 | 120.00 | 00006292624463 | QUERUBINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART 02, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 11/08/2022 | 200.00 | 00005134824401 | MARIA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 11/08/2022 | 120.00 | 00005055449462 | MANACESIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 11/08/2022 | 250.00 | 00003350260446 | FRANCINEUDO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 11/08/2022 | 150.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 11/08/2022 | 150.00 | 00071307964486 | ANTONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA NA R. ALCINO VICENTE EGIDIO DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0006618 | 11/08/2022 | 920.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006616 | 11/08/2022 | 7080.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSF-1C14/PB DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006539 | 11/08/2022 | 1786.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006551 | 11/08/2022 | 1800.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7A56/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006552 | 11/08/2022 | 1800.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006553 | 11/08/2022 | 1800.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO GOL DE PLACA QFU-4424/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006554 | 11/08/2022 | 1800.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I19/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 11/08/2022 | 280.00 | 19357856000147 | AURELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BORDADOS EM LENÇOIS DE ELASTICO, FRONHAS E TRAVESSEIROS DAS UBS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19-VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 11/08/2022 | 350.00 | 19357856000147 | AURELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) CAMISAS PRETAS PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006600 | 11/08/2022 | 1575.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0006619 | 11/08/2022 | 1350.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 11/08/2022 | 885.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS, CARGA COMPLETA DE GÁS R410 COM TROCA DE PORCA E TROCA DE CAPACITOR PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 11/08/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 11/08/2022 | 529.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM RETROATIVAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 11/08/2022 | 242.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 11/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 11/08/2022 | 330.00 | 00002889603431 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MIDIAS INSTITUCIONAIS PELO PORTAL TRIBUNA 10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006599 | 11/08/2022 | 1330.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006610 | 11/08/2022 | 2402.10 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITAÇÃO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0006621 | 11/08/2022 | 1889.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 11/08/2022 | 350.97 | 16466494000134 | MESTRE MULTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR DE AR DA GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0006595 | 11/08/2022 | 2379.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0006617 | 11/08/2022 | 539.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 11/08/2022 | 280.00 | 19357856000147 | AURELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS SERVIDORES DA LIGA DESPORTIVA BATISTENSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 11/08/2022 | 59.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO PSB NESTE DIA 11/08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572021 | 0006615 | 11/08/2022 | 12228.16 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO A FAMILIAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0006652 | 12/08/2022 | 870.52 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 12/08/2022 | 396.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE DOAÇÕES DE IMOVEIS AO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 12/08/2022 | 500.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 12/08/2022 | 517.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0006651 | 12/08/2022 | 2814.85 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 12/08/2022 | 760.00 | 19357856000147 | AURELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) CAMISAS BRANCAS PARA AÇÕES DO PROGRAMA PROTEJA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006681 | 12/08/2022 | 3440.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 12/08/2022 | 200.00 | 00025045243829 | BRAZ DOMINGO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DE CORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 12/08/2022 | 150.00 | 00070597590427 | PAULINA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 12/08/2022 | 180.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 12/08/2022 | 120.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 12/08/2022 | 220.00 | 00010390087475 | MAURA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 12/08/2022 | 150.00 | 00008111576447 | ROSA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 12/08/2022 | 180.00 | 00031576545865 | NAUCINERIO GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 12/08/2022 | 200.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 12/08/2022 | 150.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 12/08/2022 | 180.00 | 00002778259465 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 12/08/2022 | 120.00 | 00011913472493 | FRANCISCA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 12/08/2022 | 200.00 | 00010889168482 | RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 12/08/2022 | 150.00 | 00018683841871 | GELSIVAM OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 12/08/2022 | 200.00 | 00014378797488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 12/08/2022 | 150.00 | 00070845928490 | MARIA ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, DA LEI MUN.499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 12/08/2022 | 200.00 | 00008928772435 | FRANCISCA ALCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 12/08/2022 | 200.00 | 00006025220484 | MARIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 12/08/2022 | 280.00 | 00008814834431 | SIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I DA LEI MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 12/08/2022 | 120.00 | 00004654261400 | MARIA DAS NEVES FARIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 12/08/2022 | 180.00 | 00006465419432 | MARIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 12/08/2022 | 120.00 | 00009852613405 | LUCIENE CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 12/08/2022 | 150.00 | 00007916807467 | MARIA GILVANEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 12/08/2022 | 120.00 | 00070845919407 | MARIA FERNANDES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 12/08/2022 | 180.00 | 00010885371461 | ELIANA MARIA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 12/08/2022 | 200.00 | 00010891258442 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 12/08/2022 | 300.00 | 00014360163479 | MARIA MAIRLA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 12/08/2022 | 150.00 | 00008340334450 | ELIENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006649 | 12/08/2022 | 1800.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 600 QUILOS DE MAMAO HAVAI PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006650 | 12/08/2022 | 673.50 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 169 QUILOS DE MACAXEIRA E 7 QUILOS DE COENTRO PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0006654 | 12/08/2022 | 1681.89 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 12/08/2022 | 3956.30 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006658 | 12/08/2022 | 4506.20 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 12/08/2022 | 1522.74 | 02257348000194 | SERVLATEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINO DA COMISSÃO DE FRENTE DO DESFILE CIVICO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006685 | 12/08/2022 | 5520.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS DE PLACA OGC-9816/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006686 | 12/08/2022 | 7980.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO ESCORREGADOR PORTATIL E GANGORRA NHONHOCA INFANTIL PARA ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 12/08/2022 | 11625.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS CAPA DURA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0006688 | 12/08/2022 | 2694.70 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0006689 | 12/08/2022 | 1887.83 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006690 | 12/08/2022 | 5520.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS DE PLACA MNX-7F61/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006691 | 12/08/2022 | 5520.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS DE PLACA OGE-6600/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006692 | 12/08/2022 | 2560.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0006694 | 12/08/2022 | 32301.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112022 | 0006695 | 12/08/2022 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GILSON E MANIA NO EVENTO FESTA DOS PAIS, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 12/08/2022 | 66.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 12/08/2022 | 3000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0006659 | 12/08/2022 | 2876.04 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 12/08/2022 | 420.00 | 00016651547801 | RAIMUNDO ESTACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E UIRAUNA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006682 | 12/08/2022 | 1966.68 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006683 | 12/08/2022 | 2720.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG-1702/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006684 | 12/08/2022 | 1800.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSI-8187/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 12/08/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 12/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 12/08/2022 | 1500.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DE MEIO FIOS DO CALÇAMENTO DA LAEIRA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0006653 | 12/08/2022 | 742.92 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS E MOTORES BOMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 12/08/2022 | 150.00 | 00010726906409 | FRANCISCO RHUAN MARTINS DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0006660 | 12/08/2022 | 7664.61 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 12/08/2022 | 350.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO E TAPA BURACOS DA ESTRADA VICINAL DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 12/08/2022 | 400.00 | 00010889219494 | FRANCISCO IZAIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO E RETIRADA DE RAIZES NA EXTREMIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 12/08/2022 | 850.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 12/08/2022 | 150.00 | 00021769767894 | JOSE MANOEL RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO E TAPA BURACOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO ALTO DA BOA VISTA ATÉ O SITIO BARBOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 12/08/2022 | 300.00 | 00001751181405 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA E COSMO DE BRITO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 12/08/2022 | 500.00 | 00015374805452 | ESTEVAO SALVIANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 12/08/2022 | 500.00 | 00007356709430 | GONCALO LUDUGERO FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E TAPA BURACOS NA ESTRADA VICINAL DO BAIXIO DOS GALDINOS E QUEIMADAS, ZONA RUAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 12/08/2022 | 300.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO E TAPA BURACOS NAS EXTREMIDADES DA ESTRADA VICINAL DA VILA EGÍDIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 12/08/2022 | 180.00 | 00025587397866 | ILBETAN MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZANDO ROÇO E TAPA BURACOS NA ESTRADA DE CACIMBAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 12/08/2022 | 880.00 | 00043968453832 | GABRIEL FREITAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPELEITA NO AUXILIO DE REPAROS NO CALÇAMENTO DA VIA PRINCIPAL E NA LADEIRA DE ACESSO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 12/08/2022 | 160.00 | 00008626798423 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0006680 | 12/08/2022 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006693 | 12/08/2022 | 11840.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARACAMINHAO BASCULANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTE DIA 12/08/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 12/08/2022 | 180.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MARIANO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO I, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 15/08/2022 | 170.00 | 00087987252549 | MARCOS VIANA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ROÇO E TAPA BURACOS NA ESTRADA VICINAL DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 15/08/2022 | 150.00 | 00010726906409 | FRANCISCO RHUAN MARTINS DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, BEM COMO COBRINDO TRES DIAS DE ATESTADO DO FUNCIONARIO JOAO PEDRO NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006751 | 15/08/2022 | 3576.66 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARACAMINHAO CARGO DE PLACA QFG-0589/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 15/08/2022 | 4751.91 | 18947379000298 | COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 15/08/2022 | 250.00 | 00014467161473 | JOSE FRAMCISCO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 15/08/2022 | 602.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 15/08/2022 | 400.00 | 34208186000190 | CRESCER - CLINICA DE ATENDIMENTO PEDIATRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM PEDIATRA PARA O PACIENTE ABRAÃO LINCON GUEDES SEVERIANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 15/08/2022 | 600.00 | 00010676539459 | ANA CAROLINE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BIBLIOTECA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 15/08/2022 | 600.00 | 00009456516431 | ANTONIA CALIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 15/08/2022 | 600.00 | 00005684477437 | ANTONIA LISBOA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DANDO APOIO A PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 15/08/2022 | 450.00 | 00070598161430 | ANTONIO JOCELIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 15/08/2022 | 600.00 | 00014040518489 | ANTONIO PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 15/08/2022 | 600.00 | 00014265865402 | CARLOS EDUARDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS O APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 15/08/2022 | 600.00 | 00006933333400 | CLEONICE MARIA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 15/08/2022 | 1220.00 | 00007266423473 | EDUARDA BATISTA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORÇO ESCOLAR, TRABALHANDO EM OFICINAS DIRETAMENTO COM A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 15/08/2022 | 600.00 | 00070598297413 | ELBER EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 15/08/2022 | 600.00 | 00005070438476 | ELISANGELA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPESA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 15/08/2022 | 600.00 | 00070237719134 | FRANCINEIDE SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIANDO A MERENDERA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 15/08/2022 | 600.00 | 00002929903406 | GERALDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 15/08/2022 | 600.00 | 00029404422827 | GILDETE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 15/08/2022 | 450.00 | 00071346270473 | JAIANE EMILIA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 15/08/2022 | 800.00 | 00011669570479 | JOSE AUCELIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 15/08/2022 | 600.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 15/08/2022 | 600.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DANDO APOIO A PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 15/08/2022 | 800.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 15/08/2022 | 1220.00 | 00070598278460 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 15/08/2022 | 600.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 15/08/2022 | 600.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 15/08/2022 | 600.00 | 00004333177448 | ROSA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 15/08/2022 | 400.00 | 00012426599782 | ALINE ALVES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA EIKA KETHLEN PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 15/08/2022 | 400.00 | 00000876654332 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAFUNDÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 15/08/2022 | 400.00 | 00011349986437 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOSE BERNARDO, CONTROLANDO O PORTÃO DE ENTRADA E SAÍDA, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 15/08/2022 | 500.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 15/08/2022 | 400.00 | 00003015110470 | CINELANDIA LISBOA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 15/08/2022 | 550.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 15/08/2022 | 100.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 15/08/2022 | 700.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, CONTROLANDO ENTRADA E SAIDA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 15/08/2022 | 400.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JUIZ RIBEIRO DA COSTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 15/08/2022 | 400.00 | 00003308345412 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 15/08/2022 | 500.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA CONTROLANDO A ENTRADA E SAIDA DA ESCOLA LUIZ RIBEIRO DA COSTA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 15/08/2022 | 550.00 | 00005522093412 | VALDERICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BERNARDINO PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 15/08/2022 | 77.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 15/08/2022 | 600.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 15/08/2022 | 800.00 | 00010887444431 | MARCELANGELA DE ANDRADE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIANDO NA MONITORIA DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 15/08/2022 | 880.00 | 00012815722410 | PATRICIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL COMO DIARISTA NO AUXILIO DE FAXINAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR E CRECHE MÃE CHIQUINHA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006752 | 15/08/2022 | 5520.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 15/08/2022 | 110.00 | 00018743556817 | RAIMUNDO BIANOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÇÃO DE LIMPEZA DE MATO NO INTERIOR DA MURADA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA, LOCALIZADA NA DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 15/08/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERIFICAÇÃO SUSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DE ONIBUS DE PLACA QFG-0043 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0006761 | 15/08/2022 | 1505.72 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0006762 | 15/08/2022 | 3004.60 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0006763 | 15/08/2022 | 1005.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006764 | 15/08/2022 | 1480.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006765 | 15/08/2022 | 1480.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006768 | 15/08/2022 | 3451.35 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006770 | 15/08/2022 | 4294.72 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006771 | 15/08/2022 | 7980.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006772 | 15/08/2022 | 5520.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS DE PLACA OFA-1I27/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 15/08/2022 | 180.00 | 00008314719480 | ELAINE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 15/08/2022 | 180.00 | 00010887462413 | EDIALE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 15/08/2022 | 200.00 | 00014360163479 | MARIA MAIRLA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 15/08/2022 | 150.00 | 00005035891445 | CLAUDIA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 15/08/2022 | 150.00 | 00031630750883 | IVONEIDE HILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 15/08/2022 | 150.00 | 00010881288403 | GILVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANT PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 15/08/2022 | 150.00 | 00005839588423 | LUCIANA ANA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 15/08/2022 | 180.00 | 00092117970397 | MARIA LUZIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMANETO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO, PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 15/08/2022 | 500.00 | 32320262000120 | INDUSTRIA DE SACOLAS POÇO DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIA VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 15/08/2022 | 30.63 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO SAMU NESTE DIA 15/08/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006755 | 15/08/2022 | 1972.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE COMPOE A ATENÇÃO BASICA NA UBS MARIA ADELIA ABRANTES, DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 15/08/2022 | 3450.60 | 18947379000298 | COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DA UBS MARIA ADELIA ABRANTES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 15/08/2022 | 44.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 15/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 15/08/2022 | 400.00 | 46967002000155 | SITE MUIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, MATERIAIS INSTITUCIONAIS PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E MATERIAIS JORNALISTICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572021 | 0006773 | 15/08/2022 | 2575.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE PARA COMPLEMENTO DAS CESTAS BASICAS DSTRIBUIDAS AS FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 15/08/2022 | 400.00 | 00012625939486 | THIAGO BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DA ASSOCIAÇÃO DE SÃO JOÃO BOSCO PARAÍBA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POÇO DANTAS/PB PARA A EQUIPE DESPORTISTA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, DISTRITO FC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 15/08/2022 | 166.03 | 16466494000134 | MESTRE MULTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR DE AR DA GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 16/08/2022 | 400.00 | 00012584324474 | UEVERTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O CABOCÃO", NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 16/08/2022 | 210.00 | 00003306793418 | ALMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ESTACAS E MOURÕES DE MADEIRA RÚSTICA PARA ORGANIZAÇÃO DO TRAÇADO DA PISTA DE MOTOCROSS LOCALIZADA NO SÍTIO BARBOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO SIGTV NESTE DIA 16/08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO PSB NESTE DIA 16/08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 16/08/2022 | 5.64 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 16/08/2022 | 242.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 16/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO ICMS NESTE DIA 16/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0006802 | 16/08/2022 | 3500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 16/08/2022 | 500.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REPOSIÇÃO DE GAS NOS AR-CONDICIONADOS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 16/08/2022 | 120.00 | 00009667037401 | FRANCISCA GERALDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE 01 GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 16/08/2022 | 200.00 | 00036520297801 | EDILEUSA DUTRA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 16/08/2022 | 550.00 | 00010457636408 | SAMUEL JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DE BASE DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 16/08/2022 | 44.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 16/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 16/08/2022 | 200.00 | 00014265836488 | ANA LIVIA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 16/08/2022 | 600.00 | 00003451257467 | FRANCINALDO FERREIRA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL COM O ARTISTA "LALÁ FERREIRA" NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 16/08/2022 | 750.00 | 00011143369475 | RIVALDO PAULO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL COM O ARTISTA "POPÓ SILVA" NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 16/08/2022 | 5600.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MARCENARIA EM REFORMA DE 112 (CENTO E DOZE) CADEIRAS ESCOLARES COMPREENDENDO A CONFECÇÃO E TROCA DE ASSENTOS, ENCOSTOS, ACABAMENTOS LATERAIS E SERVIÇOS DE SOLDA PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006792 | 16/08/2022 | 501.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MMW-4022/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006793 | 16/08/2022 | 938.87 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGC-5389/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006794 | 16/08/2022 | 584.53 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OFE-6A68/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006795 | 16/08/2022 | 2599.89 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MOC-5G62/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006796 | 16/08/2022 | 345.40 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA GFG-0043/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006797 | 16/08/2022 | 372.48 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOS E SILICONE PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA GFG-0043/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUT. DA BANDA DE MUS. NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 16/08/2022 | 838.50 | 08995714000199 | J JOAQUIM DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS FEMININAS TIPO SOCIAL PARA COMPOSIÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 16/08/2022 | 1820.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO REALIZANDO PEQUENOS REPAROS NOS ONIBUS QUE COMPÕEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 16/08/2022 | 44.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 16/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 16/08/2022 | 300.00 | 18966430000128 | CARIRY & CARIRY LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM PEDIATRA PARA A PACIENTE ANA CECILIA DUARTE DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 16/08/2022 | 450.00 | 00003298966444 | JOSE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DO CEMITERIO E GUIAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 16/08/2022 | 1100.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHANDO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA REFORMA DA CASA DA SENHORA LAURINDA MARIA DIONIZIO, BENEFICIADA PELO ROGRAMA VIVER SEGURO NOS TERMOS DOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 16/08/2022 | 1270.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO REALIZANDO PEQUENOS REPAROS NO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 16/08/2022 | 2710.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO REALIZANDO REPAROS, TROCA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 17/08/2022 | 138.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAPOEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 17/08/2022 | 32.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 17/08/2022 | 500.00 | 00006131068496 | ALUIZIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE RUAS E RETIRADAS DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 17/08/2022 | 2550.00 | 00054364302449 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA EXTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE 300M (TREZENTOS METROS) DE PEDRAS GRANIFICAS DE MEIO-FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUA DE ACESSO À COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 17/08/2022 | 3990.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CIRURGIA DE TRATAMENTO DE VARIZES PARA A PACIENTE FRANCINEUDA CHAVES DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 17/08/2022 | 2.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 17/08/2022 | 400.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 17/08/2022 | 840.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 17/08/2022 | 400.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 17/08/2022 | 560.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 17/08/2022 | 800.00 | 00014048524410 | LIVIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 17/08/2022 | 525.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS SUBSTITUINDO O MOTORISTA TITULAR AROLDO MONTEIRO QUE ESTA DE FERIAS.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 17/08/2022 | 400.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 17/08/2022 | 112.37 | 02278198000103 | ADRIANA CAVALCANTE GUEDES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CADARÇOS PARA CALÇADOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 17/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS, NO SITIO JUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 17/08/2022 | 79.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 17/08/2022 | 260.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006834 | 17/08/2022 | 803.19 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGE-6600/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 17/08/2022 | 150.00 | 00005490029447 | GENECIR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA MARIA AUXILIADORA EGIDIO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 17/08/2022 | 130.00 | 00002864234483 | MARIA JOSEFA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 17/08/2022 | 180.00 | 00002779181460 | JOSE SEBASTIAO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 17/08/2022 | 450.00 | 36423845000137 | SER HUMANO ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E PESSOAS COM DEFICIENCIA, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 17/08/2022 | 180.00 | 00067425119404 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS EM CASA DE MORADA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 17/08/2022 | 350.00 | 00002311645480 | JOANA BARBOSA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REFAZER PISO DE CASA LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 17/08/2022 | 500.00 | 00010793578400 | RAYANE DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO SOBRE OBESIDADE INFANTIL NO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A FIM DE ATINGIR O 9º INDICADOR RELACIONADO A AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DA ESTRATEGIA NACIONAL PARA A PREVENÇÃO E ATENÇÃO À OBESIDADE INFANTIL - PROTEJA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006835 | 17/08/2022 | 1051.12 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FORDA KA DE PLACA RLS-1I19/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006836 | 17/08/2022 | 885.13 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FORDA KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO ICMS NESTE DIA 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO RECEITA DIVERSAS NESTE DIA 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 17/08/2022 | 48.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 17/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006846 | 18/08/2022 | 1032.30 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 18/08/2022 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 18/08/2022 | 155.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 18/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 18/08/2022 | 989.54 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 18/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 18/08/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 18/08/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 18/08/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 18/08/2022 | 629.00 | 01372632000149 | BERNARDINO BATISTA CARTORIO DISTRITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 2º VIA DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 18/08/2022 | 1036.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E SISTEMA G-FROTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 18/08/2022 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PARA GESTAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006841 | 18/08/2022 | 5527.10 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 18/08/2022 | 240.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006853 | 18/08/2022 | 237.90 | 40742669000173 | ALEXSANDRA PAMPLONA PINHEIRO 04564692496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006857 | 18/08/2022 | 390.00 | 40742669000173 | ALEXSANDRA PAMPLONA PINHEIRO 04564692496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 18/08/2022 | 200.00 | 00000921869398 | REGINALDA REGINA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REBOCO DE CASA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 18/08/2022 | 120.00 | 00012254044443 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 18/08/2022 | 150.00 | 00010235033448 | JANDIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 18/08/2022 | 120.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 18/08/2022 | 160.00 | 00005389332407 | VALDENORA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006854 | 18/08/2022 | 432.90 | 40742669000173 | ALEXSANDRA PAMPLONA PINHEIRO 04564692496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I39/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006855 | 18/08/2022 | 390.00 | 40742669000173 | ALEXSANDRA PAMPLONA PINHEIRO 04564692496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1O39/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 18/08/2022 | 120.00 | 00070846526476 | MARIA EDUARDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006880 | 18/08/2022 | 2930.60 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFORMA DE CASA DA SENHORA MARIA GERLANDIA LISBOA, BENEFICIARIA DA LEI MUNICIPAL 715/2021 DENOMINDA PROGRAMA VIVER SEGURO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006881 | 18/08/2022 | 5606.60 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFORMA DE CASA DA SENHORA LAURINDA MARIA DIONIZIA, BENEFICIARIA DA LEI MUNICIPAL 715/2021 DENOMINDA PROGRAMA VIVER SEGURO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006882 | 18/08/2022 | 5034.40 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFORMA DE CASA DA SENHORA IRISMAR PEREIRA, BENEFICIARIA DA LEI MUNICIPAL 715/2021 DENOMINDA PROGRAMA VIVER SEGURO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 18/08/2022 | 1250.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTO E REPAROS NA PARTE HIDRAULICA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, BEM COMO NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTA MESMA LOCALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006842 | 18/08/2022 | 11535.10 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 18/08/2022 | 1290.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE 03 (TRES) PNEUS DE DE ONIBUS ESCOLARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 18/08/2022 | 1680.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE 04 (QUATRO) PNEUS DE DE ONIBUS ESCOLARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 18/08/2022 | 1200.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 18/08/2022 | 120.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006856 | 18/08/2022 | 1280.00 | 40742669000173 | ALEXSANDRA PAMPLONA PINHEIRO 04564692496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA OFA-1I27/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 18/08/2022 | 3.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 18/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 18/08/2022 | 1800.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA O ACOMPANHAMENTO DO RENDIMENTO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E FORMAÇÃO PESSOAL PARA A INSERÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS ESTATISTICOS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006874 | 18/08/2022 | 4404.30 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 18/08/2022 | 220.00 | 00070846297426 | JOSE LENILSON CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA JARDINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 18/08/2022 | 27.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 18/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0006879 | 18/08/2022 | 9816.75 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR PARA DOAÇÃO A PESSOAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 18/08/2022 | 640.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE 01 (UM) PNEU DE VEICULO DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 18/08/2022 | 300.00 | 00093851995368 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO REALIZANDO ROÇO E TAPA BURACOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 18/08/2022 | 300.00 | 00005858588450 | NIVALDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CERCA EM ARAME FARPADO NA ESTRADA VICINAL DE CAPOEIRAS SAINDO PARA O SÍTIO JUÁ NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 18/08/2022 | 2500.00 | 00033931461491 | BERNARDINO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 18/08/2022 | 2000.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006872 | 18/08/2022 | 624.08 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006873 | 18/08/2022 | 875.28 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006875 | 18/08/2022 | 5118.60 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006876 | 18/08/2022 | 3514.17 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006877 | 18/08/2022 | 1363.15 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006878 | 18/08/2022 | 832.79 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PIPA PAC DE PLACA NQC-0441/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 19/08/2022 | 600.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 19/08/2022 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 19/08/2022 | 550.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 19/08/2022 | 300.00 | 00001808823419 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE GRANDE, LOCALIZADO NO VILA EGIDIO, ZOBA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 19/08/2022 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA JARDINAGEM E MONITORAMENTO DAS PRAÇAS, MATRIZ E CAJU, ALÉM DO PARQUE INFANTIL NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 19/08/2022 | 600.00 | 00011503781828 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 19/08/2022 | 300.00 | 00070846223490 | JOAO JEISON FERREIRA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E RETIRADAS DE GALHOS NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DESVIO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA ATE O SITIO PONTA DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 19/08/2022 | 500.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA LIBERAR AGUA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 19/08/2022 | 950.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REALIZANDO ENCANAÇÃO E LIGANDO DE ÁGUA PARA AS RESIDENCIAS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 19/08/2022 | 100.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 19/08/2022 | 91.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A GARAGEM MUNICIPAL DE MAQUINAS PESADAS, VEICULOS DE GRANDE PORTE E ONIBUS ESCOLARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 19/08/2022 | 5720.15 | 10759850000121 | SOTRATORES COM PECAS E IMPLE AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 19/08/2022 | 817.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM PECAS E IMPLE AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 19/08/2022 | 7116.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 19/08/2022 | 600.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DO LIXO E DO PAC AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 19/08/2022 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 19/08/2022 | 13.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 19/08/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA AO PACIENTE MANOEL BATISTA NETO PINHEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 19/08/2022 | 433.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO DE SAU E ACADEMIA DA SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 19/08/2022 | 1160.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE 02 (DOIS) PNEU ONIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 19/08/2022 | 600.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 19/08/2022 | 420.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES LOCALIZADA NO SITIO COSMO DE BRITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0006908 | 19/08/2022 | 1300.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DE PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Nº 00048/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 19/08/2022 | 12.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 19/08/2022 | 1400.00 | 46474403000173 | FRANCISCO ALEX DA SILVA 18134322441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUT. DA BANDA DE MUS. NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 19/08/2022 | 660.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATABAQUE TIMBA DVS MADEIRA VERNIZ PARA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 19/08/2022 | 82.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 19/08/2022 | 72.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 19/08/2022 | 1733.70 | 02257348000194 | SERVLATEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINO DA COMISSÃO DE FRENTE DO DESFILE CIVICO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 19/08/2022 | 1384.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 19/08/2022 | 436.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 19/08/2022 | 180.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO CONJUNTO CIRILO COSTA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 19/08/2022 | 180.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 19/08/2022 | 200.00 | 00065876083372 | MARIA ELENILDA BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 19/08/2022 | 150.00 | 00008111578490 | ROSEANE LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 19/08/2022 | 150.00 | 00005511228460 | FRANCISCA CLOTILDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 19/08/2022 | 130.00 | 00010885337441 | RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 19/08/2022 | 69.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 19/08/2022 | 200.00 | 00007551855440 | SOLANGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000482021 | 0006909 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00009375168484 | ROBERTO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS TRABALHADAS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME CONTRATO 00072/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 19/08/2022 | 128.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OBASE DO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 19/08/2022 | 1184.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBS'S DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 19/08/2022 | 1200.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DE PREDIOS PUBLICOS E RONDAS NOTURNAS, NAS EXTREMIDADES DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 19/08/2022 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO ISO NESTE DIA 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 19/08/2022 | 106.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 19/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 19/08/2022 | 90.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 19/08/2022 | 5832.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 19/08/2022 | 2400.00 | 00007191168480 | NAILLA CRISTINA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONVITES PERSONALIZADOS DAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 19/08/2022 | 552.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 19/08/2022 | 600.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MONITORAMENTO DO PORTÃO DE ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 19/08/2022 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 19/08/2022 | 800.00 | 00010255429401 | BRUNO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR E APOIO TÉCNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 22/08/2022 | 137.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 22/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0006949 | 22/08/2022 | 1982.79 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 22/08/2022 | 30.63 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO SAMU NESTE MES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0006945 | 22/08/2022 | 2761.76 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 22/08/2022 | 200.00 | 00003979722376 | DAMIANA ANTONIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 22/08/2022 | 120.00 | 00007905367495 | ADRIANA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 22/08/2022 | 170.00 | 00007274154419 | DAMIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0006948 | 22/08/2022 | 1349.24 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 22/08/2022 | 38.21 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 22/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 22/08/2022 | 2000.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO GINECOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0006946 | 22/08/2022 | 3964.98 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0006947 | 22/08/2022 | 949.14 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 23/08/2022 | 1520.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 23/08/2022 | 420.00 | 00004524850457 | VALDIR PEDRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO JUA A SERRA DO CONSTANTINO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0006967 | 23/08/2022 | 4948.91 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 23/08/2022 | 600.00 | 00004550490411 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TAPA BURACOS E ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO BULANDEIRA AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 23/08/2022 | 5200.00 | 38949834000110 | JASON CRISLEY FIDELES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA DESLOCAMENTO DE POSTE DE BAIXA E MEDIA TENSÃO PARA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 23/08/2022 | 1216.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 23/08/2022 | 430.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA AO PACIENTE JOSIMAR ALEXANDRE NUNES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0006957 | 23/08/2022 | 450.00 | 00009477087408 | FELIPE MACIEL TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MÉDICAS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 028/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 23/08/2022 | 350.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA A PACIENTE FRANCISCA LISBOA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | CONST DE GINÁSIO COBERTO NA COMUNIDADE VILA EGIDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0006951 | 23/08/2022 | 123030.85 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO E 1º BM DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE DE VILA EGIDIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 23/08/2022 | 44.06 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 23/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 23/08/2022 | 180.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DEPOSITO DO PNAE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 23/08/2022 | 800.00 | 00002779795441 | MARCIA MARIA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 23/08/2022 | 800.00 | 00002779795441 | MARCIA MARIA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0006968 | 23/08/2022 | 5008.90 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA ONIBUS QUE COMPÕE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 23/08/2022 | 120.00 | 00001723436402 | JANAINA BARBOSA DE MELO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 23/08/2022 | 200.00 | 00034436088847 | MARIA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00027591999400 | BARTOLOMEU ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PORTAS PARA REFORMA DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 23/08/2022 | 90.00 | 00007551855440 | SOLANGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA RESIDENCIA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 23/08/2022 | 150.00 | 00014809504832 | MARIA ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 23/08/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LRDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 23/08/2022 | 2220.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS DOS ACS'S DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006963 | 23/08/2022 | 8500.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 24/08/2022 | 32.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 24/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 24/08/2022 | 250.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO NOS FINAIS DE SEMANA, DE ACORDO COM ART 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 24/08/2022 | 250.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE MIDIA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO BLOG DO GERALDO ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222022 | 0006979 | 24/08/2022 | 2600.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS CONSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA, NA EMISSORA DE RADIO "MAIS FM". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 24/08/2022 | 300.00 | 00009456357457 | IANDEYARA INDRA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO NO DESFILE CIVICO DOS PROGRAMAS TRABALHADOS NA SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 24/08/2022 | 120.00 | 00013627209419 | CLAUDIANA MARIA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQ0UISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 24/08/2022 | 200.00 | 00003917009366 | JOAO BONFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA EM RUA PROJETADA PROXIMO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 24/08/2022 | 150.00 | 00010885368401 | FRANCISCA JOELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO TERMO DO ART I INCISO II DA LEI 499/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006990 | 24/08/2022 | 1467.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006991 | 24/08/2022 | 2136.40 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0006992 | 24/08/2022 | 1400.00 | 00005749994422 | PATRICIO DIONIZIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO PEDRO JUNIOR, MANOEL LISBOA DOS SANTOS E CRECHE MÃE CHIQUINHA NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00275/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 24/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 24/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 24/08/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 24/08/2022 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 24/08/2022 | 550.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 24/08/2022 | 2100.00 | 00010891240403 | JOAQUIM PAIXÃO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CERCAS EM ARAME FARPADO PARA EXPANDIR ESTRADA VICINAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO E NA COMUNIDADE DO SÍTIO BASTOS, MUNICÍPIOS DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0006981 | 24/08/2022 | 2100.00 | 00010889204462 | ANTONIO OCIOLE BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, IRISMAR PEREIRA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00187/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0006982 | 24/08/2022 | 1050.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, IRISMAR PEREIRA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00187/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 25/08/2022 | 960.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NA RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES E ABRINDO SAIDAS DE AGUA E CAVANDO BURACOS PARA POSTES NO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 25/08/2022 | 9240.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0023 - SEC OBRAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 25/08/2022 | 27026.02 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0023 - SEC OBRAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 25/08/2022 | 6100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0065 - SEC OBRAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0007070 | 25/08/2022 | 1800.00 | 00026533254898 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 (DEZOITO) DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00059/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0007071 | 25/08/2022 | 1600.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Nº 00048/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0007072 | 25/08/2022 | 1080.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 (DEZOITO) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00265/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 25/08/2022 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 25/08/2022 | 18.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 25/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 25/08/2022 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME URETROCISTIGRAFIA MICCIONAL RELIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO EUGENIO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 25/08/2022 | 15688.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0057 - SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 25/08/2022 | 34985.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0024 - SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 25/08/2022 | 11861.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0073 - SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 25/08/2022 | 9112.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00734- SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0007041 | 25/08/2022 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007001 | 25/08/2022 | 2660.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0007002 | 25/08/2022 | 1500.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDAS ESCOLARES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, ATRAVÉS DA CAMINHONETE, D20, PLACA MNK-2389, CONFORME CONTRATO Nº 00232/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 25/08/2022 | 3940.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0045 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 25/08/2022 | 13596.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0078 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 25/08/2022 | 50320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0027 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 25/08/2022 | 2670.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0061 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 25/08/2022 | 8025.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0046 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 25/08/2022 | 20740.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0072 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 25/08/2022 | 18200.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0082 - EJA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 25/08/2022 | 123751.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0095 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 25/08/2022 | 26609.32 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0096 - EJA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 25/08/2022 | 176.00 | 00060666776326 | MARIA DAIANE FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, SUBTITUINDO A PROFESSORA TITULAR MARIA GERCINA ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0007045 | 25/08/2022 | 1985.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS IMPRESSOS, COMENDAS EM ACRILICO E FAIXAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0007046 | 25/08/2022 | 6471.50 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, IMPRESSOES DE PAPEIS PARA REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DIAGNOSTICAS, PROVAS E SIMULADOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 25/08/2022 | 4880.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0077 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 25/08/2022 | 49710.55 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0092 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 25/08/2022 | 11380.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0018 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 25/08/2022 | 78116.82 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0091 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 25/08/2022 | 9590.75 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0104 - ENSINO AEE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 25/08/2022 | 5110.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0084 - MOTORISTAS CTR) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 25/08/2022 | 138496.14 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0093 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 25/08/2022 | 33098.90 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0094 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 25/08/2022 | 2747.90 | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 25/08/2022 | 910.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO VIDRO LATERAL DE VEICULO DUCATO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000402022 | 0007073 | 25/08/2022 | 9840.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, PALCO DE MEDIO PORTE, SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE E PAINEIS DE LED PARA FESTA DO DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 25/08/2022 | 1050.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, ATRAVÉS DA CAMINHONETE, D20, PLACA MNK-2389, CONFORME CONTRATO Nº 00232/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 25/08/2022 | 12160.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0102 - SEC ASSISTENCIA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 25/08/2022 | 2440.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0102 - SEC ASSISTENCIA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 25/08/2022 | 6100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0047 - CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 25/08/2022 | 4220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0030 - GABINETE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 25/08/2022 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0030 - GABINETE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 25/08/2022 | 2168.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0030 - GABINETE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 25/08/2022 | 6037.16 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0036 - SEC AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 25/08/2022 | 3660.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0036 - SEC AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 25/08/2022 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0029 - SEC AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 25/08/2022 | 5978.27 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0098 - ATENÇÃO PRIMARIA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 25/08/2022 | 8817.78 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 25/08/2022 | 19679.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0089 - SAMU) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 25/08/2022 | 11080.58 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0056 - SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 25/08/2022 | 1900.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0068 - ACADEMIA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 25/08/2022 | 3184.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0076 - SAMU) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0007044 | 25/08/2022 | 1990.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE NOTAS PARA AS UBS'S DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 25/08/2022 | 16093.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0025 - COVID CTR) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 25/08/2022 | 1940.59 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0090 - NASF CTR) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 25/08/2022 | 1730.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0048 - SAUDE DA FAMILIA CTR) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 25/08/2022 | 6016.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA KITS DE HIGIENE BUCAL DESTINADO AS AÇÕES DO PSE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 25/08/2022 | 6097.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 25/08/2022 | 30.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 25/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 25/08/2022 | 9.87 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO ISO NESTE DIA 25/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 25/08/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 25/08/2022 | 1220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0002 - SEC ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 25/08/2022 | 19429.34 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0055 - SEC ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 25/08/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 25/08/2022 | 12436.41 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 25/08/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 25/08/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), CONTRACHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA E FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 25/08/2022 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS DA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 25/08/2022 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ENTRETENIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE MIDIAS INSTITUCIONAIS PARA O SITE TVDENOIS.COM.BR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 25/08/2022 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0003 - SEC ESPORTE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 25/08/2022 | 8100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0103 - CRIANÇA FELIZ) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 25/08/2022 | 2820.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 25/08/2022 | 3405.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0079 - CRAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 25/08/2022 | 6300.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0004 - SEC TRANSPORTE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 25/08/2022 | 7240.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0083 - SEC MULHER) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 25/08/2022 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0039 - PROCURADORIA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 26/08/2022 | 600.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 26/08/2022 | 400.00 | 00070597690480 | IVAM FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 26/08/2022 | 500.00 | 00071346241457 | THALISSON PEREIRA | VALOR QUSE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 26/08/2022 | 600.00 | 00010800305493 | VIVIAM SILVERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA E MUSICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 26/08/2022 | 600.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 26/08/2022 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 26/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0007078 | 26/08/2022 | 3500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 26/08/2022 | 185.88 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 26/08/2022 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 26/08/2022 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 26/08/2022 | 300.00 | 00011547045485 | GENAILDO FRANCALINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E CONSERTO NAS LONAS DAS BARRACAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 26/08/2022 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 26/08/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 26/08/2022 | 606.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº20010083321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 26/08/2022 | 3799.28 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0026 - ACS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 26/08/2022 | 15493.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0025 - COVID CTR) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 26/08/2022 | 600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0025 - COVID CTR) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 26/08/2022 | 2424.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0064 - ACE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 26/08/2022 | 5403.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0026 - ACS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 26/08/2022 | 19392.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0026 - ACS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 26/08/2022 | 1484.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0064 - ACE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007109 | 26/08/2022 | 2500.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QGP-5F57 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0007096 | 26/08/2022 | 6700.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT TORO RANCH DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 26/08/2022 | 200.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 26/08/2022 | 200.00 | 00009449172404 | WANDERSSON ELVIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES - NUCA - UNICEF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 26/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 26/08/2022 | 1762.75 | 41973258000151 | E & M GESSO | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE GOMES DO SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 26/08/2022 | 350.00 | 00071346255407 | RAMILE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 26/08/2022 | 24.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 26/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 26/08/2022 | 8000.00 | 43973129000199 | GASTROCENTER DR JUNIOR PIRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPIA NA PACIENTE ROMANA DA CONCEIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 26/08/2022 | 295.86 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE EXAME DE TESTE DE HOLTER NO PACIENTE FRANCINILDO MANUEL RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 26/08/2022 | 430.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA A PACIENTE VITORIA LOURENÇO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 26/08/2022 | 3000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 26/08/2022 | 213.43 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADA DA CONTA DO FEP NESTE DIA 29/08/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 26/08/2022 | 1000.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES, CONSERTO DE TAMPAS DAS CAIXAS DE REGISTRO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIANO MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS, MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0007086 | 26/08/2022 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIAS DE OBRAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 29/08/2022 | 750.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADO DE GARIS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 29/08/2022 | 320.00 | 00004931713475 | FRANCISCO ROSA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 29/08/2022 | 450.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 29/08/2022 | 600.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITO CAFUNDO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 29/08/2022 | 550.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E RECEPÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMO DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 29/08/2022 | 980.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 29/08/2022 | 264.00 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PA ESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 29/08/2022 | 104.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0007158 | 29/08/2022 | 660.00 | 00012170237470 | FRANCISCO VICENTE PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00270/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 29/08/2022 | 900.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL, DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES, TERMOS ART 24, INC II, LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 29/08/2022 | 300.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 29/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007111 | 29/08/2022 | 3601.50 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 29/08/2022 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 29/08/2022 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007127 | 29/08/2022 | 3966.40 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 29/08/2022 | 480.00 | 00004333183413 | ANDREIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE FAXINAS NA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR E NA CRECHE MÃE CHIQUINHA, AMBOS NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0007141 | 29/08/2022 | 400.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 29/08/2022 | 600.00 | 00070846406497 | KEVEN KYLSON DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE EDUCAÇÃO FISICA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 29/08/2022 | 2500.00 | 00006657297408 | GLÍCIO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE INTERNO DE MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EUCACIONAIS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 29/08/2022 | 1345.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 29/08/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 29/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 29/08/2022 | 8025.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0046 - PROFESSORES CTR) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 29/08/2022 | 2670.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0061 - SEC EDUCAÇÃO CTR) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 29/08/2022 | 9590.75 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0104 - AEE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00008357252435 | COSMO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE FAMILIAR FALECIDO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VI, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 29/08/2022 | 250.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 29/08/2022 | 180.00 | 00043454502845 | RENATO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM DA CIDADE DE SAO PAULO/SP PARA BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMO DO ART. 2, INCISO III, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007110 | 29/08/2022 | 1232.07 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 29/08/2022 | 1088.00 | 17244133000106 | FORT MIX COMERCIO E SERVIÇO DO BRASIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CONDENSADORES E AR CONDICIONADOS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 29/08/2022 | 728.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTÕES NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 29/08/2022 | 1820.00 | 00007699512448 | ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA EM 05 (CINCO) PLANTÕES NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0007139 | 29/08/2022 | 880.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 29/08/2022 | 40.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 29/08/2022 | 960.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19-VIG.EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 29/08/2022 | 272.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES BIOLOGICOS 2L PARA REALIZAÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 29/08/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO SAMU NO DIA 12/08/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0007154 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A PINTURA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0007155 | 29/08/2022 | 1020.00 | 00010891221441 | JOSE AIRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00271/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0007156 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DRA. MARIA ADÉLIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00262/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0007157 | 29/08/2022 | 780.00 | 00012170237470 | FRANCISCO VICENTE PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00270/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 29/08/2022 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 29/08/2022 | 500.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 29/08/2022 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E REPRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0007120 | 29/08/2022 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTARIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO GRAU, INCLUINDO JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA, COM APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PARA A 2ª INSTANCIA RESPE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0007131 | 29/08/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007138 | 29/08/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0007140 | 29/08/2022 | 700.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REDE INTERNA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0007142 | 29/08/2022 | 318.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 29/08/2022 | 2961.78 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADA DA CONTA DO FPM NESTE DIA 30/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 29/08/2022 | 32.79 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO EMPREENDER NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 29/08/2022 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DA FOPAG NESTE DIA 29/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO ICMS NESTE DIA 29/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 29/08/2022 | 17.81 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 29/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/ SEC.DE ADM.E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 29/08/2022 | 1045.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 29/08/2022 | 37.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO PSB NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 29/08/2022 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, NOS TERMOS DO ART. 24, INC II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 30/08/2022 | 2000.00 | 00035450339453 | GUTEMBERG RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, TIPO ARTESANAL, DE 116 (CENTO E DEZESSEIS) TROFÉUS EM RESINA PARA PREMIAÇÃO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 5º MOTOCROSS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 30/08/2022 | 550.00 | 00014391282437 | JEREMIAS VICENTE PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL "BOM DE BOLA, BOM DE ESCOLA" NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | REPASSE DE SUBVENÇÃO A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 30/08/2022 | 3000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE COMO FORMA DE SUBVENÇÃO PARA LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB. REFERENTE A JULHO 2022. CONFORME CONVENIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | REPASSE DE SUBVENÇÃO A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 30/08/2022 | 3000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE COMO FORMA DE SUBVENÇÃO PARA LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB. REFERENTE A AGOSTO 2022. CONFORME CONVENIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 30/08/2022 | 80.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 30/08/2022 | 42.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DA FOPAG TEMP NESTE DIA 30/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/08/2022 | 75.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DA FOPAG NESTE DIA 30/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 30/08/2022 | 100.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 30/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 30/08/2022 | 4500.00 | 00005363757478 | JULIO ANDRE ARRUDA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSTRUTOR, RESPONSÁVEL PELO DESENHO DO CIRCUITO DA PISTA DO 5º MOTOCROSS, LOCALIZADO NO SÍTIO BARBOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0007186 | 30/08/2022 | 1011.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 30/08/2022 | 256.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0002 - SEC ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 30/08/2022 | 4118.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0055 - SEC ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/08/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0003 - SEC ESPORTE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 30/08/2022 | 1323.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0004 - SEC TRANSPORTE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 30/08/2022 | 7852.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0023 - SEC OBRAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 30/08/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0029 - SEC AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 30/08/2022 | 2036.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0036 - SEC AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 30/08/2022 | 5751.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0030 - GABINETE DO PREFEITO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 30/08/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0039 - PROCURADORIA GERAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 30/08/2022 | 827.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0045 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/08/2022 | 1281.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0047 - CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 30/08/2022 | 1281.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0065 - SEC OBRAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 30/08/2022 | 2752.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0078 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 30/08/2022 | 715.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0079 - CRAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 30/08/2022 | 1520.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0083 - SEC DA MULHER) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 30/08/2022 | 592.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 30/08/2022 | 3066.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0102 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 30/08/2022 | 1701.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0103 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 30/08/2022 | 580.00 | 00001815460431 | ARYLMA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO JUÁ NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 30/08/2022 | 3799.28 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0026 - ACS) REFERENTE A COMPLEMENTO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0007187 | 30/08/2022 | 3147.50 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0007188 | 30/08/2022 | 1400.00 | 00012106548494 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DRA. MARIA ADÉLIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00269/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 30/08/2022 | 4886.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0026 - ACS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 30/08/2022 | 715.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0064 - ACE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 30/08/2022 | 668.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0076 - SAMU) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 30/08/2022 | 4132.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0089 - SAMU) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 30/08/2022 | 1681.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 30/08/2022 | 323.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0048 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/08/2022 | 367.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0090 - NASF) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 30/08/2022 | 1135.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0098 - NASF) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 30/08/2022 | 3379.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0025 - COVID CTR) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 30/08/2022 | 2206.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0056 - SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 30/08/2022 | 250.00 | 00003239685469 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMOENHA REFERNETE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 30/08/2022 | 376.00 | 10840136000163 | MERCADO DAS FLORES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0007183 | 30/08/2022 | 4837.10 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA ONIBUS QUE COMPE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0007184 | 30/08/2022 | 845.10 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULO QUE COMPOE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0007190 | 30/08/2022 | 2791.49 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENSA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 30/08/2022 | 475.00 | 00005881435451 | NATALIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERNOS PARA FIGURINO DO DESFILE CIVICO MUNICIPAL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 30/08/2022 | 10413.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0027 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 30/08/2022 | 1685.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0046 - PROFESSORES CTR) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 30/08/2022 | 560.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0061 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 30/08/2022 | 4355.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0072 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 30/08/2022 | 1073.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0084 - MOTORISTAS SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 30/08/2022 | 28822.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0093 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 30/08/2022 | 6737.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0094 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 30/08/2022 | 25891.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0095 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 30/08/2022 | 3822.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0082 - EJA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 30/08/2022 | 5513.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0096 - EJA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 30/08/2022 | 2014.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0104 - AEE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 30/08/2022 | 2389.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0018 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 30/08/2022 | 15907.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0091 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 30/08/2022 | 1024.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0077 - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 30/08/2022 | 10358.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0092 - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 30/08/2022 | 400.00 | 00009456357457 | IANDEYARA INDRA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO NO DESFILE CIVICO DOS PROGRAMAS TRABALHADOS NA SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 30/08/2022 | 650.00 | 00069101922491 | FRANCILENE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOBILIARIOS ESCOLARES ENTRE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, ATRAVÉS DO CAMINHÃO, M. BENZ/709, PLACA IDC-3I31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 30/08/2022 | 32.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 30/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 30/08/2022 | 350.00 | 24643320000128 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA COM O PACIENTE VITOS GABRIEL RIBEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 30/08/2022 | 350.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA EM NEURO PEDIATRA PARA A MENOR VITORIA MACIEL ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0007193 | 30/08/2022 | 3282.43 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 30/08/2022 | 7346.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (024 - FUS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 30/08/2022 | 3294.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0057 - SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 30/08/2022 | 399.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0068 - ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 30/08/2022 | 2410.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0073 - FUS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/08/2022 | 1913.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0074 - FUS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 30/08/2022 | 30.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 30/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 30/08/2022 | 650.00 | 00001815460431 | ARYLMA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE FAZEM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0007179 | 30/08/2022 | 1300.00 | 00000991296397 | JOSE AILSON ALVES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, MARIA DO CARMO DE SOUSA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00194/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0007180 | 30/08/2022 | 500.00 | 00004903429300 | EVANIO MANUEL BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, MARIA DO CARMO DE SOUSA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00189/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0007182 | 30/08/2022 | 6150.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0007185 | 30/08/2022 | 650.49 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 30/08/2022 | 725.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA VARRIÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O GARI JOAO ALAN FERNANDES, BEM COMO TRABALHANDO AOS FERIADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007242 | 30/08/2022 | 3192.89 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, IRISMAR PEREIRA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007243 | 30/08/2022 | 3192.89 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, LAURINDA M. DIONIZIO, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007244 | 30/08/2022 | 3541.89 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, ADRIANA L. DOS SANTOS, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007245 | 30/08/2022 | 2508.99 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, MARIA GERLANDIA DOS SANTOS, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FEP NESTE DIA 30/08/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/08/2022 | 96.20 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADA DA CONTA DO FEP NESTE DIA 31/08/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 30/08/2022 | 800.00 | 00010356435458 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CERCAS EM ARAME FARPADO PARA EXPANDIR ESTRADA VICINAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO NO MUNICÍPIOS DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 31/08/2022 | 2100.00 | 00001884265588 | ALYSSON MATOS PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CARDIOLOGISTA EM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0007261 | 31/08/2022 | 1400.00 | 00012106548494 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DRA. MARIA ADÉLIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00269/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 31/08/2022 | 75.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 31/08/2022 | 20.62 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 31/08/2022 | 1573.01 | 08074278000115 | GLERDSON FRANKLIN DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS PARA COMPOSIÇÃO DE FIGURINO DO DESFILE CIVICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 31/08/2022 | 220.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 31/08/2022 | 3.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO SUS NESTE DIA 31/08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 31/08/2022 | 107.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 31/08/2022 | 3.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO PEAA NESTE DIA 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 31/08/2022 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 31/08/2022 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 31/08/2022 | 3.29 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 31/08/2022 | 55.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO PSB NESTE DIA 31/08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT.DA GESTÃO DESCENT.DO PROG.BOL.FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO IGD-PAB NESTE DIA 31/08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 02/09/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO PSB NESTE DIA 02/09/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 02/09/2022 | 500.00 | 00008902831418 | FRANCISCO IRAKSON OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DE PROVA DO 5º MOTOCROSS, LOCALIZADO NO SÍTIO BARBOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 02/09/2022 | 500.00 | 00004348078424 | FABIANO GONÇALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA DIREÇÃO DE PROVA PARA ALINHAMENTO NO "GATE" DE LARGADA E PODIUM DO 5º MOTOCROSS, LOCALIZADO NO SÍTIO BARBOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 02/09/2022 | 890.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 E FEMININO CATEGORIA ABERTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 02/09/2022 | 450.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 02/09/2022 | 500.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O ASSISÃO DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 02/09/2022 | 800.00 | 00012778337458 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E CONTORNO DO CAMPO, BEM COMO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTADIO "O CABOCÃO", NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 02/09/2022 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE PORTARIA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 02/09/2022 | 800.00 | 00012107813442 | JOSE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 02/09/2022 | 1600.00 | 00004842457406 | FRANCINALDO IZIDORO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO A VENCEDOR DE CATEGORIA DO 5º MOTOCROSS REALIZADO NO SÍTIO BARBOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 02/09/2022 | 300.00 | 00009121824401 | LILIANE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORGANIZADORA DAS INSCRIÇÕES DE PILOTOS QUE PARTICIPARAM DO 5º MOTOCROSS REALIZADO NESTE DIA 04/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 02/09/2022 | 1530.00 | 00009050694470 | FERNANDO CAIO DE LIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO A VENCEDOR DE CATEGORIAS DO 5º MOTOCROSS REALIZADO NO SÍTIO BARBOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 02/09/2022 | 2180.00 | 00015552528425 | LUIZ FELIPE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO A VENCEDOR DE CATEGORIAS DO 5º MOTOCROSS REALIZADO NO SÍTIO BARBOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 02/09/2022 | 1930.00 | 00005363757478 | JULIO ANDRE ARRUDA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO A VENCEDOR DE CATEGORIAS DO 5º MOTOCROSS REALIZADO NO SÍTIO BARBOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00070312727429 | RAIMUNDO FERREIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E AUXILIO DO TRAÇADO DA PISTA DO 5º MOTOCROSS, REALIZADO NO SÍTIO BARBOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 02/09/2022 | 900.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 02/09/2022 | 1050.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, REALIZANDO TROCA DE OLEO DOS ONIBUS, CARROS DE PEQUENO PORTE, AJUSTES DE CINTO DE SEGURANÇA, TROCA DE PNEUS, TROCA DE LAMPADAS E REPAROS DE PORTAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 02/09/2022 | 350.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA GARAGEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 02/09/2022 | 2500.00 | 00016597178840 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO (RESTAURANTE DE ESPETINHOS) EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO NO INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANO DE NEGÓCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00070597690480 | IVAM FRANCISCO PEREIRA | CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO (LOJA VIRTUAL DE ROUPAS) EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO NO INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANO DE NEGOCIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 02/09/2022 | 2500.00 | 00028873954839 | JUCICLEIDE ALEXANDRE SILVERIO | CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO (PADARIA) EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO NO INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANO DE NEGOCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO (MANICURE) EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO NO INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANO DE NEGOCIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO (BUFFET) EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO NO INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANO DE NEGOCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00070846519429 | THALITA PEDRO MONTEIRO DE SOUSA | CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO (LOJA VIRTUAL DE ROUPAS) EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO NO INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANO DE NEGOCIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 02/09/2022 | 2500.00 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO (CORTE E CUSTURA) EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO NO INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANO DE NEGOCIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 02/09/2022 | 3000.00 | 00007101221440 | ELIZIANA ALVES DIAS MAGALHÃES | CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO (AÇOUGUE) EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO NO INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANO DE NEGOCIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 02/09/2022 | 3000.00 | 00083943846415 | BERNARDINO GENTIL ABRANTES | CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO (RESTAURANTE) EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO NO INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANO DE NEGOCIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 02/09/2022 | 2500.00 | 00010255429401 | BRUNO LIMA DA SILVA | CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO (ACADEMIA) EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO NO INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANO DE NEGOCIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00008162583335 | MARIA TAINA FERREIRA DUARTE | CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO (LOJA DE ROUPA) EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO NO INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANO DE NEGOCIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00010912445459 | SUYANA BARBOSA DO NASCIMENTO | CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO (LOJA DE VARIEDADES) EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO NO INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANO DE NEGOCIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00014469536458 | MONICA GOMES DE BRITO | CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO (GRANJA) EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO NO INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANO DE NEGOCIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 02/09/2022 | 2500.00 | 00070846478480 | MIRELA KELLY COSTA DA SILVA | CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO (ESTAMPAS E SUBLIMAÇÕES) EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO NO INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANO DE NEGOCIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00043283825866 | MARCOS ANTONIO ALVES | CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO DESTINADO (LANCHONETE) EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO NO INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANO DE NEGOCIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 02/09/2022 | 182.85 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA DA CONTA DO BRADESCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 02/09/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 01/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 02/09/2022 | 1975.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DA FOPAG NESTE DIA 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 02/09/2022 | 272.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DA FOPAG TEMP NESTE DIA 31/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 02/09/2022 | 800.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 02/09/2022 | 500.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AUXILIANDO OS USUARIOS DA LAVANDERIA PUBLICA FRANCISCA EGIDIO DE MOURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 02/09/2022 | 700.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 02/09/2022 | 900.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ELABORANDO ARTES DIGITAIS, COMO BANNERS PARA DIVULGAÇÕES DE AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 02/09/2022 | 850.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E RONDA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 02/09/2022 | 250.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DA VILA EGÍDIO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 02/09/2022 | 800.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI N° 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, BEM COMO NAS DIVULGAÇÕES DE AÇÕES INSTITUCIONAIS EM DIVERSOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 02/09/2022 | 500.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 245, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 02/09/2022 | 600.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 02/09/2022 | 450.00 | 00004440223419 | NILDA DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 02/09/2022 | 300.00 | 00036601320803 | VICENTE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E ATENDIMENTO AOS VISITANTES DO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 02/09/2022 | 1450.00 | 00015507801401 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 02/09/2022 | 42.13 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 02/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO PEAA NESTE DIA 02/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 02/09/2022 | 3.29 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0007357 | 02/09/2022 | 20000.00 | 07140804000135 | VANDERLEIDE FALCAO DA HORA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE CULTO EM AÇÃO DE GRAÇA PELO ANIVERSARIO DA CIDADE E COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO NESTE DIA 03/09/2022 COM MARCOS ANTONIO E BANDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 02/09/2022 | 400.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 02/09/2022 | 400.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 02/09/2022 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 02/09/2022 | 900.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA COMUM E DO DEPARTAMENTO DA MULHER, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 02/09/2022 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 02/09/2022 | 250.00 | 00070845927418 | MERCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANIL, LOCALIZADA NA RUA MARIA AUXILIADORA EGÍDIO BATISTA, AO LADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 02/09/2022 | 650.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0007272 | 02/09/2022 | 720.00 | 00011843996464 | ANTONIO PAULO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DRA. MARIA ADÉLIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 02/09/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO CUSTEIO NESTE DIA 02/09/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO SUS NESTE DIA 02/09/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 02/09/2022 | 220.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 02/09/2022 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 02/09/2022 | 500.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DO ESTÁDIO O ASSISÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 02/09/2022 | 300.00 | 00070301493430 | GEDGLEISON LAURIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 02/09/2022 | 700.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA DHJ-4D16, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 02/09/2022 | 118.50 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA DA CIDADE DE DOUSA/PB PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA DANDARIA MARIA GABRIEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 02/09/2022 | 400.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA DA LAVANDERIA PÚBLICA FRANCISCA EGÍDIO DE MOURA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 02/09/2022 | 500.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 02/09/2022 | 400.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, LOCALIZADA A RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 02/09/2022 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 02/09/2022 | 400.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA NO SÍTIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 02/09/2022 | 600.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA EM TORNO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 02/09/2022 | 520.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 02/09/2022 | 850.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 02/09/2022 | 600.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 02/09/2022 | 300.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EJA NO SITIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 02/09/2022 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS, BEM COMO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZAZDOR, E NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0007350 | 02/09/2022 | 2500.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OKB-5558/RN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS QUE COMPÕE O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 02/09/2022 | 300.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 02/09/2022 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALICADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 02/09/2022 | 200.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0007382 | 02/09/2022 | 2500.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007403 | 02/09/2022 | 2136.40 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007404 | 02/09/2022 | 7203.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIASCNES E ESUS), NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 02/09/2022 | 250.00 | 00014467161473 | JOSE FRAMCISCO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0007345 | 02/09/2022 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0007346 | 02/09/2022 | 750.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OYP-3026, PARA A CIDADE DE SOUSA, LOCOMOVENDO PACIENTES DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 02/09/2022 | 1752.61 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, DIESEL E ALCOOL) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE QUE REALIZAM VIAGENS COM PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 02/09/2022 | 350.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 02/09/2022 | 400.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE - CES (SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE) LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGÍDIO DOS SANTOS, S/N, CENTRO BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 02/09/2022 | 1060.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MMOTORISTA PLANTONISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS MEDICOS ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS, SUBSTITUINDO MOTORISTAS TITULARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0007274 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00026533254898 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ E CAJU, E NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0007275 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ E CAJU, E NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0007276 | 02/09/2022 | 600.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ E CAJU, E NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NO SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 02/09/2022 | 450.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PARQUE QUE FICA LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CAMINHÃO PIPA PAC, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 02/09/2022 | 500.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 02/09/2022 | 300.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO NO SÍTIO BULANDEIRA/MARIANO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 02/09/2022 | 700.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/94 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 02/09/2022 | 850.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, QUARTOS DO GALPÃO E GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 02/09/2022 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 02/09/2022 | 800.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS RUAS E CALÇADAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 02/09/2022 | 1050.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 02/09/2022 | 600.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO, MANTENDO A REDE DE DISTRUBUIÇÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 02/09/2022 | 500.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA PRAÇA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 02/09/2022 | 500.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA PRAÇA DO CAJU, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 02/09/2022 | 600.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 02/09/2022 | 500.00 | 00004087323420 | JOSE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 02/09/2022 | 250.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DE POÇOS AMAZONAS DO SÍTIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 02/09/2022 | 880.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS NO CALÇAMENTO DA VIA PRINCIPAL E NA LADEIRA DE ACESSO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 02/09/2022 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 02/09/2022 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 02/09/2022 | 550.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SÍTIO CACIMBA GRANDE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 02/09/2022 | 800.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SÍTIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 02/09/2022 | 500.00 | 00010810557401 | MARCOS ANTONIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES DO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 02/09/2022 | 600.00 | 00009934868431 | MAXUEL VENANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITÉRIO E DAS PROXIMIDADES DO VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 02/09/2022 | 280.00 | 00018741067894 | PEDRO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES NO SÍTIO CAPOEIRAS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 02/09/2022 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 02/09/2022 | 250.00 | 00004089593476 | SUELY BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO JUÁ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 02/09/2022 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 02/09/2022 | 550.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E NA RECEPÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 02/09/2022 | 300.00 | 00001751181405 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA E COSMO DE BRITO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0007349 | 02/09/2022 | 2600.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO D20 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DAS COMUNIDADES DE BULANDEIRA, MARIANO, COSMO DE BRITO, JUA E CAPOEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 02/09/2022 | 1000.00 | 00002776895461 | ADRIANO JOSE ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE EMPELEITA PARA ROÇO E TAPA BURACOS NAS EXTREMIDADES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BULANDEIRA ATÉ O SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 02/09/2022 | 900.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARAÇÃO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N, CENTR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 02/09/2022 | 850.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 02/09/2022 | 1100.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 02/09/2022 | 600.00 | 00006084034403 | GECELIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVESTIMENTO CERAMICO NOS BANCOS DA PRAÇA PÚBLICA NO SITIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 06/09/2022 | 3000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 06/09/2022 | 19.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 05/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 06/09/2022 | 1844.00 | 18010713000100 | FRANCINALDO IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 06/09/2022 | 900.00 | 00003624771400 | GILVANEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 06/09/2022 | 600.00 | 00008963512460 | GABRIELLY ALEXANDRE VIANA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 06/09/2022 | 200.00 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO ARTES DIGITAIS (BOLETIM COVID DIARIO, NOTAS, CARTAZES DE CRONOGRAMA, BANNERS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E OUTROS) PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 06/09/2022 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DRª MARIA ADÉLIA ABRANTES, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00003502412448 | DJANNY MARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 06/09/2022 | 3036.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA EM 22 (VINTE E DOIS) PLANTÕES NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 06/09/2022 | 370.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MA RECICLAGEM DE TONNERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0007459 | 06/09/2022 | 4721.60 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00036549886449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW COM O REPENTISTA, RAIMUNDO CAETANO, NO DIA 31/08/2022, NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00000120039303 | JONAS ALVES RODRIGUES | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW COM O REPENTISTA, JONAS BEZERRA, NO DIA 31/08/2022, NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00007262033867 | JOSE DE MOURA E SILVA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW COM O REPENTISTA, ZÉ VIOLA, NO DIA 31/08/2022, NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00015355365434 | SEBASTIAO DIAS FILHO | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW COM O REPENTISTA, SEBASTIAO DIAS, NO DIA 31/08/2022, NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 0007465 | 06/09/2022 | 15000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA FLAVIO PIZADA QUENTE NO DIA 06 DE SETEMBRO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 0007466 | 06/09/2022 | 70000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA BONDE DO BRASIL NO DIA 06 DE SETEMBRO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0007467 | 06/09/2022 | 120000.00 | 43366114000162 | MARA PAVANELLY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MARA PAVANELLY NO DIA 06 DE SETEMBRO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007471 | 06/09/2022 | 3800.00 | 13404952000112 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO SPIN LTZ, PLACA QQP 5D39, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 06/09/2022 | 200.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 06/09/2022 | 200.00 | 00070598082484 | ANTONIA VALESKA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA NA RUA JOSE FRC° A. FILHO, NOS TERMOS DO ART 02, INCISO VIII DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 06/09/2022 | 200.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 06/09/2022 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 06/09/2022 | 100.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 06/09/2022 | 200.00 | 00070597811458 | FRANCISCO ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 06/09/2022 | 150.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 06/09/2022 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA VULNERAVEL PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI N 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 06/09/2022 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 06/09/2022 | 200.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 06/09/2022 | 180.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 06/09/2022 | 180.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 06/09/2022 | 200.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 06/09/2022 | 240.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTAÇÃO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 06/09/2022 | 200.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 06/09/2022 | 170.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 06/09/2022 | 150.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 06/09/2022 | 200.00 | 00008725750470 | MARIA AUCIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 06/09/2022 | 150.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 06/09/2022 | 150.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 06/09/2022 | 150.00 | 00009713199448 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 06/09/2022 | 200.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 06/09/2022 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 06/09/2022 | 150.00 | 00010514713461 | SAMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 06/09/2022 | 130.00 | 00070178597406 | THIAGO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 06/09/2022 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 06/09/2022 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 06/09/2022 | 180.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 06/09/2022 | 108.00 | 00004931720412 | LAURINDA MARIA DIONIZIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 06/09/2022 | 150.00 | 00070597914427 | MACILANDIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0007468 | 06/09/2022 | 3091.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADO A DOAÇÃO PARA O SENHOR MANOEL ARLAN DE ABREU, RESIDENTE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0007469 | 06/09/2022 | 1236.60 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADO A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA ADRIANA DE LIMA, RESIDENTE DO SITIO CACIMBAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 06/09/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E-SUS FEEDBACK, PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 06/09/2022 | 1095.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 06/09/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LRDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 06/09/2022 | 400.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0007460 | 06/09/2022 | 7294.60 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 06/09/2022 | 53.57 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 06/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 06/09/2022 | 50.86 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 06/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 06/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 06/09/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 06/09/2022 | 4687.77 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADA DA CONTA DO FPM NESTE DIA 09/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 06/09/2022 | 42.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE RECEITAS DIVERSAS NESTE DIA 05/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 06/09/2022 | 400.00 | 46967002000155 | SITE MUIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, MATERIAIS INSTITUCIONAIS PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E MATERIAIS JORNALISTICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 06/09/2022 | 200.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, NOTAS, DECRETOS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 06/09/2022 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL NO PORTAL COFEMAC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 06/09/2022 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 06/09/2022 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0007474 | 09/09/2022 | 2025.06 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 09/09/2022 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO ATRAVES DO PROGRAMA "QUESTAO DE ORDEM" NA RADIO ALTO PIRANHAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 09/09/2022 | 27.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 09/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 09/09/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO ISO NESTE DIA 09/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 09/09/2022 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE RECEITAS DIVERSAS NESTE DIA 09/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0007492 | 09/09/2022 | 1717.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS E REFORÇOS E EQUIPE DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 09/09/2022 | 25403.06 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CREDITO PARA CONSTRUÇAO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0007472 | 09/09/2022 | 2953.67 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0007493 | 09/09/2022 | 1649.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0007496 | 09/09/2022 | 2860.02 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS ML, COLETES, BONES PARA EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 09/09/2022 | 120.00 | 00024669543890 | MARIA DE LURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO V, DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 09/09/2022 | 120.00 | 00003784233473 | IVONEIDE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO V, DA LEI MUN. 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 09/09/2022 | 200.00 | 00025045243829 | BRAZ DOMINGO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DE CORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 09/09/2022 | 280.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 2, INCISO II, LEI 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 09/09/2022 | 150.00 | 00071730125387 | ANTONIO ROSA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 09/09/2022 | 300.00 | 00011852773405 | FRANCISCA CLEDNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 09/09/2022 | 300.00 | 00004301556389 | MARIA ROSILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0007478 | 09/09/2022 | 2488.29 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0007481 | 09/09/2022 | 7148.18 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA ONIBUS ESCOLARES QUE COMPOE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 09/09/2022 | 1850.00 | 18277499000144 | RETIFICA PONTUAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO COMANDO DE VALVULA DE ONIBUS DE PLACA MNX-7F61/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0007473 | 09/09/2022 | 5255.15 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 09/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0007491 | 09/09/2022 | 1445.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 09/09/2022 | 400.00 | 45634736000150 | CLINICA SOUSENSE DE CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CIRURGIÃ TORACICA COM A PACIENTE MARIA RAIMUNDA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 09/09/2022 | 500.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES NA PACIENTE ALBERTINA ROBERTO ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 09/09/2022 | 670.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA - CLINIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE DACRIO TOMOGRAFIA DE OLHO DIREITO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0007476 | 09/09/2022 | 934.63 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0007482 | 09/09/2022 | 6978.82 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 09/09/2022 | 2544.40 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 09/09/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | REFERENTE AO VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE NO MES DE SETEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0007498 | 09/09/2022 | 65223.70 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 2º BM DA EXECUÇÃO DEOBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 09/09/2022 | 950.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS REALIZANDO RETOQUES DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 12/09/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISIO-QUIMICA DA AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 12/09/2022 | 999.88 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007516 | 12/09/2022 | 5429.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULOS LOCADOS E DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007520 | 12/09/2022 | 2850.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007524 | 12/09/2022 | 15989.47 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 12/09/2022 | 7565.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 12/09/2022 | 720.00 | 00010726907480 | JOSE LUCAS MARTINS DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666.93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 12/09/2022 | 960.00 | 00014370500427 | RUAN ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VIAS, PINTURA DE GUIAS E RETIRADA ENTULHOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 12/09/2022 | 775.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CEMITERIO PUBLICO E LIMPEZA DE GUIAS DO AÇUDE PUBLICO DO BAIXIO DOS GALDINOS, BEM COMO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 12/09/2022 | 550.00 | 00012109767499 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE ATRAVÉS DE CARRO PIPA, NOS TERMO DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 12/09/2022 | 400.00 | 00070846297426 | JOSE LENILSON CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA PINTURA DE GUIAS E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 12/09/2022 | 535.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 12/09/2022 | 2000.00 | 00021865760404 | GONCALO EGIDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PIÇARRA PARA A MANUTENÇÃO E REVESTIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 12/09/2022 | 21.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 12/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007517 | 12/09/2022 | 3802.88 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 12/09/2022 | 351.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS DE SAUDE E ACADEMIAS DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007542 | 12/09/2022 | 1545.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 12/09/2022 | 1320.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) RAIO-X, 02 (DUAS) ENDOSCOPIAS E 01 (UMA) TC DE ORBTA SEM CONTRASTE, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 12/09/2022 | 270.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE REFRAÇÃO, FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA FRANCISCO DARIO FERNANDES DA COSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 12/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007519 | 12/09/2022 | 1000.91 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO DUCATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 12/09/2022 | 600.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 4, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 12/09/2022 | 19834.36 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 12/09/2022 | 2732.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 12/09/2022 | 73.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 12/09/2022 | 600.00 | 00070598201408 | ANA MARIA ABRANTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 12/09/2022 | 600.00 | 00010887476473 | ANTONIA GESICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 12/09/2022 | 600.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 12/09/2022 | 660.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 12/09/2022 | 850.00 | 00006651482408 | MARIA ALDIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 12/09/2022 | 600.00 | 00002220456390 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8666/93 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 12/09/2022 | 600.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OFICINAS COM ALUNOS DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 12/09/2022 | 1300.00 | 00007778650410 | MARIA JANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR TEMPORARIO NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 12/09/2022 | 600.00 | 00007855706402 | RAIMUNDA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 12/09/2022 | 1800.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 12/09/2022 | 400.00 | 00012426599782 | ALINE ALVES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA EIKA KETHLEN PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 12/09/2022 | 400.00 | 00000876654332 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAFUNDÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 12/09/2022 | 400.00 | 00011349986437 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOSE BERNARDO, CONTROLANDO O PORTÃO DE ENTRADA E SAÍDA, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 12/09/2022 | 500.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 12/09/2022 | 400.00 | 00003015110470 | CINELANDIA LISBOA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 12/09/2022 | 3000.00 | 00007064941481 | FRANCISCO GILDELAN VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A COBERTURA DE BANCOS DOS ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 12/09/2022 | 550.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 12/09/2022 | 100.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 12/09/2022 | 700.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, CONTROLANDO ENTRADA E SAIDA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 12/09/2022 | 400.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JUIZ RIBEIRO DA COSTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 12/09/2022 | 400.00 | 00003308345412 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 12/09/2022 | 400.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA CONTROLANDO A ENTRADA E SAIDA DA ESCOLA LUIZ RIBEIRO DA COSTA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 12/09/2022 | 550.00 | 00005522093412 | VALDERICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BERNARDINO PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 12/09/2022 | 750.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO MERENDEIRA DA CRECHE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 12/09/2022 | 600.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 12/09/2022 | 946.64 | 00070845803441 | MIELLEN DE JESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 12/09/2022 | 660.00 | 00070157860442 | VANESSA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANO NA LIMPEZA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 12/09/2022 | 840.00 | 00005881435451 | NATALIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERNOS E VESTIDOS PARA FIGURINO DO DESFILE CIVICO MUNICIPAL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 12/09/2022 | 1600.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR NO PERÍODO DAS FÉRIAS DO SERVIDOR FRANCISCO GENILSON DE SANTANA ANACLETO, PERTENCENTE AO QUADRO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 12/09/2022 | 750.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 12/09/2022 | 600.00 | 00010676539459 | ANA CAROLINE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BIBLIOTECA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 12/09/2022 | 600.00 | 00009456516431 | ANTONIA CALIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 12/09/2022 | 600.00 | 00005684477437 | ANTONIA LISBOA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DANDO APOIO A PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 12/09/2022 | 450.00 | 00070598161430 | ANTONIO JOCELIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 12/09/2022 | 600.00 | 00014040518489 | ANTONIO PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 12/09/2022 | 1220.00 | 00011531251455 | BRUNA BATISTA EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS DE ALUNOS DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 12/09/2022 | 600.00 | 00014265865402 | CARLOS EDUARDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS O APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 12/09/2022 | 600.00 | 00006933333400 | CLEONICE MARIA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 12/09/2022 | 1220.00 | 00007266423473 | EDUARDA BATISTA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORÇO ESCOLAR, TRABALHANDO EM OFICINAS DIRETAMENTE COM A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 12/09/2022 | 1220.00 | 00070598297413 | ELBER EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 12/09/2022 | 600.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 12/09/2022 | 600.00 | 00005070438476 | ELISANGELA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPESA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 12/09/2022 | 150.00 | 00070237719134 | FRANCINEIDE SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIANDO A MERENDERA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 12/09/2022 | 600.00 | 00002929903406 | GERALDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 12/09/2022 | 600.00 | 00029404422827 | GILDETE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 12/09/2022 | 450.00 | 00071346270473 | JAIANE EMILIA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 12/09/2022 | 800.00 | 00011669570479 | JOSE AUCELIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 12/09/2022 | 450.00 | 00070846406497 | KEVEN KYLSON DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE EDUCAÇÃO FISICA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 12/09/2022 | 600.00 | 00010887444431 | MARCELANGELA DE ANDRADE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIANDO NA MONITORIA DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 12/09/2022 | 960.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 12/09/2022 | 600.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DANDO APOIO A PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 12/09/2022 | 450.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 12/09/2022 | 1220.00 | 00070598278460 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 12/09/2022 | 600.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 12/09/2022 | 600.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 12/09/2022 | 600.00 | 00004333177448 | ROSA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 12/09/2022 | 200.00 | 00006459760160 | YSLANDIA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 12/09/2022 | 400.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA SCFV DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 12/09/2022 | 1220.00 | 00005441495480 | CLAUDIANO BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 12/09/2022 | 650.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 12/09/2022 | 350.00 | 00004924152420 | MARILEIDE EMILIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CIRURGIA DE PTERIGIO NO OLHO DIREITO PARA PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 12/09/2022 | 350.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CIRURGIA DE PTERIGIO NO OLHO DIREITO PARA PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 12/09/2022 | 350.00 | 00030174460856 | FRANCISCA MARIA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CIRURGIA DE PTERIGIO NO OLHO DIREITO PARA PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 12/09/2022 | 250.00 | 00029025023894 | GILBERTO BILA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007515 | 12/09/2022 | 2396.92 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 12/09/2022 | 400.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 12/09/2022 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO CUSTEIO ESTADUAL NESTE DIA 12/09/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007518 | 12/09/2022 | 5227.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0007523 | 12/09/2022 | 300.00 | 00012106548494 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DRA. MARIA ADÉLIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00269/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 12/09/2022 | 1360.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UBS'S DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 12/09/2022 | 117.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0007544 | 12/09/2022 | 9627.81 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 12/09/2022 | 3800.00 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 12/09/2022 | 13.98 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 12/09/2022 | 44.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE RECEITAS DIVERSAS NESTE DIA 12/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 12/09/2022 | 8.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 12/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 12/09/2022 | 1000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 12/09/2022 | 289.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 12/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 12/09/2022 | 300.00 | 00070203329430 | WILLIAN MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 12/09/2022 | 7621.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 12/09/2022 | 1790.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 12/09/2022 | 620.00 | 00009512775450 | SOLANGE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS EM ALUSÃO AO AGOSTO LILAS PARA A SECRETARIA DA MULHER E INFANCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 12/09/2022 | 420.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CASA DE PASSAGEM QUE DA APOIO A MULHERES QUE SOFREM VIOLENCIA DOMESTICA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 12/09/2022 | 258.00 | 00007356710447 | JOSIELMA SILVERIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO CASEIRA PAINEL EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES E INFANCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 12/09/2022 | 1072.00 | 00012589872445 | ANDRESSA PINHEIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA DA COMISSAO DE FRENTE DO DESFILE CIVICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 13/09/2022 | 171.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 13/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO ISO NESTE DIA 13/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 13/09/2022 | 330.00 | 00010497991438 | LUIZ EDUARDO LEOPOLDINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MIDIA INSTITUCIONAL PRESTADO PELO PORTAL TRIBUNA 10 A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 13/09/2022 | 400.00 | 00071346255407 | RAMILE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007636 | 13/09/2022 | 1690.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007651 | 13/09/2022 | 3036.54 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFS-0E77/PB DA CPL DO MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007652 | 13/09/2022 | 311.50 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFS-0E77/PB DA CPL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007659 | 13/09/2022 | 2402.10 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITAÇÃO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342022 | 0007673 | 13/09/2022 | 2627.50 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0007674 | 13/09/2022 | 1060.85 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007635 | 13/09/2022 | 1860.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342022 | 0007665 | 13/09/2022 | 1203.50 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342022 | 0007666 | 13/09/2022 | 484.25 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007650 | 13/09/2022 | 44.50 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007655 | 13/09/2022 | 218.40 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 13/09/2022 | 1870.00 | 00000867752432 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO CASEIRA DE BOLO DECORATIVO PARA FESTIVIDADE EM ALUSAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 13/09/2022 | 250.00 | 00070846373467 | VIVIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 13/09/2022 | 1133.00 | 00033793688810 | SANDRA SILVANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA DESFILE CIVICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 13/09/2022 | 3500.00 | 00049185853453 | JOANA DARC DE SANTANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA DESFILE CIVICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 13/09/2022 | 315.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUADROS E MOLDURAS PARA O DESFILE CIVICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 13/09/2022 | 600.00 | 00006154060416 | NELSON LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW DE EDIVAM CANTOR E BANDA PEGADA MISTA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, NO DIA 01/09/2022, REALIZADO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 13/09/2022 | 94.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 13/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007629 | 13/09/2022 | 2949.99 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007630 | 13/09/2022 | 2349.99 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007637 | 13/09/2022 | 3650.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUT. DA BANDA DE MUS. NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 13/09/2022 | 750.00 | 00007673393476 | ANA CARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS SEMI-CASE PARA CLARINETES PARA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 13/09/2022 | 170.00 | 00070845807439 | FRANCISCO AMAURY RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA SOLENE DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000412022 | 0007644 | 13/09/2022 | 12959.80 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 13/09/2022 | 320.00 | 40950856000142 | CARLA RAESKA DANTAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARTES EM PAPEL SOBRE CAMADAS E ARTES EM ISOPOR, EVA E PAPEL IMPORTADO PARA DESFILE CIVICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007646 | 13/09/2022 | 780.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007647 | 13/09/2022 | 2037.59 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS DE PLACA OFA-1127/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007648 | 13/09/2022 | 1365.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS DE PLACA OFA-1127/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007649 | 13/09/2022 | 2222.82 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007656 | 13/09/2022 | 1000.60 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) QUILOS DE ALFACE, 26 (VINTE E SEIS) QUILOS DE COENTRO E 58 (CINQUENTA E OITO) QUILOS DE MACAXEIRA PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007657 | 13/09/2022 | 569.00 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE, 22 (VINTE E DOIS) QUILOS DE PIMENTAO E 153 (CENTO E CINQUENTA E TRES) QUILOS DE MAMAO HAWAI PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 13/09/2022 | 2255.00 | 42187996000136 | LETICYA VIEIRA DE QUEIROGA 10918095425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADE EM ALUSAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007660 | 13/09/2022 | 849.60 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE, 236 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS) QUILOS DE MACAXEIRA PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 13/09/2022 | 1800.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA CRECHE MAE CHIQUINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0007664 | 13/09/2022 | 66285.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA OS DIAS 01, 03, 04 E 06 DE SETEMBRO DE 2022, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS EM ALUSAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0007667 | 13/09/2022 | 571.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0007668 | 13/09/2022 | 2940.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0007669 | 13/09/2022 | 566.40 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0007670 | 13/09/2022 | 2940.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0007671 | 13/09/2022 | 2790.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0007672 | 13/09/2022 | 671.07 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 13/09/2022 | 657.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 13/09/2022 | 66.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 13/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 13/09/2022 | 600.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 13/09/2022 | 1520.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONÇALVES E PEREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RAIO X DE JOELHO, DESINTOMETRIA E APLICAÇÃO SUPRAHYAL NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ANDRADE DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007653 | 13/09/2022 | 128.70 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSI-8I87/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007654 | 13/09/2022 | 44.50 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSI-8I87/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 13/09/2022 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FEP NESTE DIA 13/09/2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 13/09/2022 | 980.00 | 00037475821846 | ANTONIO JAILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE EMPELEITA PARA ROÇO E TAPA BURACOS NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 13/09/2022 | 400.00 | 00001029473765 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO TAPA BURACOS E ROÇO NAS EXTREMIDADES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BULANDEIRA ATÉ SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 13/09/2022 | 700.00 | 00009293126435 | ANTONIO DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MOTOCICLISTA, EM VEÍCULO PRÓPRIO PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, SERVINDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTANDO SERVIDORES QUE FISCALIZAM OBRAS EM ANDAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 13/09/2022 | 900.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RAMADA, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 13/09/2022 | 240.00 | 00025045243829 | BRAZ DOMINGO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO CERCA PARA TERRENO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO SITIO BARBOSA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 13/09/2022 | 450.00 | 00007775241470 | FRANCA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 13/09/2022 | 140.00 | 00070598181466 | RAFAEL PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS DO DESFILE CIVICO MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0007663 | 13/09/2022 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 14/09/2022 | 300.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA E PINTURA DE GUIAS NAS PRINCIPAIS VIAS DO CENTRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 14/09/2022 | 500.00 | 00052605698300 | FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO CERCAS DA ESTRADA VICINAL NO SITIO ALTO DA BOA VISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007701 | 14/09/2022 | 3245.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO SITIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007702 | 14/09/2022 | 1195.80 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E PINTURA DA QUADRA MUNICIPAL MULTIUSO DO SITIO BULANDEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007703 | 14/09/2022 | 1855.45 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS, PRAÇA DE EVENTOS E PINTURA DE GUIAS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007704 | 14/09/2022 | 1108.30 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS E POÇO DA CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007705 | 14/09/2022 | 2397.60 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007706 | 14/09/2022 | 1804.10 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007707 | 14/09/2022 | 3170.60 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007708 | 14/09/2022 | 2658.70 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DA MATRIZ, PARAÇA DO CAJU E PRAÇA DO PORTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007709 | 14/09/2022 | 938.10 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007710 | 14/09/2022 | 1970.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007711 | 14/09/2022 | 1545.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUADRA ESCOLAR E COBERTA DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 14/09/2022 | 400.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE RUAS E RETIRADAS DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 14/09/2022 | 2150.00 | 00020761554491 | JOSE ESTRELA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS NA CARROCERIA DO TRATOR DO MUNICIPIO, BEM COMO CONSERTANDO E FAZENDO REPAROS DE PORTÕES DOS ÓRGÃOS PUBLICOS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 14/09/2022 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 14/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 14/09/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA PARA O PACIENTE PEDRO YAGO VALENTIM SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007718 | 14/09/2022 | 10000.99 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 14/09/2022 | 300.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. COMPLEMENTO DE EMPENHO 7567/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 14/09/2022 | 200.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA CONTROLANDO A ENTRADA E SAIDA DA ESCOLA LUIZ RIBEIRO DA COSTA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. COMPLEMENTO DE EMPENHO 7571/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 14/09/2022 | 150.00 | 00009846628471 | JAELSO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO COMO "ABOIADOR" EM APRESENTAÇÃO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO, EM COMEMORAÇÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 14/09/2022 | 150.00 | 00033749590400 | CIRILO JOAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO COMO ABOIADOR EM APRESENTAÇÃO NO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO, EM COMEMORAÇÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 14/09/2022 | 5.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 14/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00070587223405 | WEVERTON GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW COM O ARTISTA "VEVÉ GONZAGA" DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, NO DIA 01/09/2022, REALIZADO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 14/09/2022 | 500.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW COM A BANDA "FORRÓ MORAIS" DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, NO DIA 01/09/2022, REALIZADO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 14/09/2022 | 708.00 | 00011749719401 | LAURA BEATRIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA DO BLOCO "A FORÇA DA MULHER" NO DESFILE CIVICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 14/09/2022 | 300.00 | 00000876654332 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA DO BLOCO "A FORÇA DA MULHER" NO DESFILE CIVICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 14/09/2022 | 840.00 | 00010863822428 | GEORGEA SARAH DA COSTA PINTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA NO DESFILE CIVICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007693 | 14/09/2022 | 1435.60 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 14/09/2022 | 1680.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007697 | 14/09/2022 | 3394.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA DA SENHORA MARIA DO CARMO DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, BENEFICIADA PELO PROGRAMA MUNICIPAL VIVER SEGURO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 14/09/2022 | 200.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007699 | 14/09/2022 | 1141.20 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA DA SENHORA IRISMAR PEREIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, BENEFICIADA PELO PROGRAMA MUNICIPAL VIVER SEGURO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 14/09/2022 | 150.00 | 00010885368401 | FRANCISCA JOELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO TERMO DO ART I INCISO II DA LEI 499/2014 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 14/09/2022 | 120.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 14/09/2022 | 915.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFERÊNCIA, MANUTENÇÃO, TROCA DE BICOS DE CONEXÃO, TROCA DE PORCAS DE 1/4 E 3/8, CARGA COMPLETA DE GÁS R22, CONSERTO DE DISPLAY E LIMPEZA EM GERAL EM AR CONDICIONADO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007694 | 14/09/2022 | 3873.87 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS'S DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 14/09/2022 | 240.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS UBS'S DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0007717 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00009375168484 | ROBERTO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS TRABALHADAS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES CONFORME CONTRATO 00072/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 14/09/2022 | 144.01 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 14/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 14/09/2022 | 1090.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE MESAS COM CADEIRAS PARA EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 14/09/2022 | 120.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 14/09/2022 | 1500.00 | 00006686348473 | JAILSON COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO, TIPO CARRO PIPA, PARA IRRIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DO MOTOCROSS, CONSTRUIDA NO SÍTIO BARBOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007695 | 14/09/2022 | 1182.60 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PISTA MUNICIPAL DE MOTOCROSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007696 | 14/09/2022 | 1303.50 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ESTADIOS DE FUTEBOL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT.DA GESTÃO DESCENT.DO PROG.BOL.FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO IGD-PAB NESTE DIA 15/09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT.DA GESTÃO DESCENT.DO PROG.BOL.FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO GSUAS NESTE DIA 15/09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 15/09/2022 | 500.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AUXILIANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO RECEITA DIVERSAS NESTE DIA 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 15/09/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 15/09/2022 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 15/09/2022 | 200.00 | 34791718000165 | FRANCUELDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 15/09/2022 | 526.00 | 00017523154808 | RAIMUNDO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE QUE COMPÕEM A BANDA DE MARA PAVANELLY, ONDE SE APRESENTOU NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2022, NA FESTA EM ALUSÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007752 | 15/09/2022 | 2808.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007757 | 15/09/2022 | 2660.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE COMPOE A ATENÇÃO BASICA NA UBS MARIA ADELIA ABRANTES, DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUIS. DE EQUIP. P/ SEC. DE SAUDE-ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 15/09/2022 | 5460.00 | 05328910000111 | ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO IMPRESSORA XEROX LASER A4 PARA A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 15/09/2022 | 200.00 | 00008421550403 | ANTONILDA PAULO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 15/09/2022 | 150.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 15/09/2022 | 200.00 | 00010885335406 | RAIMUNDA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 15/09/2022 | 150.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 15/09/2022 | 200.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 15/09/2022 | 2906.40 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA KIT'S QUE SERÃO ENTREGUES AS GESTANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 15/09/2022 | 200.00 | 00005134824401 | MARIA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, DA LEI MUN. 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 15/09/2022 | 150.00 | 00071307964486 | ANTONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA NA R. ALCINO VICENTE EGIDIO DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 15/09/2022 | 500.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 15/09/2022 | 700.00 | 00004183751438 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM O PROPÓSITO DE PROTOCOLAR OFICIOS, VISITAR A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARA ACOMPANHAR ANDAMENTO DE PROCESSOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, VISITAR SECRETARIA ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS FIRMADOS E VISITAR ESCRITORIOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007770 | 15/09/2022 | 1447.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 15/09/2022 | 268.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007728 | 15/09/2022 | 569.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) QUILOS DE PIMENTAO E 153 (CENTO E CINQUENTA E TRES) QUILOS DE MAMAO HAWAI PARA A MERENDA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007729 | 15/09/2022 | 3770.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0007730 | 15/09/2022 | 5356.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0007731 | 15/09/2022 | 1303.20 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0007734 | 15/09/2022 | 1000.29 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0007735 | 15/09/2022 | 3504.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 15/09/2022 | 240.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DE DEPOSITO DO PNAE DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 15/09/2022 | 1800.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 15/09/2022 | 1200.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007755 | 15/09/2022 | 15673.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007756 | 15/09/2022 | 9823.10 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007758 | 15/09/2022 | 3402.74 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 15/09/2022 | 800.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DOS GRUPO CULTURAIS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 15/09/2022 | 500.00 | 00010820896489 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS GRUPOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 15/09/2022 | 900.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS EM ALUSAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 15/09/2022 | 1863.00 | 00003308850494 | MARILAINE EMILIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA REALIZANDO COSTURAS DO NOVO FIGURINO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 15/09/2022 | 400.00 | 00004513346396 | CICERA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS NO AUXILIO DE FAXINAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 15/09/2022 | 840.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 15/09/2022 | 400.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 15/09/2022 | 800.00 | 00014048524410 | LIVIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 15/09/2022 | 400.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 15/09/2022 | 832.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO CENTRO DE ESSPECIALIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 15/09/2022 | 400.00 | 36294526000179 | CARDIODERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM ELETROFISIOLOGISTA (ARRITMOLOGISTA) COM O PACIENTE JOSE CIRILO MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 15/09/2022 | 920.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 15/09/2022 | 800.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CATARATA NO PACIENTE SENHOR ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007759 | 15/09/2022 | 1344.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 15/09/2022 | 430.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA PARA O PACIENTE JOÃO MIGUEL BATISTA DE ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 15/09/2022 | 180.00 | 00003183259427 | FRANCINILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO E REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE JUÁ E CAPOEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 15/09/2022 | 550.00 | 00003350260446 | FRANCINEUDO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE RUAS E RETIRADAS DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 15/09/2022 | 1020.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE MEIO FIO E AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO, BEM COMO NA LIMPEZA DE GUIAS DAS RUAS DO SITIO JUA E DO CENTRO DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 15/09/2022 | 550.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DA ENTRADA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 15/09/2022 | 3000.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 15/09/2022 | 100.00 | 00012685610456 | JOSE WILAME FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCHEDEIRA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 15/09/2022 | 250.00 | 00002882524463 | FELIZARDO JOAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ESTACAS E FAZENDO CERCAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BORE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 15/09/2022 | 700.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO FAZENDO REPAROS E MANUTENÇÕES DE CALÇAMENTOS DA VILA EGÍDIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPÍO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 16/09/2022 | 1100.00 | 00002965683410 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AREIA PARA REPAROS E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0007781 | 16/09/2022 | 1100.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA DA PRAÇA DA MATRIZ, PRAÇA DO CAJU E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00262/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 16/09/2022 | 280.00 | 00005035890473 | SEBASTIAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO TAPPA BURACOS E ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BULANDEIRA E CAPOEIRAS, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 16/09/2022 | 900.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NA RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES E ABRINDO SAIDAS DE AGUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0007791 | 16/09/2022 | 400.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO FAZENDO REPAROS E MANUTENÇÕES DE CALÇAMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00226/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0007808 | 16/09/2022 | 18000.00 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 16/09/2022 | 400.00 | 00010889219494 | FRANCISCO IZAIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NA COMUNIDADE DO DISTRITO ANTONIO PAULO NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 16/09/2022 | 400.00 | 00010697904431 | TOME LISBOA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA E RETIRADA DE RAIZES NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DO JUÁ E CAPOEIRAS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 16/09/2022 | 2250.00 | 00006074055467 | JOSE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E CONSTRUÇÃO DE CERCAS NAS EXTREMIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DO SÍTIO BASTOS, COSMO DE BRITO E BULANDEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0007819 | 16/09/2022 | 1750.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NO TRANSPORTE DE TAMBORES DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00272/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0007823 | 16/09/2022 | 978.18 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS E MOTOR BOMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0007826 | 16/09/2022 | 5884.47 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESELS500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 16/09/2022 | 500.00 | 00015374805452 | ESTEVAO SALVIANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 16/09/2022 | 1200.00 | 00003249767476 | JOSE VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO CERCAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACIMBAS, BEM COMO CATANDO PEDRAS E ABRINDO SAIDAS DE AGUA DAS MESMAS ESTRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 16/09/2022 | 27.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 16/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 16/09/2022 | 400.00 | 00014335437455 | MARINETE EDINETE DA SILVA PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, MARIA ADÉLIA ABRANTES, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0007821 | 16/09/2022 | 2814.52 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 16/09/2022 | 1450.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE EM DIVERSAS CIDADES DO ESTADO DA PARAIBA E ESTADOS VIZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 16/09/2022 | 400.00 | 09322842000134 | FGV ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA FRENECTOMIA LINGUAL NA PACIENTE MARIA CIBELLY DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 16/09/2022 | 105.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 16/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 16/09/2022 | 800.00 | 00070527721409 | DIOGO ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS DE ENCONTRO DE REPENTISTAS (31/08), ENTREGA DE MATERIAIS EDUCATIVOS DAS ESCOLAS (05/09) E COLETIVA DE IMPRENSA (06/09) DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 16/09/2022 | 2105.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA DE NOVO FIGURINO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 16/09/2022 | 950.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA DO NOVO FIGURINO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 16/09/2022 | 1430.00 | 00011727524438 | MARIA CRISTINA CAMPOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA DE BALIZAS DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 16/09/2022 | 490.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO JANTAR E CAFE DA MANHA DE MOTOQUEIROS DO 5º MOTOCROSS, BEM COMO NA PREPARAÇÃO DE CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 16/09/2022 | 210.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHEIRA EM JANTAR E CAFE DA MANHA DOS MOTOQUEIROS DO 5º MOTOCROSS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0007817 | 16/09/2022 | 1300.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Nº 00048/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0007824 | 16/09/2022 | 1959.03 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0007825 | 16/09/2022 | 4824.50 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007829 | 16/09/2022 | 2272.40 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007830 | 16/09/2022 | 4544.80 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0007831 | 16/09/2022 | 2670.50 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 16/09/2022 | 210.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHEIRA EM JANTAR E CAFE DA MANHA PARA MOTOQUEIROS DO 5º MOTOCROSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 16/09/2022 | 350.00 | 00004440223419 | NILDA DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO DE FAXINAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA E NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 16/09/2022 | 1200.00 | 00009415825405 | JOSE HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E FABRICAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) PEÇAS PARA O DESFILE CIVICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 16/09/2022 | 1300.00 | 00008963528464 | MARIA IARA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO PEDAGOGICO E FACILITANDO OFICINAS DE PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA EXPOSIÇÃO NO DESFILE CIVICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 16/09/2022 | 600.00 | 00001699053499 | AURICLEIDE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DANDO APOIO A PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 16/09/2022 | 150.00 | 00005490029447 | GENECIR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA MARIA AUXILIADORA EGIDIO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 16/09/2022 | 124.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE VOLTA DE JOÃO PESSOA/PB PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 16/09/2022 | 180.00 | 00010270366431 | MARCIANA FRANCISCA VENANCIO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, NOS TERMOS DO ART 2, INCISO I DA LEI 499/2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 16/09/2022 | 300.00 | 00076878139449 | ERIVAN CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 16/09/2022 | 130.00 | 00002830198409 | CILVIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 16/09/2022 | 150.00 | 00010235033448 | JANDIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 16/09/2022 | 180.00 | 00010881838403 | MARIA DOS AFLITOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, LEI 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 16/09/2022 | 150.00 | 00070597590427 | PAULINA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 16/09/2022 | 180.00 | 00010889192430 | SUELY DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 16/09/2022 | 180.00 | 00004320684494 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 16/09/2022 | 300.00 | 00005839588423 | LUCIANA ANA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 16/09/2022 | 135.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 16/09/2022 | 200.00 | 00007905349403 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 16/09/2022 | 200.00 | 00004333175402 | IRISMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART 2, INCISO I DA LEI 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 16/09/2022 | 200.00 | 00009082805480 | IARIA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 16/09/2022 | 250.00 | 00009852613405 | LUCIENE CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 16/09/2022 | 120.00 | 00018683841871 | GELSIVAM OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 16/09/2022 | 150.00 | 00004369722470 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 16/09/2022 | 150.00 | 00011913472493 | FRANCISCA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 16/09/2022 | 200.00 | 00012705894403 | MARIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 16/09/2022 | 150.00 | 00013174805465 | FRANCISCO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 16/09/2022 | 170.00 | 00002779181460 | JOSE SEBASTIAO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 16/09/2022 | 180.00 | 00007864628419 | IVANILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 16/09/2022 | 4.79 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE CUSTEIO DO ESTADO NESTE DIA 16/09/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0007820 | 16/09/2022 | 2264.50 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0007833 | 16/09/2022 | 2045.80 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS EQUIPES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO[. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0007834 | 16/09/2022 | 1184.20 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0007846 | 16/09/2022 | 700.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DRA. MARIA ADÉLIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00267/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 16/09/2022 | 148.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 16/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 16/09/2022 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DE RECEITAS DIVERSAS NESTE DIA 16/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 16/09/2022 | 500.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0007822 | 16/09/2022 | 1557.79 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0007832 | 16/09/2022 | 2486.40 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 16/09/2022 | 400.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PADROEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 16/09/2022 | 200.00 | 00093851995368 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE TELHAS DO GINASIO POLIESPORTIVO DEWILHES CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 16/09/2022 | 300.00 | 00015678723448 | JOAO NETO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO PINTURA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 19/09/2022 | 600.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MONITORAMENTO DO PORTÃO DE ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 19/09/2022 | 800.00 | 00010255429401 | BRUNO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR E APOIO TÉCNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 19/09/2022 | 1200.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DE PREDIOS PUBLICOS E RONDAS NOTURNAS, NAS EXTREMIDADES DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 19/09/2022 | 127.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 19/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 19/09/2022 | 1053.47 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADA DA CONTA DO FPM NESTE DIA 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 19/09/2022 | 0.09 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADA DA CONTA DO ITR NESTE DIA 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 19/09/2022 | 857.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA EQUIPES DE SEGURANÇAS E BOMBEIROS CIVIS QUE PRESTARAM PLANTÃO DUARANTES AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 19/09/2022 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PARA GESTAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 19/09/2022 | 1036.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E SISTEMA G-FROTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 19/09/2022 | 3950.00 | 31471145000102 | FRANCISCO GILIARDE DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO DE 39 (TRINTA E NOVE) AGENTES DE SEGURANÇA PRIVADA E 02 (DOIS) BOMBEIROS CIVIS PARA FAZER A SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 19/09/2022 | 240.00 | 00011984174479 | CRISTIANO ABRANTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTE DE FERRO PARA BOLO DE COMEMORAÇÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 19/09/2022 | 1750.00 | 00004436901467 | FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM AUTOMOTIVO, TIPO MINI TRIO PARA PARTICIPAÇÕES DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 19/09/2022 | 748.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA DE BIOIMPEDANCIA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA (PSE). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 19/09/2022 | 500.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO ESTERIL COM TARJA DE IDENTIFICAÇÃO PARA A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0007851 | 19/09/2022 | 4767.15 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS VULNERAVEIS QUE POSSUEM NECESSIDADES VIZUAIS ESPECIFICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 19/09/2022 | 180.00 | 00010887462413 | EDIALE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 19/09/2022 | 200.00 | 00005874974407 | EDITE FRANCISCA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 19/09/2022 | 200.00 | 00003917009366 | JOAO BONFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA EM RUA PROJETADA PROXIMO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 19/09/2022 | 200.00 | 00031576545865 | NAUCINERIO GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 19/09/2022 | 200.00 | 00010887461441 | FRANCISCA VIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 19/09/2022 | 200.00 | 00005450606486 | MARIA APARECIDA SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 19/09/2022 | 150.00 | 00014105350455 | MARIALEIDE BARBOSA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 19/09/2022 | 180.00 | 00002778259465 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 19/09/2022 | 130.00 | 00004654261400 | MARIA DAS NEVES FARIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 19/09/2022 | 180.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 19/09/2022 | 180.00 | 00005035891445 | CLAUDIA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 19/09/2022 | 200.00 | 00008314719480 | ELAINE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 19/09/2022 | 200.00 | 00014378797488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 19/09/2022 | 180.00 | 00005040284489 | ANTONIA FORTUNATO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 19/09/2022 | 150.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 19/09/2022 | 120.00 | 00070503689467 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O PROPOSITO DE PRESTAR CONTAS E RECEBER AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE DO MES ATUAL, DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO NA CENTRAL IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 19/09/2022 | 150.00 | 00008814834431 | SIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I DA LEI MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 19/09/2022 | 120.00 | 00005055449462 | MANACESIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 19/09/2022 | 200.00 | 00065876083372 | MARIA ELENILDA BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 19/09/2022 | 150.00 | 00003031984439 | MARIA DA PAZ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 19/09/2022 | 280.00 | 00009695614400 | GORETH JASMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL. 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 19/09/2022 | 200.00 | 00014380282457 | EVA GABRIELLE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 19/09/2022 | 600.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 19/09/2022 | 420.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES LOCALIZADA NO SITIO COSMO DE BRITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 19/09/2022 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 19/09/2022 | 3.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 19/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 19/09/2022 | 220.00 | 00022888434890 | FRANCISCO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 19/09/2022 | 740.00 | 00005440776443 | JOSEANA LUIZA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECE GESSICA ALVES MARTINS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCINEUDA CHAVES DE ANDRADE QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 19/09/2022 | 200.00 | 00069101922491 | FRANCILENE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ENTRE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, ATRAVÉS DO CAMINHÃO, M. BENZ/709, PLACA IDC-3I31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 19/09/2022 | 520.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA JOSE BATISTA DE SOUSA E JOSE GOMES DE SOUSA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007899 | 19/09/2022 | 2824.78 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0007911 | 19/09/2022 | 1385.70 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 149 (CENTO E QUARENTA E NOVE) QUILOS DE COENTRO PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 19/09/2022 | 100.00 | 00001147604460 | MARIA NEUMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A HIGIENIZAÇÃO DE FIGURINOS DO DESFILE CIVICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 19/09/2022 | 1540.00 | 19357856000147 | AURELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) CAMISETAS PARA BLOCOS DO DESFILE CIVICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 19/09/2022 | 2060.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ELETROMECANICO DE CONSERTOS DO CENTRAL DE FUSIVEIS, MOTOR DE PARTIDA E DISPOSITIVO DE ESGUICHO DE AGUA DO PARABRISA DE ONIBUS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 19/09/2022 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 19/09/2022 | 2.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 19/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0007889 | 19/09/2022 | 450.00 | 00009477087408 | FELIPE MACIEL TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) VIAGENS DE CARRO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MÉDICAS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 19/09/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NO MENOR VICTOS HUGO ALVES DE ABREU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 19/09/2022 | 100.00 | 00003436150452 | JEFFERSON PIRES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB PAA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 19/09/2022 | 591.74 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO E TESTE ERGOMETRICO DO PACIENTE FRANCISCO JOSE TOMAZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 19/09/2022 | 488.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 19/09/2022 | 100.00 | 00004288886406 | SEVERINA ALVES DE ANDRADE - CRO/PB N§288 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA NACONAL DE IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 19/09/2022 | 100.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA NACONAL DE IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 19/09/2022 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORAXICO COM DOPPLER COLORIDO DE ARTERIAS CAROTIDAS E VERTEBRAIS NA PACIENTE MARIA GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 19/09/2022 | 1920.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DE BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, SITIO CAPOEIRAS E JUA, NOS TERMOS DO ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 19/09/2022 | 600.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 19/09/2022 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 19/09/2022 | 500.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA LIBERAR AGUA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 19/09/2022 | 300.00 | 00070846223490 | JOAO JEISON FERREIRA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E RETIRADAS DE GALHOS NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DESVIO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA ATE O SITIO PONTA DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 19/09/2022 | 600.00 | 00011503781828 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 19/09/2022 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA JARDINAGEM E MONITORAMENTO DAS PRAÇAS, MATRIZ E CAJU, ALÉM DO PARQUE INFANTIL NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 19/09/2022 | 300.00 | 00001808823419 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE GRANDE, LOCALIZADO NO VILA EGIDIO, ZOBA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 19/09/2022 | 550.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 19/09/2022 | 21.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FEP NESTE DIA 19/09/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 19/09/2022 | 300.00 | 00011028780494 | FRANCISCO SEBASTIAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO E LIMPEZA DE MEIO FIO NAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 19/09/2022 | 1200.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO JUÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 19/09/2022 | 450.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 19/09/2022 | 33.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 19/09/2022 | 2827.50 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA COLETA DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 19/09/2022 | 400.00 | 00005858588450 | NIVALDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CERCA EM ARAME FARPADO NA ESTRADA VICINAL DE CAPOEIRAS SAINDO PARA O SÍTIO JUÁ NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 20/09/2022 | 520.00 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO E CONSERTO DE CERCAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 20/09/2022 | 700.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES DA VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 20/09/2022 | 450.00 | 00003298966444 | JOSE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DO CEMITERIO E GUIAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 20/09/2022 | 3300.00 | 38949834000110 | JASON CRISLEY FIDELES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTE PARA INSTALAÇÃO DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO NOS SITIOS, DISTRITO ANTONIO PAULO, PONTA DA SERRA E COSMO DE BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 20/09/2022 | 3327.00 | 38949834000110 | JASON CRISLEY FIDELES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E INTALAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO NOS SITIOS, DISTRITO ANTONIO PAULO, PONTA DA SERRA E COSMO DE BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0007963 | 20/09/2022 | 1100.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 20/09/2022 | 350.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO CARRADAS DE PIPA DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 20/09/2022 | 450.00 | 00016651547801 | RAIMUNDO ESTACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 20/09/2022 | 128.18 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM REVISAO DE 10.000KM DE VEICULO DE PLACA RLW-1A84/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 20/09/2022 | 341.82 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES VEICULO KWID DE PLACA RLW-1A84/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 20/09/2022 | 264.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR CARTER PARA VEICULO KWID DE PLACA RLW-1A84/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0007962 | 20/09/2022 | 760.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 20/09/2022 | 300.00 | 21440320000132 | ALINE FURTADO SOBRAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA, DRA ALINE FURTADO SOBRAL PARA O PACIENTE JOSE RAIMUNDO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 20/09/2022 | 860.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS DOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS: OGC-9816; OGE-6600) PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 20/09/2022 | 2014.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0104 - AEE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 20/09/2022 | 3822.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0082 - EJA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 20/09/2022 | 5513.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0096 - EJA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 20/09/2022 | 300.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR E CRECHE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 20/09/2022 | 2200.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 20/09/2022 | 600.00 | 00070846223490 | JOAO JEISON FERREIRA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETLHEN ANDRADE BARBOSA, NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 20/09/2022 | 700.00 | 00070846223490 | JOAO JEISON FERREIRA LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0007961 | 20/09/2022 | 880.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 20/09/2022 | 150.00 | 00008111578490 | ROSEANE LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 20/09/2022 | 200.00 | 00006035288480 | EDINEIDE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE AQUIÇÃO DE ALIMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 20/09/2022 | 130.00 | 00003536447309 | DANIEL CRUZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 20/09/2022 | 200.00 | 00007638455401 | FRANCISCA FERNANDES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 20/09/2022 | 200.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010887502490 | MARIA DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 20/09/2022 | 200.00 | 00007620085475 | DAMIANA JOSEFA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 20/09/2022 | 130.00 | 00085195545391 | MARIA DE LOURDES FILHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO GAS PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 20/09/2022 | 200.00 | 00006292624463 | QUERUBINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMEMTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART 02, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 20/09/2022 | 200.00 | 00003401638440 | MARIA ELIZEU FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 20/09/2022 | 496.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE UIRAUNA/PB A JOÃO PESSOA/PB PARA KAIO ITALO BATISTA SILVA E MARIA IZILDA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0007959 | 20/09/2022 | 1570.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007966 | 20/09/2022 | 2008.44 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007967 | 20/09/2022 | 4142.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A ACADEMIA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 20/09/2022 | 220.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO ICMS NESTE DIA 20/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222022 | 0007941 | 20/09/2022 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM RADIO AM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0007960 | 20/09/2022 | 1850.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0007964 | 20/09/2022 | 1400.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 21/09/2022 | 249.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 21/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 21/09/2022 | 475.00 | 00010881293407 | JOICE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA PARA OS GRUPOS DE MUSICOS NO 3º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E DURANTE A COLETIVA DE IMPRENSA REALIZADA NO MERCADO PÚBLICO, AMBOS EVENTOS EM ALUSÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 21/09/2022 | 530.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA OS GRUPOS DE MUSICOS NO 3º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E DURANTE A COLETIVA DE IMPRENSA REALIZADA NO MERCADO PÚBLICO, AMBOS EVENTOS EM ALUSÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 21/09/2022 | 370.00 | 00012253866407 | CINTIA SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA PARA OS GRUPOS DE MUSICOS NO 3º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E DURANTE A COLETIVA DE IMPRENSA REALIZADA NO MERCADO PÚBLICO, AMBOS EVENTOS EM ALUSÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 21/09/2022 | 13.16 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 21/09/2022 | 3500.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO VIA WEB PELAS PLATAFORMAS DIGITAIS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EVENTOS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 21/09/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), CONTRACHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 21/09/2022 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 21/09/2022 | 480.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA EQUIPES DE SEGURANÇAS E BOMBEIROS CIVIS QUE PRESTARAM PLANTÃO DUARANTES AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 21/09/2022 | 370.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA PARA OS GRUPOS DE MUSICOS NO 3º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E DURANTE A COLETIVA DE IMPRENSA REALIZADA NO MERCADO PÚBLICO, AMBOS EVENTOS EM ALUSÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 21/09/2022 | 250.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO NOS FINAIS DE SEMANA, DE ACORDO COM ART 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000042021 | 0007991 | 21/09/2022 | 6600.00 | 10484826000127 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007997 | 21/09/2022 | 4138.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RUAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 21/09/2022 | 150.00 | 00004228337465 | CICERA EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUN 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 21/09/2022 | 200.00 | 00010885371461 | ELIANA MARIA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 21/09/2022 | 350.00 | 00070597862443 | ANTONIO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 21/09/2022 | 200.00 | 00014809504832 | MARIA ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 21/09/2022 | 180.00 | 00010319868478 | MARIA IDALINA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, DA LEI MUN. 499/2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 21/09/2022 | 200.00 | 00003979722376 | DAMIANA ANTONIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 21/09/2022 | 150.00 | 00070845928490 | MARIA ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, DA LEI MUN.499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 21/09/2022 | 49.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 21/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 21/09/2022 | 550.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RECUPERANDO E REALIZANDO PINTURA DE CADEIRAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE EBRNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 21/09/2022 | 300.00 | 00084773995149 | JOSE NEUTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0007999 | 21/09/2022 | 4092.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MMW-4022/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 21/09/2022 | 47.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 21/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 21/09/2022 | 1040.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL E ABA, DO MENOR ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 21/09/2022 | 1664.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) PLANTÕES AOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 21/09/2022 | 1960.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 49 (QUARENTA E NOVE) COM VALOR UNITARIO DE R$ 40,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 21/09/2022 | 2100.00 | 00001884265588 | ALYSSON MATOS PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CARDIOLOGISTA EM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 21/09/2022 | 2000.00 | 00017835093847 | MANOEL FRANCISCO ELVIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA PARA REFORMA DA CASA DA SENHORA IRISMAR PEREIRA, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL VIVER SEGURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 21/09/2022 | 1200.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHANDO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA REFORMA DA CASA DA SENHORA IRISMAR PEREIRA, BENEFICIADA PELO ROGRAMA VIVER SEGURO NOS TERMOS DOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008000 | 21/09/2022 | 5693.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008001 | 21/09/2022 | 7214.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVALEADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 21/09/2022 | 1265.04 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBLIMAÇÃO EM BOLSAS, CONFECÇÃO DE PADROES MASCULINOS E FEMININOS DE FUTSAL E CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA EVENTOS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0008004 | 22/09/2022 | 879.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER E INFANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472022 | 0008008 | 22/09/2022 | 39800.00 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM OPERADOR DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 22/09/2022 | 1080.00 | 00011984174479 | CRISTIANO ABRANTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE BANCOS E CORRIMÃO DA PRAÇA MATRIZ, MANUTENÇÃO DE PORTÕES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, ESCOLA ERIKA KETHLEN, MANUTENÇÃO DE BRAÇOS DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 22/09/2022 | 480.00 | 00011892249413 | FRANCIVANIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CATANDO PEDRAS, RAIZER E ABRINDO SAIDA DE AGUA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0008024 | 22/09/2022 | 2000.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, MARIA GERLANDIA LISBOA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00186/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0008025 | 22/09/2022 | 1000.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, MARIA GERLANDIA LISBOA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00188/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 22/09/2022 | 174.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 22/09/2022 | 37.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 22/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0008011 | 22/09/2022 | 1350.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS INERENTES AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, ATRAVÉS DA CAMINHONETE,D20, PLACA MNK-2389, CONFORME CONTRATO Nº 00232/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008012 | 22/09/2022 | 501.20 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) QUILOS DE GOIABA E 87 (OITENTA E SETE) QUILOS DE MANGA ESPADA PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 22/09/2022 | 3.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 22/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 22/09/2022 | 850.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÕES, TROCA DE CAPACITOR, TROCA DE TRANSFORMADOR DA PLACA E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO DRENO DE AR CONDICIONADOS DA CRECHE MUNICIPAL JESSICA ALVES MARTINS E PRE´DIO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHELEN.MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0008007 | 22/09/2022 | 760.66 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 22/09/2022 | 150.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0008010 | 22/09/2022 | 750.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, ATRAVÉS DA CAMINHONETE, D20, PLACA MNK-2389, CONFORME CONTRATO Nº 00232/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 22/09/2022 | 200.00 | 00012590216459 | AMANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 22/09/2022 | 150.00 | 00001830290460 | MARIA JOSE FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 22/09/2022 | 200.00 | 00004333184495 | FRANCISCA IVA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CAIXA PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULN. DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 22/09/2022 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 22/09/2022 | 11884.07 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DO PERIODO DE APUTAÇÃO DE 31/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0008005 | 22/09/2022 | 679.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0008006 | 22/09/2022 | 2398.24 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 22/09/2022 | 23.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 22/09/2022 | 1300.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO 03348801494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VINHETAS/SPOTS PUBLICITARIOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 22/09/2022 | 9.87 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 22/09/2022 | 87.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 22/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 22/09/2022 | 755.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES, TROCA DE TUBULAÇÃO E DE SENSOR DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 22/09/2022 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 22/09/2022 | 80.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES E INFANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 22/09/2022 | 216.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, EDITAIS E AVISOS NO SITE UIRAUNAENFOCO.COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 23/09/2022 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS DA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222022 | 0008042 | 23/09/2022 | 2600.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS CONSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA, NA EMISSORA DE RADIO "MAIS FM". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 23/09/2022 | 1936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 23/09/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO ISO NESTE DIA 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 23/09/2022 | 88.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0008049 | 23/09/2022 | 8500.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 23/09/2022 | 107.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 23/09/2022 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ENTRETENIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE MIDIAS INSTITUCIONAIS PARA O SITE TVDENOIS.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 23/09/2022 | 250.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE MIDIA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO BLOG DO GERALDO ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 23/09/2022 | 2500.00 | 00027759218842 | SINELANDIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 23/09/2022 | 300.00 | 00014828488804 | MARIA DE FATIMA DA MOTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 23/09/2022 | 250.00 | 00011330425898 | RAIMUNDO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 23/09/2022 | 290.00 | 00007551855440 | SOLANGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISOS V E VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 23/09/2022 | 70.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 23/09/2022 | 1430.00 | 46474403000173 | FRANCISCO ALEX DA SILVA 18134322441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 22 (CINTE E DOIS) VENTILADORES DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008036 | 23/09/2022 | 498.84 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLA DO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008037 | 23/09/2022 | 2811.10 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008038 | 23/09/2022 | 2654.16 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008039 | 23/09/2022 | 4031.28 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008040 | 23/09/2022 | 2497.30 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 23/09/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 23/09/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 23/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 23/09/2022 | 100.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A GARAGEM DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0008072 | 26/09/2022 | 679.45 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0008075 | 26/09/2022 | 4064.90 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0008076 | 26/09/2022 | 400.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0008061 | 26/09/2022 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0008070 | 26/09/2022 | 3549.68 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0008059 | 26/09/2022 | 10898.00 | 00399637000100 | SUPER CLIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0008060 | 26/09/2022 | 6948.00 | 00399637000100 | SUPER CLIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 26/09/2022 | 11.65 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 26/09/2022 | 500.00 | 00064588858815 | JORGE FERREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) GELADERIAS DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0008073 | 26/09/2022 | 1662.79 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0008074 | 26/09/2022 | 5071.01 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA OS ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0008077 | 26/09/2022 | 1385.70 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 149 (CENTO E QUARENTA E NOVE) QUILOS DE COENTRO PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008078 | 26/09/2022 | 3770.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008079 | 26/09/2022 | 498.84 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO AEE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008080 | 26/09/2022 | 2811.10 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008081 | 26/09/2022 | 4031.28 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008082 | 26/09/2022 | 2654.16 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008083 | 26/09/2022 | 2497.30 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 26/09/2022 | 200.00 | 00010509014445 | LETICIA SILVERIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 26/09/2022 | 130.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 26/09/2022 | 250.00 | 00027759218842 | SINELANDIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO ICMS NESTE DIA 26/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 26/09/2022 | 44.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 26/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0008071 | 26/09/2022 | 1574.62 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0008063 | 26/09/2022 | 3294.70 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 26/09/2022 | 2956.64 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 26/09/2022 | 8307.15 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 26/09/2022 | 14428.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0008069 | 26/09/2022 | 1946.83 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 27/09/2022 | 5403.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0026 - ACS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 27/09/2022 | 10954.58 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0056 - SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 27/09/2022 | 2050.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0068 - ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 27/09/2022 | 3184.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0076 - SAMU) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 27/09/2022 | 9721.78 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 27/09/2022 | 21389.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0089 - SAMU) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 27/09/2022 | 1940.59 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0090 - NASF) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 27/09/2022 | 6293.77 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0098 - NASF) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 27/09/2022 | 1630.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0048 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 27/09/2022 | 6320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0025 - COVID) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 27/09/2022 | 190.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0073 - SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 27/09/2022 | 19392.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0026 - ACS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 27/09/2022 | 3408.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0064 - ACE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 27/09/2022 | 55.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 27/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 27/09/2022 | 62.16 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 27/09/2022 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 27/09/2022 | 49.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 27/09/2022 | 1220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (002 - SEC ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 27/09/2022 | 19397.34 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0055 - SEC ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 27/09/2022 | 600.00 | 33519400000167 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE 05996681480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO CANTOR MARCOS ANTONIO NAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 27/09/2022 | 1600.00 | 33519400000167 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE 05996681480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA BANDA MARA PAVANELE NAS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 27/09/2022 | 12160.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00102 - SEC ASSISTENCIA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 27/09/2022 | 2440.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00102 - SEC ASSISTENCIA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 27/09/2022 | 6100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0047 - CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 27/09/2022 | 2042.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I39/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 27/09/2022 | 130.00 | 00037146804895 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUITAR DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 27/09/2022 | 130.00 | 00004931715419 | MARIA LEOPOLDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUITAR DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 27/09/2022 | 130.00 | 00005511228460 | FRANCISCA CLOTILDE DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUITAR DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 27/09/2022 | 200.00 | 00010891244492 | JOSE VENACIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 27/09/2022 | 180.00 | 00003348870461 | ANACLEIDE FERNANDES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 27/09/2022 | 180.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 27/09/2022 | 200.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 27/09/2022 | 300.00 | 00010082732442 | JOSE CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE IDA PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 27/09/2022 | 315.00 | 00012253885460 | CIDIANE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ENTREGA DAS CESTAS BASICAS PARA FAMILIA VULNERAVEIS DO MUNCIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 27/09/2022 | 4220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0030 - GABINETE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 27/09/2022 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0030 - GABINETE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 27/09/2022 | 2168.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0030 - GABINETE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 27/09/2022 | 6037.16 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0036 - SEC AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 27/09/2022 | 3660.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0036 - SEC AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 27/09/2022 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0029 - SEC AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 27/09/2022 | 16.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 27/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 27/09/2022 | 23.30 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 27/09/2022 | 13356.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0078 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 27/09/2022 | 3940.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0045 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 27/09/2022 | 11380.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0018 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 27/09/2022 | 4880.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0077 - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 27/09/2022 | 985.00 | 00007905722309 | ALICE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 27/09/2022 | 1500.00 | 00070203399480 | TEODORO FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA COMISSAO DE FRENTE DO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 27/09/2022 | 600.00 | 00009435679471 | MAINARA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO PENTEADOS NO PESSOAL DA COMISSAO DE FRENTE DO DESFILE CIVICO DO MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 27/09/2022 | 400.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR E NA CRECHE MUNICIPAL MÃE CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 27/09/2022 | 9856.29 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00104 - ENSINO AEE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 27/09/2022 | 26493.32 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0096 - EJA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 27/09/2022 | 18200.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0082 - EJA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 27/09/2022 | 124081.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0095 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 27/09/2022 | 33098.90 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0094 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 27/09/2022 | 51170.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0027 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 27/09/2022 | 7475.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0046 - ENSINO FUNDAMENTAL - CTR) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 27/09/2022 | 5360.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0084 - MOTORISTAS ENSINO FUNDAMENTAL - CTR) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 27/09/2022 | 1220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0084 - SEC EDUCAÇÃO - CTR) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 27/09/2022 | 26768.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0072 - SEC EDUCAÇÃO - COM) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 27/09/2022 | 139219.76 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0093 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 27/09/2022 | 78053.49 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0091 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 27/09/2022 | 49710.55 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0092 - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0008169 | 27/09/2022 | 4250.00 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 27/09/2022 | 15688.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0057 - SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 27/09/2022 | 35479.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0024 - SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 27/09/2022 | 11380.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0073 - SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 27/09/2022 | 11060.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0074 - SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 27/09/2022 | 1365.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I19/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0008085 | 27/09/2022 | 700.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, IRISMAR PEREIRA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021 REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00193/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 27/09/2022 | 227.63 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP NESTE DIA 28/09/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 27/09/2022 | 9340.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0023 - SEC OBRAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 27/09/2022 | 28589.02 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0023 - SEC OBRAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0008135 | 27/09/2022 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIAS DE OBRAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 27/09/2022 | 6575.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0065 - SEC OBRAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 27/09/2022 | 150.00 | 00013663087433 | JOSE VITOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO O ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 27/09/2022 | 7240.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0083 - SEC MULHER) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 27/09/2022 | 6300.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (004 - SEC TRANSPORTES) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 27/09/2022 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0039 - PROCURADORIA GERAL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 27/09/2022 | 2820.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 27/09/2022 | 3655.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0079 - CRAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 27/09/2022 | 8100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00103 - CRIANÇA FELIZ) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572021 | 0008140 | 27/09/2022 | 12168.80 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 27/09/2022 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (003 - SEC ESPORTES) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 27/09/2022 | 570.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO - FF CONFECÇÕES E SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA EQUIPE DE APOIO DO 5º MOTOCROSS REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 28/09/2022 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, NOS TERMOS DO ART. 24, INC II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572021 | 0008178 | 28/09/2022 | 2562.50 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 28/09/2022 | 120.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 28/09/2022 | 99.66 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP NESTE DIA 29/09/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 28/09/2022 | 1010.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADO DE GARIS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 28/09/2022 | 1300.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PA ESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 28/09/2022 | 320.00 | 00004931713475 | FRANCISCO ROSA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 28/09/2022 | 450.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 28/09/2022 | 600.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITO CAFUNDO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 28/09/2022 | 550.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E RECEPÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMO DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 28/09/2022 | 1105.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 28/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 28/09/2022 | 3000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 28/09/2022 | 900.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL, DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES, TERMOS ART 24, INC II, LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 28/09/2022 | 300.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 28/09/2022 | 7450.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0024 - SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 28/09/2022 | 3294.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0057 - SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 28/09/2022 | 430.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0068 - ACADEMIA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 28/09/2022 | 2322.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0074 - SEC DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 28/09/2022 | 2389.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0073 - SEC DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 28/09/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA PARA O PACIENTE ANTHONY ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 28/09/2022 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA PARA O PACIENTE ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 28/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 28/09/2022 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 28/09/2022 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 28/09/2022 | 300.00 | 00070846461404 | MAURO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS COMO AJUDANTE, TRANSPORTANDO CADEIRAS E MESAS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 28/09/2022 | 1702.43 | 04599190000166 | BAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINO DO DESFILE CIVICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 28/09/2022 | 3822.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0082 - EJA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 28/09/2022 | 5513.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0096 - EJA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 28/09/2022 | 2069.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00104 - AEE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 28/09/2022 | 2389.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0018 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 28/09/2022 | 15907.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0091 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 28/09/2022 | 1024.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0077 - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 28/09/2022 | 10358.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0092 - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 28/09/2022 | 10591.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0027 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 28/09/2022 | 1569.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0046 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 28/09/2022 | 28974.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0093 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 28/09/2022 | 6737.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0094 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 28/09/2022 | 25960.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0095 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 28/09/2022 | 1125.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0084 - MOTORISTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 28/09/2022 | 5621.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0072 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 28/09/2022 | 256.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0061 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 28/09/2022 | 2500.00 | 00006657297408 | GLÍCIO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DE MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008188 | 28/09/2022 | 2500.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QGP-5F57 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0008171 | 28/09/2022 | 6700.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT TORO RANCH DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 28/09/2022 | 200.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 28/09/2022 | 200.00 | 00009449172404 | WANDERSSON ELVIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES - NUCA - UNICEF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | REST.DE RECUR.DE CONV,CONT.DE REP. OU CONGENERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 28/09/2022 | 14780.02 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM. TREIN. GOV ANTONIO MARIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 28/09/2022 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | REST.DE RECUR.DE CONV,CONT.DE REP. OU CONGENERES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 28/09/2022 | 20045.82 | 05526783000165 | MINISTERIO DA CIDADANIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO FEDERAL DE Nº 874379/2018. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | REST.DE RECUR.DE CONV,CONT.DE REP. OU CONGENERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 28/09/2022 | 575.66 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE CONVENIO DO FNDE Nº 046065. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | REST.DE RECUR.DE CONV,CONT.DE REP. OU CONGENERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 28/09/2022 | 2.22 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE CONVENIO DO FNDE Nº 046065. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 28/09/2022 | 73.59 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 28/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 28/09/2022 | 6.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO ISO NESTE DIA 28/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 28/09/2022 | 606.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº20010083321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 28/09/2022 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 28/09/2022 | 500.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 28/09/2022 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E REPRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0008197 | 28/09/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0008200 | 28/09/2022 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTARIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO GRAU, INCLUINDO JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA, COM APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PARA A 2ª INSTANCIA RESPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | REST.DE RECUR.DE CONV,CONT.DE REP. OU CONGENERES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 28/09/2022 | 35995.43 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO FEDERAL DE Nº 839376/2016. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0008210 | 28/09/2022 | 3500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 28/09/2022 | 256.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0002 - SEC ADM) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 28/09/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0003 - SEC ESPORTE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 28/09/2022 | 1323.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0004 - SEC TRANSPORTE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 28/09/2022 | 8219.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0023 - SEC OBRAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 28/09/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0029 - SEC AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 28/09/2022 | 5751.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0030 - GABINETE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 28/09/2022 | 2036.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0036 - SEC AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 28/09/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0039 - PROCURADORIA GERAL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 28/09/2022 | 827.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0045 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 28/09/2022 | 2322.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0078 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 28/09/2022 | 1281.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0047 - CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 28/09/2022 | 4107.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0055 - SEC ADM) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 28/09/2022 | 1380.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0065 - SEC OBRAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 28/09/2022 | 767.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0079 - CRAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 28/09/2022 | 1520.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0083 - SEC MULHER) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 28/09/2022 | 592.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 28/09/2022 | 3066.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00102 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 28/09/2022 | 1701.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00103 - CRIANÇA FELIZ) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 28/09/2022 | 36.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0008177 | 28/09/2022 | 2956.64 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 28/09/2022 | 228.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRA COM MANGUITO ADULTO COM VELCRO PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 28/09/2022 | 2206.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0056 - SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 28/09/2022 | 4886.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0026 - ACS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 28/09/2022 | 302.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0048 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 28/09/2022 | 1887.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 28/09/2022 | 367.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0090 - NASF) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 28/09/2022 | 1201.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0098 - NASF) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 28/09/2022 | 715.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0064 - ACE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 28/09/2022 | 668.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0076 - SAMU) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 28/09/2022 | 4491.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0089 - SAMU) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 28/09/2022 | 1327.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0025 - COVID) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 28/09/2022 | 580.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS AR-CONDICIONADOS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 28/09/2022 | 879.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DE 03 (TRES) AR CONDICIONADO, 03 (TRES) MANUTENÇÕES COM TROCA DE MANGUEIRA E SENSOR DE TEMPERATURA DE AR CONDICIONADO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0008279 | 29/09/2022 | 880.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 29/09/2022 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 29/09/2022 | 0.08 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR NESTE DIA 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 29/09/2022 | 3089.04 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 29/09/2022 | 4.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 29/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 29/09/2022 | 90.00 | 44668829000132 | MARIA JAKELINE DOS SANTOS SILVA | HOSPEDAGEM DA PALESTRANTE, SENHORA RILMA SUELY DE SOUZA MELO, ONDE ESTARÁ EM FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB NO DIA 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008275 | 29/09/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0008280 | 29/09/2022 | 318.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 29/09/2022 | 700.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE WI-FI, PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 29/09/2022 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 29/09/2022 | 200.00 | 00070845807439 | FRANCISCO AMAURY RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 29/09/2022 | 250.00 | 00010891240403 | JOAQUIM PAIXÃO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTOS DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 29/09/2022 | 250.00 | 00070846373467 | VIVIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 29/09/2022 | 250.00 | 00010356435458 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 29/09/2022 | 489.00 | 38949834000110 | JASON CRISLEY FIDELES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR CAIXA MODADA PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032022 | 0008276 | 29/09/2022 | 2791.49 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENSA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 29/09/2022 | 450.00 | 16763463000145 | ROGERIO LOPES BORBA 05816481452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO CANTOR GOSPEL MARCOS ANTONIO E BANDA, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0008278 | 29/09/2022 | 400.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 29/09/2022 | 600.00 | 00006074055467 | JOSE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR, DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 29/09/2022 | 57.90 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO LAN DRAKA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 29/09/2022 | 1100.00 | 00005224708400 | MARCIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER DE SUA PROPRIEDADE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE RECREATIVA AQUATICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 29/09/2022 | 890.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADO DE GARIS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 29/09/2022 | 1500.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E MAQUETE 3D DO PROJETO ARQUITETÔNICO, ( DO AUDITÓRIO DA E.M.E.I.F. JOSÉ BATISTA DE SOUSA, COM 140,89m², LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO ), E ( DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, COM 429,00m², LOCALIZADO NO SÍTIO EGÍDIO, ZONA RURAL ), MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0008273 | 29/09/2022 | 900.00 | 00010889204462 | ANTONIO OCIOLE BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 (NOVE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, IRISMAR PEREIRA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00187/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008289 | 29/09/2022 | 5900.00 | 37845588000194 | PETRONIO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHA FORD/CARGO 1317 DE PLACA OFG-0589/PB PARA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008290 | 29/09/2022 | 5900.00 | 37845588000194 | PETRONIO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHA FORD/CARGO 1317 DE PLACA OFG-0589/PB PARA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 29/09/2022 | 550.00 | 00014391282437 | JEREMIAS VICENTE PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL "BOM DE BOLA, BOM DE ESCOLA" NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 30/09/2022 | 47.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 30/09/2022 | 11380.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0018 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 30/09/2022 | 4880.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0077 - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 30/09/2022 | 30.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 30/09/2022 | 31.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DA FOPAG TEMP NESTE DIA 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 30/09/2022 | 92.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DA FOPAG NESTE DIA 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 30/09/2022 | 125.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 04/10/2022 | 28.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO EMPREENDER NO MES 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 04/10/2022 | 1800.00 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MES 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 04/10/2022 | 9.87 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | REST.DE RECUR.DE CONV,CONT.DE REP. OU CONGENERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 04/10/2022 | 0.01 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE CONVENIO DO FNDE Nº 046065. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 04/10/2022 | 119.20 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 05/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM AUDITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 05/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 05/10/2022 | 3025.00 | 46606618000109 | PERPETUA SIMONE DA SILVA ALVES 09348961438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA AOS RESPONSAVEIS PELOS BLOCOS E ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 05/10/2022 | 600.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA NO SÍTIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 05/10/2022 | 600.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA EM TORNO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 05/10/2022 | 420.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 05/10/2022 | 850.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 05/10/2022 | 600.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 05/10/2022 | 200.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 05/10/2022 | 300.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O EJA LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 05/10/2022 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS, BEM COMO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZAZDOR, E NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 05/10/2022 | 300.00 | 00036601320803 | VICENTE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E ATENDIMENTO AOS VISITANTES DO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0008385 | 05/10/2022 | 2500.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0008387 | 05/10/2022 | 2500.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OKB-5558/RN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS QUE COMPÕE O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 05/10/2022 | 600.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 05/10/2022 | 1100.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIASCNES E ESUS), NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0008384 | 05/10/2022 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 05/10/2022 | 2055.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DOIS) RAIO-X, 01 (UMA) TC ABD. TOTAL COM CONTRASTE, 02 (DUAS) TC TORAX E 01 (UMA) TC DE CRANIO, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 05/10/2022 | 1125.00 | 00003502412448 | DJANNY MARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 05/10/2022 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DRª MARIA ADÉLIA ABRANTES, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 05/10/2022 | 200.00 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO ARTES DIGITAIS (BOLETIM COVID DIARIO, NOTAS, CARTAZES DE CRONOGRAMA, BANNERS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E OUTROS) PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 05/10/2022 | 600.00 | 00008963512460 | GABRIELLY ALEXANDRE VIANA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 05/10/2022 | 100.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 05/10/2022 | 690.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA VARRIÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O GARI JOAO ALAN FERNANDES, BEM COMO TRABALHANDO AOS FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 05/10/2022 | 450.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PARQUE QUE FICA LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 05/10/2022 | 1500.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CAMINHÃO PIPA PAC, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 05/10/2022 | 500.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 05/10/2022 | 300.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO NO SÍTIO BULANDEIRA/MARIANO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 05/10/2022 | 1000.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 05/10/2022 | 800.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 05/10/2022 | 850.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, QUARTOS DO GALPÃO E GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 05/10/2022 | 800.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS RUAS E CALÇADAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 05/10/2022 | 1350.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 05/10/2022 | 600.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO, MANTENDO A REDE DE DISTRUBUIÇÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 05/10/2022 | 500.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA PRAÇA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 05/10/2022 | 700.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA PRAÇA DO CAJU, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 05/10/2022 | 600.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 05/10/2022 | 300.00 | 00001751181405 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA E COSMO DE BRITO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 05/10/2022 | 500.00 | 00004087323420 | JOSE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 05/10/2022 | 250.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DE POÇOS AMAZONAS DO SÍTIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 05/10/2022 | 800.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS NO CALÇAMENTO DA VIA PRINCIPAL E NA LADEIRA DE ACESSO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 05/10/2022 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 05/10/2022 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 05/10/2022 | 550.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SÍTIO CACIMBA GRANDE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 05/10/2022 | 800.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SÍTIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 05/10/2022 | 500.00 | 00010810557401 | MARCOS ANTONIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES DO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 05/10/2022 | 600.00 | 00009934868431 | MAXUEL VENANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITÉRIO E DAS PROXIMIDADES DO VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 05/10/2022 | 500.00 | 00018741067894 | PEDRO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES NO SÍTIO CAPOEIRAS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 05/10/2022 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 05/10/2022 | 250.00 | 00004089593476 | SUELY BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO JUÁ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 05/10/2022 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 05/10/2022 | 550.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E NA RECEPÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0008389 | 05/10/2022 | 2600.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO D20 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DAS COMUNIDADES DE BULANDEIRA, MARIANO, COSMO DE BRITO, JUA E CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 05/10/2022 | 26.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 05/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 05/10/2022 | 16.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 05/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 05/10/2022 | 60.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 03/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 05/10/2022 | 3.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO PEAA NESTE DIA 04/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 05/10/2022 | 22.09 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 05/10/2022 | 800.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 05/10/2022 | 500.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DO ESTÁDIO O ASSISÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 05/10/2022 | 700.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 05/10/2022 | 900.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ELABORANDO ARTES DIGITAIS, COMO BANNERS PARA DIVULGAÇÕES DE AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 05/10/2022 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 05/10/2022 | 850.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E RONDA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 05/10/2022 | 250.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DA VILA EGÍDIO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 05/10/2022 | 800.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI N° 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 05/10/2022 | 1000.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, BEM COMO NAS DIVULGAÇÕES DE AÇÕES INSTITUCIONAIS EM DIVERSOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 05/10/2022 | 500.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 245, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 05/10/2022 | 460.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 05/10/2022 | 750.00 | 00004440223419 | NILDA DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 05/10/2022 | 1450.00 | 00015507801401 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 05/10/2022 | 200.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, NOTAS, DECRETOS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 05/10/2022 | 3.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO SUS NESTE DIA 04/10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 05/10/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO CUSTEIO NESTE DIA 03/10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 05/10/2022 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO SAMU NO MES 09/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 05/10/2022 | 1095.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 05/10/2022 | 400.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 05/10/2022 | 500.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AUXILIANDO OS USUARIOS DA LAVANDERIA PUBLICA FRANCISCA EGIDIO DE MOURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 05/10/2022 | 400.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA DA LAVANDERIA PÚBLICA FRANCISCA EGÍDIO DE MOURA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 05/10/2022 | 400.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, LOCALIZADA A RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 05/10/2022 | 400.00 | 00002500166309 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A DEDETIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 05/10/2022 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 05/10/2022 | 300.00 | 00070301493430 | GEDGLEISON LAURIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 05/10/2022 | 700.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA DHJ-4D16, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 05/10/2022 | 150.00 | 00011847501494 | MARCOS WILKER VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO REMENDOS DE BOLAS DE CAMPO E FUTSAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 05/10/2022 | 890.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 E FEMININO CATEGORIA ABERTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 05/10/2022 | 450.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 05/10/2022 | 500.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O ASSISÃO DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 05/10/2022 | 800.00 | 00012778337458 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E CONTORNO DO CAMPO, BEM COMO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTADIO "O CABOCÃO", NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 05/10/2022 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE PORTARIA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 05/10/2022 | 800.00 | 00007039770407 | GILDIVAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO" | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 05/10/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO PSB NESTE DIA 03/10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 05/10/2022 | 750.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 05/10/2022 | 1030.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, REALIZANDO TROCA DE OLEO DOS ONIBUS, CARROS DE PEQUENO PORTE, AJUSTES DE CINTO DE SEGURANÇA, TROCA DE PNEUS, TROCA DE LAMPADAS E REPAROS DE PORTAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 05/10/2022 | 350.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA GARAGEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 06/10/2022 | 682.50 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA OFICINAS DE CAPOEIRA DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 06/10/2022 | 900.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES DE RUA QUE FICAM NO CANIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008463 | 06/10/2022 | 3094.35 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572021 | 0008400 | 06/10/2022 | 2562.50 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFE PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 06/10/2022 | 500.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 06/10/2022 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 06/10/2022 | 150.00 | 00014401773411 | ANA JOESIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 06/10/2022 | 300.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 06/10/2022 | 200.00 | 00070598082484 | ANTONIA VALESKA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA NA RUA JOSE FRC° A. FILHO, NOS TERMOS DO ART 02, INCISO VIII DA LEI MUN. 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 06/10/2022 | 200.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 06/10/2022 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 06/10/2022 | 150.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 06/10/2022 | 200.00 | 00070597811458 | FRANCISCO ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 06/10/2022 | 200.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 06/10/2022 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA VULNERAVEL PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI N 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 06/10/2022 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 06/10/2022 | 200.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 06/10/2022 | 180.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 06/10/2022 | 200.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 06/10/2022 | 200.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 06/10/2022 | 240.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTAÇÃO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 06/10/2022 | 200.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 06/10/2022 | 170.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 06/10/2022 | 150.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 06/10/2022 | 200.00 | 00008725750470 | MARIA AUCIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 06/10/2022 | 200.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 06/10/2022 | 150.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 06/10/2022 | 150.00 | 00009713199448 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 06/10/2022 | 200.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 06/10/2022 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 06/10/2022 | 150.00 | 00010514713461 | SAMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 06/10/2022 | 150.00 | 00070178597406 | THIAGO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 06/10/2022 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 06/10/2022 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 06/10/2022 | 180.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 06/10/2022 | 150.00 | 00014465822480 | ALANA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008480 | 06/10/2022 | 1374.60 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AIRCROSS, DE PLACA QSH-4H44/PB DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008482 | 06/10/2022 | 200.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO AIRCROSS, DE PLACA QSH-4H44/PB DO CONSELHHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008420 | 06/10/2022 | 1745.50 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008421 | 06/10/2022 | 1184.40 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 06/10/2022 | 1000.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 06/10/2022 | 750.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃOM BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 06/10/2022 | 250.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO SAMU NESTE DIA 05/10/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0008467 | 06/10/2022 | 3434.40 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008477 | 06/10/2022 | 1887.03 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL, DE PLACA QFU-4424/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008485 | 06/10/2022 | 400.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL, DE PLACA QFU-4424/PB DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352022 | 0008487 | 06/10/2022 | 4404.90 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPLEXO BASICO FARMACEUTICO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 06/10/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LRDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 06/10/2022 | 400.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 06/10/2022 | 400.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 06/10/2022 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 06/10/2022 | 900.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA COMUM E DO DEPARTAMENTO DA MULHER, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 06/10/2022 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALICADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 06/10/2022 | 250.00 | 00070845927418 | MERCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANIL, LOCALIZADA NA RUA MARIA AUXILIADORA EGÍDIO BATISTA, AO LADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008419 | 06/10/2022 | 2369.40 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 06/10/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 06/10/2022 | 73.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 06/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 06/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0008469 | 06/10/2022 | 1988.17 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 06/10/2022 | 2104.68 | 41400136000176 | JUA ATACADAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA BRINDES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 06/10/2022 | 2003.02 | 63473235000625 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA BRINDES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 06/10/2022 | 1000.00 | 08842657000108 | ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA EM FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 06/10/2022 | 900.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARAÇÃO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N, CENTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 06/10/2022 | 850.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 06/10/2022 | 1100.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 06/10/2022 | 650.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 06/10/2022 | 650.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE PNEU DE CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0008470 | 06/10/2022 | 852.24 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA E MOTOR BOMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0008472 | 06/10/2022 | 1590.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0008473 | 06/10/2022 | 1290.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 06/10/2022 | 550.00 | 00004524850457 | VALDIR PEDRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SERRA DO CONSTANTINO A CAPELA NOSSA SENHORA APARECIDA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008478 | 06/10/2022 | 1485.22 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MONTANA, DE PLACA QSG-1167/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008486 | 06/10/2022 | 350.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO MONTANA, DE PLACA QSG-1167/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | AMPLIAÇÃO, CONST. OU REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0008490 | 06/10/2022 | 92467.17 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO SITIO JUA. | 00052022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 06/10/2022 | 700.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE EMPELEITA PARA ROÇO E TAPA BURACOS NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 06/10/2022 | 525.00 | 00009077527486 | DANIELA TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PINTURA DA IMAGEM DA ESTÁTUA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO JUÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0008493 | 06/10/2022 | 540.00 | 00004903429300 | EVANIO MANUEL BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 (NOVE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, MARIA DO CARMO DE SOUSA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00189/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 06/10/2022 | 666.00 | 48130059000120 | JOÃO BATISTA PESSOA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 06/10/2022 | 350.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 06/10/2022 | 900.00 | 00003624771400 | GILVANEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0008468 | 06/10/2022 | 5575.22 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008479 | 06/10/2022 | 2215.90 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN, DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008481 | 06/10/2022 | 1327.17 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO JUMPER, DE PLACA NQK-6261/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008483 | 06/10/2022 | 400.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN, DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008484 | 06/10/2022 | 175.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO JUMPER, DE PLACA NQK-6261/PB DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0008399 | 06/10/2022 | 1100.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DA MURADA E RETOQUES NA PARTE INTERNA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 00262/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 06/10/2022 | 300.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 06/10/2022 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALICADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 06/10/2022 | 800.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA BALIZAS DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008418 | 06/10/2022 | 2194.40 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 06/10/2022 | 42.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 06/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | CONST DE GINÁSIO COBERTO NA COMUNIDADE VILA EGIDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0008460 | 06/10/2022 | 44889.20 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO E 2º BM DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE DE VILA EGIDIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008465 | 06/10/2022 | 2490.10 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008466 | 06/10/2022 | 3055.70 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0008471 | 06/10/2022 | 1260.10 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0008513 | 07/10/2022 | 1100.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DA MURADA E RETOQUES NA PARTE INTERNA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 00262/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 07/10/2022 | 600.00 | 00010676539459 | ANA CAROLINE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BIBLIOTECA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 07/10/2022 | 750.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 07/10/2022 | 600.00 | 00070598201408 | ANA MARIA ABRANTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 07/10/2022 | 600.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 4, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 07/10/2022 | 600.00 | 00009456516431 | ANTONIA CALIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 07/10/2022 | 600.00 | 00010887476473 | ANTONIA GESICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 07/10/2022 | 600.00 | 00005684477437 | ANTONIA LISBOA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DANDO APOIO A PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 07/10/2022 | 450.00 | 00070598161430 | ANTONIO JOCELIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 07/10/2022 | 600.00 | 00014040518489 | ANTONIO PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 07/10/2022 | 600.00 | 00001699053499 | AURICLEIDE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 07/10/2022 | 600.00 | 00014265865402 | CARLOS EDUARDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS O APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 07/10/2022 | 1800.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 07/10/2022 | 800.00 | 00006933333400 | CLEONICE MARIA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 07/10/2022 | 600.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 07/10/2022 | 600.00 | 00005070438476 | ELISANGELA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPESA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 07/10/2022 | 600.00 | 00070237719134 | FRANCINEIDE SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIANDO A MERENDERA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 07/10/2022 | 600.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 07/10/2022 | 600.00 | 00002929903406 | GERALDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 07/10/2022 | 600.00 | 00029404422827 | GILDETE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 07/10/2022 | 450.00 | 00071346270473 | JAIANE EMILIA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 07/10/2022 | 800.00 | 00011669570479 | JOSE AUCELIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 07/10/2022 | 600.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 07/10/2022 | 450.00 | 00070846406497 | KEVEN KYLSON DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE EDUCAÇÃO FISICA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 07/10/2022 | 600.00 | 00010887444431 | MARCELANGELA DE ANDRADE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIANDO NA MONITORIA DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 07/10/2022 | 600.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 07/10/2022 | 600.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DANDO APOIO A PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 07/10/2022 | 850.00 | 00006651482408 | MARIA ALDIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 07/10/2022 | 600.00 | 00002220456390 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8666/93 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 07/10/2022 | 450.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 07/10/2022 | 750.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO MERENDEIRA DA CRECHE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 07/10/2022 | 600.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 07/10/2022 | 640.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OFICINAS COM ALUNOS DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 07/10/2022 | 600.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 07/10/2022 | 660.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 07/10/2022 | 600.00 | 00070845803441 | MIELLEN DE JESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 07/10/2022 | 600.00 | 00007855706402 | RAIMUNDA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 07/10/2022 | 600.00 | 00004333177448 | ROSA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 07/10/2022 | 600.00 | 00070157860442 | VANESSA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANO NA LIMPEZA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00070598131442 | MARIA BIANKA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE LIBRAS NA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 07/10/2022 | 400.00 | 00012426599782 | ALINE ALVES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA EIKA KETHLEN PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 07/10/2022 | 400.00 | 00000876654332 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 07/10/2022 | 400.00 | 00011349986437 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOSE BERNARDO, CONTROLANDO O PORTÃO DE ENTRADA E SAÍDA, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 07/10/2022 | 550.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 07/10/2022 | 400.00 | 00003015110470 | CINELANDIA LISBOA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 07/10/2022 | 550.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 07/10/2022 | 400.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. COMPLEMENTO DE EMPENHO 7567/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 07/10/2022 | 700.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, CONTROLANDO ENTRADA E SAIDA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 07/10/2022 | 400.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JUIZ RIBEIRO DA COSTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 07/10/2022 | 400.00 | 00003308345412 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 07/10/2022 | 400.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA CONTROLANDO A ENTRADA E SAIDA DA ESCOLA LUIZ RIBEIRO DA COSTA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. COMPLEMENTO DE EMPENHO 7571/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 07/10/2022 | 550.00 | 00005522093412 | VALDERICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BERNARDINO PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0008580 | 07/10/2022 | 1500.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DE FECHADURAS E ENCANAÇÕES DAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA E JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0008507 | 07/10/2022 | 1300.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00278/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008514 | 07/10/2022 | 9516.19 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 07/10/2022 | 1520.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS TRABALHADAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE MOTORISTAS TITULARES DO QUADRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 07/10/2022 | 2585.00 | 18010713000100 | FRANCINALDO IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 07/10/2022 | 600.00 | 00012109767499 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOES PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE ATRAVÉS DE CARRO PIPA, NOS TERMO DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 07/10/2022 | 250.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 07/10/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISIO-QUIMICA DA AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 07/10/2022 | 200.00 | 00070598181466 | RAFAEL PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0008505 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00000991296397 | JOSE AILSON ALVES DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, MARIA DO CARMO DE SOUSA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00194/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 07/10/2022 | 3800.00 | 32843769000168 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA 06635203478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 20 (VINTE) PEÇAS PARA ANDAIME, MEDINDO 1M (UM METRO) DE ALTURA POR 1,40M (UM METRO E QUARENTA CENTIMETROS) DE COMPRIMENTO, CADA PEÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DISTRITO ANTONIO PAULO;OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 07/10/2022 | 980.00 | 32843769000168 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA 06635203478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE REPAROS NA ALAVANCA HIDRÁULICA E NO SAQUE DO EMBUCHAMENTO DOS ROLAMENTOS DO TRATOR, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 07/10/2022 | 145.80 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 07/10/2022 | 28.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO RAMADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 07/10/2022 | 20.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO RAMADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 07/10/2022 | 350.00 | 00012106272480 | RENE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CALÇAMENTO NO CONTORNO DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO PONTA DA SERRA. NOS TERMOS DO ART 24. INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 07/10/2022 | 3600.00 | 32843769000168 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA 06635203478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE 08 (OITO) POSTES MEDINDO 6,50M (SEIS METROS E MEIO) DE ALTURA DE 100MM (CEM MILIMETROS) DE ESPESSURA PARA AS PRAÇAS PÚBLICAS DAS COMUNIDADES DA PONTA DA SERRA EDISTRITO ANTONIO PAULO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0008594 | 07/10/2022 | 19800.00 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 07/10/2022 | 900.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NA RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES E ABRINDO SAIDAS DE AGUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 07/10/2022 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL NO PORTAL COFEMAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 07/10/2022 | 1000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 07/10/2022 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO ATRAVES DO PROGRAMA "QUESTAO DE ORDEM" NA RADIO ALTO PIRANHAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 07/10/2022 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 07/10/2022 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 07/10/2022 | 1400.00 | 11495357000104 | ROSANGELA MOURA DO NASCIMENTO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES E SACOLAS PARA BRINDES DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0008503 | 07/10/2022 | 900.00 | 00012170237470 | FRANCISCO VICENTE PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00270/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0008504 | 07/10/2022 | 780.00 | 00010891221441 | JOSE AIRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00271/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0008506 | 07/10/2022 | 300.00 | 00009375168484 | ROBERTO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) DIARIAS TRABALHADAS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES CONFORME CONTRATO 00072/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0008508 | 07/10/2022 | 1345.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352022 | 0008509 | 07/10/2022 | 5316.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 07/10/2022 | 800.00 | 32843769000168 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA 06635203478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO TOLDO/COBERTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ADELIA ABRANTES, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0008519 | 07/10/2022 | 420.00 | 00011843996464 | ANTONIO PAULO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ACADEMIA DA SAÚDE NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00263/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 07/10/2022 | 1054.00 | 47479216000145 | TATIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0008596 | 07/10/2022 | 9066.73 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 07/10/2022 | 128.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA DE UIRAUNA/PB A JOÃO PESSOA/PB PARA THAISE BATISTA NOGUEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 07/10/2022 | 130.00 | 00004654261400 | MARIA DAS NEVES FARIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 07/10/2022 | 300.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 07/10/2022 | 130.00 | 00002702175333 | RAIMUNDA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 07/10/2022 | 500.00 | 00007667406413 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUX FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ CONSTRUÇÃO DE MURO DE UMA CASA LOCALIZADA NO SITIO RAMADA ZONA RURAL PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.V INCISO I LEI MUN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 07/10/2022 | 1220.00 | 00005441495480 | CLAUDIANO BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 07/10/2022 | 500.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 07/10/2022 | 500.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 07/10/2022 | 400.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA SCFV DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 07/10/2022 | 500.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 07/10/2022 | 500.00 | 00071346241457 | THALISSON PEREIRA | VALOR QUSE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 07/10/2022 | 400.00 | 00070597690480 | IVAM FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 07/10/2022 | 600.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 07/10/2022 | 600.00 | 00010800305493 | VIVIAM SILVERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA E MUSICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 07/10/2022 | 600.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES SOCIEASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO COVID-29. COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, E AÇÕES DE SENBILIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO ONLINE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 07/10/2022 | 2500.00 | 00011847289843 | ANTONIO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPREITA PARA REFORMA E PINTURA DO GINASIO ESPORTIVO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0008605 | 10/10/2022 | 500.90 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0008603 | 10/10/2022 | 1475.79 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 10/10/2022 | 180.00 | 00005490029447 | GENECIR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA MARIA AUXILIADORA EGIDIO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 10/10/2022 | 150.00 | 00071730125387 | ANTONIO ROSA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 10/10/2022 | 200.00 | 00071307964486 | ANTONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA NA R. ALCINO VICENTE EGIDIO DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 10/10/2022 | 200.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 10/10/2022 | 300.00 | 00003197701410 | MARIA ALDENIZA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 10/10/2022 | 200.00 | 00010885335406 | RAIMUNDA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 10/10/2022 | 200.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 10/10/2022 | 180.00 | 00002778259465 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 10/10/2022 | 180.00 | 00010885371461 | ELIANA MARIA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008638 | 10/10/2022 | 1911.35 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0008602 | 10/10/2022 | 3764.63 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622022 | 0008610 | 10/10/2022 | 23895.30 | 30410223000198 | HOSPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UBS'S DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0008616 | 10/10/2022 | 1300.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008641 | 10/10/2022 | 5511.26 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0008650 | 10/10/2022 | 9450.00 | 10484826000127 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 63 (SESSENTA E TRES) PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 10/10/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E-SUS FEEDBACK, PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 10/10/2022 | 830.00 | 00001815460431 | ARYLMA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO JUÁ NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUIS. DE EQUIP. P/ SEC. DE SAUDE-ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008660 | 10/10/2022 | 7190.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO E NOTEBOOK PARA A FARMACIA BASICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0008604 | 10/10/2022 | 600.59 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0008618 | 10/10/2022 | 1050.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 10/10/2022 | 5056.63 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 10/10/2022 | 0.13 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR NO DIA 10/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 10/10/2022 | 17.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 10/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 10/10/2022 | 25156.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CREDITO PARA CONSTRUÇAO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 10/10/2022 | 400.00 | 46967002000155 | SITE MUIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, MATERIAIS INSTITUCIONAIS PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E MATERIAIS JORNALISTICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 10/10/2022 | 420.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CASA DE PASSAGEM QUE DA APOIO A MULHERES QUE SOFREM VIOLENCIA DOMESTICA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008607 | 10/10/2022 | 7993.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0008608 | 10/10/2022 | 26380.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS E AREIA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 10/10/2022 | 180.00 | 00015374805452 | ESTEVAO SALVIANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO CALÇAMENTO NO CENTRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 10/10/2022 | 250.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO E TAPA BURACOS NAS EXTREMIDADES DA ESTRADA VICINAL DA VILA EGÍDIO E SÍTIO CACIMBAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 10/10/2022 | 3.86 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO CIDE NO DIA 10/10/2022. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 10/10/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | REFERENTE AO VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008639 | 10/10/2022 | 6455.54 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008642 | 10/10/2022 | 17356.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 10/10/2022 | 780.00 | 00014370500427 | RUAN ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VIAS E RETIRADA ENTULHOS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, BEM COMO NA COLETA DE LIXO DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 10/10/2022 | 700.00 | 00009293126435 | ANTONIO DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MOTOCICLISTA, EM VEÍCULO PRÓPRIO PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, SERVINDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTANDO SERVIDORES QUE FISCALIZAM OBRAS EM ANDAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 10/10/2022 | 200.00 | 00039363915808 | ANTONIO VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE POÇO ARTESIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 10/10/2022 | 1015.00 | 00001815460431 | ARYLMA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE FAZEM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 10/10/2022 | 450.00 | 00007775241470 | FRANCA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 10/10/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA PARA O PACIENTE ENZO ALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0008617 | 10/10/2022 | 1225.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXERCEM DIÁRIAS EXCEDENTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 10/10/2022 | 3000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008640 | 10/10/2022 | 6831.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA AS AMBULNACIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 10/10/2022 | 1786.78 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, DIESEL E ALCOOL) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE QUE REALIZAM VIAGENS COM PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 10/10/2022 | 800.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA - CLINIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RESSONANCIA DE ENCEFALO COM SEDAÇÃO NA PACIENTE MARIANA DANTAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 10/10/2022 | 800.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA - CLINIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RESSONANCIA DE ENCEFALO COM SEDAÇÃO NO PACIENTE FRANCISCO LUCAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0008597 | 10/10/2022 | 3116.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA IMPRESSORAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122021 | 0008598 | 10/10/2022 | 4546.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES, ROTEADOR, SWITCH, MONITORES, CAMERAS E NOBREAK PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122021 | 0008599 | 10/10/2022 | 4245.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL CANON PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122021 | 0008600 | 10/10/2022 | 7470.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP PRO E 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAIS LASER PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0008601 | 10/10/2022 | 79300.00 | 00399637000100 | SUPER CLIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) AR CONDICIONADOS E 20 (VINTE) EVAP ELECTR HW PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0008606 | 10/10/2022 | 9975.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE PV SUBLIMADA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 10/10/2022 | 200.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA CONTROLANDO A ENTRADA E SAIDA DA ESCOLA LUIZ RIBEIRO DA COSTA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. COMPLEMENTO DE EMPENHO 8574/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 10/10/2022 | 200.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, CONTROLANDO ENTRADA E SAIDA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. COMPLEMENTO DE EMPENHO 8571/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 10/10/2022 | 60.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OFICINAS COM ALUNOS DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. COMPLEMENTO DE EMPENHO 8556/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0008619 | 10/10/2022 | 715.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXERCEM DIÁRIAS EXCEDENTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 10/10/2022 | 550.00 | 00008576312417 | SILVANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA PARA OS GRUPOS DE MUSICOS NO 3º ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E DURANTE A COLETIVA DE IMPRENSA REALIZADA NO MERCADO PÚBLICO, AMBOS EVENTOS EM ALUSÃO AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 10/10/2022 | 600.00 | 00008576312417 | SILVANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO DE FAXINAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA E NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008643 | 10/10/2022 | 15047.26 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008644 | 10/10/2022 | 2800.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 10/10/2022 | 60.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR, SUBTITUINDO A FUNCIONARIA FRANCISCA ILZA DOS REIS QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000632022 | 0008652 | 10/10/2022 | 109500.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 11/10/2022 | 60.95 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 11/10/2022 | 37.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE CUSTEIO NESTE DIA 11/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 11/10/2022 | 1040.00 | 00060666776326 | MARIA DAIANE FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CEI GESSICA ALVES MARTINS SUBTITUINDO A SERVIDORA TITULAR, MARIA DO SOCORRO CAMPOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0008674 | 11/10/2022 | 3800.00 | 13404952000112 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO SPIN LTZ, PLACA QQP 5D39, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 11/10/2022 | 650.00 | 00014368039424 | FRANCISCO RYAN MISSIAS PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 11/10/2022 | 450.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NOS REPAROS E AJUSTES DOS FIGURINOS QUE APRESENTARAM NO DESFILE CÍVICO NO DIA 06 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0008683 | 11/10/2022 | 1800.00 | 00005749994422 | PATRICIO DIONIZIO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 (DEZOITO) DIÁRIAS COMO PEDREIRO, REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO PEDRO JUNIOR, MANOEL LISBOA DOS SANTOS E CRECHE MÃE CHIQUINHA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 11/10/2022 | 200.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIÁRIAS NO AUXILIANDO DA LIMPEZA NAS ESCOLAS JOSE GOMES DOS SANTOS E JOSE BATISTA DE SOUSA NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 11/10/2022 | 600.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DOS GRUPO CULTURAIS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 11/10/2022 | 500.00 | 00010820896489 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS GRUPOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 11/10/2022 | 1920.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008718 | 11/10/2022 | 5001.30 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 11/10/2022 | 320.00 | 00070846223490 | JOAO JEISON FERREIRA LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 11/10/2022 | 64.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 11/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 11/10/2022 | 1247.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 11/10/2022 | 750.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PRICK TEST COMPLETO E PATCH TEST PADRAO PARA O PACIENTE ERICK HENRIQUE GONÇALVES PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 11/10/2022 | 1465.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAUDE EM DIVERSAS CIDADES DO ESTADO DA PARAIBA E ESTADOS VIZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 11/10/2022 | 480.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 11/10/2022 | 700.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 11/10/2022 | 780.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE MEIO FIO E AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO, BEM COMO NA LIMPEZA DE GUIAS DAS RUAS DO SITIO JUA E DO CENTRO DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 11/10/2022 | 400.00 | 00070597862443 | ANTONIO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPELEITA REALIZANDO LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 11/10/2022 | 550.00 | 00052605698300 | FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 11/10/2022 | 1300.00 | 43610330000101 | SOLIDA PRE MOLDADOS INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0008696 | 11/10/2022 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008714 | 11/10/2022 | 1981.90 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008715 | 11/10/2022 | 4238.40 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008716 | 11/10/2022 | 3435.21 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008717 | 11/10/2022 | 3287.30 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008719 | 11/10/2022 | 3308.04 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008720 | 11/10/2022 | 2798.40 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008721 | 11/10/2022 | 1507.60 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0008722 | 11/10/2022 | 2765.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CASA DA SENHORA MARIA GERLANDIA LISBOA, BENEFICIADA PELO PROGRAMA VIVER SEGURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0008723 | 11/10/2022 | 1702.75 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CASA DA SENHORA MARIA DO CARMO DE SOUSA, BENEFICIADA PELO PROGRAMA VIVER SEGURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 11/10/2022 | 1300.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTO DE BOMBA QUEIMADA, REVISAO DE QUADRO DE COMANDO, REVISAO DO BOMBEADOR E TROCA DE PEÇAS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO CAFUNDO, JUA, BULANDEIRA E SEDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 24 DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 11/10/2022 | 2200.00 | 00038823852862 | EUZEBIO VICENTE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE GRANDE PORTE PERTECENTES A FROTA DO MUNICÍPIO BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO ICMS NESTE DIA 11/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 11/10/2022 | 14.47 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO ISO NESTE DIA 11/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 11/10/2022 | 4.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 11/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 11/10/2022 | 458.53 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 11/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 11/10/2022 | 330.00 | 00010497991438 | LUIZ EDUARDO LEOPOLDINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MIDIA INSTITUCIONAL PRESTADO PELO PORTAL TRIBUNA 10 A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 11/10/2022 | 1700.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE REPASSE DE Nº 885782/2019/MDR/CAIXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0008686 | 11/10/2022 | 1504.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0008698 | 11/10/2022 | 2402.10 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITAÇÃO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 11/10/2022 | 120.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES E INFANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO SAMU CUSTEIO NESTE DIA 11/10/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 11/10/2022 | 1092.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) PLANTÕES NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008681 | 11/10/2022 | 2440.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA ADÉLIA ABRANTES, DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00073/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0008684 | 11/10/2022 | 900.00 | 00011843996464 | ANTONIO PAULO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR E SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E MARIA ADÉLIA ABRANTES, AMBAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 11/10/2022 | 2535.00 | 10982389000171 | LC LOJAO DA CERAMICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERAMICAS CARRARA PARA MANUTENÇÃO DO PISO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008703 | 11/10/2022 | 2683.20 | 40742669000173 | ALEXSANDRA PAMPLONA PINHEIRO 04564692496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008704 | 11/10/2022 | 331.50 | 40742669000173 | ALEXSANDRA PAMPLONA PINHEIRO 04564692496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008705 | 11/10/2022 | 790.00 | 40742669000173 | ALEXSANDRA PAMPLONA PINHEIRO 04564692496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 11/10/2022 | 360.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS UBS'S DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008713 | 11/10/2022 | 4152.60 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS'S DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 11/10/2022 | 980.00 | 00038823852862 | EUZEBIO VICENTE LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PRÓPRIOS QUE ATENDEM A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 11/10/2022 | 150.00 | 00010881288403 | GILVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANT PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 11/10/2022 | 300.00 | 00009695614400 | GORETH JASMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AUX FINANCEIRO DESTINADO A PAG DE DEEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL DE UMA CASA P/ FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 11/10/2022 | 180.00 | 00087987252549 | MARCOS VIANA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 11/10/2022 | 150.00 | 00008616645403 | ALZIRA SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 11/10/2022 | 180.00 | 00060118552376 | JOSE RICARDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 11/10/2022 | 200.00 | 00002779181460 | JOSE SEBASTIAO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 11/10/2022 | 180.00 | 00004931720412 | LAURINDA MARIA DIONIZIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 11/10/2022 | 280.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 2, INCISO II, LEI 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 11/10/2022 | 180.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 11/10/2022 | 200.00 | 00010889192430 | SUELY DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CIMENTO PARA REFORMA DE RESIDENCIA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 11/10/2022 | 200.00 | 00008814834431 | SIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CIMENTO PARA REFORMA DE RESIDENCIA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V DA LEI MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 11/10/2022 | 120.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 11/10/2022 | 240.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA O CONSELHO TUTELAR E SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 11/10/2022 | 120.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 13/10/2022 | 500.00 | 00013627182464 | VERONICA MARIA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS E VESTIARIOS DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 13/10/2022 | 55.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO PSB NESTE DIA 13/10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 13/10/2022 | 190.00 | 00014387643404 | JOAO NETO CAMPOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RPESTADOS NO AUXILIO DA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E KIT'S PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 13/10/2022 | 130.00 | 00024669543890 | MARIA DE LURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO V, DA LEI MUN. 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 13/10/2022 | 150.00 | 00004369722470 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL. 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 13/10/2022 | 180.00 | 00070597590427 | PAULINA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 13/10/2022 | 150.00 | 00014105350455 | MARIALEIDE BARBOSA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 13/10/2022 | 150.00 | 00070597914427 | MACILANDIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 13/10/2022 | 170.00 | 00007864628419 | IVANILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 13/10/2022 | 180.00 | 00000921869398 | REGINALDA REGINA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 13/10/2022 | 150.00 | 00006417489493 | MARIA BETANIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 13/10/2022 | 980.00 | 00070846223490 | JOAO JEISON FERREIRA LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PRÓPRIOS QUE ATENDEM A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000412022 | 0008741 | 13/10/2022 | 7071.60 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS/ESPORTIVOS PARA ACADEMIAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 13/10/2022 | 1115.00 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7A56/PB DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 13/10/2022 | 252.00 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0008764 | 13/10/2022 | 2572.16 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 13/10/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 13/10/2022 | 192.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 13/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0008765 | 13/10/2022 | 909.89 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0008766 | 13/10/2022 | 500.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 13/10/2022 | 2200.00 | 00070846223490 | JOAO JEISON FERREIRA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE GRANDE PORTE PERTECENTES A FROTA DO MUNICÍPIO BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0008740 | 13/10/2022 | 1150.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO FAZENDO REPAROS E MANUTENÇÕES DE CALÇAMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NO SITIO BARBOSA, CONFORME CONTRATO Nº 00226/2022.. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 13/10/2022 | 295.00 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA EM PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0008761 | 13/10/2022 | 150.33 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0008762 | 13/10/2022 | 5745.17 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 13/10/2022 | 180.00 | 00014362472410 | MIQUEIAS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 13/10/2022 | 900.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO FAZENDO REPAROS E MANUTENÇÕES DE CALÇAMENTOS DA VILA EGÍDIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPÍO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 13/10/2022 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA PARA A PACIENTE LUCIENE CARNEIRO DE FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 13/10/2022 | 10.81 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 13/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 13/10/2022 | 472.50 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DE VEICULO FIAT FIORINO QSM-8710/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 13/10/2022 | 400.00 | 26399545000106 | Clinica Medica Oncocap LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO COM A PACIENTE MACERLANGELA DE ANDRADE PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 13/10/2022 | 400.00 | 26399545000106 | Clinica Medica Oncocap LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO COM A PACIENTE DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0008763 | 13/10/2022 | 1926.71 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 13/10/2022 | 1200.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JALECOS, FRONHAS E LENÇÓIS DE CAMA PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000412022 | 0008731 | 13/10/2022 | 11160.90 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0008732 | 13/10/2022 | 2013.78 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008733 | 13/10/2022 | 1053.34 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008734 | 13/10/2022 | 1792.36 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008735 | 13/10/2022 | 907.70 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 13/10/2022 | 450.00 | 00022888434890 | FRANCISCO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JÚNIOR E CRECHE MÃE CHIQUINHA, AMBAS LOCALIZADAS NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008742 | 13/10/2022 | 4801.80 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 13/10/2022 | 650.00 | 00014368039424 | FRANCISCO RYAN MISSIAS PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0008745 | 13/10/2022 | 3800.00 | 13404952000112 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO SPIN LTZ, PLACA QQP 5D39, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 13/10/2022 | 331.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 13/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008751 | 13/10/2022 | 4797.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS PARA AS CRECHES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0008759 | 13/10/2022 | 6482.17 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0008760 | 13/10/2022 | 935.08 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 13/10/2022 | 840.00 | 00010365170470 | MARIA ROMANILY FURTADO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW AO VIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008797 | 14/10/2022 | 5311.80 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008799 | 14/10/2022 | 1570.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008800 | 14/10/2022 | 1370.05 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008801 | 14/10/2022 | 1470.05 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008802 | 14/10/2022 | 1370.05 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 14/10/2022 | 1450.00 | 00007683521426 | JOSE GILCIVAN DE SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE MARCENARIA NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERIKA KETLHEN ANDRADE BARBOSA E JOSE BATISTA DE SOUSA, NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 14/10/2022 | 500.00 | 00071346269467 | MIRELLA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIÁRIAS NO AUXILIO DA LIMPEZA NAS ESCOLAS JOSE GOMES DOS SANTOS E JOSE BATISTA DE SOUSA NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 14/10/2022 | 2491.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 14/10/2022 | 78.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0008817 | 14/10/2022 | 869005.67 | 38016115000147 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS NO SITIO JUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 14/10/2022 | 2500.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ESTRUTURAÇÃO DA LEI 14.017/2020 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ALDIR BLANC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTAPB, CORRESPONDENTE A 3.ª PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 14/10/2022 | 32.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 14/10/2022 | 250.00 | 00014467161473 | JOSE FRAMCISCO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 14/10/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA PARA O PACIENTE MANOEL BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 14/10/2022 | 486.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS DE SAUDE E ACADEMIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FEP NESTE DIA 14/10/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 14/10/2022 | 400.00 | 00007374551444 | PEDRO LISBOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO O PATROLEIRO E ENCHEDEIRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO JUA AO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 14/10/2022 | 840.00 | 00010726907480 | JOSE LUCAS MARTINS DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666.93. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 14/10/2022 | 2150.00 | 00033931461491 | BERNARDINO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 14/10/2022 | 850.00 | 00003306793418 | ALMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPELEITA PARA REALIZAÇÃO DE POLDA DAS ÁRVORES DAS PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ATRAVÉS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, PELO PROGRAMA DE TRAVESSIAS URBANAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | AMPLIAÇÃO, CONST. OU REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0008807 | 14/10/2022 | 13612.49 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º BM DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO SITIO JUA. | 00052022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 14/10/2022 | 9800.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 14/10/2022 | 5700.00 | 00023289530850 | GILVAN GOMES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCASSEZ DE AGUA NA COMUNIDADE DO JUÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 14/10/2022 | 174.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 14/10/2022 | 11.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 14/10/2022 | 24.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 14/10/2022 | 6166.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 14/10/2022 | 400.00 | 00071346255407 | RAMILE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 14/10/2022 | 1456.00 | 00007699512448 | ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA EM 04 (QUATRO) PLANTÕES NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 14/10/2022 | 146.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 14/10/2022 | 1447.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBS'S DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 14/10/2022 | 4070.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 74 (SETENTA E QUATRO) MAMOGRAFIAS BILATERAIS REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0008821 | 14/10/2022 | 1680.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE PV SUBLIMADA PARA A VII SEMANA DO BEBE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622022 | 0008826 | 14/10/2022 | 1338.96 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS P E M PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 14/10/2022 | 200.00 | 00060114274487 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 14/10/2022 | 450.00 | 00009715767427 | LUIZ BENTO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ REFORMA DE CASA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUN. 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 14/10/2022 | 150.00 | 00005044301493 | IVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 14/10/2022 | 300.00 | 00014123560407 | DAMIAO JUNIOR MARQUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 14/10/2022 | 100.00 | 00005055449462 | MANACESIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 14/10/2022 | 300.00 | 00076878139449 | ERIVAN CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 14/10/2022 | 300.00 | 00011852773405 | FRANCISCA CLEDNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 14/10/2022 | 100.00 | 00013627209419 | CLAUDIANA MARIA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQ0UISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUN. 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 14/10/2022 | 200.00 | 00014378797488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 14/10/2022 | 600.00 | 00014356567412 | DIEGO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 14/10/2022 | 180.00 | 00003183259427 | FRANCINILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 14/10/2022 | 130.00 | 00005045562401 | ANTONIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA COMPRA DE 01 GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 14/10/2022 | 150.00 | 00010885368401 | FRANCISCA JOELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO TERMO DO ART I INCISO II DA LEI 499/2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 14/10/2022 | 150.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 14/10/2022 | 200.00 | 00005134824401 | MARIA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, DA LEI MUN. 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 17/10/2022 | 400.00 | 00070846427494 | ANDERSON GONCALVES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RPESTADOS NO AUXILIO DA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS A FAMILIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 17/10/2022 | 200.00 | 00007274154419 | DAMIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 17/10/2022 | 150.00 | 00012093664445 | JOSE RILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 17/10/2022 | 200.00 | 00005035891445 | CLAUDIA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 17/10/2022 | 200.00 | 00005450606486 | MARIA APARECIDA SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 17/10/2022 | 180.00 | 00051048890848 | DEIZIANE REJANE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTOS DE DEBITOS, NOS TERMOS DO ART 02, INCISO I DA LEI 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 17/10/2022 | 200.00 | 00008160867450 | JOCIVAL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 17/10/2022 | 200.00 | 00012590216459 | AMANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 17/10/2022 | 200.00 | 00010889168482 | RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342022 | 0008870 | 17/10/2022 | 661.75 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342022 | 0008871 | 17/10/2022 | 187.05 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESUNTO E QUEIJO PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0008880 | 17/10/2022 | 241.20 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA EQUIPES QUE COMPÕE A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0008881 | 17/10/2022 | 234.05 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352022 | 0008884 | 17/10/2022 | 3864.50 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 17/10/2022 | 11.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 17/10/2022 | 62.51 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 17/10/2022 | 48.51 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 17/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 17/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342022 | 0008875 | 17/10/2022 | 3087.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0008879 | 17/10/2022 | 724.65 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIA QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 17/10/2022 | 580.00 | 00003350260446 | FRANCINEUDO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE RUAS E RETIRADAS DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 17/10/2022 | 225.00 | 00027375201854 | LUCIANO JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO E LIMPANDO AS GUIAS DAS RUAS DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 17/10/2022 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FEP NESTE DIA 17/10/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0008836 | 17/10/2022 | 1300.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, MARIA GERLANDIA LISBOA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00186/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 17/10/2022 | 1150.00 | 00003240090465 | NIVALDO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM CAÇAMBA NA RETIRADA DE GALHOS E TRONCOS DE ARVORES PARA PASSAGEM DE MAQUINAS NA CONSTRUÇÃO DE ASFALTO DAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 17/10/2022 | 525.00 | 00037475821846 | ANTONIO JAILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE EMPELEITA PARA LIMPEZA NA RETIRADA DE TRONCOS E GALHOS NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 17/10/2022 | 600.00 | 00008280705473 | IVAN GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPELEITA PARA REALIZAÇÃO DE POLDA DAS ÁRVORES DAS PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ATRAVÉS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, PELO PROGRAMA DE TRAVESSIAS URBANAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 17/10/2022 | 430.00 | 00003298966444 | JOSE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DE GUIAS E CALÇAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 17/10/2022 | 480.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS EXTREMIDADES DO CALÇAMENTO DA VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 17/10/2022 | 380.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAREDE EM PEDRA DO MATA-BURRO NO SITIO BARBOSA, BEM COMO AUILIANDO NO RETOQUE DE CALÇAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 17/10/2022 | 2166.81 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 19, PEDRAS RACHINHA E BRITA EM PO PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 17/10/2022 | 1849.98 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRAS E VERGALHÕES PARA MANUTENÇÃO DAS GRADES DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO E DA PRAÇA DO CAJU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 17/10/2022 | 300.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL (05 DIARIAS), ATRAVÉS DO CAMINHÃO PIPA PAC, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 17/10/2022 | 300.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADACOM ORTOPEDISTA PARA O PACIENTE FRANCISCO DAVI DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 17/10/2022 | 300.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA PARA O PACIENTE VITOR GABRIEL RIBEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 17/10/2022 | 400.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 17/10/2022 | 560.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO CENTRO DE ESSPECIALIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 17/10/2022 | 840.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 17/10/2022 | 800.00 | 00014048524410 | LIVIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 17/10/2022 | 400.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352022 | 0008883 | 17/10/2022 | 5133.40 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 17/10/2022 | 84.42 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 17/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 17/10/2022 | 900.00 | 00002500166309 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 17/10/2022 | 560.00 | 00002622405480 | JARISMAR GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 715 (SETECENTOS E QUINZE) SORVETES ARTESANAIS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 17/10/2022 | 200.00 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COSTURA NA CONFECÇÃO DE ESTANDARTE E 04 (QUATRO) FLAMULAS DA BANDA MACIAL DE MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 17/10/2022 | 560.00 | 00098284908468 | NADIR DE MORAES LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS) TRUFAS DE CHOCOLATE PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 17/10/2022 | 1575.00 | 00013479290450 | NAYARA ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÕES (2 PULA-PULA, 2 ESCORREGADORES INFANTIS, 1 PULA-PULA INFLAVEL E 2 MAQUINAS DE ALGODÃO DOCE) PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 17/10/2022 | 300.00 | 00070527721409 | DIOGO ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 17/10/2022 | 1200.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHANDO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 17/10/2022 | 2152.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METALON E CHAPA PLANA PARA MANUTENÇÃO DE PORTÕES E PORTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0008872 | 17/10/2022 | 1764.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0008873 | 17/10/2022 | 980.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0008874 | 17/10/2022 | 1176.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0008876 | 17/10/2022 | 885.50 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0008877 | 17/10/2022 | 1373.47 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0008878 | 17/10/2022 | 665.30 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 17/10/2022 | 200.00 | 00015678723448 | JOAO NETO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPOSIÇÃO DE TELHAS NO GINASIO DEWILHES CRUZ DE AQUINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 18/10/2022 | 600.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MONITORAMENTO DO PORTÃO DE ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 18/10/2022 | 800.00 | 00010255429401 | BRUNO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR E APOIO TÉCNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0008888 | 18/10/2022 | 2964.85 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0008889 | 18/10/2022 | 3784.28 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0008890 | 18/10/2022 | 2731.25 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0008891 | 18/10/2022 | 882.55 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0008892 | 18/10/2022 | 1198.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0008893 | 18/10/2022 | 6759.92 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0008894 | 18/10/2022 | 3621.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0008895 | 18/10/2022 | 3680.20 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0008898 | 18/10/2022 | 2900.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA MARCA MARCOPOLO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 18/10/2022 | 200.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DE FAXINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERIKA KETLHEN ANDRADE BARBOSA E JOSE GOMES DOS SANTOS, NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 18/10/2022 | 1400.00 | 39842978000136 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA 06275029463 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO DE DIA DAS CRIANÇAS COM A TRUPE DA ANDINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 18/10/2022 | 500.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DE FAXINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 18/10/2022 | 700.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 18/10/2022 | 420.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES LOCALIZADA NO SITIO COSMO DE BRITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 18/10/2022 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 18/10/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA PARA O PACIENTE RAVO OTAVIANO DE JESUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 18/10/2022 | 380.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MAMARIA, REALIZADA EM MARIA DE FATIMA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 18/10/2022 | 600.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA - CLINIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE NA PACIENTE LUZIA MARIA LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 18/10/2022 | 31.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 18/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 18/10/2022 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 18/10/2022 | 159.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 18/10/2022 | 17.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FEP NESTE DIA 18/10/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 18/10/2022 | 600.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 18/10/2022 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 18/10/2022 | 500.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA LIBERAR AGUA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 18/10/2022 | 300.00 | 00070846223490 | JOAO JEISON FERREIRA LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE TAPA BURACOS E RETIRADA DE GALHOS NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO ALTO DA BOA VISTA ATÉ O SÍTIO PONTA DA SERRA, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 18/10/2022 | 600.00 | 00011503781828 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 18/10/2022 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA JARDINAGEM E MONITORAMENTO DAS PRAÇAS, MATRIZ E CAJU, ALÉM DO PARQUE INFANTIL NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 18/10/2022 | 300.00 | 00001808823419 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE GRANDE, LOCALIZADO NO VILA EGIDIO, ZOBA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 18/10/2022 | 550.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 18/10/2022 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 18/10/2022 | 216.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, EDITAIS E AVISOS NO SITE UIRAUNAENFOCO.COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO ICMS NESTE DIA 18/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 18/10/2022 | 161.03 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 18/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 18/10/2022 | 5.64 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222022 | 0008909 | 18/10/2022 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM RADIO AM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 18/10/2022 | 1200.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DE PREDIOS PUBLICOS E RONDAS NOTURNAS, NAS EXTREMIDADES DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 18/10/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 18/10/2022 | 150.00 | 00005511228460 | FRANCISCA CLOTILDE DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUITAR DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 18/10/2022 | 180.00 | 00010887462413 | EDIALE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 18/10/2022 | 200.00 | 00002930707410 | JOVELINA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 18/10/2022 | 130.00 | 00018683841871 | GELSIVAM OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 18/10/2022 | 200.00 | 00010389041459 | MARIA LUCINEIDE DA ANUNCIACAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 18/10/2022 | 130.00 | 00011913472493 | FRANCISCA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 18/10/2022 | 200.00 | 00011788829859 | FRANCISCO SILVANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 18/10/2022 | 130.00 | 00002864234483 | MARIA JOSEFA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 18/10/2022 | 150.00 | 00012108998411 | JOSE RENILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 18/10/2022 | 130.00 | 00004320684494 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 18/10/2022 | 280.00 | 00071346320403 | MILENA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 18/10/2022 | 150.00 | 00009082805480 | IARIA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 19/10/2022 | 320.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANISCO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MOTOCICLETA NXR, BROS DE PLACA QFF-7697 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 19/10/2022 | 180.00 | 00010881838403 | MARIA DOS AFLITOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, LEI 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 19/10/2022 | 150.00 | 00010887502490 | MARIA DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 19/10/2022 | 150.00 | 00005839588423 | LUCIANA ANA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 19/10/2022 | 150.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 19/10/2022 | 180.00 | 00003917009366 | JOAO BONFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA EM RUA PROJETADA PROXIMO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 19/10/2022 | 130.00 | 00009667037401 | FRANCISCA GERALDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE 01 GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 19/10/2022 | 150.00 | 00008928772435 | FRANCISCA ALCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 19/10/2022 | 180.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 19/10/2022 | 150.00 | 00007379990390 | RIVALDA CAMPELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 19/10/2022 | 200.00 | 00014380282457 | EVA GABRIELLE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 19/10/2022 | 200.00 | 00004350131493 | MARIA MARCIA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 19/10/2022 | 200.00 | 00031576545865 | NAUCINERIO GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 19/10/2022 | 200.00 | 00007551855440 | SOLANGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISOS V E VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 19/10/2022 | 150.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 19/10/2022 | 130.00 | 00010319868478 | MARIA IDALINA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO V, DA LEI MUN. 499/2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 19/10/2022 | 150.00 | 00070845928490 | MARIA ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, DA LEI MUN.499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 19/10/2022 | 300.00 | 00004301556389 | MARIA ROSILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 19/10/2022 | 200.00 | 00065876083372 | MARIA ELENILDA BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008958 | 19/10/2022 | 1739.20 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008959 | 19/10/2022 | 1070.72 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008960 | 19/10/2022 | 219.60 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008961 | 19/10/2022 | 199.60 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008962 | 19/10/2022 | 109.80 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008963 | 19/10/2022 | 99.80 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 19/10/2022 | 180.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTOS DE ABERTURA DA VII SEMANA DO BEBE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0008942 | 19/10/2022 | 950.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE AS EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008953 | 19/10/2022 | 4206.55 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008954 | 19/10/2022 | 549.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008955 | 19/10/2022 | 998.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008956 | 19/10/2022 | 1098.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008957 | 19/10/2022 | 5826.60 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 19/10/2022 | 13.16 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 19/10/2022 | 137.24 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 19/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 19/10/2022 | 1340.02 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0008999 | 19/10/2022 | 8500.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 19/10/2022 | 1036.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E SISTEMA G-FROTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 19/10/2022 | 42.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 19/10/2022 | 1200.00 | 00003249767476 | JOSE VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO CERCAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACIMBAS, BEM COMO CATANDO PEDRAS E ABRINDO SAIDAS DE AGUA DAS MESMAS ESTRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0008945 | 19/10/2022 | 1920.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 19/10/2022 | 500.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 19/10/2022 | 500.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NOS CARRINHOS DE MÃO DE USO DOS GARIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 19/10/2022 | 1030.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES DA VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS ART 24 INCISO II DA LEI Nº 866693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 19/10/2022 | 240.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANISCO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MOTOCICLETA YBR DE PLACA QSH9568PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FEP NESTE DIA 19/10/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008993 | 19/10/2022 | 5900.00 | 37845588000194 | PETRONIO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHA FORD/CARGO 1317 DE PLACA OFG-0589/PB PARA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 19/10/2022 | 3280.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM PECAS E IMPLE AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 19/10/2022 | 1000.00 | 00008348056424 | PATRICK WALLACE BRECKENFELD DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, ESTRUTURAL, ELETRICO E ORÇAMENTO ANALÍTICO DA CONSTRUCAO DO AUDITÓRIO DA E.M.E.I.F. JOSÉ GOMES BATISTA DE SOUSA, COM 140,89 m², NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, MUNICÍPIO DE BERNARD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0008944 | 19/10/2022 | 1150.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0008972 | 19/10/2022 | 8770.95 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR PARA DOAÇÃO A PESSOAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 19/10/2022 | 33.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 19/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 19/10/2022 | 55.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 19/10/2022 | 101.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 19/10/2022 | 2080.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 40 (QUARENTA) COM VALOR UNITARIO DE R$ 40,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 19/10/2022 | 86.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 19/10/2022 | 104.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 19/10/2022 | 476.00 | 00071346267413 | JAINNY EMILIA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO POR ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA MARILEIDE EMILIA AMORIM SILVA, NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0008943 | 19/10/2022 | 1330.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008947 | 19/10/2022 | 1542.85 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008948 | 19/10/2022 | 2679.80 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008949 | 19/10/2022 | 1331.20 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008950 | 19/10/2022 | 998.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008951 | 19/10/2022 | 998.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008952 | 19/10/2022 | 998.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 19/10/2022 | 4935.00 | 47738848000186 | MAYANA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA BRINDES EM EVENTOS REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 19/10/2022 | 750.00 | 00005440776443 | JOSEANA LUIZA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0008994 | 19/10/2022 | 894.90 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) QUILOS DE ALFACE E 43 (QUARENTA E TRES) QUILOS DE COENTRO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0008946 | 19/10/2022 | 1050.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 20/10/2022 | 745.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MA RECICLAGEM DE TONNERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 20/10/2022 | 700.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0009009 | 20/10/2022 | 1500.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS INERENTES AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, ATRAVÉS DA CAMINHONETE D20, PLACA MNK-2389, CONFORME CONTRATO Nº 00232/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 20/10/2022 | 550.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR E CRECHE MÃE CHIQUINHA DO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 20/10/2022 | 400.00 | 00016651547801 | RAIMUNDO ESTACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO NA ENTREGA DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 20/10/2022 | 14.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0009030 | 20/10/2022 | 1966.68 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009036 | 20/10/2022 | 1606.35 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ONIBUS DE PLACA OFE-6A68/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009037 | 20/10/2022 | 1561.57 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ONIBUS DE PLACA OGC-9816/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009038 | 20/10/2022 | 1818.12 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ONIBUS DE PLACA MNX-7F61/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009039 | 20/10/2022 | 821.99 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000412022 | 0009040 | 20/10/2022 | 19858.32 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA AS CRECHES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000412022 | 0009041 | 20/10/2022 | 14564.85 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA O ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0009047 | 20/10/2022 | 1300.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Nº 00048/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009050 | 20/10/2022 | 1256.80 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) QUILOS DE ALFACE E 76 (SETENTA E SEIS) QUILOS DE COENTRO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009051 | 20/10/2022 | 1269.20 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) QUILOS DE ALFACE E 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) QUILOS DE BANANA PRATA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009052 | 20/10/2022 | 1268.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) QUILOS DE ALFACE E 76 (SETENTA E SEIS) QUILOS DE BANANA PRATA, 24 (VINTE E QUATRO) QUILOS DE COENTRO E 15 (QUINZE) QUILOS DE MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412022 | 0009053 | 20/10/2022 | 10899.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GIRA-GIRA DE 04 (QUATRO) LUGARES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0009010 | 20/10/2022 | 450.00 | 00009477087408 | FELIPE MACIEL TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) VIAGENS DE CARRO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MÉDICAS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 20/10/2022 | 2080.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 52 (CINQUENTA E DOIS) COM VALOR UNITARIO DE R$ 40,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0009031 | 20/10/2022 | 1966.68 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0009032 | 20/10/2022 | 900.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DE PLACA QSI-8187/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009034 | 20/10/2022 | 210.95 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO FIAT CRENOS DE PLACA QFO-0I22/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 20/10/2022 | 1040.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL E ABA, DO MENOR ENZO ALVES MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE ARACAJU/SE PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. TRABALHO (MPT/PB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 20/10/2022 | 103.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A GARAGEM DE MAQUINAS E VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 20/10/2022 | 200.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0009029 | 20/10/2022 | 5100.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO PIPA PAC DE PLACA NQC-0441/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009035 | 20/10/2022 | 514.18 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA TRATOR DA SACRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 20/10/2022 | 370.00 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇÃO PARA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCASSEZ DE AGUA NA COMUNIDADE DO JUÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 20/10/2022 | 250.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO NOS FINAIS DE SEMANA, DE ACORDO COM ART 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 20/10/2022 | 81.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 20/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0009033 | 20/10/2022 | 1800.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFS-0E77/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 20/10/2022 | 380.00 | 00004713579440 | ANTONIO VITO DUARTE TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE 03 (TRÊS) CAMERAS DE SEGURANÇA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0009025 | 20/10/2022 | 900.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS OARA VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0009026 | 20/10/2022 | 900.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS OARA VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I19/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0009028 | 20/10/2022 | 1980.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DE PLACA QSK-1G15/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0009042 | 20/10/2022 | 720.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00265/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0009043 | 20/10/2022 | 1500.00 | 00026533254898 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00059/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 20/10/2022 | 150.00 | 00008111578490 | ROSEANE LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 20/10/2022 | 250.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 20/10/2022 | 200.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EDIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 20/10/2022 | 150.00 | 00010887461441 | FRANCISCA VIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 20/10/2022 | 150.00 | 00008111576447 | ROSA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 20/10/2022 | 180.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0009024 | 20/10/2022 | 900.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS OARA VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I39/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 20/10/2022 | 150.00 | 00004513346396 | CICERA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0009027 | 20/10/2022 | 900.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS pARA VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QGP-5F57/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 21/10/2022 | 150.00 | 00010235033448 | JANDIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 21/10/2022 | 81.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 21/10/2022 | 505.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA BROSS DE PLACA QFF-7697/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 21/10/2022 | 180.00 | 00005440775471 | JOSE LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 21/10/2022 | 200.00 | 00014809504832 | MARIA ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 21/10/2022 | 180.00 | 00007620085475 | DAMIANA JOSEFA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 21/10/2022 | 200.00 | 00010889219494 | FRANCISCO IZAIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 21/10/2022 | 200.00 | 00008314719480 | ELAINE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 21/10/2022 | 120.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 21/10/2022 | 133.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 21/10/2022 | 500.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 21/10/2022 | 1620.00 | 46474403000173 | FRANCISCO ALEX DA SILVA 18134322441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CAIXA DE SOM DA ACADEMIA DA SAUDE, 02 (DOIS) VENTILADORES, 02 (DOIS) NOBREAKS E NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC EM REFEITORIO DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 21/10/2022 | 227.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 21/10/2022 | 6.58 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 21/10/2022 | 6.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 21/10/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), CONTRACHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 21/10/2022 | 107.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 21/10/2022 | 543.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO YAMAHA YBR DE PLACA QSH-9568/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTE DIA 21/10/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482022 | 0009069 | 21/10/2022 | 1600.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NO TRANSPORTE DE TAMBORES DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00272/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 21/10/2022 | 153.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDÓ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | AMPLIAÇÃO, CONST. OU REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 21/10/2022 | 1606.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARANDELAS E REFLETORES EM LED PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO E DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 21/10/2022 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 21/10/2022 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE MANOEL MISSIAS ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 21/10/2022 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO VIEIRA DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 21/10/2022 | 40.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 21/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 21/10/2022 | 1400.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM COMANDO DE VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FINANAÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032022 | 0009072 | 21/10/2022 | 837.44 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENSA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 24/10/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 24/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 24/10/2022 | 800.00 | 00002779795441 | MARCIA MARIA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 24/10/2022 | 800.00 | 00002779795441 | MARCIA MARIA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 24/10/2022 | 250.00 | 40868156000103 | MEDIAL CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA PARA O PACIENTE AURILENE GOMES DE BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 24/10/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 24/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 24/10/2022 | 820.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE GERMINO ALEXANDRE FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 24/10/2022 | 5597.95 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA E PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RTU DE PROSTATA AO PACIENTE GERMINO ALEXANDRE FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 24/10/2022 | 2000.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 24/10/2022 | 1720.01 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA COLETA DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 24/10/2022 | 500.00 | 00045431434349 | EDMILSON SIMAO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE RUAS E RETIRADAS DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DO CENTRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 24/10/2022 | 1120.00 | 00014391282437 | JEREMIAS VICENTE PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ESTACAS E MOURÕES DE MADEIRA PARA CONSERTOS E CONSTRUÇÃO DE CERCAS COM ARAME FARPADO NAS EXTREMIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO SÍTIO BASTOS, BULANDEIRA EDISTRITO ANTÔNIO PAULO NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 24/10/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 24/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 24/10/2022 | 4.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 24/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 24/10/2022 | 11440.00 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 24/10/2022 | 130.00 | 00004931715419 | MARIA LEOPOLDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUITAR DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 24/10/2022 | 180.00 | 00054962552368 | HELENA MARIA DE JESUS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 25/10/2022 | 200.00 | 00010390087475 | MAURA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 25/10/2022 | 250.00 | 00070846373467 | VIVIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 25/10/2022 | 250.00 | 00010891240403 | JOAQUIM PAIXÃO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTOS DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 25/10/2022 | 250.00 | 00010356435458 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 25/10/2022 | 150.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 25/10/2022 | 200.00 | 00013174805465 | FRANCISCO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 25/10/2022 | 90.00 | 00007551855440 | SOLANGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISOS V E VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009129 | 25/10/2022 | 553.80 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QGP-5F57/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009130 | 25/10/2022 | 267.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QGP-5F57/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009133 | 25/10/2022 | 2277.60 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT TORO RANCH DE PLACA QSF-1C14/PB DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009134 | 25/10/2022 | 400.50 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT TORO RANCH DE PLACA QSF-1C14/PB DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 25/10/2022 | 74.74 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 25/10/2022 | 56.87 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 25/10/2022 | 37.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 25/10/2022 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE MIDIA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO BLOG DO GERALDO ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 25/10/2022 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 25/10/2022 | 5000.00 | 48378356000190 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK COM DESLOCAMENTO PARA RETIRADA E DESLOCAMENTO DE 02 (DOIS) POSTES NO SITIO JUÁ PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PUBLICA E 02 (DOIS) DESLOCAMENTOS DE POSTES NO SITIO COSMO DE BRITO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTRADA DE ACESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 25/10/2022 | 5098.00 | 48378356000190 | FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DE POSTES DESLOCADOS NOS SITIOS JUA E COSMO DE BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 25/10/2022 | 450.00 | 00027327335803 | MARTINHO FRANCISCO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA MONTANTE DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 25/10/2022 | 2100.00 | 00009228214457 | SOLIANO FERNANDES GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE PEDRA BRUTA PARA CALÇAR PARTE FRONTAL ONDE SERÁ O ESTACIONAMENTO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 25/10/2022 | 1040.00 | 23467144000158 | F GENILSON GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR DE CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 25/10/2022 | 250.00 | 23467144000158 | F GENILSON GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR DE CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0009122 | 25/10/2022 | 11780.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA MAQUINA PESADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0009127 | 25/10/2022 | 5412.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO BASCULHANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 25/10/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009131 | 25/10/2022 | 2395.38 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSI-8I87/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009132 | 25/10/2022 | 534.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSI-8I87/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0009099 | 25/10/2022 | 92063.30 | 38016115000147 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º BM DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF MANOEL SOARES DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00062022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 25/10/2022 | 1060.00 | 00064588858815 | JORGE FERREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E DE BEBEDOUROS DA ESCOLA ERIKA KETHLEN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 25/10/2022 | 1.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 25/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 25/10/2022 | 1340.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE PNEU DE ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 25/10/2022 | 2570.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE PNEU DE ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0009123 | 25/10/2022 | 1380.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0009124 | 25/10/2022 | 1380.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA ONIBUS DE PLACA OGE-6600/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0009125 | 25/10/2022 | 480.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA ONIBUS DE PLACA QFG-0043/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0009126 | 25/10/2022 | 2760.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS DE PLACA OFA-1827/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0009128 | 25/10/2022 | 1960.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OKB-5F58/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 25/10/2022 | 864.00 | 40950856000142 | CARLA RAESKA DANTAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAIXINHAS PERSONALIZADAS E FITAS COM A LOGO DO MUNICIPIO PARA LEMBRANÇAS PARA EVENTO DO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 25/10/2022 | 86.66 | 00006197878488 | MARIA VIRLANDIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ZELANDIA EVANGELISTA DE SOUSA, POR ATESTADO MEDICO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009139 | 25/10/2022 | 725.00 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE, 125 (CENTO E VINTE E CINCO) QUILOS DE BANANA PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009140 | 25/10/2022 | 725.00 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE, 125 (CENTO E VINTE E CINCO) QUILOS DE BANANA PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009141 | 25/10/2022 | 730.00 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE, 50 (CINQUENTA) QUILOS DE BANANA E 55 (CNQUENTA E CINCO) QUILOS DE FEIJAO PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009142 | 25/10/2022 | 490.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 98 (NOVENTA E OITO) QUILOS DE GOIABA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009143 | 25/10/2022 | 490.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 98 (NOVENTA E OITO) QUILOS DE GOIABA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009144 | 25/10/2022 | 492.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 82 (OITENTA E DOIS) QUILOS DE CAJU PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 25/10/2022 | 1850.00 | 00009692787486 | JAKSLAND GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL SUPERIOR JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 26/10/2022 | 3405.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0079 - CRAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 26/10/2022 | 2820.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 26/10/2022 | 9015.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0103 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 26/10/2022 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0003 - SEC ESPORTES) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 26/10/2022 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, NOS TERMOS DO ART. 24, INC II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 26/10/2022 | 6300.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0004 - SEC TRANSPORTES) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 26/10/2022 | 7240.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0083 - SEC MULHER) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 26/10/2022 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0039 - PROCURADORIA GERAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 26/10/2022 | 2500.00 | 00006657297408 | GLÍCIO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DE MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 26/10/2022 | 250.00 | 00010881293407 | JOICE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 26/10/2022 | 4016.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0045 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 26/10/2022 | 13596.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0078 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 26/10/2022 | 28920.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0072 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 26/10/2022 | 33098.90 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0094 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 26/10/2022 | 123751.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0095 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 26/10/2022 | 139075.45 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0093 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 26/10/2022 | 49846.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0027 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 26/10/2022 | 7800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0046 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 26/10/2022 | 1220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0061 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 26/10/2022 | 5190.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0084 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 26/10/2022 | 18200.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0082 - EJA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 26/10/2022 | 26499.82 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0096 - EJA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 26/10/2022 | 9590.75 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0104 - AEE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 26/10/2022 | 4880.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0077 - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0009227 | 26/10/2022 | 1816.57 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0009228 | 26/10/2022 | 7405.47 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA ONIBUS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0009230 | 26/10/2022 | 1510.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0009231 | 26/10/2022 | 4925.00 | 12682167000169 | JULIO CLOVES BRASIL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) BANQUETAS DE PLASTICO, 06 (SEIS) CADEIRAS GIRATORIAS SECRETARIA E 12 (DOZE) COLCHÕES GAZIN PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 26/10/2022 | 49710.55 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0092 - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 26/10/2022 | 78053.46 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0091 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 26/10/2022 | 9960.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0018 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 26/10/2022 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 26/10/2022 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 26/10/2022 | 100.00 | 00004892963437 | JOAO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FUNILEIRO NA PREPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELA DO ONIBUS ESCOLAR, MODELO IVECO, PLACA OFA-1I27, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 26/10/2022 | 1664.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) PLANTÕES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 26/10/2022 | 240.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO CENTRO DE ESSPECIALIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 26/10/2022 | 2100.00 | 00001884265588 | ALYSSON MATOS PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CARDIOLOGISTA EM LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 26/10/2022 | 200.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZANDO LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 26/10/2022 | 3151.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0024 - SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 26/10/2022 | 32782.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0024 - SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 26/10/2022 | 11470.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0073 - SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 26/10/2022 | 15688.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0057 - SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 26/10/2022 | 14350.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0074 - SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0009224 | 26/10/2022 | 3827.91 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 26/10/2022 | 3000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 26/10/2022 | 900.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL, DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES, TERMOS ART 24, INC II, LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 26/10/2022 | 350.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 26/10/2022 | 126.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE AUDITOEIO DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0009154 | 26/10/2022 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIAS DE OBRAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 26/10/2022 | 212.15 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NESTE DIA 26/10/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FEP NESTE DIA 26/10/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 26/10/2022 | 400.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E PEDRAS, CONSERTANDO CERCAS DE ARAME FARPADO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES DE CAPOEIRAS E JUÁ NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 26/10/2022 | 650.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | SVALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E VARRIÇÃO DE RUAS NO CENTRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 26/10/2022 | 1650.00 | 00006335917424 | DEYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) PIPAS DE AGUA PARA AGUAR PIÇARRA DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 26/10/2022 | 8420.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0023 - SEC OBRAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 26/10/2022 | 27001.62 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0023 - SEC OBRAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0009225 | 26/10/2022 | 1674.98 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS E MOTOR BOMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0009229 | 26/10/2022 | 5952.36 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 26/10/2022 | 850.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADO DE GARIS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 26/10/2022 | 1700.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PA ESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 26/10/2022 | 320.00 | 00004931713475 | FRANCISCO ROSA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 26/10/2022 | 450.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 26/10/2022 | 600.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITO CAFUNDO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 26/10/2022 | 550.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E RECEPÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMO DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 26/10/2022 | 760.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM PECAS E IMPLE AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 26/10/2022 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ENTRETENIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE MIDIAS INSTITUCIONAIS PARA O SITE TVDENOIS.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222022 | 0009148 | 26/10/2022 | 2600.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS CONSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA, NA EMISSORA DE RADIO "MAIS FM". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 26/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0009158 | 26/10/2022 | 3500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 26/10/2022 | 43.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 26/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 26/10/2022 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS DA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 26/10/2022 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 26/10/2022 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0009170 | 26/10/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 26/10/2022 | 1220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0002 - SEC ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 26/10/2022 | 19316.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0055 - SEC ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0009226 | 26/10/2022 | 2565.75 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 26/10/2022 | 606.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº20010083321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 26/10/2022 | 500.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 26/10/2022 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 26/10/2022 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E REPRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0009250 | 26/10/2022 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTARIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO GRAU, INCLUINDO JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA, COM APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PARA A 2ª INSTANCIA RESPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUIS. DE EQUIP. P/ SEC. DE SAUDE-ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009153 | 26/10/2022 | 2868.50 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 26/10/2022 | 8820.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0025 - MAIS SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 26/10/2022 | 407.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0024 - SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 26/10/2022 | 300.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0025 - MAIS SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 26/10/2022 | 1930.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0048 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 26/10/2022 | 11206.58 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0056 - SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 26/10/2022 | 407.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0064 - ACE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 26/10/2022 | 1950.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0068 - ACADEMIA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 26/10/2022 | 3548.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0076 - SAMU) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 26/10/2022 | 9881.78 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 26/10/2022 | 20781.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0089 - SAMU) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 26/10/2022 | 1940.59 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0090 - NASF) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 26/10/2022 | 6293.77 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0098 - NASF) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0009223 | 26/10/2022 | 3945.63 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 26/10/2022 | 3651.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0064 - ACE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 26/10/2022 | 25886.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0026 - ACS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0009155 | 26/10/2022 | 6700.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT TORO RANCH DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 26/10/2022 | 1902.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RPESTADOS NO CONSERTO DO KIT DE IMAGEM E TONER, BEM COMO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM GERAL DA COPIADORA RICOH PERTECENTE AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 26/10/2022 | 4220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0030 - GABINETE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 26/10/2022 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0030 - GABINETE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 26/10/2022 | 2018.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0030 - GABINETE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 26/10/2022 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0029 - SEC AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 26/10/2022 | 6037.16 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0036 - SEC AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 26/10/2022 | 3960.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0036 - SEC AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009239 | 26/10/2022 | 2500.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QGP-5F57 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 26/10/2022 | 180.00 | 00024922601864 | MARLENOR BANDEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 26/10/2022 | 200.00 | 00003979722376 | DAMIANA ANTONIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 26/10/2022 | 120.00 | 00001723436402 | JANAINA BARBOSA DE MELO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 26/10/2022 | 6100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0047 - CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 26/10/2022 | 12160.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0102 - SEC ASSISTENCIA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 26/10/2022 | 2440.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0102 - SEC ASSISTENCIA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 26/10/2022 | 200.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 26/10/2022 | 200.00 | 00009449172404 | WANDERSSON ELVIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES - NUCA - UNICEF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 27/10/2022 | 977.70 | 06626253082611 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETAVEL (DENSIS 5MG) PARA PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 27/10/2022 | 200.00 | 00011727524438 | MARIA CRISTINA CAMPOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0009269 | 27/10/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 27/10/2022 | 4222.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FREIO DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009263 | 27/10/2022 | 7090.68 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, MARIA DO CARMO DE SOUSA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009264 | 27/10/2022 | 6391.74 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, DAMIANA JOSEFA DE LIMA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009265 | 27/10/2022 | 6044.51 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, MARTINHA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009266 | 27/10/2022 | 6044.51 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, VERONICA CAETANO PEREIRA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 27/10/2022 | 300.00 | 23467144000158 | F GENILSON GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 27/10/2022 | 500.00 | 23467144000158 | F GENILSON GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 28/10/2022 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTE DIA 28/10/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 28/10/2022 | 91.73 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NESTE DIA 28/10/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0009283 | 28/10/2022 | 480.00 | 00010891221441 | JOSE AIRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00271/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0009286 | 28/10/2022 | 600.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00262/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0009287 | 28/10/2022 | 420.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00265/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0009288 | 28/10/2022 | 900.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00278/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0009289 | 28/10/2022 | 1300.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Nº 00048/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0009290 | 28/10/2022 | 700.00 | 00026533254898 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0009302 | 28/10/2022 | 2875.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO DE 230M² (DUZENTOS E TRINTA METROS QUADRADOS) NA FRENTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA VILA EGÍDIO MUNICÍPÍO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00226/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 28/10/2022 | 2350.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEUS DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 28/10/2022 | 17.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 27/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 28/10/2022 | 7.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 27/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0009294 | 28/10/2022 | 400.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0009296 | 28/10/2022 | 3299.53 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0009297 | 28/10/2022 | 2791.49 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENSA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 28/10/2022 | 3180.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM REPARO DE CHICOTE DA INSTALAÇÃO E REPARO DA BOMBA HIDRAULICA DE ONIBUS DE PLACA OGC-9816/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 28/10/2022 | 9590.75 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0104 - ENSINO AEE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO IPVA NESTE DIA 27/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 28/10/2022 | 80.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 28/10/2022 | 3717.71 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 28/10/2022 | 700.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE WIFI, PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 28/10/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FOPAG TEMP NESTE DIA 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 28/10/2022 | 64.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FOPAG NESTE DIA 28/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0009282 | 28/10/2022 | 240.00 | 00010891221441 | JOSE AIRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00271/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0009284 | 28/10/2022 | 240.00 | 00012170237470 | FRANCISCO VICENTE PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00270/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0009285 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00262/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0009292 | 28/10/2022 | 800.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0009295 | 28/10/2022 | 2494.61 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 28/10/2022 | 200.00 | 00001319223435 | LUZANIRA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 28/10/2022 | 200.00 | 00008340332406 | ELIZANI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 28/10/2022 | 200.00 | 00006534679400 | THIAGO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 28/10/2022 | 400.00 | 00060198295375 | FRANCISCO WILTON ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 28/10/2022 | 110.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0009293 | 28/10/2022 | 318.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 31/10/2022 | 2184.00 | 00007699512448 | ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA EM 06 (SEIS) PLANTÕES NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 31/10/2022 | 2184.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) PLANTÕES NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 31/10/2022 | 2000.00 | 00009849959860 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA BASE DO SAME DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO RENATO DA SILVA ALMEIDA QUE ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 31/10/2022 | 177.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 31/10/2022 | 261.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DA FOPAG TEMP NESTE DIA 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 31/10/2022 | 1992.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DA FOPAG NESTE DIA 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 31/10/2022 | 55.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 31/10/2022 | 81.61 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 31/10/2022 | 9.11 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 31/10/2022 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 31/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DA CIDADE AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0009308 | 31/10/2022 | 600.00 | 00012170237470 | FRANCISCO VICENTE PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00270/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 03/11/2022 | 675.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA VARRIÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, SUBSTITUINDO OS GARIS JOAO ALAN FERNANDES E ANTONIA DEDICE, BEM COMO TRABALHANDO AOS FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 03/11/2022 | 0.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 03/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 03/11/2022 | 77.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 03/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 03/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 03/11/2022 | 25.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009336 | 03/11/2022 | 13002.45 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 03/11/2022 | 330.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE PNEU DE ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 03/11/2022 | 28.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO EMPREENDER NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 03/11/2022 | 9.57 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 03/11/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 03/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 03/11/2022 | 13.16 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 03/11/2022 | 73.86 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 03/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO PEAA NESTE DIA 03/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO SUS NESTE DIA 03/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 03/11/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO SUS NESTE DIA 03/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622022 | 0009328 | 03/11/2022 | 633.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 03/11/2022 | 315.00 | 00012253885460 | CIDIANE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ENTREGA DAS CESTAS BASICAS PARA FAMILIA VULNERAVEIS DO MUNCIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 03/11/2022 | 240.00 | 00070503689467 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O PROPOSITO DE PRESTAR CONTAS E RECEBER AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE DO MES ATUAL, DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO NA CENTRAL IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 03/11/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO PSB NESTE DIA 03/11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 03/11/2022 | 400.00 | 00037972804168 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CANTORIA NO EVENTO DO CRAS PARA DIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 04/11/2022 | 550.00 | 00070846344440 | JOSUE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA DE SUA MORADA, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 04/11/2022 | 2619.47 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA COM DESTINO BRASILIA COM O PROPOSITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 04/11/2022 | 520.28 | 14408790000153 | PARAISO DAS RACOES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES DE RUA QUE ESTÃO SENDO CUIDADOS NO CANIL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0009346 | 04/11/2022 | 3196.37 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 04/11/2022 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL NO PORTAL COFEMAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 04/11/2022 | 191.55 | 09318593000103 | CARTORIO DO 1º OFICIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO SIMPLES DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 04/11/2022 | 174.47 | 09318593000103 | CARTORIO DO 1º OFICIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCRITURAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 04/11/2022 | 20.57 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 04/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0009347 | 04/11/2022 | 1932.71 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 04/11/2022 | 1100.00 | 00005224708400 | MARCIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER DE SUA PROPRIEDADE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 04/11/2022 | 1838.50 | 00005224708400 | MARCIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BUFFET E REFEIÇÕES SELF-SERVICE PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0009345 | 04/11/2022 | 869005.67 | 38016115000147 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO COM CAPACIDADE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS NO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0009349 | 04/11/2022 | 1500.35 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0009350 | 04/11/2022 | 7085.14 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | CONST DE GINÁSIO COBERTO NA COMUNIDADE VILA EGIDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0009356 | 04/11/2022 | 23981.90 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO E 2º BM DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE DE VILA EGIDIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | CONST DE GINÁSIO COBERTO NA COMUNIDADE VILA EGIDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0009357 | 04/11/2022 | 20907.30 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO E 2º BM DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE DE VILA EGIDIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0009352 | 04/11/2022 | 3572.29 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0009348 | 04/11/2022 | 1437.01 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0009351 | 04/11/2022 | 5073.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 04/11/2022 | 2500.00 | 00002965683410 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 04/11/2022 | 580.00 | 00004550490411 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TAPA BURACOS E ROÇO DE ESTRADA VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 07/11/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISIO-QUIMICA DA AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0009396 | 07/11/2022 | 42975.94 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, ATRAVES DA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS COMPACTAVEIS, INCLUINDO OS DOMICILIARES, COMERCIAIS E OS DE LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 07/11/2022 | 2029.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0009372 | 07/11/2022 | 1425.20 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352022 | 0009373 | 07/11/2022 | 1210.30 | 03894963000174 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352022 | 0009374 | 07/11/2022 | 305.00 | 03894963000174 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 07/11/2022 | 900.00 | 00003624771400 | GILVANEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 07/11/2022 | 600.00 | 00008963512460 | GABRIELLY ALEXANDRE VIANA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 07/11/2022 | 200.00 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO ARTES DIGITAIS (BOLETIM COVID DIARIO, NOTAS, CARTAZES DE CRONOGRAMA, BANNERS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E OUTROS) PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 07/11/2022 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DRª MARIA ADÉLIA ABRANTES, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00003502412448 | DJANNY MARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00000195190017 | ELIZANDRO RIBEIRO CAMARGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDIATRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 07/11/2022 | 2198.00 | 46829702000183 | LUIZ FELIPE IZIDORIO DA SILVA CHURRASCARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 07/11/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 07/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 07/11/2022 | 500.00 | 00010820896489 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS GRUPOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 07/11/2022 | 600.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DOS GRUPO CULTURAIS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 07/11/2022 | 1500.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE REPARO DA VALCULA DE AR DE ONIBUS DE PLACA QFQ-2G72/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUT. DA BANDA DE MUS. NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 07/11/2022 | 1230.00 | 27465872000181 | G L TORRES MUSICAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 07/11/2022 | 622.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 07/11/2022 | 4.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 07/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 07/11/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 07/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 07/11/2022 | 44.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO ISO NESTE DIA 07/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 07/11/2022 | 23.03 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 07/11/2022 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 07/11/2022 | 7225.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA SAIDA PARA A VILA EGIDIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 07/11/2022 | 1095.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 07/11/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LRDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 07/11/2022 | 400.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 07/11/2022 | 500.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 07/11/2022 | 1220.00 | 00005441495480 | CLAUDIANO BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 07/11/2022 | 500.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 07/11/2022 | 170.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 07/11/2022 | 400.00 | 00070597690480 | IVAM FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 07/11/2022 | 600.00 | 00010800305493 | VIVIAM SILVERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA E MUSICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 07/11/2022 | 600.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 07/11/2022 | 500.00 | 00071346241457 | THALISSON PEREIRA | VALOR QUSE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 07/11/2022 | 600.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES SOCIEASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO COVID-29. COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, E AÇÕES DE SENBILIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO ONLINE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 07/11/2022 | 400.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA SCFV DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 07/11/2022 | 500.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 08/11/2022 | 624.75 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOALHAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 08/11/2022 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 08/11/2022 | 500.00 | 00014391282437 | JEREMIAS VICENTE PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL "BOM DE BOLA, BOM DE ESCOLA", NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 08/11/2022 | 890.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 E FEMININO CATEGORIA ABERTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 08/11/2022 | 450.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 08/11/2022 | 500.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O ASSISÃO DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 08/11/2022 | 800.00 | 00012584324474 | UEVERTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O CABOCÃO", NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 08/11/2022 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE PORTARIA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 08/11/2022 | 750.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 08/11/2022 | 1020.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, REALIZANDO TROCA DE OLEO DOS ONIBUS, CARROS DE PEQUENO PORTE, AJUSTES DE CINTO DE SEGURANÇA, TROCA DE PNEUS, TROCA DE LAMPADAS E REPAROS DE PORTAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 08/11/2022 | 350.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA GARAGEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 08/11/2022 | 218.25 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 08/11/2022 | 400.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, LOCALIZADA A RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 08/11/2022 | 500.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 08/11/2022 | 300.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 08/11/2022 | 200.00 | 00070598082484 | ANTONIA VALESKA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA NA RUA JOSE FRC° A. FILHO, NOS TERMOS DO ART 02, INCISO VIII DA LEI MUN. 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 08/11/2022 | 200.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 08/11/2022 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 08/11/2022 | 150.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 08/11/2022 | 200.00 | 00070597811458 | FRANCISCO ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 08/11/2022 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA VULNERAVEL PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI N 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 08/11/2022 | 700.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA DHJ-4D16, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 08/11/2022 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 08/11/2022 | 300.00 | 00070301493430 | GEDGLEISON LAURIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 08/11/2022 | 200.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 08/11/2022 | 180.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 08/11/2022 | 200.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 08/11/2022 | 200.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 08/11/2022 | 240.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTAÇÃO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 08/11/2022 | 200.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 08/11/2022 | 170.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 08/11/2022 | 150.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 08/11/2022 | 200.00 | 00008725750470 | MARIA AUCIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 08/11/2022 | 200.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 08/11/2022 | 150.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 08/11/2022 | 150.00 | 00009713199448 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 08/11/2022 | 200.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 08/11/2022 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 08/11/2022 | 150.00 | 00010514713461 | SAMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 08/11/2022 | 150.00 | 00070178597406 | THIAGO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 08/11/2022 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 08/11/2022 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 08/11/2022 | 180.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 08/11/2022 | 300.00 | 00005100951435 | RISOLENE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 08/11/2022 | 4200.00 | 00004183751438 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA REALIZAR VIAGEM A BRASILIA-DF, COM O PROPÓSITO DE PROTOCOLAR OFICIOS JUNTOS AOS GABINETES DOS PARLAMENTARES FEDERAIS DA BANCADA DO ESTADO DA PARAIBA. VISITAR A SEDE DA FUNASA. VISITAR O MDR PARA ACOMPANHAR O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO. VISITAR O FNDE, MUNISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO E MINISTERIO DA CIDADANIA PARA ACOMPANHAR ANDAMENTO DE REQUERIMENTOS PROTOCOLADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 08/11/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622022 | 0009408 | 08/11/2022 | 1140.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 08/11/2022 | 44.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 08/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 08/11/2022 | 200.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, NOTAS, DECRETOS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 08/11/2022 | 400.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 08/11/2022 | 400.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 08/11/2022 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 08/11/2022 | 900.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA COMUM E DO DEPARTAMENTO DA MULHER, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 08/11/2022 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALICADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 08/11/2022 | 250.00 | 00070845927418 | MERCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANIL, LOCALIZADA NA RUA MARIA AUXILIADORA EGÍDIO BATISTA, AO LADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 08/11/2022 | 650.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 08/11/2022 | 1450.00 | 00015507801401 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 08/11/2022 | 800.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 08/11/2022 | 500.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AUXILIANDO OS USUARIOS DA LAVANDERIA PUBLICA FRANCISCA EGIDIO DE MOURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 08/11/2022 | 500.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DO ESTÁDIO O ASSISÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 08/11/2022 | 700.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 08/11/2022 | 900.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ELABORANDO ARTES DIGITAIS, COMO BANNERS PARA DIVULGAÇÕES DE AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 08/11/2022 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 08/11/2022 | 250.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DA VILA EGÍDIO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 08/11/2022 | 800.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI N° 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 08/11/2022 | 1000.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, BEM COMO NAS DIVULGAÇÕES DE AÇÕES INSTITUCIONAIS EM DIVERSOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 08/11/2022 | 500.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 245, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 08/11/2022 | 460.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 08/11/2022 | 400.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA DA LAVANDERIA PÚBLICA FRANCISCA EGÍDIO DE MOURA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 08/11/2022 | 750.00 | 00004440223419 | NILDA DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 08/11/2022 | 500.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA JOSE BATISTA DE SOUSA E JOSE GOMES DE SOUSA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0009406 | 08/11/2022 | 1100.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS REJUNTANDO PEDRAS E CONSERTO DE PORTAS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, ESCOLA ERIKA KETHLEN E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 08/11/2022 | 300.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 08/11/2022 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALICADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 08/11/2022 | 200.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO EJA LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0009433 | 08/11/2022 | 2500.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0009434 | 08/11/2022 | 2500.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OKB-5558/RN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS QUE COMPÕE O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 08/11/2022 | 600.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA NO SÍTIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 08/11/2022 | 600.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA EM TORNO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 08/11/2022 | 420.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 08/11/2022 | 850.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 08/11/2022 | 600.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 08/11/2022 | 300.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO EJA LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 08/11/2022 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS, BEM COMO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZAZDOR, E NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 08/11/2022 | 300.00 | 00036601320803 | VICENTE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E ATENDIMENTO AOS VISITANTES DO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 08/11/2022 | 650.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA - CLINIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RESSONANCIA DE BACIA PELVE DE ABDOMEN INFERIOR COM CONTRATES NO PACIENTE FRANCISCO ALVES PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 08/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 08/11/2022 | 3280.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) ENDOSCOPIA, 01 (UMA) COLONOSCOPIA E 01 (UMA) TC DE CRANIO, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352022 | 0009412 | 08/11/2022 | 330.40 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMLEXO BASICO PARA A FARMACIA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 08/11/2022 | 350.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 08/11/2022 | 400.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE - CES (SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE) LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGÍDIO DOS SANTOS, S/N, CENTRO BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0009431 | 08/11/2022 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0009432 | 08/11/2022 | 700.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 08/11/2022 | 600.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 08/11/2022 | 1100.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIASCNES E ESUS), NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 08/11/2022 | 550.00 | 00037230556805 | MARCELO FRANCISCO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTEURA DE PORTÕES E TELHADO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 08/11/2022 | 350.00 | 00012106272480 | RENE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CALÇAMENTO NO CONTORNO DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO PONTA DA SERRA. NOS TERMOS DO ART 24. INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 08/11/2022 | 900.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARAÇÃO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N, CENTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 08/11/2022 | 850.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 08/11/2022 | 1100.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0009437 | 08/11/2022 | 2600.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO D20 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DAS COMUNIDADES DE BULANDEIRA, MARIANO, COSMO DE BRITO, JUA E CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 08/11/2022 | 450.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PARQUE QUE FICA LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 08/11/2022 | 500.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 08/11/2022 | 300.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO NO SÍTIO BULANDEIRA/MARIANO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 08/11/2022 | 1000.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 08/11/2022 | 800.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 08/11/2022 | 800.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 08/11/2022 | 850.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, QUARTOS DO GALPÃO E GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 08/11/2022 | 800.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS RUAS E CALÇADAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 08/11/2022 | 1300.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 08/11/2022 | 600.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO, MANTENDO A REDE DE DISTRUBUIÇÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 08/11/2022 | 850.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO, MANTENDO A REDE DE DISTRUBUIÇÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 08/11/2022 | 500.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA PRAÇA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 08/11/2022 | 700.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA PRAÇA DO CAJU, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 08/11/2022 | 600.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 08/11/2022 | 300.00 | 00001751181405 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA E COSMO DE BRITO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 08/11/2022 | 500.00 | 00004087323420 | JOSE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 08/11/2022 | 250.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA E COSMO DE BRITO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 08/11/2022 | 1100.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS NO CALÇAMENTO DA VIA PRINCIPAL E NA LADEIRA DE ACESSO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 08/11/2022 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 08/11/2022 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 08/11/2022 | 550.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SÍTIO CACIMBA GRANDE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 08/11/2022 | 800.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SÍTIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 08/11/2022 | 500.00 | 00010810557401 | MARCOS ANTONIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES DO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 08/11/2022 | 600.00 | 00009934868431 | MAXUEL VENANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITÉRIO E DAS PROXIMIDADES DO VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 08/11/2022 | 500.00 | 00018741067894 | PEDRO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES NO SÍTIO CAPOEIRAS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 08/11/2022 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 08/11/2022 | 250.00 | 00004089593476 | SUELY BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO JUÁ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 08/11/2022 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 08/11/2022 | 550.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E NA RECEPÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0009561 | 09/11/2022 | 4790.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0009563 | 09/11/2022 | 17870.53 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0009552 | 09/11/2022 | 1245.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXERCEM DIÁRIAS EXCEDENTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 09/11/2022 | 1400.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS TRABALHADAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE MOTORISTAS TITULARES DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE BERNARDIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 09/11/2022 | 350.00 | 24643320000128 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA COM O PACIENTE PAULO SILAS DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0009566 | 09/11/2022 | 4754.36 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 09/11/2022 | 1843.97 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, DIESEL E ALCOOL) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE QUE REALIZAM VIAGENS COM PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 09/11/2022 | 120.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009530 | 09/11/2022 | 132.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) QUILOS DE ALFACE PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009531 | 09/11/2022 | 475.60 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 82 (OITENTA E DOIS) QUILOS DE BANANA PACOVAN PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009536 | 09/11/2022 | 205.20 | 00024922601864 | MARLENOR BANDEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) QUILOS DE JERIMUM CABOCLO E 27 (VINTE E SETE) QUILOS DE MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0009537 | 09/11/2022 | 1300.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0009538 | 09/11/2022 | 900.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0009539 | 09/11/2022 | 900.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0009554 | 09/11/2022 | 600.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXERCEM DIÁRIAS EXCEDENTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 09/11/2022 | 750.00 | 00014368039424 | FRANCISCO RYAN MISSIAS PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0009564 | 09/11/2022 | 19621.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA OS ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0009565 | 09/11/2022 | 1565.81 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO DUCATO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0009571 | 09/11/2022 | 4747.74 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 09/11/2022 | 1000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 09/11/2022 | 420.00 | 00008725750470 | MARIA AUCIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 09/11/2022 | 8.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 09/11/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 09/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 09/11/2022 | 7815.87 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 09/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 09/11/2022 | 23339.84 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CREDITO PARA CONSTRUÇAO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 09/11/2022 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 09/11/2022 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO ATRAVES DO PROGRAMA "QUESTAO DE ORDEM" NA RADIO ALTO PIRANHAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0009553 | 09/11/2022 | 1517.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0009559 | 09/11/2022 | 2402.10 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITAÇÃO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 09/11/2022 | 330.00 | 00010497991438 | LUIZ EDUARDO LEOPOLDINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MIDIA INSTITUCIONAL PRESTADO PELO PORTAL TRIBUNA 10 A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0009549 | 09/11/2022 | 9289.78 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0009551 | 09/11/2022 | 1449.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 09/11/2022 | 1000.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE GAS DE 07 (SETE) AR CONDICIONADOS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0009562 | 09/11/2022 | 5610.47 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0009560 | 09/11/2022 | 1837.66 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 09/11/2022 | 200.00 | 00004064215443 | GIZEUDA SILVANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 09/11/2022 | 280.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 2, INCISO II, LEI 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 09/11/2022 | 200.00 | 00014380801403 | DEBORA IZABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 09/11/2022 | 300.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 09/11/2022 | 200.00 | 00006290838431 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 09/11/2022 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 09/11/2022 | 500.00 | 00009268881454 | ANAYRTON FABIO DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA MESQUITA MADTER 2022, "ARENA COCADA", NO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA/PB PARA A EQUIPE DESPORTISTA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 09/11/2022 | 800.00 | 00007039770407 | GILDIVAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO" | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 10/11/2022 | 200.00 | 00070845807439 | FRANCISCO AMAURY RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 10/11/2022 | 150.00 | 00010932271413 | APARECIDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 10/11/2022 | 1876.00 | 00399857000126 | CODEVASF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRA PRESTAÇÃO FINANCEIRA DE TERMO DE DOAÇÃO DA CODEVASF DE TRATOR DA NEW HOLLAND PARA O MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 10/11/2022 | 2814.65 | 41973258000151 | E & M GESSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE FORRO DE GESSO NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0009585 | 10/11/2022 | 4631.20 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS'S DA ZONA RURAL E UEBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 10/11/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E-SUS FEEDBACK, PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 10/11/2022 | 458.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 10/11/2022 | 141.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 10/11/2022 | 2300.00 | 41505584000134 | ALFREDO FRAGOSO FILHO 27476243404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA DA MARCA NEW HOLLAND 0KM DOADO PELA CODEVASF A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 10/11/2022 | 186.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 10/11/2022 | 4453.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 10/11/2022 | 54.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0009586 | 10/11/2022 | 5933.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009587 | 10/11/2022 | 638.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) QUILOS DE CAJU, 100 (CEM) QUILOS DE ACEROLA E 4 (QUATRO) QUILOS DE GOIABA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009588 | 10/11/2022 | 636.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 106 (CENTO E SEIS) QUILOS DE CAJU PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009589 | 10/11/2022 | 324.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) QUILOS DE MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009590 | 10/11/2022 | 321.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 107 (CENTO E SETE) QUILOS DE MAMAO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009591 | 10/11/2022 | 324.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) QUILOS DE MAMAO E 75 (SETENTA E CINCO) QUILOS DE MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009592 | 10/11/2022 | 456.00 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE) QUILOS DE FEIJAO PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009593 | 10/11/2022 | 456.00 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE) QUILOS DE FEIJAO PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0009594 | 10/11/2022 | 456.00 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE) QUILOS DE FEIJAO PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 10/11/2022 | 2888.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 10/11/2022 | 62.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 10/11/2022 | 400.00 | 00012426599782 | ALINE ALVES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA EIKA KETHLEN PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 10/11/2022 | 400.00 | 00000876654332 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 10/11/2022 | 400.00 | 00011349986437 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOSE BERNARDO, CONTROLANDO O PORTÃO DE ENTRADA E SAÍDA, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 10/11/2022 | 550.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 10/11/2022 | 400.00 | 00003015110470 | CINELANDIA LISBOA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 10/11/2022 | 550.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 10/11/2022 | 400.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 10/11/2022 | 900.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, CONTROLANDO ENTRADA E SAIDA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. COMPLEMENTO DE EMPENHO 8571/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 10/11/2022 | 400.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JUIZ RIBEIRO DA COSTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 10/11/2022 | 400.00 | 00003308345412 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 10/11/2022 | 550.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA CONTROLANDO A ENTRADA E SAIDA DA ESCOLA LUIZ RIBEIRO DA COSTA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. COMPLEMENTO DE EMPENHO 8574/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 10/11/2022 | 550.00 | 00005522093412 | VALDERICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BERNARDINO PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 10/11/2022 | 600.00 | 00010676539459 | ANA CAROLINE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BIBLIOTECA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 10/11/2022 | 750.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 10/11/2022 | 600.00 | 00070598201408 | ANA MARIA ABRANTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 10/11/2022 | 600.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 4, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 10/11/2022 | 600.00 | 00009456516431 | ANTONIA CALIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 10/11/2022 | 600.00 | 00010887476473 | ANTONIA GESICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 10/11/2022 | 600.00 | 00005684477437 | ANTONIA LISBOA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DANDO APOIO A PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 10/11/2022 | 450.00 | 00070598161430 | ANTONIO JOCELIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 10/11/2022 | 600.00 | 00014040518489 | ANTONIO PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 10/11/2022 | 600.00 | 00001699053499 | AURICLEIDE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 10/11/2022 | 600.00 | 00014265865402 | CARLOS EDUARDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS O APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 10/11/2022 | 1800.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 10/11/2022 | 600.00 | 00006933333400 | CLEONICE MARIA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 10/11/2022 | 600.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 10/11/2022 | 600.00 | 00005070438476 | ELISANGELA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 10/11/2022 | 600.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 10/11/2022 | 600.00 | 00002929903406 | GERALDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 10/11/2022 | 600.00 | 00029404422827 | GILDETE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 10/11/2022 | 450.00 | 00071346270473 | JAIANE EMILIA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 10/11/2022 | 800.00 | 00011669570479 | JOSE AUCELIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 10/11/2022 | 600.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 10/11/2022 | 600.00 | 00010887444431 | MARCELANGELA DE ANDRADE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIANDO NA MONITORIA DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 10/11/2022 | 600.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 10/11/2022 | 600.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DANDO APOIO A PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 10/11/2022 | 850.00 | 00006651482408 | MARIA ALDIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 10/11/2022 | 600.00 | 00002220456390 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8666/93 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 10/11/2022 | 450.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 10/11/2022 | 750.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO MERENDEIRA DA CRECHE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 10/11/2022 | 600.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 10/11/2022 | 1033.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OFICINAS COM ALUNOS DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. COMPLEMENTO DE EMPENHO 8556/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 10/11/2022 | 600.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 10/11/2022 | 600.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 10/11/2022 | 773.32 | 00070845803441 | MIELLEN DE JESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 10/11/2022 | 600.00 | 00007855706402 | RAIMUNDA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 10/11/2022 | 600.00 | 00004333177448 | ROSA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 10/11/2022 | 780.00 | 00070157860442 | VANESSA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANO NA LIMPEZA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00070598131442 | MARIA BIANKA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE LIBRAS NA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 10/11/2022 | 400.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 10/11/2022 | 21.34 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 10/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 10/11/2022 | 629.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS E ACADEMIAS DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 10/11/2022 | 3000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0009578 | 10/11/2022 | 1020.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO REPAROS E MANUTENÇÕES DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPÍO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 10/11/2022 | 510.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0009582 | 10/11/2022 | 800.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0009583 | 10/11/2022 | 8850.20 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADO A REFORMA DE RESIDENCIA DA SENHORA MARIA DO CARMO DE SOUSA, BENEFICIARIA DO PROGRAMA "VIVER SEGURO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0009584 | 10/11/2022 | 4016.40 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 10/11/2022 | 9619.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 11/11/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | REFERENTE AO VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 11/11/2022 | 18.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FEP NESTE DIA 11/11/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 11/11/2022 | 400.00 | 00001029473765 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO TAPA BURACOS E ROÇO NAS EXTREMIDADES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BULANDEIRA ATÉ SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 11/11/2022 | 700.00 | 00009293126435 | ANTONIO DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MOTOCICLISTA, EM VEÍCULO PRÓPRIO PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, SERVINDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTANDO SERVIDORES QUE FISCALIZAM OBRAS EM ANDAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 11/11/2022 | 865.00 | 00014370500427 | RUAN ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VIAS E NA COLETA DE LIXO DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 11/11/2022 | 2680.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS DE PNEU DE CAÇABA BASCULANTE DE PLACA NQE-3H51/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 11/11/2022 | 250.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO E TAPA BURACOS NAS EXTREMIDADES DA ESTRADA VICINAL DA VILA EGÍDIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 11/11/2022 | 1400.00 | 00006074055467 | JOSE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E CONSTRUÇÃO DE CERCAS NAS EXTREMIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DO SÍTIO CACIMBAS E SÍTIO BARBOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0009697 | 11/11/2022 | 1500.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00267/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 11/11/2022 | 550.00 | 00044020823820 | HIAN DAVID GARCIA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM CAMINHÃO PIPA QUE ABASTECE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AS CAIXAS D'AGUA DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0009699 | 11/11/2022 | 1752.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO DE 115M² (CENTO E QUINZE METROS QUADRADOS) DE PEDRA TOSCA E 37M (TRINTA E SETE METROS) DE MEIO FIO NA FRENTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA VILA EGÍDIO, MUNICÍPÍO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00226/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 11/11/2022 | 650.00 | 00070597862443 | ANTONIO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPELEITA REALIZANDO LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BULANDEIRA, COSMO DE BRITO ATÉ O ACESSO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 11/11/2022 | 620.00 | 00010363960457 | DAILSON GERALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DE RUAS E GUIAS NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 11/11/2022 | 400.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTOS E CONSTRUINDO CERCAS NA ESTRADA VICINAL DA VILA EGÍDIO E SÍTIO CACIMBAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 11/11/2022 | 36.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352022 | 0009691 | 11/11/2022 | 4520.40 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMLEXO BASICO PARA A FARMACIA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 11/11/2022 | 400.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE - CES (SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE) LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGÍDIO DOS SANTOS, S/N, CENTRO BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 11/11/2022 | 550.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA - CLINIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR NO PACIENTE JOSE ANTONIO PAULO NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 11/11/2022 | 59.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 11/11/2022 | 570.00 | 00070237719134 | FRANCINEIDE SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIANDO A MERENDERA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 11/11/2022 | 450.00 | 00070846406497 | KEVEN KYLSON DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE EDUCAÇÃO FISICA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 11/11/2022 | 100.00 | 00011349986437 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOSE BERNARDO, CONTROLANDO O PORTÃO DE ENTRADA E SAÍDA, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. COMPLEMENTO DE EMPENHO 9605/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 11/11/2022 | 700.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, CONTROLANDO ENTRADA E SAIDA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 11/11/2022 | 100.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. COMPLEMENTO DE EMPENHO 9609/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 11/11/2022 | 300.00 | 00084773995149 | JOSE NEUTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 11/11/2022 | 350.00 | 00022888434890 | FRANCISCO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JÚNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 11/11/2022 | 244.42 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 11/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 11/11/2022 | 159.60 | 34028316829205 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 11/11/2022 | 216.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, EDITAIS E AVISOS NO SITE UIRAUNAENFOCO.COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009700 | 11/11/2022 | 2261.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA ADÉLIA ABRANTES, DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00073/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 11/11/2022 | 150.00 | 00070597914427 | MACILANDIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 11/11/2022 | 180.00 | 00002930003448 | HELENA MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 11/11/2022 | 180.00 | 00003348870461 | ANACLEIDE FERNANDES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 11/11/2022 | 130.00 | 00009852613405 | LUCIENE CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 11/11/2022 | 120.00 | 00012450208895 | FRANCISCO JOSE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS BUTANOS PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 11/11/2022 | 250.00 | 00024669543890 | MARIA DE LURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CALÇADA DE RESIDENCIA DE FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO V, DA LEI MUN. 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 11/11/2022 | 150.00 | 00007864628419 | IVANILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 11/11/2022 | 300.00 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 11/11/2022 | 300.00 | 00012590216459 | AMANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 11/11/2022 | 180.00 | 00002778259465 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 11/11/2022 | 150.00 | 00071730125387 | ANTONIO ROSA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 11/11/2022 | 160.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 11/11/2022 | 250.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 11/11/2022 | 200.00 | 00008814834431 | SIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 11/11/2022 | 180.00 | 00056934084349 | ROSITA CRUZ PINHIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 11/11/2022 | 400.00 | 00007968903408 | FRANCISCA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA MANUTENÇÃO DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNRABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 11/11/2022 | 150.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 11/11/2022 | 450.00 | 00005461948421 | MARIA NUNES PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA REFORMA DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 11/11/2022 | 180.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 11/11/2022 | 200.00 | 00041578238854 | GESICA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 11/11/2022 | 150.00 | 00005490029447 | GENECIR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA MARIA AUXILIADORA EGIDIO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 11/11/2022 | 150.00 | 00012108998411 | JOSE RENILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 11/11/2022 | 800.00 | 00025392762883 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O CABOCÃO", NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 14/11/2022 | 300.00 | 00013627182464 | VERONICA MARIA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS E VESTIARIOS DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 14/11/2022 | 180.00 | 00005134824401 | MARIA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, DA LEI MUN. 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 14/11/2022 | 150.00 | 00001830290460 | MARIA JOSE FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 14/11/2022 | 150.00 | 00004369722470 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL. 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 14/11/2022 | 250.00 | 00014378543460 | GESSICA FELIPE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 14/11/2022 | 100.00 | 00005055449462 | MANACESIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 14/11/2022 | 150.00 | 00008616645403 | ALZIRA SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 14/11/2022 | 200.00 | 00010891244492 | JOSE VENACIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 14/11/2022 | 150.00 | 00006292624463 | QUERUBINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMEMTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART 02, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 14/11/2022 | 120.00 | 00004931715419 | MARIA LEOPOLDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUITAR DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 14/11/2022 | 200.00 | 00005839588423 | LUCIANA ANA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 14/11/2022 | 120.00 | 00004320684494 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 14/11/2022 | 130.00 | 00005511228460 | FRANCISCA CLOTILDE DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUITAR DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 14/11/2022 | 180.00 | 00010887462413 | EDIALE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 14/11/2022 | 500.00 | 00010483303461 | MARIA BETANIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOA PAGAMENTO DE FRETE PARA MUDANÇA DE RESIDENCIA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO XIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 14/11/2022 | 130.00 | 00004931720412 | LAURINDA MARIA DIONIZIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 14/11/2022 | 130.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 14/11/2022 | 200.00 | 00071222058430 | JOSE PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 14/11/2022 | 200.00 | 00014809504832 | MARIA ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 14/11/2022 | 180.00 | 00060118552376 | JOSE RICARDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 14/11/2022 | 200.00 | 00011913472493 | FRANCISCA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 14/11/2022 | 450.00 | 00010885371461 | ELIANA MARIA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE FORRA E PORTA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 14/11/2022 | 250.00 | 00010881293407 | JOICE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 14/11/2022 | 170.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 14/11/2022 | 300.00 | 00008928772435 | FRANCISCA ALCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE GAS PARA RESIDENCIA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISOS V E VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 14/11/2022 | 180.00 | 00008314719480 | ELAINE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 14/11/2022 | 130.00 | 00004654261400 | MARIA DAS NEVES FARIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 14/11/2022 | 170.00 | 00010881838403 | MARIA DOS AFLITOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, LEI 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 14/11/2022 | 400.00 | 00009695614400 | GORETH JASMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0009724 | 14/11/2022 | 1854.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 14/11/2022 | 1900.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTO DA CAMARA DE VACINA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 14/11/2022 | 420.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NOS CONSERTOS E AJUSTES DE UNIFORMES, CORTINAS E CAPAS DE BANCO DE CARRO, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0009725 | 14/11/2022 | 1673.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 14/11/2022 | 1401.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 14/11/2022 | 164.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 14/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 14/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000092021 | 0009784 | 14/11/2022 | 7225.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA SAIDA PARA A VILA EGIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 14/11/2022 | 200.00 | 00029404422827 | GILDETE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. COMPLEMENTO DE EMPENHO 9632/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 14/11/2022 | 600.00 | 00005684477437 | ANTONIA LISBOA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DANDO APOIO A PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 14/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 14/11/2022 | 1560.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS PNEUS DA CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0009722 | 14/11/2022 | 3800.00 | 13404952000112 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO SPIN LTZ, PLACA QQP 5D39, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000412022 | 0009723 | 14/11/2022 | 5949.18 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DIDATICO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 14/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 14/11/2022 | 500.00 | 00007830659494 | RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR E CRECHE MÃE CHIQUINHA, AMBOS LOCALIZADAS NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0009751 | 14/11/2022 | 18860.00 | 00399637000100 | SUPER CLIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) AR CONDICIONADOS E 20 (VINTE) EVAP ELECTR HW PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 14/11/2022 | 1050.00 | 00008522500452 | MARIA LAIANA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NO AUXILIO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES ESCOLARES NA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 14/11/2022 | 550.00 | 00008963528464 | MARIA IARA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ATIVIDADES ESCOLARES JUNTO A DIREÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0009776 | 14/11/2022 | 1200.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS Nº 00048/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0009778 | 14/11/2022 | 3680.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MICROFONE SEM FIO BASTAO SIMPLES PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0009779 | 14/11/2022 | 3933.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHONETES, SACOS PARA MATERIAIS ESPORTIVOS, ESCADA DE AGILIDADE, APITOS E BOLAS DE FUTEBOL PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 14/11/2022 | 250.00 | 40868156000103 | MEDIAL CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA PARA O PACIENTE FRANCINALDO JOAO VIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 14/11/2022 | 53.81 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 14/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0009738 | 14/11/2022 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 14/11/2022 | 200.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE 02 (DUAS) REUNIOES DO COSEMS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 14/11/2022 | 2210.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 14/11/2022 | 800.00 | 00014048524410 | LIVIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 14/11/2022 | 400.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 14/11/2022 | 840.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 14/11/2022 | 884.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO CENTRO DE ESSPECIALIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 14/11/2022 | 400.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 14/11/2022 | 550.00 | 00007775241470 | FRANCA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 14/11/2022 | 1310.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS PNEUS DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 14/11/2022 | 930.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS PNEUS DA CAÇAMBA E CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 14/11/2022 | 400.00 | 00003298966444 | JOSE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DO CEMITERIO E VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 14/11/2022 | 1540.00 | 08301913000150 | MANUEL P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 14/11/2022 | 450.00 | 40232331000171 | RCARDO DE LIRA SILVA 10997783443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A SOLDA DE CATER DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FEP NESTE DIA 14/11/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 14/11/2022 | 650.00 | 00015283058417 | IVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS VIAS DA VILA EGÍDIO E NO CENTRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0009735 | 14/11/2022 | 1800.00 | 00000991296397 | JOSE AILSON ALVES DO NASCIMENTO | SSERVIÇOS PRESTADOS EM 18 (DEZOITO) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, MARIA DO CARMO DE SOUSA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00194/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0009736 | 14/11/2022 | 1080.00 | 00004903429300 | EVANIO MANUEL BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 (DEZOITO) DIÁRIAS TRABALHAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, MARIA DO CARMO DE SOUSA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00189/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 14/11/2022 | 500.00 | 00010891223495 | JANILSON ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E RETIRADA DE PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO ATÉ O SÍTIO CAPOEIRAS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 14/11/2022 | 600.00 | 00005794591447 | DAMIAO MANOEL FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS COMO GARI DURANTE O GOZO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ANTONIA DEDICE VALENTIM, MATRÍCULA Nº 0832014, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 14/11/2022 | 380.00 | 00010891258442 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS VIAS NO CENTRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 14/11/2022 | 1980.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUR ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÕES E TROCA DE PEÇAS EM QUADRO DE COMANDO DOS BOMBEADORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES DO SÍTIO JUÁ, BULANDEIRA, BAIXIO DOS GALDINOS, CAFUNDÓ E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 14/11/2022 | 156.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA APLICADA EM VEICULO FIAT PALIO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0009780 | 14/11/2022 | 2463.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES GERAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0009781 | 14/11/2022 | 6183.65 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 14/11/2022 | 840.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE MEIO FIO E AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO, BEM COMO NA LIMPEZA DE GUIAS DAS RUAS DO SITIO JUA E DO CENTRO DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0009803 | 16/11/2022 | 3204.20 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0009804 | 16/11/2022 | 5009.60 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0009806 | 16/11/2022 | 6377.30 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0009814 | 16/11/2022 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0009815 | 16/11/2022 | 1290.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES QUE REALIZAM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 16/11/2022 | 1670.00 | 00006686348473 | JAILSON COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE CAMINHÃO, TIPO CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 16/11/2022 | 489.00 | 00011900645459 | ETELANIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO/22 NA COLETA DE LIXOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 16/11/2022 | 489.00 | 00009786419499 | HELIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO/22 NA COLETA DE LIXOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 16/11/2022 | 489.00 | 00007778648431 | JOAO PEDRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO/22 NA COLETA DE LIXOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 16/11/2022 | 489.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO/22 NA COLETA DE LIXOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 16/11/2022 | 489.00 | 00009992010428 | LUCAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO/22 NA COLETA DE LIXOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0009835 | 16/11/2022 | 660.00 | 00010891221441 | JOSE AIRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00271/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 16/11/2022 | 200.00 | 00039363915808 | ANTONIO VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO ARTESIANO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 16/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 16/11/2022 | 1768.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00023 - SEC OBRAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 16/11/2022 | 5804.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00023 - SEC OBRAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 16/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0009838 | 16/11/2022 | 450.00 | 00009477087408 | FELIPE MACIEL TEIXEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) VIAGENS DE CARRO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MÉDICAS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009840 | 16/11/2022 | 400.50 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QSM-8710/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009843 | 16/11/2022 | 1368.90 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QSM-8710/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 16/11/2022 | 7631.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00024 - SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 16/11/2022 | 3294.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00057 - SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 16/11/2022 | 409.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00068 - ACADEMIA SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 16/11/2022 | 2368.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00073 - SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 16/11/2022 | 3013.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00074 - SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 16/11/2022 | 519.96 | 00060666776326 | MARIA DAIANE FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CEI GESSICA ALVES MARTINS SUBTITUINDO A SERVIDORA TITULAR, MARIA DE FATIMA DE ANDRADE DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0009790 | 16/11/2022 | 3502.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0009791 | 16/11/2022 | 2899.90 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0009792 | 16/11/2022 | 1500.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0009793 | 16/11/2022 | 2731.25 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0009794 | 16/11/2022 | 2964.85 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0009799 | 16/11/2022 | 6725.30 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0009802 | 16/11/2022 | 4525.10 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 16/11/2022 | 1440.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0009816 | 16/11/2022 | 960.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 16/11/2022 | 328.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 16/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009841 | 16/11/2022 | 780.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OFA-1127/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009842 | 16/11/2022 | 4459.95 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OFA-1127/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 16/11/2022 | 2091.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00018 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 16/11/2022 | 10365.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00027 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 16/11/2022 | 1638.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00046 - PROFESSORES CTR) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 16/11/2022 | 256.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00061 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 16/11/2022 | 6073.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00072 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 16/11/2022 | 1089.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00084 - MOTORISTAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 16/11/2022 | 28944.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00093 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 16/11/2022 | 6737.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00094 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 16/11/2022 | 25891.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00095 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 16/11/2022 | 843.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00045 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 16/11/2022 | 2322.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00078 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 16/11/2022 | 3822.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00082 - EJA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 16/11/2022 | 5513.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00096 - EJA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 16/11/2022 | 2014.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00104 - AEE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 16/11/2022 | 1024.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00077 - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222022 | 0009789 | 16/11/2022 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM RADIO AM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0009818 | 16/11/2022 | 1740.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 16/11/2022 | 21.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO ISO NESTE DIA 16/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 16/11/2022 | 11.63 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 16/11/2022 | 136.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 16/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 16/11/2022 | 300.00 | 00070846483483 | MICAELY MARIA FERREIRA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ENTREGA DAS GUIAS DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA DO ANO DE 2022 NAS RESIDENCIAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 16/11/2022 | 300.00 | 00071346365423 | MONICA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ENTREGA DAS GUIAS DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE E TERRITORIAL URBANA DO ANO DE 2022 NAS RESIDENCIAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 16/11/2022 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 16/11/2022 | 500.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 16/11/2022 | 256.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (002 - SEC ADM) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 16/11/2022 | 4107.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0055 - SEC ADM) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0009807 | 16/11/2022 | 5714.10 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS'S DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 16/11/2022 | 360.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0009817 | 16/11/2022 | 1855.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 16/11/2022 | 780.00 | 00012109158476 | MACIANO MANOEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO CERAMICO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0009839 | 16/11/2022 | 3820.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, CONSERTO DE COMPUTADORES, MONITORES, TABLETS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E PLACA MAE, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 16/11/2022 | 1915.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00025 - MAIS SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 16/11/2022 | 5115.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00026 - ACS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 16/11/2022 | 2206.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00056 - SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 16/11/2022 | 365.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00048 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 16/11/2022 | 1887.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 16/11/2022 | 367.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00090 - NASF) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 16/11/2022 | 1201.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00098 - NASF) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 16/11/2022 | 745.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00076 - SAMU) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 16/11/2022 | 4364.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00089 - SAMU) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 16/11/2022 | 852.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00064 - ACE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622022 | 0009898 | 16/11/2022 | 622.36 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622022 | 0009899 | 16/11/2022 | 2715.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009795 | 16/11/2022 | 1841.80 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CASA DA SENHORA MARTINHA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, BENEFICIADA PELO PROGRAMA VIVER SEGURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009796 | 16/11/2022 | 1576.60 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CASA DA SENHORA VERONICA CAETANO PEREIRA BENEFICIADA PELO PROGRAMA VIVER SEGURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282022 | 0009797 | 16/11/2022 | 4680.40 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CASA DA SENHORA MARIA DO CARMO DE SOUSA, BENEFICIADA PELO PROGRAMA VIVER SEGURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 16/11/2022 | 130.00 | 00005045562401 | ANTONIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA COMPRA DE 01 GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 16/11/2022 | 150.00 | 00071307964486 | ANTONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GÁS BUTANO E ENERGIA ELÉTRICA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 16/11/2022 | 300.00 | 00004573434437 | MELINA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 16/11/2022 | 240.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 16/11/2022 | 1281.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00047 - CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 16/11/2022 | 3066.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00102 - SEC ASSISTENCIA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 16/11/2022 | 592.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 16/11/2022 | 1893.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00103 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 16/11/2022 | 715.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00079 - CRAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 16/11/2022 | 200.00 | 00010889168482 | RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 16/11/2022 | 200.00 | 00006417489493 | MARIA BETANIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 16/11/2022 | 150.00 | 00014105350455 | MARIALEIDE BARBOSA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 16/11/2022 | 200.00 | 00004735929401 | AGNAUDO ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 16/11/2022 | 200.00 | 00002930707410 | JOVELINA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 16/11/2022 | 200.00 | 00005450606486 | MARIA APARECIDA SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 16/11/2022 | 120.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E APOIO RURAL | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 16/11/2022 | 10506.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 16/11/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00029 - SEC AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 16/11/2022 | 1267.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00036 - SEC AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 16/11/2022 | 831.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00036 - SEC AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 16/11/2022 | 120.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 16/11/2022 | 5719.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00030 - GABINETE DO PREFEITO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0009800 | 16/11/2022 | 2794.40 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 16/11/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0003 - SEC ESPORTE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 16/11/2022 | 44.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO PSB NESTE DIA 14/11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 16/11/2022 | 120.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 16/11/2022 | 1323.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0004 - SEC TRANSPORTE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 16/11/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00039 - PROCURADORIA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 17/11/2022 | 1520.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00083 - SEC DA MULHER) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 17/11/2022 | 1220.00 | 00071346371407 | PAULO ROBERTO ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 17/11/2022 | 75.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 17/11/2022 | 150.00 | 00014401773411 | ANA JOESIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 17/11/2022 | 180.00 | 00003979722376 | DAMIANA ANTONIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 17/11/2022 | 200.00 | 00014378797488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 17/11/2022 | 150.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 17/11/2022 | 150.00 | 00070845928490 | MARIA ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, DA LEI MUN.499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 17/11/2022 | 150.00 | 00005035891445 | CLAUDIA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0009912 | 17/11/2022 | 588.30 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MODELO GOL DE PLACA QFU-4424/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 17/11/2022 | 780.00 | 00003308850494 | MARILAINE EMILIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NOS CONSERTOS E AJUSTES DE UNIFORMES, CORTINAS E CAPAS DE BANCO DE CARRO, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 17/11/2022 | 121.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 17/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 17/11/2022 | 1876.21 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 17/11/2022 | 400.00 | 00071346255407 | RAMILE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 17/11/2022 | 10358.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00092 - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 17/11/2022 | 15907.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00091 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0009905 | 17/11/2022 | 3890.48 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0009907 | 17/11/2022 | 9975.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS NAS CORES AZUL, BRANCA E VERMELHA PARA JOGOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 17/11/2022 | 41.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 17/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0009906 | 17/11/2022 | 830.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 17/11/2022 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 17/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 17/11/2022 | 695.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 17/11/2022 | 550.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DA ENTRADA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0009924 | 18/11/2022 | 2000.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE RESIDENCIA DA SENHORA ADRIANA LISBOA DOS SANTOS, BENEFICIARIA DO PROGRAMA VIVER SEGURO, CONFORME CONTRATO Nº 715/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0009925 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DE RESIDENCIA DA SENHORA ADRIANA LISBOA DOS SANTOS, BENEFICIARIA DO PROGRAMA VIVER SEGURO, CONFORME CONTRATO Nº 188/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 18/11/2022 | 32.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0009954 | 18/11/2022 | 1117.19 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0009957 | 18/11/2022 | 3868.63 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 18/11/2022 | 3800.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM PECAS E IMPLE AGRIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA GRADE DE TRATOR DE CORTE DE TERRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 18/11/2022 | 400.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO/22 NA COLETA DE LIXOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0009952 | 18/11/2022 | 4042.03 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0009928 | 18/11/2022 | 1811.35 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0009929 | 18/11/2022 | 2847.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0009930 | 18/11/2022 | 2005.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0009955 | 18/11/2022 | 1560.11 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0009956 | 18/11/2022 | 8608.29 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA ONIBUS QUE COMPÕE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 18/11/2022 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PARA GESTAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0009931 | 18/11/2022 | 2369.40 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 18/11/2022 | 750.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 18/11/2022 | 66.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 18/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 18/11/2022 | 400.00 | 46967002000155 | SITE MUIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, MATERIAIS INSTITUCIONAIS PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E MATERIAIS JORNALISTICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 18/11/2022 | 4500.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS LED PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0009953 | 18/11/2022 | 2103.68 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 18/11/2022 | 400.00 | 00001815460431 | ARYLMA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO QUE COMPÕE A ATENÇÃO BASICA NA UBS DO SITIO JUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0009932 | 18/11/2022 | 1745.30 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0009933 | 18/11/2022 | 1184.40 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 18/11/2022 | 500.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS UBS'S DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 18/11/2022 | 125.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0009951 | 18/11/2022 | 2936.10 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572021 | 0009937 | 18/11/2022 | 11820.30 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 18/11/2022 | 180.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 18/11/2022 | 150.00 | 00010885368401 | FRANCISCA JOELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO TERMO DO ART I INCISO II DA LEI 499/2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 18/11/2022 | 150.00 | 00070597590427 | PAULINA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 18/11/2022 | 150.00 | 00007379990390 | RIVALDA CAMPELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 18/11/2022 | 150.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 18/11/2022 | 250.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 18/11/2022 | 300.00 | 00011852773405 | FRANCISCA CLEDNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00002674978490 | MARLENE PEDRINA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ UMA AJUDA DE CUSTO COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA RECUPERAÇÃO DE MULTIPLAS FRATURAS PARA PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT.DA GESTÃO DESCENT.DO PROG.BOL.FAMILIA-IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0009941 | 18/11/2022 | 1449.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS PARA A SALA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0009942 | 18/11/2022 | 2898.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS PARA GABINETE E SALA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 21/11/2022 | 600.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MONITORAMENTO DO PORTÃO DE ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 21/11/2022 | 800.00 | 00010255429401 | BRUNO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR E APOIO TÉCNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 21/11/2022 | 200.00 | 00015446702492 | FERNANDA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANA CLEIDE EGIDIO DOS SANTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEIMUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 21/11/2022 | 180.00 | 00014380282457 | EVA GABRIELLE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 21/11/2022 | 252.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE UIRAUNA/PB A JOÃO PESSOA/PB PARA O SENHOR FRANCISCO CLEMENTINO DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 21/11/2022 | 180.00 | 00065876083372 | MARIA ELENILDA BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 21/11/2022 | 300.00 | 00076878139449 | ERIVAN CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 21/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO ISO NESTE DIA 21/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DE PREDIOS PUBLICOS E RONDAS NOTURNAS, NAS EXTREMIDADES DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 21/11/2022 | 1036.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E SISTEMA G-FROTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 21/11/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), CONTRACHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0009990 | 21/11/2022 | 8500.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 21/11/2022 | 600.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 21/11/2022 | 420.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES LOCALIZADA NO SITIO COSMO DE BRITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 21/11/2022 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 21/11/2022 | 480.00 | 00005440776443 | JOSEANA LUIZA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECE GESSICA ALVES MARTINS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA FRANCINEUDA CHAVES DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0009992 | 21/11/2022 | 5532.59 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 21/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 21/11/2022 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 21/11/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA NA MENOR MAITÊ EGIDIO GOMES SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 21/11/2022 | 2600.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0009988 | 21/11/2022 | 450.00 | 00009477087408 | FELIPE MACIEL TEIXEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) VIAGENS DE CARRO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MÉDICAS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 21/11/2022 | 600.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 21/11/2022 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 21/11/2022 | 650.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA LIBERAR AGUA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 21/11/2022 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA JARDINAGEM E MONITORAMENTO DAS PRAÇAS, MATRIZ E CAJU, ALÉM DO PARQUE INFANTIL NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 21/11/2022 | 300.00 | 00001808823419 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE GRANDE, LOCALIZADO NO VILA EGIDIO, ZOBA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 21/11/2022 | 550.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 21/11/2022 | 29.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RAMADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 21/11/2022 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RAMADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 21/11/2022 | 100.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 21/11/2022 | 2000.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 22/11/2022 | 158.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 22/11/2022 | 2000.00 | 00017835093847 | MANOEL FRANCISCO ELVIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TRABALHADAS EM CAÇAMBA COLOCANDO AREIA PARA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 22/11/2022 | 192.08 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NESTE DIA 22/11/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 22/11/2022 | 117.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A GARAGEM DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 22/11/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 22/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 22/11/2022 | 780.00 | 12518578000466 | OPTICA RIVIERA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA E OCULOS PARA A SENHORA TEREZINHA FRANCISCA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0009998 | 22/11/2022 | 2964.85 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0009999 | 22/11/2022 | 2731.25 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 22/11/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 22/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0010009 | 22/11/2022 | 9847.76 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA KITS DE ALUNOS DO ENSINO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0010017 | 22/11/2022 | 70577.56 | 38016115000147 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 2º BM DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO JUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00062022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010021 | 22/11/2022 | 10988.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 22/11/2022 | 4.78 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 22/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 22/11/2022 | 187.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 22/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 22/11/2022 | 23.03 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 22/11/2022 | 81.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 22/11/2022 | 82.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 22/11/2022 | 200.00 | 00008549705411 | MARIA LINDIJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, POLITICAS PUBLICAS E ATORES DE DESENVOLVIMENTOS-SEBRAE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 22/11/2022 | 158.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 22/11/2022 | 1456.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTÕES NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 22/11/2022 | 2000.00 | 00009849959860 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA BASE DO SAME DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO RENATO DA SILVA ALMEIDA QUE ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 22/11/2022 | 2184.00 | 00007699512448 | ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA EM 06 (SEIS) PLANTÕES NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUIS. DE EQUIP. P/ SEC. DE SAUDE-ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010020 | 22/11/2022 | 630.17 | 20371330000109 | MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANDÇA INFANTIL DIGITAL PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 22/11/2022 | 180.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572021 | 0010008 | 22/11/2022 | 2968.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 22/11/2022 | 150.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 22/11/2022 | 150.00 | 00010235033448 | JANDIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 22/11/2022 | 200.00 | 00011727524438 | MARIA CRISTINA CAMPOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 22/11/2022 | 180.00 | 00031848758812 | IOLANDA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 22/11/2022 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 23/11/2022 | 180.00 | 00070306666405 | IAGO FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 23/11/2022 | 150.00 | 00004350131493 | MARIA MARCIA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 23/11/2022 | 150.00 | 00007211714433 | COSME DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 23/11/2022 | 180.00 | 00002779181460 | JOSE SEBASTIAO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 23/11/2022 | 500.00 | 33206653000180 | FRANCISCO MARCIMILIANO CAMPOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DE TRANSLADO DO CORPO DE MANOEL FRANCALINO DE CARVALHO PARA VELORIO E SEPULTAMENTO NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 23/11/2022 | 1000.00 | 33206653000180 | FRANCISCO MARCIMILIANO CAMPOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DE TANATOPRAXIA DE PREPARAÇÃO DO CORPO DE JOSE BARBOSA SOBRINHO PARA VELORIO E SEPULTAMENTO NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 23/11/2022 | 700.00 | 00004183751438 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE, PARA REALIZAR VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, COM O PROPÓSITO DE PROTOCOLAR OFICIOS, VISITAR AS SECRETARIAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO, DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E VISITAR AS ASSESSORIAS DO MUNICIPIO SEDIADAS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00009849959860 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA BASE DO SAME DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO RENATO DA SILVA ALMEIDA QUE ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 23/11/2022 | 1456.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTÕES NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 23/11/2022 | 2184.00 | 00007699512448 | ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA EM 06 (SEIS) PLANTÕES NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 23/11/2022 | 1800.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 45 (QUARENTA E CINCO) COM VALOR UNITARIO DE R$ 40,00. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 23/11/2022 | 1480.00 | 46474403000173 | FRANCISCO ALEX DA SILVA 18134322441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TELEVISORES, FOGOES E VENTILADORES DOS ORGÃO PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 23/11/2022 | 99.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 23/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 23/11/2022 | 13.16 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 23/11/2022 | 23.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 23/11/2022 | 5000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA, REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2022 DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE BERNARDINO BATISTA A COMUNIDADE RURAL BAIXIODOS GALDINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 23/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMPLIAÇÃO ESCOLA MUN ÉRICA KETHLEN ANDRADE BARBOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0010034 | 23/11/2022 | 33851.99 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1º BM DE EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 23/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 23/11/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 23/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 23/11/2022 | 1470.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 23/11/2022 | 800.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES DA VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS ART 24 INCISO II DA LEI Nº 866693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 23/11/2022 | 500.00 | 00008236513475 | ANTONIO DANIEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 23/11/2022 | 800.00 | 00070598208410 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE EMPELEITA PARA ROÇO E TAPA BURACOS NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0010033 | 23/11/2022 | 1580.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE 90M² (NOVENTA METROS QUADRADOS) DE PEDRA TOSCA E 130M (CENTO E TRINTA METROS) DE MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS NA COMUNIDADE DA VILA EGÍDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 24/11/2022 | 1300.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA ABASTECENDO AS CAIXAS D'AGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 24/11/2022 | 1541.39 | 07327166000832 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0010069 | 24/11/2022 | 700.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, ADRIANA LISBOA DOS SANTOS, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0010070 | 24/11/2022 | 400.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, ADRIANA LISBOA DOS SANTOS, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 24/11/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 24/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0010068 | 24/11/2022 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 24/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, ELETRICO E HIDROSSANITARIO E ORÇAMENTO ANALITICO DA CONSTRUÇÃO DE SALA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 24/11/2022 | 350.00 | 00001303794411 | MARIA DAS GRAÇAS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA EDUCACIONAL PARA REPRESENTANTES DA COMUNIDADE DO BUSCA ATIVA ESCOLAR NO DIA 18 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHANDO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA E JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 24/11/2022 | 620.00 | 00008815975462 | SIMONE ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECMENTO DE SALGADOS PARA SERVIR NO CEMITERIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO DIA DE FINADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 24/11/2022 | 3.29 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 24/11/2022 | 8.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 24/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 24/11/2022 | 66.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 24/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 24/11/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 24/11/2022 | 11253.51 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222022 | 0010065 | 24/11/2022 | 2600.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS CONSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA, NA EMISSORA DE RADIO "MAIS FM". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 24/11/2022 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE MIDIA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO BLOG DO GERALDO ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 24/11/2022 | 180.00 | 00025045243829 | BRAZ DOMINGO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 24/11/2022 | 150.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EDIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 24/11/2022 | 400.00 | 00010889196427 | VALDIR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BLOCOS E CIMENTOS PARA REFORMA DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 24/11/2022 | 180.00 | 00000921869398 | REGINALDA REGINA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 24/11/2022 | 290.00 | 00007551855440 | SOLANGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL E FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISOS V E VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 24/11/2022 | 200.00 | 00006035288480 | EDINEIDE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE AQUIÇÃO DE ALIMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 24/11/2022 | 150.00 | 00002251261419 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 24/11/2022 | 120.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 25/11/2022 | 120.00 | 00001723436402 | JANAINA BARBOSA DE MELO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 25/11/2022 | 200.00 | 00004064877403 | MARINAUZA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 25/11/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE SUYANA BARBOSA DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 25/11/2022 | 250.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA PARA A PACIENTE MELISSA RIBEIRO DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0010080 | 25/11/2022 | 3500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 25/11/2022 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 25/11/2022 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ENTRETENIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE MIDIAS INSTITUCIONAIS PARA O SITE TVDENOIS.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0010087 | 25/11/2022 | 2620.00 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 25/11/2022 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS DA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0010095 | 25/11/2022 | 929.28 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 25/11/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO ISO NESTE DIA 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0010093 | 25/11/2022 | 1675.19 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 25/11/2022 | 1260.00 | 19357856000147 | AURELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) CAMISETAS PARA CAMPANHA BUSCA ATIVA 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 25/11/2022 | 2500.00 | 00006657297408 | GLÍCIO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DE MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0010088 | 25/11/2022 | 3769.84 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0010089 | 25/11/2022 | 3556.76 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0010097 | 25/11/2022 | 5583.97 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS. DE EQUIP. P/ AS UNID. ESC.-ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010109 | 25/11/2022 | 72820.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, 09 (NOVE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, 10 (DEZ) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, 04 (QUATRO) BEBEDOUROS DE AGUA E 07 (SETE) FOGÕES INDUSTRIAIS COM QUATRO QUEIMADORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS. DE EQUIP. P/ AS UNID. ESC.-ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010112 | 25/11/2022 | 14350.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ARMARIOS BAIXO DE DUAS PORTAS E 30 (TRINTA) CADEIRAS SECRETARIO FIXA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ AS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0010113 | 25/11/2022 | 4190.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMARIOS BAIXO DE DUAS PORTAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0010094 | 25/11/2022 | 2830.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBEINTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 25/11/2022 | 1800.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 45 (QUARENTA E CINCO) COM VALOR UNITARIO DE R$ 40,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 25/11/2022 | 550.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA - CLINIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO NO PACIENTE JOAQUIM PEDRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 25/11/2022 | 670.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA - CLINIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TORAL COM CONTRASTE NO PACIENTE AURILENE GOMES DE BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 25/11/2022 | 7224.28 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO, TINTA ACRILICA E BETONEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 25/11/2022 | 500.00 | 00010891223495 | JANILSON ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 25/11/2022 | 400.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE PEQUENOS REPAROS DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0010079 | 25/11/2022 | 1500.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NO TRANSPORTE DE TAMBORES DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00272/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 25/11/2022 | 730.00 | 00010726907480 | JOSE LUCAS MARTINS DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666.93. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0010086 | 25/11/2022 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIAS DE OBRAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0010096 | 25/11/2022 | 1829.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 25/11/2022 | 74.10 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP NESTE DIA 25/11/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 25/11/2022 | 550.00 | 00003350260446 | FRANCINEUDO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE RUAS E RETIRADAS DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0010111 | 25/11/2022 | 1500.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00262/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 25/11/2022 | 500.00 | 00015431474456 | MARIA RAISSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NA 4ª COPA TEREZA MATILDE DE FUTEBOL MINI CAMPO, NO MUNICÍPIO DE POÇO DANTAS/PB PARA A EQUIPE DESPORTISTA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, DISTRITO FUTEBOL CLUBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 28/11/2022 | 2400.00 | 00002965683410 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE TRECHO DA LADEIRA DO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012022 | 0010138 | 28/11/2022 | 42975.94 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 28/11/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE ANTONIA MARIA NETA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 28/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0010126 | 28/11/2022 | 1438.14 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0010127 | 28/11/2022 | 2711.78 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0010128 | 28/11/2022 | 1369.90 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0010129 | 28/11/2022 | 898.20 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0010130 | 28/11/2022 | 1397.20 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0010131 | 28/11/2022 | 698.60 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 28/11/2022 | 450.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA E CRECHE MÃE CHIQUINHA, AMBOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 28/11/2022 | 680.00 | 00004713579440 | ANTONIO VITO DUARTE TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS CAMERAS DE SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0010133 | 28/11/2022 | 1467.10 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0010134 | 28/11/2022 | 334.40 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 28/11/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 28/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO ICMS NESTE DIA 28/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 28/11/2022 | 9.87 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 28/11/2022 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 28/11/2022 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0010132 | 28/11/2022 | 2785.79 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0010139 | 28/11/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010115 | 28/11/2022 | 14557.99 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 28/11/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 28/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 28/11/2022 | 470.00 | 00004713579440 | ANTONIO VITO DUARTE TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS CAMERAS DE SEGURANÇA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 28/11/2022 | 350.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA PARA TESTE DE PROTESE DO PACIENTE VALDETARIO CARNEIRO DE FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0010121 | 28/11/2022 | 6700.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT TORO RANCH DE PLACA QSF-1C14/PB DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 28/11/2022 | 400.00 | 00005047192466 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 28/11/2022 | 200.00 | 00007274154419 | DAMIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 28/11/2022 | 250.00 | 00001147615403 | RIZONEIDE ROSA DE JESUS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 29/11/2022 | 130.00 | 00010852864442 | FRANCISCO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 29/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 29/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 29/11/2022 | 8.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 29/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 29/11/2022 | 19.74 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 29/11/2022 | 3019.83 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 29/11/2022 | 555.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 29/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0010151 | 29/11/2022 | 3148.72 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FEP NESTE DIA 29/11/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 29/11/2022 | 157.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 29/11/2022 | 180.00 | 00011847501494 | MARCOS WILKER VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO REMENDOS DE BOLAS DE CAMPO E FUTSAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 30/11/2022 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0003 - SECRETARIA DE ESPORTE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 30/11/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0003 - SECRETARIA DE ESPORTE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 30/11/2022 | 3655.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0079 - CRAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 30/11/2022 | 9015.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00103 - CRIANÇA FELIZ) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 30/11/2022 | 2820.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 30/11/2022 | 3622.00 | 00005224708400 | MARCIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA 200 (DUZENTAS) PESSOAS, INCLUINDO A RESERVA DE ESPAÇO NA AREA DE LAZER MARTINS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 30/11/2022 | 7240.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0083 - SECRETARIA DA MULHER) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 30/11/2022 | 1520.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0083 - SECRETARIA DA MULHER) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 30/11/2022 | 6300.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0004 - SECRETARIA DE TRANSPORTE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 30/11/2022 | 1323.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0004 - SECRETARIA DE TRANSPORTE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 30/11/2022 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0039 - PROCURADORIA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 30/11/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00039 - PROCURADORIA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0010155 | 30/11/2022 | 2587.50 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE 150M² (CENTO E CINQUENTA METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS RESIDENCIAS,BEM COMO O REPARO DE MANUTENÇÃO DE 105M² (CENTO E CINCO METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA NAS VIAS PÚBLICAS NA COMUNIDADE DA VILA EGÍDIO E LADEIRA DENOMIADA "PAPA-MÉ" NO MUNICÍPÍO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00226/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | AQ.DE EQUIP.E MAT.PER.P/ SEC. OBRAS E SER. URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0010175 | 30/11/2022 | 10200.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO BOMBA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, BEM COMO CABEAMENTO PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 30/11/2022 | 8420.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0023 - SECRETARIA DE OBRAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/11/2022 | 7772.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0023 - SECRETARIA DE OBRAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 30/11/2022 | 27626.29 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0023 - SECRETARIA DE OBRAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 30/11/2022 | 26609.32 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0096 - EJA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/11/2022 | 18450.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0082 - EJA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 30/11/2022 | 389.97 | 00008963528464 | MARIA IARA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORES TITULARES NAS ESCOLAS JOSE GOMES DOS SANTOS E ERIKA KETHLEN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0010172 | 30/11/2022 | 2791.49 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENSA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 30/11/2022 | 9590.75 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00104 - AEE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 30/11/2022 | 49653.08 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0092 - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 30/11/2022 | 4880.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0077 - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 30/11/2022 | 10770.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0018 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 30/11/2022 | 77929.75 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0091 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 30/11/2022 | 13596.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0078 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 30/11/2022 | 3940.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0045 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/11/2022 | 5090.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0084 - MOTORISTAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 30/11/2022 | 1220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0061 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 30/11/2022 | 7756.67 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0046 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 30/11/2022 | 29508.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0072 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 30/11/2022 | 33098.90 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0094 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 30/11/2022 | 123688.64 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0095 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 30/11/2022 | 138496.14 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0093 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 30/11/2022 | 50440.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0027 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 30/11/2022 | 827.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00045 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 30/11/2022 | 2322.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00078 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/11/2022 | 10438.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00027 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 30/11/2022 | 1638.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00046 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 30/11/2022 | 256.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00061 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 30/11/2022 | 6196.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00072 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 30/11/2022 | 1068.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00084 - MOTORISTA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 30/11/2022 | 28822.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0093 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 30/11/2022 | 6737.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0094 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 30/11/2022 | 25891.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0095 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/11/2022 | 3874.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0082 - EJA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 30/11/2022 | 5513.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0096 - EJA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 30/11/2022 | 2014.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00104 - AEE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 30/11/2022 | 2261.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0018 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 30/11/2022 | 15907.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0091 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 30/11/2022 | 1024.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0077 - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 30/11/2022 | 10358.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0092 - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0010272 | 30/11/2022 | 400.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0010277 | 30/11/2022 | 3724.34 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 30/11/2022 | 190.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0073 - SECRETARIA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 30/11/2022 | 6191.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0026 - ACS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 30/11/2022 | 9801.78 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 30/11/2022 | 11080.58 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0056 - SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0010170 | 30/11/2022 | 800.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 30/11/2022 | 2900.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DO TIPO BLINDEX, MEDINDO 180X240CM, EM VIDRO TEMPERADO COM ARMAÇÃO DE ALUMÍNIO BRANCO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 30/11/2022 | 19392.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00026 - ACS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 30/11/2022 | 6293.77 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0098 - NASF) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 30/11/2022 | 1940.59 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0090 - NASF) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 30/11/2022 | 21034.55 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0089 - SAMU) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 30/11/2022 | 3548.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0079 - SAMU) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 30/11/2022 | 2000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0068 - ACADEMIA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 30/11/2022 | 3651.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0064 - ACE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 30/11/2022 | 1630.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0048 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 30/11/2022 | 7441.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0025 - SECRETARIA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 30/11/2022 | 1562.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0025 - SECRETARIA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 30/11/2022 | 5052.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0026 - ACS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 30/11/2022 | 2206.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0056 - SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 30/11/2022 | 302.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0048 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 30/11/2022 | 1887.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 30/11/2022 | 367.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0090 - NASF) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 30/11/2022 | 1201.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0098 - NASF) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 30/11/2022 | 745.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0076 - SAMU) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 30/11/2022 | 4417.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0089 - SAMU) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 30/11/2022 | 766.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0064 - ACE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622022 | 0010273 | 30/11/2022 | 3779.60 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0010156 | 30/11/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222022 | 0010158 | 30/11/2022 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM RADIO AM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 30/11/2022 | 700.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE REDE WI-FI, PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 30/11/2022 | 1220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 30/11/2022 | 19316.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0055 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 30/11/2022 | 256.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0002 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 30/11/2022 | 4107.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0055 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 30/11/2022 | 55.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 30/11/2022 | 44.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FOPAG TEMP NESTE DIA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 30/11/2022 | 55.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FOPAG NESTE DIA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/11/2022 | 55.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO IPVA NESTE DIA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 30/11/2022 | 18.66 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 30/11/2022 | 16.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 30/11/2022 | 117.51 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 30/11/2022 | 900.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA CURSO DE RETENÇÃO DO INSS, IRPF E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/11/2022 | 200.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZANDO LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 30/11/2022 | 400.00 | 09322842000134 | FGV ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA FRENECTOMIA NA PACIENTE ANA CECILIA DUARTE DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DE AMBULANCIA DE PLACA QSM-8710/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 30/11/2022 | 2100.00 | 00006628321401 | JEANN CARLOS DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO MÉDICO COM REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 30/11/2022 | 93.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 30/11/2022 | 15140.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0074 - SECRETARIA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 30/11/2022 | 15688.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0057 - SECRETARIA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 30/11/2022 | 34025.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0024 - SECRETARIA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 30/11/2022 | 11330.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0073 - SECRETARIA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 30/11/2022 | 7170.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0024 - SECRETARIA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 30/11/2022 | 3294.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0057 - SECRETARIA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 30/11/2022 | 2379.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0073 - SECRETARIA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 30/11/2022 | 3179.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0074 - SECRETARIA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 30/11/2022 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0074 - ACADEMIA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0010169 | 30/11/2022 | 318.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 30/11/2022 | 2268.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0030 - GABINETE DO PREFEITO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 30/11/2022 | 4220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0030 - GABINETE DO PREFEITO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/11/2022 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0030 - GABINETE DO PREFEITO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 30/11/2022 | 5772.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00030 - GABINETE DO PREFEITO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 30/11/2022 | 400.00 | 00003808959436 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DO 2º FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 30/11/2022 | 12160.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00102 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 30/11/2022 | 2440.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00102 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/11/2022 | 6100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0047 - CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 30/11/2022 | 1281.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0047 - CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 30/11/2022 | 767.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0079 - CRAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 30/11/2022 | 592.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0097 - PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 30/11/2022 | 1893.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00103 - CRIANÇA FELIZ) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 30/11/2022 | 3066.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00102 - ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 30/11/2022 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0029 - SECRETARIA DE AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 30/11/2022 | 6037.16 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0036 - SECRETARIA DE AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 30/11/2022 | 3960.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0036 - SECRETARIA DE AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 30/11/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0029 - SECRETARIA DE AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 30/11/2022 | 2099.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0036 - SECRETARIA DE AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 02/12/2022 | 127.85 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE IDA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 02/12/2022 | 150.00 | 00013987880406 | THALIA GONÇALVES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 02/12/2022 | 200.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 02/12/2022 | 200.00 | 00009449172404 | WANDERSSON ELVIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES - NUCA - UNICEF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 02/12/2022 | 124.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 02/12/2022 | 700.00 | 00070597734445 | MILENA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ANEXO DA FARMACIA BASICA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 02/12/2022 | 2803.48 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, DIESEL E ALCOOL) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE QUE REALIZAM VIAGENS COM PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 02/12/2022 | 2590.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) ENDOSCOPIAS, 01 (UMA) COLONOSCOPIA E 01 (UMA) TC DAS VIAS URINARIAS COM CONTRASTE E 03 (TRES) CONSULTAS, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0010316 | 02/12/2022 | 1672.37 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 02/12/2022 | 400.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO GILSON CARVALHO PROMOVIDO PELA CONSEMS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 02/12/2022 | 900.00 | 00003624771400 | GILVANEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 02/12/2022 | 600.00 | 00008963512460 | GABRIELLY ALEXANDRE VIANA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 02/12/2022 | 200.00 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO ARTES DIGITAIS (BOLETIM COVID DIARIO, NOTAS, CARTAZES DE CRONOGRAMA, BANNERS DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E OUTROS) PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 02/12/2022 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DRª MARIA ADÉLIA ABRANTES, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 02/12/2022 | 1500.00 | 00003502412448 | DJANNY MARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 02/12/2022 | 1500.00 | 00000195190017 | ELIZANDRO RIBEIRO CAMARGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDIATRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 02/12/2022 | 2500.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE GASTRECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE CARMINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 02/12/2022 | 3000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 02/12/2022 | 900.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL, DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES, TERMOS ART 24, INC II, LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 02/12/2022 | 350.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 02/12/2022 | 8.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 02/12/2022 | 73.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 05/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 02/12/2022 | 15.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 02/12/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 02/12/2022 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0010317 | 02/12/2022 | 986.30 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 02/12/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 02/12/2022 | 2250.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS LED PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 02/12/2022 | 606.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº20010083321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 02/12/2022 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E REPRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0010341 | 02/12/2022 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTARIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO GRAU, INCLUINDO JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA, COM APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PARA A 2ª INSTANCIA RESPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 02/12/2022 | 900.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PEDAL DE ACIONAMENTO DO JET SONIC E CONSERTO DE AEDPLIS COM TROCA DE BATERIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO SUS NESTE DIA 02/12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 02/12/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO CUSTEIO NESTE DIA 02/12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0010315 | 02/12/2022 | 970.53 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 02/12/2022 | 1095.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 02/12/2022 | 400.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO PEAA NESTE DIA 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 02/12/2022 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 02/12/2022 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0010318 | 02/12/2022 | 715.93 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0010320 | 02/12/2022 | 1510.54 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA OS ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 02/12/2022 | 60.95 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 02/12/2022 | 1600.00 | 00002779795441 | MARCIA MARIA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0010335 | 02/12/2022 | 54311.04 | 38016115000147 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO JUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00062022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 02/12/2022 | 280.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA VARRIÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O GARI JOAO ALAN FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 02/12/2022 | 100.00 | 00010726906409 | FRANCISCO RHUAN MARTINS DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 02/12/2022 | 870.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADO DE GARIS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 02/12/2022 | 1300.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PA ESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 02/12/2022 | 500.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 02/12/2022 | 450.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 02/12/2022 | 600.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITO CAFUNDO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 02/12/2022 | 550.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E RECEPÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMO DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 02/12/2022 | 250.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO NOS FINAIS DE SEMANA, DE ACORDO COM ART 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0010319 | 02/12/2022 | 955.13 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 02/12/2022 | 1500.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENH REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE DISCO DE EMBREAGEM DE CAMINHÃO PAC 26.280 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 02/12/2022 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO PSB NESTE DIA 02/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 02/12/2022 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, NOS TERMOS DO ART. 24, INC II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 06/12/2022 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0003 - SEC ESPORTE) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 06/12/2022 | 1220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 06/12/2022 | 1327.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0079 - CRAS) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 06/12/2022 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0039 - PROCURADORIA) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 06/12/2022 | 3010.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0004 - SEC TRANSPORTE) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0010344 | 06/12/2022 | 190948.55 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE BM DA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00102019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 06/12/2022 | 3548.00 | 28615064000116 | RIVALDO VICENTE DO NASCIMENTO FILHO 19203489487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO DE REVISÃO DE PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0010348 | 06/12/2022 | 950.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, ADRIANA LISBOA DOS SANTOS, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/21. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0010349 | 06/12/2022 | 1900.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, ADRIANA LISBOA DOS SANTOS, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 06/12/2022 | 550.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EMPELEITA PARA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO BARBOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 06/12/2022 | 3832.67 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0023 - SEC OBRAS) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 06/12/2022 | 11578.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0023 - SEC OBRAS) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010383 | 06/12/2022 | 180.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO MONTANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 06/12/2022 | 8356.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SISTEMA DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0010396 | 06/12/2022 | 11380.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO DA CONTINUIDADE DA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES ATE A TRAVESSA DA RUA JOSE VICENTE EGIDIO DOS SANTOS E REPOSIÇÃO DE GUIAS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0010397 | 06/12/2022 | 5977.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 06/12/2022 | 7200.00 | 48553456000105 | MARIZA RIBEIRO DA SILVA 28806727400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 06/12/2022 | 13222.11 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0096 - EJA) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 06/12/2022 | 5444.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0096 - EJA) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 06/12/2022 | 1970.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0045 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 06/12/2022 | 5238.34 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0078 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 06/12/2022 | 4981.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0018 - CRECHE) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 06/12/2022 | 37375.55 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0091 - CRECHE) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 06/12/2022 | 23973.02 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0092 - PRE-ESCOLA) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 06/12/2022 | 2440.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0077 - PRE-ESCOLA) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 06/12/2022 | 79.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 06/12/2022 | 3005.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0010350 | 06/12/2022 | 6000.00 | 10484826000127 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 06/12/2022 | 3537.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 06/12/2022 | 3212.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0056 - SAUDE BUCAL) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 06/12/2022 | 10116.70 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0089 - SAMU REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 06/12/2022 | 625.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0068 - ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010384 | 06/12/2022 | 150.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO GOL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 06/12/2022 | 460.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 06/12/2022 | 145.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 06/12/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LRDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 06/12/2022 | 2030.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0098 - NASF) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 06/12/2022 | 100.00 | 00070846491400 | TAMIRES PEDRO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DO CURSO: EFD-REIF, DCTFWEB E ATUALIZAÇÕES DA NOVA IN RFB Nº 2.110/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 06/12/2022 | 9837.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0055 - SEC ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 06/12/2022 | 610.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0002 - SEC ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 06/12/2022 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GOVERNO MUNICIPAL NO PORTAL COFEMAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 06/12/2022 | 7309.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 06/12/2022 | 500.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA - CLINIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RESSONANCIA DO ENCEFALO COM SEDAÇÃO PARA O PACIENTE ENZO ALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 06/12/2022 | 920.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA - CLINIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE MAIS TC DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE E TC DE PELVE COM CONTRASTE NA PACIENTE AMELIA JOSEFA SOARES RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 06/12/2022 | 5729.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0073 - SEC SAUDE) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 06/12/2022 | 15113.54 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0024 - SEC SAUDE) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010382 | 06/12/2022 | 2317.93 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 06/12/2022 | 590.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 06/12/2022 | 2110.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0030 - GABINETE DO PREFEITO) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 06/12/2022 | 10500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0030 - GABINETE DO PREFEITO) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 06/12/2022 | 1108.34 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0030 - GABINETE DO PREFEITO) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 06/12/2022 | 6080.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00102 - SEC ASSISTENCIA) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 06/12/2022 | 1220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00102 - SEC ASSISTENCIA) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 06/12/2022 | 3050.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0047 - CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 06/12/2022 | 3018.58 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0036 - SEC AGRICULTURA) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 06/12/2022 | 1830.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0036 - SEC AGRICULTURA) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 07/12/2022 | 2036.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0036 - SEC AGRICULTURA) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 07/12/2022 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 07/12/2022 | 300.00 | 00070301493430 | GEDGLEISON LAURIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 07/12/2022 | 700.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA DHJ-4D16, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 07/12/2022 | 1281.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0047 - CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 07/12/2022 | 3044.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0102 - SEC ASSISTENCIA) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 07/12/2022 | 557.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0079 - CRAS) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 07/12/2022 | 512.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 07/12/2022 | 1701.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0103 - CRIANÇA FELIZ) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 07/12/2022 | 500.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 07/12/2022 | 1220.00 | 00005441495480 | CLAUDIANO BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 07/12/2022 | 700.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 07/12/2022 | 500.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AUXILIANDO OS USUARIOS DA LAVANDERIA PUBLICA FRANCISCA EGIDIO DE MOURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 07/12/2022 | 300.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 07/12/2022 | 200.00 | 00070598082484 | ANTONIA VALESKA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 07/12/2022 | 200.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 07/12/2022 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 07/12/2022 | 150.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 07/12/2022 | 200.00 | 00070597811458 | FRANCISCO ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 07/12/2022 | 200.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 07/12/2022 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PESSOA VULNERAVEL PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI N 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 07/12/2022 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 07/12/2022 | 200.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 07/12/2022 | 180.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 07/12/2022 | 200.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 07/12/2022 | 500.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 07/12/2022 | 240.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTAÇÃO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 07/12/2022 | 200.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 07/12/2022 | 150.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 07/12/2022 | 200.00 | 00008725750470 | MARIA AUCIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 07/12/2022 | 300.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 07/12/2022 | 150.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 07/12/2022 | 150.00 | 00009713199448 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 07/12/2022 | 200.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 07/12/2022 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 07/12/2022 | 150.00 | 00010514713461 | SAMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 07/12/2022 | 150.00 | 00070178597406 | THIAGO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 07/12/2022 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 07/12/2022 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 07/12/2022 | 180.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 07/12/2022 | 200.00 | 00024574024844 | IVANILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 07/12/2022 | 250.00 | 00060114274487 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 07/12/2022 | 200.00 | 00004369611482 | ROSANGELA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DERRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 07/12/2022 | 5677.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0030 - GABINETE DO PREFEITO) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 07/12/2022 | 305.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 07/12/2022 | 5647.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0024 - SEC SAUDE) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 07/12/2022 | 2483.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0057 - SEC SAUDE) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 07/12/2022 | 262.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0068 - ACADEMIA SAUDE) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 07/12/2022 | 2347.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0073 - SEC SAUDE) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0010473 | 07/12/2022 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 07/12/2022 | 3000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 07/12/2022 | 256.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0002 - SEC ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 07/12/2022 | 3869.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0055 - SEC ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 07/12/2022 | 200.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, NOTAS, DECRETOS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 07/12/2022 | 88.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 06/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 07/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 07/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 07/12/2022 | 100.00 | 00093130589449 | MARIA SOLANGE DARIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM PERNOITE COM O PROPOSITO DE REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO: EFD-REIF, DCTFWEB E ATUAIZAÇÃO DA NOVA IN RFB Nº 2.110/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 07/12/2022 | 600.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA MODELO HONDA TITAN PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 07/12/2022 | 600.00 | 00002500166309 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A DEDETIZAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 07/12/2022 | 500.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DO ESTÁDIO O ASSISÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 07/12/2022 | 9696.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0026 - ACS) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 07/12/2022 | 1213.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0064 - ACE) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 07/12/2022 | 3338.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0026 - ACS) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 07/12/2022 | 1349.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0056 - SAUDE BUCAL) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 07/12/2022 | 1485.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 07/12/2022 | 852.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0098 - NASF) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 07/12/2022 | 3786.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0089 - SAMU) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 07/12/2022 | 417.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0064 - ACE) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010437 | 07/12/2022 | 1319.72 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QFU-4424/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0010527 | 07/12/2022 | 923.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 07/12/2022 | 4928.15 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0104 - AEE) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 07/12/2022 | 763.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0045 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 07/12/2022 | 2175.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0078 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 07/12/2022 | 2198.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0018 - CRECHE) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 07/12/2022 | 15697.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0091 - CRECHE) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 07/12/2022 | 1024.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0077 - PRE-ESCOLA) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 07/12/2022 | 10001.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0092 - PRE-ESCOLA) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0010436 | 07/12/2022 | 750.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS INERENTES AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, ATRAVÉS DA CAMINHONETE D20, PLACA MNK-2389, CONFORME CONTRATO Nº 00232/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010439 | 07/12/2022 | 1198.43 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 07/12/2022 | 67688.24 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0093 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 07/12/2022 | 16114.01 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0094 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 07/12/2022 | 61876.72 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0095 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 07/12/2022 | 14126.64 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0072 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 07/12/2022 | 24950.04 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0027 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 07/12/2022 | 9976.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0027 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 07/12/2022 | 27970.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0093 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 07/12/2022 | 6590.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0094 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 07/12/2022 | 25565.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0095 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 07/12/2022 | 4502.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0095 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 06/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 07/12/2022 | 600.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA NO SÍTIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 07/12/2022 | 600.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA EM TORNO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 07/12/2022 | 420.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 07/12/2022 | 850.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 07/12/2022 | 600.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0010495 | 07/12/2022 | 2500.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0010496 | 07/12/2022 | 2500.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OKB-5558/RN PARA TRANSPORTE DE ALUNOS QUE COMPÕE O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 07/12/2022 | 600.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 07/12/2022 | 420.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES LOCALIZADA NO SITIO COSMO DE BRITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 07/12/2022 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 07/12/2022 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 07/12/2022 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 07/12/2022 | 300.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 07/12/2022 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALICADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 07/12/2022 | 200.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO EJA LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 07/12/2022 | 3600.00 | 14909952000137 | CAMMILA AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE DISTRIBUIÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGC-9816/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0010528 | 07/12/2022 | 2689.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 07/12/2022 | 6119.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0023 - SEC OBRAS) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 07/12/2022 | 600.00 | 00003249767476 | JOSE VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CAVANDO VALAS PARA A PASSAGEM DE CANOS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 07/12/2022 | 250.00 | 00002882524463 | FELIZARDO JOAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ESTACAS E FAZENDO CERCAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010438 | 07/12/2022 | 1852.65 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MONTANA DE PLACA QSG-1167/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 07/12/2022 | 729.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 07/12/2022 | 300.00 | 00003240090465 | NIVALDO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EM CAÇAMBA NA RETIRADA DE GALHOS E TRONCOS DE ARVORES PARA PASSAGEM DE MAQUINAS NA CONSTRUÇÃO DE ASFALTO DAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0010470 | 07/12/2022 | 360.00 | 00012170237470 | FRANCISCO VICENTE PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00270/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 07/12/2022 | 450.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PARQUE QUE FICA LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 07/12/2022 | 900.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARAÇÃO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N, CENTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 07/12/2022 | 1500.00 | 00015678723448 | JOAO NETO SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E CARREGAMENTO DE TRÊS CARRADAS DE PEDRA TOSCA PARA PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA QUE LIGA O SÍTIO PONTA DA SERRA ATÉ O ALTO DA BOA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 07/12/2022 | 1300.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO FAZENDO REPAROS E MANUTENÇÕES DE CALÇAMENTOS NA SEDE DO MUNICÍPÍO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 07/12/2022 | 1264.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0004 - SEC TRANSPORTE) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 07/12/2022 | 3663.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0083 - SEC MULHER) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 07/12/2022 | 1288.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0083 - SEC MULHER) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 07/12/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0039 - PROCURADORIA) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 07/12/2022 | 4050.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0103 - CRIANÇA FELIZ) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 07/12/2022 | 600.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES SOCIEASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS NO ENFRENTAMENTO AO NOVO COVID-29. COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, E AÇÕES DE SENBILIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO ONLINE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 07/12/2022 | 500.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 07/12/2022 | 500.00 | 00070597690480 | IVAM FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 07/12/2022 | 400.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA SCFV DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 07/12/2022 | 600.00 | 00010800305493 | VIVIAM SILVERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA E MUSICA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 07/12/2022 | 600.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 07/12/2022 | 500.00 | 00071346241457 | THALISSON PEREIRA | VALOR QUSE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 07/12/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0003 - SEC ESPORTE) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 07/12/2022 | 890.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 E FEMININO CATEGORIA ABERTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 07/12/2022 | 450.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 07/12/2022 | 500.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O ASSISÃO DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 07/12/2022 | 800.00 | 00012778337458 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E CONTORNO DO CAMPO, BEM COMO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTADIO "O CABOCÃO", NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 07/12/2022 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE PORTARIA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 07/12/2022 | 600.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MONITORAMENTO DO PORTÃO DE ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 07/12/2022 | 800.00 | 00010255429401 | BRUNO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR E APOIO TÉCNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 07/12/2022 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, NOS TERMOS DO ART. 24, INC II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 08/12/2022 | 800.00 | 00007039770407 | GILDIVAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO" | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 08/12/2022 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 08/12/2022 | 44.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO PSB NESTE DIA 09/12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 08/12/2022 | 1070.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 08/12/2022 | 500.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 08/12/2022 | 700.00 | 00009293126435 | ANTONIO DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MOTOCICLISTA, EM VEÍCULO PRÓPRIO PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, SERVINDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTANDO SERVIDORES QUE FISCALIZAM OBRAS EM ANDAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 08/12/2022 | 300.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO NO SÍTIO BULANDEIRA/MARIANO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 08/12/2022 | 1250.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 08/12/2022 | 800.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 08/12/2022 | 800.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 08/12/2022 | 850.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, QUARTOS DO GALPÃO E GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 08/12/2022 | 800.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS RUAS E CALÇADAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 08/12/2022 | 1150.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 08/12/2022 | 600.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO, MANTENDO A REDE DE DISTRUBUIÇÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 08/12/2022 | 450.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA PRAÇA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 08/12/2022 | 500.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA PRAÇA DO CAJU, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 08/12/2022 | 600.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 08/12/2022 | 300.00 | 00001751181405 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA E COSMO DE BRITO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 08/12/2022 | 500.00 | 00004087323420 | JOSE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 08/12/2022 | 350.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA E COSMO DE BRITO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 08/12/2022 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 08/12/2022 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 08/12/2022 | 550.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SÍTIO CACIMBA GRANDE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 08/12/2022 | 800.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SÍTIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 08/12/2022 | 500.00 | 00010810557401 | MARCOS ANTONIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES DO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 08/12/2022 | 350.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA GARAGEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 08/12/2022 | 600.00 | 00009934868431 | MAXUEL VENANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITÉRIO E DAS PROXIMIDADES DO VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 08/12/2022 | 500.00 | 00018741067894 | PEDRO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES NO SÍTIO CAPOEIRAS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 08/12/2022 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 08/12/2022 | 250.00 | 00004089593476 | SUELY BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO JUÁ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 08/12/2022 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 08/12/2022 | 550.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E NA RECEPÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0010584 | 08/12/2022 | 2600.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO D20 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DAS COMUNIDADES DE BULANDEIRA, MARIANO, COSMO DE BRITO, JUA E CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 08/12/2022 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 08/12/2022 | 850.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 08/12/2022 | 1100.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 08/12/2022 | 600.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 08/12/2022 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 08/12/2022 | 650.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA LIBERAR AGUA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 08/12/2022 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA JARDINAGEM E MONITORAMENTO DAS PRAÇAS, MATRIZ E CAJU, ALÉM DO PARQUE INFANTIL NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 08/12/2022 | 300.00 | 00001808823419 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE GRANDE, LOCALIZADO NO VILA EGIDIO, ZOBA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 08/12/2022 | 550.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 08/12/2022 | 870.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADO DE GARIS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 08/12/2022 | 1300.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PA ESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 08/12/2022 | 450.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 08/12/2022 | 600.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITO CAFUNDO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 08/12/2022 | 550.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E RECEPÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOS TERMO DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0010629 | 08/12/2022 | 2300.00 | 00008099148401 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 23 (VINTE E TRES) DIARIAS NA REFORMA DE RESIDENCIA DA SENHORA VEROINA CAETANA, LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS, BENEFIADA PELO PROGRAMA VIVER SEGURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 08/12/2022 | 500.00 | 00010363960457 | DAILSON GERALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DE RUAS E GUIAS NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | AMPLIAÇÃO, CONST. OU REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0010634 | 08/12/2022 | 36542.74 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1º BM DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 08/12/2022 | 1100.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ARVORES QUE ESTAVAM PREJUDICANDO A ENTRADA DE PREDIOS PUBLICOS BEM COMO NO FORNECIMENTO DE VARAS PARA MANUTENÇÃO DE CERCAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 08/12/2022 | 1950.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LETREIRO PARA A PRAÇA DA MATRIZ, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 08/12/2022 | 2100.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VOLANTE PARA CAÇAMBÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0010661 | 08/12/2022 | 638.46 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0010689 | 08/12/2022 | 16234.44 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 08/12/2022 | 250.00 | 00013663087433 | JOSE VITOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DE MURO DA UBS E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 08/12/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISIO-QUIMICA DA AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 08/12/2022 | 750.00 | 00014370500427 | RUAN ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VIAS E NA COLETA DE LIXO DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 08/12/2022 | 600.00 | 00044020823820 | HIAN DAVID GARCIA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM CAMINHÃO PIPA QUE ABASTECE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E AS CAIXAS D'AGUA DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 08/12/2022 | 300.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO EJA LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 08/12/2022 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS, BEM COMO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZAZDOR, E NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 08/12/2022 | 300.00 | 00036601320803 | VICENTE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E ATENDIMENTO AOS VISITANTES DO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO QSE NESTE DIA 08/12/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMENT. ESCOLAR-AEE PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 08/12/2022 | 2600.00 | 11495357000104 | ROSANGELA MOURA DO NASCIMENTO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES E SACOLAS PARA BRINDES DE EVENTO NATALINO PARA CRIANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000562022 | 0010637 | 08/12/2022 | 7680.00 | 00399637000100 | SUPER CLIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT PISO TETO 36000 BTUS PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 08/12/2022 | 2280.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS, BANNER E ADESIVO PLACA DE MDF PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 08/12/2022 | 500.00 | 00010820896489 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS GRUPOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 08/12/2022 | 700.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DOS GRUPO CULTURAIS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 08/12/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010659 | 08/12/2022 | 855.50 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010666 | 08/12/2022 | 1478.74 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA QFG-0043/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0010688 | 08/12/2022 | 14656.83 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0010692 | 08/12/2022 | 2996.60 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS E BRINQUEDOS PARA A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 08/12/2022 | 600.00 | 00002500166309 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A DEDETIZAÇÃO E PULVERIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 08/12/2022 | 1220.00 | 00008522500452 | MARIA LAIANA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 08/12/2022 | 346.64 | 00060666776326 | MARIA DAIANE FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 08/12/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 08/12/2022 | 300.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTO DA CAMARA DE VACINA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 08/12/2022 | 3850.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS RECEITUARIOS, FICHAS E PLACAS DE INAUGURAÇÃO PARA UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352022 | 0010653 | 08/12/2022 | 228.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0010655 | 08/12/2022 | 2592.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0010658 | 08/12/2022 | 3384.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010687 | 08/12/2022 | 1259.79 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO GOL DE PLACA QFU-4424/PB DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | ORGANIZAÇÃO DOS SERV. DE ASSIST. FARMACEUT. NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352022 | 0010690 | 08/12/2022 | 3662.00 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPLEXO BASICO FARMACEUTICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | ORGANIZAÇÃO DOS SERV. DE ASSIST. FARMACEUT. NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0010691 | 08/12/2022 | 5045.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 08/12/2022 | 700.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 08/12/2022 | 900.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ELABORANDO ARTES DIGITAIS, COMO BANNERS PARA DIVULGAÇÕES DE AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 08/12/2022 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 08/12/2022 | 1020.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, REALIZANDO TROCA DE OLEO DOS ONIBUS, CARROS DE PEQUENO PORTE, AJUSTES DE CINTO DE SEGURANÇA, TROCA DE PNEUS, TROCA DE LAMPADAS E REPAROS DE PORTAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 08/12/2022 | 850.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E RONDA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 08/12/2022 | 250.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DA VILA EGÍDIO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 08/12/2022 | 800.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI N° 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 08/12/2022 | 500.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 245, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 08/12/2022 | 480.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 08/12/2022 | 650.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 08/12/2022 | 606.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº20010083321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 08/12/2022 | 6147.02 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 08/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 08/12/2022 | 6088.43 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 08/12/2022 | 400.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 08/12/2022 | 400.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 08/12/2022 | 900.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇAD DE JUSTIÇA E SEC DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 08/12/2022 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 08/12/2022 | 250.00 | 00070845927418 | MERCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANIL, LOCALIZADA NA RUA MARIA AUXILIADORA EGÍDIO BATISTA, AO LADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 08/12/2022 | 1450.00 | 00015507801401 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, BEM COMO NAS DIVULGAÇÕES DE AÇÕES INSTITUCIONAIS EM DIVERSOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 08/12/2022 | 700.00 | 00004440223419 | NILDA DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 08/12/2022 | 1200.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DE PREDIOS PUBLICOS E RONDAS NOTURNAS, NAS EXTREMIDADES DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 08/12/2022 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO ATRAVES DO PROGRAMA "QUESTAO DE ORDEM" NA RADIO ALTO PIRANHAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 08/12/2022 | 1000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 08/12/2022 | 4997.80 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE PREDIO PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 08/12/2022 | 26.32 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 08/12/2022 | 66.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 08/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO ISO NESTE DIA 08/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 08/12/2022 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 08/12/2022 | 500.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 08/12/2022 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E REPRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 08/12/2022 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 08/12/2022 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 08/12/2022 | 44.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0010660 | 08/12/2022 | 1278.20 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010664 | 08/12/2022 | 1198.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSH-4H44. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0010670 | 08/12/2022 | 1006.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0010671 | 08/12/2022 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTARIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO GRAU, INCLUINDO JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA, COM APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PARA A 2ª INSTANCIA RESPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 08/12/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FOPAG NESTE DIA 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 08/12/2022 | 420.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CASA DE PASSAGEM QUE DA APOIO A MULHERES QUE SOFREM VIOLENCIA DOMESTICA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 08/12/2022 | 1380.00 | 00014987509407 | LUCAS DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TRÊS AR CONDICIONADOS COM EXTENSÃO DE TUBULAÇÃO E UMA MANUTENÇÃO COM CONSERTO DE TURBINA E RECARGA DE GÁS EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 08/12/2022 | 600.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 08/12/2022 | 1100.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIASCNES E ESUS), NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 08/12/2022 | 350.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 08/12/2022 | 400.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE - CES (SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE) LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGÍDIO DOS SANTOS, S/N, CENTRO BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 08/12/2022 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 08/12/2022 | 900.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL, DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES, TERMOS ART 24, INC II, LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 08/12/2022 | 350.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 08/12/2022 | 3000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 08/12/2022 | 5912.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0057 - SEC SAUDE) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 08/12/2022 | 5729.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0073 - SEC SAUDE) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352022 | 0010657 | 08/12/2022 | 5904.80 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPLEXO BASICO FARMACEUTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 08/12/2022 | 121.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 09/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010663 | 08/12/2022 | 1916.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM AMBULANCIA JUMPER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 08/12/2022 | 260.00 | 00008282558494 | KAYLA MARIA LACERDA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE EXTRAÇÃO DE 3º MOLAR NO PACIENTE FRANCISCO ALVES CAMPELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 08/12/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ESPIROMETRIA COM BRONCODILATADOR NO PACIENTE JOSE VIEIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 08/12/2022 | 250.00 | 46586678000107 | POLISAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA PARA A PACIENTE LUCIENE CARNEIRO DE FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 08/12/2022 | 1820.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVITES PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 08/12/2022 | 400.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA DA LAVANDERIA PÚBLICA FRANCISCA EGÍDIO DE MOURA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 08/12/2022 | 400.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, LOCALIZADA A RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 08/12/2022 | 200.00 | 00009449172404 | WANDERSSON ELVIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES - NUCA - UNICEF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 08/12/2022 | 200.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 08/12/2022 | 100.00 | 00001348986484 | GERALDA ARLINDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 08/12/2022 | 120.00 | 00013627209419 | CLAUDIANA MARIA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQ0UISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUN. 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 08/12/2022 | 150.00 | 00007864628419 | IVANILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 08/12/2022 | 200.00 | 00012108998411 | JOSE RENILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 08/12/2022 | 200.00 | 00005035891445 | CLAUDIA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 08/12/2022 | 120.00 | 00004931715419 | MARIA LEOPOLDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA QUITAR DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 08/12/2022 | 250.00 | 00012705894403 | MARIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 08/12/2022 | 180.00 | 00070846526476 | MARIA EDUARDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 08/12/2022 | 180.00 | 00005440775471 | JOSE LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 08/12/2022 | 200.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 08/12/2022 | 150.00 | 00008616645403 | ALZIRA SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 08/12/2022 | 180.00 | 00003348870461 | ANACLEIDE FERNANDES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 08/12/2022 | 280.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 2, INCISO II, LEI 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 08/12/2022 | 200.00 | 00070845807439 | FRANCISCO AMAURY RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 08/12/2022 | 600.00 | 00005070438476 | ELISANGELA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ESTUDO URODINAMICO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 08/12/2022 | 200.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO CAPACITA SUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 08/12/2022 | 150.00 | 00071730125387 | ANTONIO ROSA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 09/12/2022 | 670.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA - CLINIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA RAIMUNDA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0010714 | 09/12/2022 | 4241.27 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010715 | 09/12/2022 | 2723.84 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0010721 | 09/12/2022 | 1275.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXERCEM HORÁRIOS EXCEDENTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS TRABALHADAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE MOTORISTAS TITULARES DO QUADRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 09/12/2022 | 24051.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOTAICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0010712 | 09/12/2022 | 2699.19 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 09/12/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E-SUS FEEDBACK, PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0010711 | 09/12/2022 | 5846.90 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0010713 | 09/12/2022 | 987.65 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010719 | 09/12/2022 | 872.91 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0010722 | 09/12/2022 | 31391.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CASINHA IDEAL DE CAMPO COM CERQUINHA E ESCORREGADOR MEDIO DE PLASTICO PARA A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0010723 | 09/12/2022 | 5402.68 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0010724 | 09/12/2022 | 7142.25 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010726 | 09/12/2022 | 4053.74 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010727 | 09/12/2022 | 4127.94 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010728 | 09/12/2022 | 4709.34 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010729 | 09/12/2022 | 3595.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0010730 | 09/12/2022 | 1853.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010731 | 09/12/2022 | 2230.77 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010732 | 09/12/2022 | 2036.79 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010733 | 09/12/2022 | 2133.78 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 09/12/2022 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | REFERENTE AO VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 09/12/2022 | 2800.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LUMINARIAS DE LED E REFLETORES DE LED PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO MARIANO E PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 09/12/2022 | 720.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE MATOS NA AREA EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO, BEM COMO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0010710 | 09/12/2022 | 3496.47 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010716 | 09/12/2022 | 5279.56 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010717 | 09/12/2022 | 4199.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010718 | 09/12/2022 | 3719.69 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010725 | 09/12/2022 | 4767.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 09/12/2022 | 350.00 | 00012106272480 | RENE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CALÇAMENTO NO CONTORNO DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU, BEM COMO NO CALÇAMENTO, ABRINDO VALAS PARA ENCANAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 12/12/2022 | 360.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE REALIZANDO RETOQUES NO CALÇAMENTO DAS PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0010750 | 12/12/2022 | 900.00 | 00004903429300 | EVANIO MANUEL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, MARIA DO CARMO DE SOUSA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEIMUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00189/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 12/12/2022 | 510.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0010741 | 12/12/2022 | 3800.00 | 13404952000112 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO SPIN LTZ, PLACA QQP 5D39, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0010748 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00026533254898 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00059/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 12/12/2022 | 6800.00 | 48553456000105 | MARIZA RIBEIRO DA SILVA 28806727400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0010763 | 12/12/2022 | 840.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS GOLA POLO PARA MOTORISTAS E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0010739 | 12/12/2022 | 1462.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0010740 | 12/12/2022 | 12266.04 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 12/12/2022 | 500.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ICMS NESTE DIA 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 12/12/2022 | 374.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0010752 | 12/12/2022 | 2402.10 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITAÇÃO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 12/12/2022 | 600.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PADROEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 12/12/2022 | 2593.00 | 46829702000183 | LUIZ FELIPE IZIDORIO DA SILVA CHURRASCARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 12/12/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA PARA O PACIENTE ANTONIO DAVI ABRANTES OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 12/12/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 12/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 12/12/2022 | 380.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTOCICLETA DE PLACA NPV-9445/PB PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 12/12/2022 | 1200.00 | 33206653000180 | FRANCISCO MARCIMILIANO CAMPOS BEZERRA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DO CORPO DE MARIA MONTEIRO DA SILVA PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO NO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 12/12/2022 | 200.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 12/12/2022 | 200.00 | 00012241736430 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 12/12/2022 | 300.00 | 00008111578490 | ROSEANE LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CIMENTO E BLOCO P/ CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE SERV DE CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 12/12/2022 | 150.00 | 00014401773411 | ANA JOESIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 12/12/2022 | 170.00 | 00004654261400 | MARIA DAS NEVES FARIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 12/12/2022 | 150.00 | 00071307964486 | ANTONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 12/12/2022 | 130.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 12/12/2022 | 180.00 | 00060118552376 | JOSE RICARDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 12/12/2022 | 120.00 | 00010711261482 | MARIA VANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0010749 | 12/12/2022 | 2500.00 | 00009375168484 | ROBERTO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS TRABALHADAS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O ASSISÃO" NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO 00072/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 12/12/2022 | 500.00 | 00014391282437 | JEREMIAS VICENTE PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL "BOM DE BOLA BOM DE ESCOLA" NO DISTRITO ANTONIO PAULO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 13/12/2022 | 300.00 | 00013627182464 | VERONICA MARIA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS E VESTIARIOS DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 13/12/2022 | 150.00 | 00004424122310 | ERONDINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA NOSSA Sª DOS MILAGRES PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 13/12/2022 | 150.00 | 00010932271413 | APARECIDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 13/12/2022 | 250.00 | 00010356435458 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 13/12/2022 | 180.00 | 00002702175333 | RAIMUNDA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 13/12/2022 | 250.00 | 00070846373467 | VIVIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 13/12/2022 | 250.00 | 00010891240403 | JOAQUIM PAIXÃO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTOS DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 13/12/2022 | 130.00 | 00064173330430 | GENEIDE MARIA DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 13/12/2022 | 180.00 | 00010881838403 | MARIA DOS AFLITOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, LEI 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 13/12/2022 | 200.00 | 00003979722376 | DAMIANA ANTONIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010788 | 13/12/2022 | 6760.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CESTAS BASICAS ENTREGUES A FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 13/12/2022 | 200.00 | 00002907487124 | DAMIAO GUSTAVO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 13/12/2022 | 600.00 | 00002037463413 | RAIMUNDO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PORTAS E TINTAS PARA MANUTENÇÃO DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 13/12/2022 | 150.00 | 00018683841871 | GELSIVAM OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 13/12/2022 | 250.00 | 00024669543890 | MARIA DE LURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO V, DA LEI MUN. 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 13/12/2022 | 180.00 | 00002779181460 | JOSE SEBASTIAO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 13/12/2022 | 300.00 | 00070597590427 | PAULINA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 13/12/2022 | 130.00 | 00010889192430 | SUELY DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 13/12/2022 | 200.00 | 00007882590401 | SUZNA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009082805480 | IARIA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 13/12/2022 | 150.00 | 00002404194305 | ANTONIA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007127919305 | JOCELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 13/12/2022 | 150.00 | 00011913472493 | FRANCISCA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010821 | 13/12/2022 | 3095.95 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 13/12/2022 | 44.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 13/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00004892963437 | JOAO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FUNILEIRO NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO FORD KA, PLACA RLS-1I19, PARALAMA E PORTA DIANTEIRA DO VEICULOS FORD KA, PLACA QSM-8720, AMBOS PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0010800 | 13/12/2022 | 1415.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010820 | 13/12/2022 | 2111.74 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010823 | 13/12/2022 | 360.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO FIORINO DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 13/12/2022 | 231.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 13/12/2022 | 132.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 13/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 13/12/2022 | 840.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0010799 | 13/12/2022 | 1961.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E TABLETS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010822 | 13/12/2022 | 335.80 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I19/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 13/12/2022 | 88.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 13/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0010783 | 13/12/2022 | 1330.80 | 00024922601864 | MARLENOR BANDEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) QUILOS DE BATATA DOCE E 53 (CINQUENTA E TRES) QUILOS DE JERIMUM CABOCLO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0010784 | 13/12/2022 | 1332.00 | 00024922601864 | MARLENOR BANDEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 370 (TREZENTOS E SETENTA) QUILOS DE MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0010785 | 13/12/2022 | 817.80 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 141 (CENTO E QUAENTA E UM) QUILOS DE BANANA PACOVAN PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO - EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 13/12/2022 | 460.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MA RECICLAGEM DE TONNERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0010787 | 13/12/2022 | 4573.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010789 | 13/12/2022 | 9466.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010790 | 13/12/2022 | 9670.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 13/12/2022 | 1440.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 13/12/2022 | 400.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS ESCOLAS JOSE GOMES DOS SANTOS E ERIKA KETHLEN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0010797 | 13/12/2022 | 218424.36 | 38016115000147 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CRECHE NO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00042022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0010813 | 13/12/2022 | 485000.00 | 30314561000630 | CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 4X4 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0010814 | 13/12/2022 | 158.10 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) QUILOS DE ALFACE PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0010815 | 13/12/2022 | 816.00 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 102 (CENTO E DOIS) QUILOS DE FEIJÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 13/12/2022 | 305.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0084 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010826 | 13/12/2022 | 520.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA OFA-1127/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010827 | 13/12/2022 | 650.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA OGC-9816/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010828 | 13/12/2022 | 4094.25 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGC-9816/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010829 | 13/12/2022 | 2074.95 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OFA-1127/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 13/12/2022 | 1120.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS DE ONIBUS ESCOLARES PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E MAQUETE 3D DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA SALA DE MULTIATENDIMENTO AEE E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE SOUSA, COM 125,74m² DE ÁREA AMPLIADA, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 13/12/2022 | 150.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 13/12/2022 | 500.00 | 00007340959459 | FRANCISCO FERNANDES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NA ESCOLA ERICA KETHLEN ANDRADE BARBOSA E NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 13/12/2022 | 650.00 | 00037475821846 | ANTONIO JAILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DE RUAS E MEIO FIOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 13/12/2022 | 450.00 | 00007775241470 | FRANCA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00014362870490 | ALLYSON DAVI ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REERENTE A FORNECIMENTO DE 03 (TRES) CARRADAS DE PEDRA PARA CALÇAMENTO DA LADEIRA DO SITIO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 13/12/2022 | 1520.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0010816 | 13/12/2022 | 480.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 13/12/2022 | 580.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS NO CALÇAMENTO PARA PASSAGEM DOS CANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010818 | 13/12/2022 | 6277.70 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0010819 | 13/12/2022 | 39520.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS, PEDRAS GRANITIDA DE MEIO FIO E AREIA GROSSA PARA EXTENSAO DA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA LADEIRA DO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0010846 | 14/12/2022 | 1446.40 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010847 | 14/12/2022 | 9619.26 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010848 | 14/12/2022 | 7955.95 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010849 | 14/12/2022 | 3727.50 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 14/12/2022 | 420.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES POR ATESTADO MÉDICO, NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 14/12/2022 | 520.00 | 00004550490411 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TAPA BURACOS E ROÇO DE ESTRADA VICINAIS E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE NO SÍTIO BULANDEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB ANTONIO JOSE PEREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 14/12/2022 | 2100.00 | 00014368039424 | FRANCISCO RYAN MISSIAS PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS DA MATRIZ E DO CAJU NO CENTRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 14/12/2022 | 500.00 | 00015374805452 | ESTEVAO SALVIANO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESVAÇÃO E ATERRO DE VALAS PARA ENCANAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, CENTRO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 14/12/2022 | 720.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE MEIO FIO E AUXILIANDO NA COLETA DE LIXO, BEM COMO NA LIMPEZA DE GUIAS DAS RUAS DO SITIO JUA E DO CENTRO DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS NO CALÇAMENTO DA VIA PRINCIPAL E NA LADEIRA DE ACESSO DO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 14/12/2022 | 600.00 | 00052605698300 | FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) ESTACAS PARA FAZER AS CERCAS DA ESTRADA DO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0010898 | 14/12/2022 | 957.60 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADO A REFORMA DE RESIDENCIA DE RISONEIDE ROSA DE JESUS, BENEFICIARIA DO PROGRAMA VIVER SEGURO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0010899 | 14/12/2022 | 3806.80 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADO A REFORMA DE RESIDENCIA DE VEROINA CAETANO PEREIRA, BENEFICIARIA DO PROGRAMA VIVER SEGURO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0010900 | 14/12/2022 | 3533.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADO A REFORMA DE RESIDENCIA DE MARTINHA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA VIVER SEGURO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0010901 | 14/12/2022 | 3258.20 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADO A REFORMA DE RESIDENCIA DE DAMIANA JOSEFA DE LIMA, BENEFICIARIA DO PROGRAMA VIVER SEGURO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0010916 | 14/12/2022 | 5865.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO EM VEICULO PIPA DE PLACA NQC-0E41/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0010917 | 14/12/2022 | 4600.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO EM TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 14/12/2022 | 550.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DA ENTRADA DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0010923 | 14/12/2022 | 1290.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DQUE TRABALHAM NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0010845 | 14/12/2022 | 7218.70 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0010853 | 14/12/2022 | 1200.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0010854 | 14/12/2022 | 3500.50 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0010855 | 14/12/2022 | 4300.56 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0010856 | 14/12/2022 | 1035.15 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 14/12/2022 | 500.00 | 00007340959459 | FRANCISCO FERNANDES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NA ESCOLA ERICA KETHLEN ANDRADE BARBOSA E NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 14/12/2022 | 600.00 | 00006074055467 | JOSE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0010871 | 14/12/2022 | 600.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00267/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMPLIAÇÃO ESCOLA MUN ÉRICA KETHLEN ANDRADE BARBOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0010892 | 14/12/2022 | 32281.45 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 2º BM DA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0010893 | 14/12/2022 | 777.20 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) QUILOS DE BANANA PRATA PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0010894 | 14/12/2022 | 774.40 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 68 (SESSENTA E OITO) QUILOS DE FEIJAO E 64 (SESSENTA E QUATRO) QUILOS DE MACAXEIRA PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0010895 | 14/12/2022 | 779.40 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 93 (NOVENTA E TRES) DE BANANA PRATA E 30 (TRINTA) QUILOS DE FEIJAO PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0010896 | 14/12/2022 | 97.20 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) DE MACAXEIRA PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0010897 | 14/12/2022 | 525.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) QUILOS DE MAMAO HAVAI PARA MERENDA ESCOLAR REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0010907 | 14/12/2022 | 475.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE EMBUCHAMENTO DA PORTA COM TROCA DO SENSOR DE ONIBUS DE PLACA QFG-2G72/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0010908 | 14/12/2022 | 1900.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO EM ONIBUS DE PLACA QFQ-2G72/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0010909 | 14/12/2022 | 1235.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO EM ONIBUS DE PLACA OGC-9816/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0010910 | 14/12/2022 | 1425.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO EM ONIBUS DE PLACA OGC-5389/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0010911 | 14/12/2022 | 1805.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO EM ONIBUS DE PLACA MMW-4022/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0010912 | 14/12/2022 | 3800.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO EM ONIBUS DE PLACA QFV-2G72/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0010913 | 14/12/2022 | 950.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO EM ONIBUS DE PLACA OFE-6A68/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0010914 | 14/12/2022 | 5795.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO EM ONIBUS DE PLACA MOC-5G62/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0010915 | 14/12/2022 | 2185.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO EM ONIBUS DE PLACA MNX-7A61/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0010921 | 14/12/2022 | 950.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010924 | 14/12/2022 | 2880.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA MARCA MARCOPOLO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010925 | 14/12/2022 | 604.45 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E GRAXA PARA MANUTENCÃO DE ONIBUS MARCOPOLO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0010926 | 14/12/2022 | 5097.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCÃO DE ONIBUS MARCOPOLO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010842 | 14/12/2022 | 5520.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010851 | 14/12/2022 | 3686.40 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622022 | 0010885 | 14/12/2022 | 1060.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0010919 | 14/12/2022 | 1790.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 14/12/2022 | 330.00 | 00010497991438 | LUIZ EDUARDO LEOPOLDINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MIDIA INSTITUCIONAL PRESTADO PELO PORTAL TRIBUNA 10 A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010850 | 14/12/2022 | 3456.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 14/12/2022 | 110.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 14/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ISO NESTE DIA 14/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ICMS NESTE DIA 14/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 14/12/2022 | 18.66 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 14/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 14/12/2022 | 300.00 | 00003239702495 | MARIA NELY FERREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0010920 | 14/12/2022 | 1475.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 14/12/2022 | 2541.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES - JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 14/12/2022 | 2710.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES - JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 14/12/2022 | 2541.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES - AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 14/12/2022 | 2428.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES - SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010838 | 14/12/2022 | 7580.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 14/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 14/12/2022 | 1664.65 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVICOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA APLICAÇÃO CIENTIFIC SYNOVAL 60 PARA A PACIENTE: MARIA LOURA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 14/12/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE ANTONIO ALCES DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 14/12/2022 | 840.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 14/12/2022 | 665.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 14/12/2022 | 800.00 | 00014048524410 | LIVIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 14/12/2022 | 1456.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 14/12/2022 | 832.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO CENTRO DE ESSPECIALIDADES MEDICAS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0010905 | 14/12/2022 | 19999.91 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0010922 | 14/12/2022 | 860.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 14/12/2022 | 130.00 | 00004513346396 | CICERA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 14/12/2022 | 200.00 | 00070598287450 | MARIA SUZANA SILVANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 14/12/2022 | 180.00 | 00010885371461 | ELIANA MARIA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 14/12/2022 | 180.00 | 00002778259465 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DEBITO DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 14/12/2022 | 300.00 | 00012590216459 | AMANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 14/12/2022 | 600.00 | 00057987890120 | ERINALDO JOAO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MIL TELHAS P REFORMA DE UMA CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 14/12/2022 | 200.00 | 00007211715405 | ANTONIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 14/12/2022 | 150.00 | 00070597914427 | MACILANDIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 14/12/2022 | 130.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 14/12/2022 | 240.00 | 00070503689467 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O PROPOSITO DE PRESTAR CONTAS E RECEBER AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE DO MES ATUAL, DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO NA CENTRAL IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572021 | 0010852 | 14/12/2022 | 13562.20 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASIOCAS ENTREGUES A FAMILIAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572021 | 0010863 | 14/12/2022 | 2937.50 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA CESTAS BASICAS ENTREGUES A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 14/12/2022 | 120.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 14/12/2022 | 170.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008814834431 | SIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 14/12/2022 | 180.00 | 00007870821470 | JANIELY SILVERIO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007916807467 | MARIA GILVANEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 14/12/2022 | 200.00 | 00010390087475 | MAURA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 14/12/2022 | 150.00 | 00002864234483 | MARIA JOSEFA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 14/12/2022 | 550.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 14/12/2022 | 180.00 | 00007620085475 | DAMIANA JOSEFA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010235033448 | JANDIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 14/12/2022 | 503.70 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA O SENHOR KAIO ITALO BATISTA E A SENHORA MARIA IZILDA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0010902 | 14/12/2022 | 3020.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA DOAÇÃO AO SENHOR MANOEL VICENTE PEREIRA, PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0010903 | 14/12/2022 | 2002.60 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA DOAÇÃO AO SENHOR IAUZO IZAIAS PEREIRA, PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004369722470 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL. 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 15/12/2022 | 150.00 | 00001723436402 | JANAINA BARBOSA DE MELO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 15/12/2022 | 180.00 | 00054962552368 | HELENA MARIA DE JESUS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 15/12/2022 | 120.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 15/12/2022 | 200.00 | 00005839588423 | LUCIANA ANA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 15/12/2022 | 200.00 | 00025045243829 | BRAZ DOMINGO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 15/12/2022 | 250.00 | 00010885368401 | FRANCISCA JOELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO TERMO DO ART I INCISO II DA LEI 499/2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 15/12/2022 | 130.00 | 00005045562401 | ANTONIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA COMPRA DE 01 GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 15/12/2022 | 150.00 | 00006459760160 | YSLANDIA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 15/12/2022 | 200.00 | 00005045539418 | DOMINGOS VICENTE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 15/12/2022 | 130.00 | 00010887461441 | FRANCISCA VIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE 01 GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 15/12/2022 | 150.00 | 00070845928490 | MARIA ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, DA LEI MUN.499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 15/12/2022 | 250.00 | 00010881293407 | JOICE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 15/12/2022 | 500.00 | 00010553138421 | SUERLANDIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE TELHA E MADEIRA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 15/12/2022 | 180.00 | 00010887462413 | EDIALE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 15/12/2022 | 280.00 | 00005440776443 | JOSEANA LUIZA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 15/12/2022 | 150.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 15/12/2022 | 600.00 | 00002318241490 | NAUZA LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 15/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 15/12/2022 | 400.00 | 00071346255407 | RAMILE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 15/12/2022 | 69.00 | 34028316829205 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 15/12/2022 | 400.00 | 46967002000155 | SITE MUIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, MATERIAIS INSTITUCIONAIS PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E MATERIAIS JORNALISTICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 15/12/2022 | 154.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 15/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 15/12/2022 | 65.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622022 | 0011007 | 15/12/2022 | 1125.60 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 15/12/2022 | 1820.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) PLANTÕES DE 24 HORAS NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 15/12/2022 | 2000.00 | 00009849959860 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA BASE DO SAME DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO PAULO EDSON GONÇALVES QUE ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 15/12/2022 | 2184.00 | 00007699512448 | ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA EM 06 (SEIS) PLANTÕES NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622022 | 0011020 | 15/12/2022 | 71.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL HOSPITALAR SUPREMA PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 15/12/2022 | 750.00 | 00010676539459 | ANA CAROLINE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BIBLIOTECA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 15/12/2022 | 900.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 15/12/2022 | 750.00 | 00070598201408 | ANA MARIA ABRANTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 15/12/2022 | 750.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 4, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 15/12/2022 | 750.00 | 00009456516431 | ANTONIA CALIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 15/12/2022 | 750.00 | 00010887476473 | ANTONIA GESICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 15/12/2022 | 750.00 | 00005684477437 | ANTONIA LISBOA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DANDO APOIO A PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 15/12/2022 | 600.00 | 00070598161430 | ANTONIO JOCELIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 15/12/2022 | 750.00 | 00014040518489 | ANTONIO PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 15/12/2022 | 750.00 | 00001699053499 | AURICLEIDE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 15/12/2022 | 750.00 | 00014265865402 | CARLOS EDUARDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS O APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 15/12/2022 | 1800.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 15/12/2022 | 750.00 | 00006933333400 | CLEONICE MARIA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 15/12/2022 | 750.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 15/12/2022 | 750.00 | 00005070438476 | ELISANGELA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 15/12/2022 | 450.00 | 00070237719134 | FRANCINEIDE SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AUXILIANDO A MERENDERA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 15/12/2022 | 750.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 15/12/2022 | 750.00 | 00002929903406 | GERALDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 15/12/2022 | 900.00 | 00029404422827 | GILDETE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. COMPLEMENTO DE EMPENHO 9632/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 15/12/2022 | 600.00 | 00071346270473 | JAIANE EMILIA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 15/12/2022 | 950.00 | 00011669570479 | JOSE AUCELIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 15/12/2022 | 750.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 15/12/2022 | 600.00 | 00070846406497 | KEVEN KYLSON DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE EDUCAÇÃO FISICA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 15/12/2022 | 750.00 | 00010887444431 | MARCELANGELA DE ANDRADE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIANDO NA MONITORIA DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 15/12/2022 | 750.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DANDO APOIO A PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 15/12/2022 | 750.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 15/12/2022 | 950.00 | 00006651482408 | MARIA ALDIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 15/12/2022 | 750.00 | 00002220456390 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8666/93 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 15/12/2022 | 600.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 15/12/2022 | 400.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 15/12/2022 | 900.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO MERENDEIRA DA CRECHE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 15/12/2022 | 750.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 15/12/2022 | 750.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OFICINAS COM ALUNOS DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. COMPLEMENTO DE EMPENHO 8556/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 15/12/2022 | 750.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 15/12/2022 | 750.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 15/12/2022 | 900.00 | 00070845803441 | MIELLEN DE JESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 15/12/2022 | 750.00 | 00007855706402 | RAIMUNDA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 15/12/2022 | 750.00 | 00004333177448 | ROSA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO A MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 15/12/2022 | 750.00 | 00070157860442 | VANESSA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANO NA LIMPEZA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00070598131442 | MARIA BIANKA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DE LIBRAS NA ERIKA KETHLEN, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 15/12/2022 | 500.00 | 00012426599782 | ALINE ALVES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA EIKA KETHLEN PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 15/12/2022 | 500.00 | 00000876654332 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 15/12/2022 | 600.00 | 00011349986437 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOSE BERNARDO, CONTROLANDO O PORTÃO DE ENTRADA E SAÍDA, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. COMPLEMENTO DE EMPENHO 9605/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 15/12/2022 | 650.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 15/12/2022 | 500.00 | 00003015110470 | CINELANDIA LISBOA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 15/12/2022 | 650.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 15/12/2022 | 600.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. COMPLEMENTO DE EMPENHO 9609/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 15/12/2022 | 800.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA, CONTROLANDO ENTRADA E SAIDA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 15/12/2022 | 500.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JUIZ RIBEIRO DA COSTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 15/12/2022 | 500.00 | 00003308345412 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 15/12/2022 | 550.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA CONTROLANDO A ENTRADA E SAIDA DA ESCOLA LUIZ RIBEIRO DA COSTA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. COMPLEMENTO DE EMPENHO 8574/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 15/12/2022 | 650.00 | 00005522093412 | VALDERICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BERNARDINO PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 15/12/2022 | 390.00 | 00008963528464 | MARIA IARA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORES TITULARES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0010999 | 15/12/2022 | 2000.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0011000 | 15/12/2022 | 1200.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 15/12/2022 | 900.00 | 00014040518489 | ANTONIO PAULO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, AUXILIANDO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 15/12/2022 | 550.00 | 00012109158476 | MACIANO MANOEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR E CRECHE MÃE CHIQUINHA, AMBOS NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 15/12/2022 | 320.00 | 00071346269467 | MIRELLA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIÁRIAS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA ESCOLA ERIKA KETHELEN ANDRADE BARBOSA E CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 15/12/2022 | 44.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 15/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO QSE NESTE DIA 15/12/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 15/12/2022 | 550.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CERCAS NA ESTRADA VICINAL DA VILA EGÍDIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 15/12/2022 | 660.00 | 00010726907480 | JOSE LUCAS MARTINS DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666.93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0010991 | 15/12/2022 | 1500.00 | 00026533254898 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, RIZONEIDE ROSA DE JESUS COSTA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00185/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0010992 | 15/12/2022 | 600.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, RIZONEIDE ROSA DE JESUS COSTA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00188/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0010993 | 15/12/2022 | 500.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, DAMIANA JOSEFA DE LIMA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00193/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0010994 | 15/12/2022 | 1000.00 | 00010889204462 | ANTONIO OCIOLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, DAMIANA JOSEFA DE LIMA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00187/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 15/12/2022 | 250.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RETIRANDO ENTULHOS E LIMPEZA DE GUIAS NAS PRINCIPAIS VIAS DO CENTRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FEP NESTE DIA 15/12/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 15/12/2022 | 480.00 | 00010891223495 | JANILSON ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NAS ESTRADAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E SÍTIO CAPOEIRAS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 15/12/2022 | 220.00 | 00069065020420 | ALEONILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ATRAVÉS DA CAMINHONETE D20, PLACA KAX-4571, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 15/12/2022 | 1350.00 | 00015678723448 | JOAO NETO SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E CARREGAMENTO DE TRÊS CARRADAS DE PEDRA TOSCA PARA PAVIMENTAÇÃO DA LADEIRA QUE LIGA O SÍTIO PONTA DA SERRA ATÉ O ALTO DA BOA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 16/12/2022 | 193.81 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP NESTE DIA 19/12/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 16/12/2022 | 600.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARBOSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 16/12/2022 | 630.00 | 00004462745426 | BOMFIM JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATERRO COMPACTADO NA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO MARIANO, BEM COMO A LIMPEZA AO REDOR, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712022 | 0011057 | 16/12/2022 | 1700.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM PEQUENOS REPAROS E NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS RESIDENCIAS, NO MUNICÍPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 16/12/2022 | 400.00 | 00003298966444 | JOSE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DO CEMITERIO E VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0011064 | 16/12/2022 | 911.04 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0011065 | 16/12/2022 | 2256.79 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0011071 | 16/12/2022 | 3224.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 16/12/2022 | 740.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE EMPELEITA PARA ROÇO E TAPA BURACOS NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0011079 | 16/12/2022 | 1250.00 | 00005490029447 | GENECIR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, MARTINHA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00192/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0011080 | 16/12/2022 | 1250.00 | 00003350260446 | FRANCINEUDO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, VEROINA CAITANO PEREIRA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00190/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 16/12/2022 | 62.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0011045 | 16/12/2022 | 2004.52 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0011046 | 16/12/2022 | 3242.80 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 16/12/2022 | 1700.00 | 39842978000136 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA 06275029463 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO DE NATAL PARA CRIANÇAS COM A TRUPE DA ANDINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 16/12/2022 | 1800.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 16/12/2022 | 750.00 | 00005684477437 | ANTONIA LISBOA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DANDO APOIO A PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0011063 | 16/12/2022 | 982.24 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0011068 | 16/12/2022 | 4785.51 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0011048 | 16/12/2022 | 651.20 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011049 | 16/12/2022 | 3435.60 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 16/12/2022 | 50.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SERVIDORES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0011067 | 16/12/2022 | 2339.25 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 16/12/2022 | 680.00 | 00001815460431 | ARYLMA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO JUÁ NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 16/12/2022 | 51.71 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 16/12/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ISO NESTE DIA 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 16/12/2022 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO RECEITAS DE GUIAS NESTE DIA 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0011047 | 16/12/2022 | 1184.70 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO ÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011050 | 16/12/2022 | 499.93 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 16/12/2022 | 500.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0011062 | 16/12/2022 | 1177.76 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 16/12/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 16/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 16/12/2022 | 2040.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 51 (CINQUENTA E UMA) COM VALOR UNITARIO DE R$ 40,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 16/12/2022 | 350.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS EQUIPES QUE COMPÕE A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0011066 | 16/12/2022 | 2298.57 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLIN) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0011072 | 16/12/2022 | 5809.72 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0011070 | 16/12/2022 | 1975.74 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 16/12/2022 | 300.00 | 00004301556389 | MARIA ROSILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 16/12/2022 | 250.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 16/12/2022 | 180.00 | 00008314719480 | ELAINE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 16/12/2022 | 150.00 | 00008111576447 | ROSA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 16/12/2022 | 400.00 | 00009695614400 | GORETH JASMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 16/12/2022 | 180.00 | 00031576545865 | NAUCINERIO GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 16/12/2022 | 170.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 16/12/2022 | 200.00 | 00010889168482 | RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 16/12/2022 | 242.50 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA O SENHOR EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 16/12/2022 | 250.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 16/12/2022 | 200.00 | 00010881288403 | GILVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 16/12/2022 | 300.00 | 00011852773405 | FRANCISCA CLEDNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 16/12/2022 | 135.00 | 00004931720412 | LAURINDA MARIA DIONIZIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 16/12/2022 | 150.00 | 00004350131493 | MARIA MARCIA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 16/12/2022 | 375.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PEDRIGREE PARA CACHORROS EM SITUAÇÃO DE RUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 16/12/2022 | 2085.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANETONES PARA DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS E GRAVIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 16/12/2022 | 7853.50 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANETONES PARA DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS E ADELESCENTES DO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 19/12/2022 | 180.00 | 00005134824401 | MARIA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, INCISO I, DA LEI MUN. 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 19/12/2022 | 152.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 19/12/2022 | 240.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572021 | 0011113 | 19/12/2022 | 11964.45 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 19/12/2022 | 120.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 19/12/2022 | 360.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 19/12/2022 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 19/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 19/12/2022 | 350.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE CORE BIOPSIA DE MAMA ESQUERDA NA PACIENTE RIVALDA CAMPELO PEREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0011114 | 19/12/2022 | 1938.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA ADÉLIA ABRANTES, DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00073/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 19/12/2022 | 300.00 | 40868156000103 | MEDIAL CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA PARA A PACIENTE AMELIA JOSEFA SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 19/12/2022 | 119.50 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO ISO NESTE DIA 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 19/12/2022 | 3961.11 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ISO NESTE DIA 19/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 19/12/2022 | 117.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 19/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 19/12/2022 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ISO NESTE DIA 19/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 19/12/2022 | 405.00 | 35365023000184 | GERMANN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSINATURA DE E-CPF A1 DE 3 CERTIFICADOS DIGITAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 19/12/2022 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LRDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 19/12/2022 | 120.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA SEDE DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0011086 | 19/12/2022 | 1300.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00144/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 19/12/2022 | 1600.00 | 00002779795441 | MARCIA MARIA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 19/12/2022 | 1560.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0011103 | 19/12/2022 | 2576.18 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 19/12/2022 | 129.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 19/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0011110 | 19/12/2022 | 600.00 | 00010891221441 | JOSE AIRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00271/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 19/12/2022 | 400.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NAS RUAS E RETIRANDO GALHOS NO CENTRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011097 | 19/12/2022 | 4960.40 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA CASA DE ADRIANA LISBOA DOS SANTOS, BENEFICIADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011098 | 19/12/2022 | 3068.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA CASA DE MARIA DO CARMO DE SOUSA, BENEFICIADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011099 | 19/12/2022 | 3691.70 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA CASA DE RIZONEIDE ROSA DE JESUS COSTA, BENEFICIADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011100 | 19/12/2022 | 2750.60 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA CASA DE VEROINA CAETANO PEREIRA, BENEFICIADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011101 | 19/12/2022 | 716.60 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA CASA DE MARTINHA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, BENEFICIADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011102 | 19/12/2022 | 2080.60 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA CASA DE DAMIANA JOSEFA DE LIMA, BENEFICIADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 19/12/2022 | 32.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHANDO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO CAJU E MATRIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 20/12/2022 | 89.49 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP NESTE DIA 21/12/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 20/12/2022 | 550.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS NO CORRENTE MÊS PARA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO BARBOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 20/12/2022 | 1930.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUR ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÕES E TROCA DE PEÇAS EM QUADRO DE COMANDO DOS BOMBEADORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES DO SÍTIO JUÁ, BULANDEIRA, BAIXIO DOS GALDINOS, CAFUNDÓ E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0011152 | 20/12/2022 | 800.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS TRABALHADAS REALIZANDO REPAROS NO REBOCO E COLOCANDO PINGADOURO NA PARTE SUPERIOR DA CAIXA D'AGUA DA VILA EGIDIO, CONFORME CONTRATO Nº 00262/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 20/12/2022 | 2014.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0104 - AEE) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 20/12/2022 | 192.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0084 - MOTORISTA) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0011131 | 20/12/2022 | 6505.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0011132 | 20/12/2022 | 2002.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 20/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0011135 | 20/12/2022 | 5999.90 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0011136 | 20/12/2022 | 999.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0011137 | 20/12/2022 | 1682.70 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0011138 | 20/12/2022 | 2001.40 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0011139 | 20/12/2022 | 2715.92 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 20/12/2022 | 143.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 20/12/2022 | 350.00 | 00012109303409 | ASSIS LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA FAXINA NA CRECHE MUNICIPAL DO SÍTIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 20/12/2022 | 400.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR E CRECHE MÃE CHIQUINHA, AMBOS NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 20/12/2022 | 380.00 | 00022888434890 | FRANCISCO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JÚNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0011151 | 20/12/2022 | 900.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E PINTURA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00262/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 20/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA SLC-6I30/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 20/12/2022 | 1095.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 20/12/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E-SUS FEEDBACK, PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | ORGANIZAÇÃO DOS SERV. DE ASSIST. FARMACEUT. NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352022 | 0011157 | 20/12/2022 | 477.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPLEXO BASICO FARMACEUTICO DE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 20/12/2022 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ENTRETENIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE MIDIAS INSTITUCIONAIS PARA O SITE TVDENOIS.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 20/12/2022 | 1036.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL E SISTEMA G-FROTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222022 | 0011126 | 20/12/2022 | 2600.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS CONSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA, NA EMISSORA DE RADIO "MAIS FM". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 20/12/2022 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PARA GESTAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 20/12/2022 | 55.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 20/12/2022 | 46.06 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 20/12/2022 | 1535.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS QUE COMPÕE A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0011154 | 20/12/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0011155 | 20/12/2022 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0011159 | 20/12/2022 | 8500.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 20/12/2022 | 216.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, EDITAIS E AVISOS NO SITE UIRAUNAENFOCO.COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 20/12/2022 | 44.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0011145 | 20/12/2022 | 450.00 | 00009477087408 | FELIPE MACIEL TEIXEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) VIAGENS DE CARRO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E CONSULTAS MÉDICAS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 028/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 20/12/2022 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 20/12/2022 | 200.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 20/12/2022 | 150.00 | 00008928772435 | FRANCISCA ALCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 20/12/2022 | 200.00 | 00003320877437 | JULIANO GERALDO DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 20/12/2022 | 200.00 | 00003917009366 | JOAO BONFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA EM RUA PROJETADA PROXIMO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 20/12/2022 | 150.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 20/12/2022 | 200.00 | 00006417489493 | MARIA BETANIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 20/12/2022 | 150.00 | 00006292624463 | QUERUBINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMEMTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA QUE VIVE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART 02, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 20/12/2022 | 300.00 | 00004418202471 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 20/12/2022 | 180.00 | 00014380282457 | EVA GABRIELLE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 20/12/2022 | 100.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 20/12/2022 | 310.00 | 00007551855440 | SOLANGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL E FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISOS V E VIII, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 20/12/2022 | 180.00 | 00014378797488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0011166 | 20/12/2022 | 3506.75 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS ENTREGUES A FAMILIAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0011167 | 20/12/2022 | 5874.54 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS ENTREGUES A FAMILIAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 20/12/2022 | 180.00 | 00065876083372 | MARIA ELENILDA BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0011169 | 20/12/2022 | 3217.12 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS ENTREGUES A FAMILIAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 20/12/2022 | 180.00 | 00015446702492 | FERNANDA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANA CLEIDE EGIDIO DOS SANTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEIMUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 21/12/2022 | 180.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 21/12/2022 | 800.00 | 00002674978490 | MARLENE PEDRINA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NA RECUPERAÇÃO DE MULTIPLAS FRATURAS PARA PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 21/12/2022 | 550.00 | 00003239052423 | MARIA ANTONIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROPSICOPEDAGOGA MAIS TRES AVALIAÇÕES COGNITIVAS, PARA PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 21/12/2022 | 8133.30 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0047 - CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 21/12/2022 | 12160.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00102 - SEC ASSISTENCIA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 21/12/2022 | 3253.32 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00102 - SEC ASSISTENCIA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 21/12/2022 | 144.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO EMBANHADOS DE FRALDAS UTILIZADAS PARA OFICINAS DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 21/12/2022 | 115.00 | 00008357252435 | COSMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÃO DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 21/12/2022 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0029 - SEC AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 21/12/2022 | 7496.90 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0036 - SEC AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 21/12/2022 | 5179.98 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0036 - SEC AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 21/12/2022 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADA NA PACIENTE MELINA FRANCISCA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 21/12/2022 | 15096.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0074 - SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 21/12/2022 | 9960.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0073 - SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 21/12/2022 | 20786.62 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0057 - SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 21/12/2022 | 43122.74 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0024 - SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 21/12/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 21/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 21/12/2022 | 550.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA REGIAO CERVICAL COM CONTRASTE NO PACIENTE GONÇALO LOUDUGERO FORTUNATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 21/12/2022 | 4220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0030 - GABINETE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 21/12/2022 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0030 - GABINETE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 21/12/2022 | 2624.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0030 - GABINETE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 21/12/2022 | 144.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 21/12/2022 | 1626.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0002 - SEC ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 21/12/2022 | 19560.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0055 - SEC ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 21/12/2022 | 88.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 21/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 21/12/2022 | 37.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ALMOXARIFADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 21/12/2022 | 36.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ALMOXARIFADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 21/12/2022 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), CONTRACHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 21/12/2022 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE MIDIA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO BLOG DO GERALDO ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 21/12/2022 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 21/12/2022 | 7240.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0083 - SEC MULHER) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 21/12/2022 | 3500.00 | 32843769000168 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA 06635203478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO DE FERRO PARA ENFEITES NATALINOS E LETREIRO "FELIZ 2023" EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 21/12/2022 | 2600.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA INTERNA, EM VIDRO TEMPERADO COM ARMAÇÃO DE ALUMÍNIO BRANCO PARA O AUDITÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 21/12/2022 | 10189.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0025 - MAIS SAUDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 21/12/2022 | 1220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0025 - MAIS SAUDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 21/12/2022 | 26376.72 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0089 - SAMU) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 21/12/2022 | 3184.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0076 - SAMU) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 21/12/2022 | 190.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0073 - SEC SAUDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 21/12/2022 | 2416.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0068 - ACADEMIA SAUDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 21/12/2022 | 450.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0025 - MAIS SAUDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 21/12/2022 | 7647.09 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0098 - NASF) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 21/12/2022 | 1940.59 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0090 - NASF) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 21/12/2022 | 11756.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 21/12/2022 | 1630.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0048 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 21/12/2022 | 11451.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0056 - SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 21/12/2022 | 6494.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0026 - ACS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 21/12/2022 | 25856.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0026 - ACS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 21/12/2022 | 4459.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0064 - ACE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0011252 | 21/12/2022 | 3064.80 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0011179 | 21/12/2022 | 5874.54 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0011180 | 21/12/2022 | 3217.12 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 21/12/2022 | 3940.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0045 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 21/12/2022 | 17048.62 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0078 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 21/12/2022 | 12497.03 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00104 - AEE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 21/12/2022 | 18200.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0082 - EJA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 21/12/2022 | 34434.07 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0096 - EJA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 21/12/2022 | 161081.15 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0095 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 21/12/2022 | 42609.48 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0094 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 21/12/2022 | 179715.40 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0093 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 21/12/2022 | 66175.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0027 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 21/12/2022 | 28920.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0072 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 21/12/2022 | 1220.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0061 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 21/12/2022 | 5210.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0084 - MOTORISTAS EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 21/12/2022 | 7800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0046 - PROFESSORES CTR) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 21/12/2022 | 121.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 21/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS. DE EQUIP. P/ AS UNID. ESC.-ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0011245 | 21/12/2022 | 9255.00 | 12682167000169 | JULIO CLOVES BRASIL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BANQUETAS DE PLASTICO, 21 (VINTE E UMA) CADEIRAS GIRATORIAS SECRETARIA E 02 (DOIS) COLCHÕES GAZIN PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0011253 | 21/12/2022 | 3945.20 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0011254 | 21/12/2022 | 2723.80 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0011255 | 21/12/2022 | 2917.20 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 21/12/2022 | 100768.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0091 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 21/12/2022 | 15039.94 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0018 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 21/12/2022 | 6506.64 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0077 - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 21/12/2022 | 64143.04 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0092 - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0011261 | 21/12/2022 | 1547.82 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0011262 | 21/12/2022 | 3100.40 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0011264 | 21/12/2022 | 1608.66 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO AEE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032022 | 0011265 | 21/12/2022 | 2791.49 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENSA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0011267 | 21/12/2022 | 11919.00 | 00399637000100 | SUPER CLIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS ELGIN E 03 (TRES) CONDENSADORES ELGIN PARA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0011268 | 21/12/2022 | 14887.00 | 00399637000100 | SUPER CLIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS ELGIN, 03 (TRES) EVAP. INT. ELGIN, UM CONDENSADOR CONSUL E UM EVAP. CONSUL PARA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 21/12/2022 | 300.00 | 00045431434349 | EDMILSON SIMAO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS E LIMPEZA DE MEIO FIO NO CONJUNTO CIRILO COSTA MARTINS, CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 21/12/2022 | 200.00 | 00039363915808 | ANTONIO VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO ARTESIANO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0011176 | 21/12/2022 | 4568.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO DE 488M² (QUATROCENTOS E OITENTA E OITO METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E 120M (CENTO E VINTE METROS) DE MEIO FIO NA CONTINUAÇÃO DA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES NO CENTRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00226/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 21/12/2022 | 1500.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHANDO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE LED NAS PRAÇAS DO CAJU E MATRIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 21/12/2022 | 750.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES DA VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS ART 24 INCISO II DA LEI Nº 866693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 21/12/2022 | 8420.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0023 - SEC OBRAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 21/12/2022 | 34698.84 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0023 - SEC OBRAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 21/12/2022 | 3600.00 | 14909952000137 | CAMMILA AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 21/12/2022 | 155.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDÓ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 21/12/2022 | 22.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RAMADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 21/12/2022 | 99.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0011251 | 21/12/2022 | 2083.60 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 21/12/2022 | 830.00 | 00037230556805 | MARCELO FRANCISCO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CORRIMÃOS NA PRAÇA DA MATRIZ E NOS PORTÕES E ESTRUTURAS DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 21/12/2022 | 4539.99 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0079 - CRAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 21/12/2022 | 3633.32 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 21/12/2022 | 9015.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00103 - CRIANÇA FELIZ) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 21/12/2022 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0003 - SEC ESPORTE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 21/12/2022 | 6300.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0004 - SEC TRANSPORTE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 21/12/2022 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (0039 - PROCURADORIA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 22/12/2022 | 132.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA GARAGEM DE MAQUINAS E VEICULOS DE GRANDE PORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0011277 | 22/12/2022 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIAS DE OBRAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472022 | 0011279 | 22/12/2022 | 39190.00 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM OPERADOR E TRATOR DE ESTEIRA COM OPERADOR DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 22/12/2022 | 2500.00 | 00006657297408 | GLÍCIO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DE MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 22/12/2022 | 66.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 22/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 22/12/2022 | 1510.00 | 46474403000173 | FRANCISCO ALEX DA SILVA 18134322441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GELAGUA E VENTILADORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0011284 | 22/12/2022 | 6997.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0011285 | 22/12/2022 | 8037.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0011270 | 22/12/2022 | 3500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 22/12/2022 | 77.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 22/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 22/12/2022 | 4.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 22/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO IPVA NESTE DIA 22/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 22/12/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 22/12/2022 | 405.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 22/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ALMOXARIFADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 22/12/2022 | 630.00 | 00013703785489 | MARCELO IRAN VIEIRA ALVES EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A CRIAÇÃO DE BANNERS, VIDEOS, GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS DE DIVULGAÇÃO E MENSAGENS NATALINAS E DE FIM DE ANO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 22/12/2022 | 1088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 22/12/2022 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 22/12/2022 | 130.00 | 00010885334426 | CIDALIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SIUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 22/12/2022 | 200.00 | 00005450606486 | MARIA APARECIDA SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 22/12/2022 | 200.00 | 00011727524438 | MARIA CRISTINA CAMPOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 22/12/2022 | 300.00 | 00076878139449 | ERIVAN CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011307 | 23/12/2022 | 1180.63 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E LAVANDERIA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 23/12/2022 | 1707.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0047 - CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 23/12/2022 | 953.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0079 - CRAS) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 23/12/2022 | 763.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 23/12/2022 | 1893.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00103 - CRIANÇA FELIZ) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 23/12/2022 | 2553.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00102 - SEC ASSISTENCIA) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 23/12/2022 | 683.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00102 - SEC ASSISTENCIA) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 23/12/2022 | 2662.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0036 - SEC AGRICULTURA) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 23/12/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0029 - MATADOURO) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 23/12/2022 | 5847.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0030 - GABINETE DO PREFEITO) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 23/12/2022 | 9055.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0024 - SEC SAUDE) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 23/12/2022 | 4365.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0057 - SEC SAUDE) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 23/12/2022 | 2091.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0073 - SEC SAUDE) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 23/12/2022 | 507.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0073 - ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 23/12/2022 | 3170.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0074 - SEC SAUDE) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 23/12/2022 | 700.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 23/12/2022 | 3.29 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 23/12/2022 | 12445.57 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 23/12/2022 | 110.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0011300 | 23/12/2022 | 2107.90 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011302 | 23/12/2022 | 995.02 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011303 | 23/12/2022 | 899.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011304 | 23/12/2022 | 324.99 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 23/12/2022 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS DA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 23/12/2022 | 341.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0002 - SEC ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 23/12/2022 | 4107.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0055 - SEC ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011301 | 23/12/2022 | 710.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 23/12/2022 | 6473.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0026 - ACS) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 23/12/2022 | 2284.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0056 - SAUDE BUCAL) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 23/12/2022 | 2311.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0090 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 23/12/2022 | 1485.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0098 - NASF) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 23/12/2022 | 5539.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0089 - SAMU) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 23/12/2022 | 936.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0064 - ACE) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 23/12/2022 | 2490.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0025 - MAIS SAUDE) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 23/12/2022 | 302.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0048 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 23/12/2022 | 668.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0076 - SAMU) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 23/12/2022 | 367.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0090 - NASF) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 23/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0011297 | 23/12/2022 | 998.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0011298 | 23/12/2022 | 998.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0011299 | 23/12/2022 | 998.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 23/12/2022 | 827.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0045 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 23/12/2022 | 3047.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0078 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ AS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0011343 | 23/12/2022 | 7385.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GANGORRA NHOCA INFANTIL E ESCORREGADOR MEDIO PLASTICO PARA CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0011344 | 23/12/2022 | 10379.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 23/12/2022 | 474.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 23/12/2022 | 1100.00 | 00021865760404 | GONCALO EGIDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PIÇARRA PARA A MANUTENÇÃO E REVESTIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 23/12/2022 | 125.00 | 00010726906409 | FRANCISCO RHUAN MARTINS DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA PINTURA DE MEIO FIO DO SITIO BAIXIO DS GALDINOS E NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011305 | 23/12/2022 | 1165.01 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 23/12/2022 | 450.00 | 00007374551444 | PEDRO LISBOA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CERCAS COM ARAME FARPADO NAS EXTREMIDADES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES DE JUÁ À CAPOEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 23/12/2022 | 2400.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETREIRO EM ALVENARIA, "SÍTIO JUÁ", NAQUELA COMUNIDADE NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 23/12/2022 | 9189.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0023 - SEC OBRAS) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 23/12/2022 | 630.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0039 - PROCURADORIA) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011306 | 23/12/2022 | 1145.50 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL E GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 23/12/2022 | 1323.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0004 - SEC TRANSPORTE) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 23/12/2022 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0003 - SEC ESPORTE) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0011369 | 26/12/2022 | 1932.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO "O ASSISÃO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | AQ.DE EQUIP.E MAT.PER.P/ SEC. OBRAS E SER. URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0011351 | 26/12/2022 | 9100.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 (DUAS) BOMBAS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA E DISTRITO ANTONIO PAULO, BEM COMO CABEAMENTO PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0011372 | 26/12/2022 | 6763.67 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0011380 | 26/12/2022 | 1800.00 | 00000991296397 | JOSE AILSON ALVES DO NASCIMENTO | SSERVIÇOS PRESTADOS EM 18 (DEZOITO) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, MARIA DO CARMO DE SOUSA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00194/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0011405 | 26/12/2022 | 18690.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS GRANITICO E AREIA MEDIA JAZIDA PARA CONTINUAÇÃO DA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 26/12/2022 | 180.00 | 00010891223495 | JANILSON ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ATERRO NA PARTE FRONTAL DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0011407 | 26/12/2022 | 1300.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE TALUDE NA PARTE FRONTAL DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA E CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00278/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 26/12/2022 | 420.00 | 00010363960457 | DAILSON GERALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 07 (SETE) DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE TALUDE NA PARTE FRONTAL DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA E CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0011410 | 26/12/2022 | 500.00 | 00004903429300 | EVANIO MANUEL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIÁRIAS TRABALHAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, MARIA DO CARMO DE SOUSA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00189/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0011414 | 26/12/2022 | 2538.61 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0011347 | 26/12/2022 | 25490.95 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0011348 | 26/12/2022 | 15346.30 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATIVIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0011349 | 26/12/2022 | 24738.70 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0011350 | 26/12/2022 | 7444.22 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0011352 | 26/12/2022 | 2398.58 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0011353 | 26/12/2022 | 665.30 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0011354 | 26/12/2022 | 1373.47 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0011355 | 26/12/2022 | 885.50 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0011356 | 26/12/2022 | 980.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0011357 | 26/12/2022 | 1176.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0011358 | 26/12/2022 | 1764.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 26/12/2022 | 3253.50 | 18947379000298 | COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0011364 | 26/12/2022 | 2603.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011368 | 26/12/2022 | 3529.16 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0011370 | 26/12/2022 | 5819.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0011371 | 26/12/2022 | 25245.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 26/12/2022 | 45000.00 | 00006635203478 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO MEDINDO UMA AREA TOTAL DE 286,20 M² PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0011374 | 26/12/2022 | 4130.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANECAS E COLHERES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COZINHA DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0011375 | 26/12/2022 | 8014.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANECAS E COLHERES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COZINHA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0011376 | 26/12/2022 | 1600.70 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0011377 | 26/12/2022 | 1750.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DE CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652022 | 0011378 | 26/12/2022 | 2195.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652022 | 0011379 | 26/12/2022 | 2020.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0011381 | 26/12/2022 | 69400.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL DE PISO ALTO - ONUREA PISO ALTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0011382 | 26/12/2022 | 46400.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DE CONTRAPARTIDA (VAAT) PARA AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE3. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 26/12/2022 | 256.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0061 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 26/12/2022 | 37479.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0093 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 26/12/2022 | 8735.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0094 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 26/12/2022 | 33730.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0095 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 26/12/2022 | 2624.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00104 - AEE) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 26/12/2022 | 20664.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0091 - CRECHE) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 26/12/2022 | 13389.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0092 - PRE-ESCOLA) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 26/12/2022 | 7191.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0096 - EJA) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 26/12/2022 | 3101.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0018 - CRECHE) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 26/12/2022 | 13460.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0027 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 26/12/2022 | 1525.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0046 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 26/12/2022 | 5790.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0072 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 26/12/2022 | 981.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0084 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 26/12/2022 | 1253.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0077 - PRE-ESCOLA) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 26/12/2022 | 3652.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0082 - EJA) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 26/12/2022 | 282.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0027 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 26/12/2022 | 112.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0046 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 26/12/2022 | 282.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0072 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 26/12/2022 | 112.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0084 - SEC EDUCAÇÃO) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 26/12/2022 | 56.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0018 - CRECHE) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 26/12/2022 | 112.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0077 - PRE-ESCOLA) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 26/12/2022 | 169.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO (0082 - EJA) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0011408 | 26/12/2022 | 1000.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRAS E TELHAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00278/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0011415 | 26/12/2022 | 4214.77 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA OS ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0011361 | 26/12/2022 | 2815.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011366 | 26/12/2022 | 3783.24 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0011367 | 26/12/2022 | 3022.68 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0011411 | 26/12/2022 | 2172.28 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0011363 | 26/12/2022 | 1807.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0011413 | 26/12/2022 | 1256.58 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0011362 | 26/12/2022 | 1451.75 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 26/12/2022 | 1220.00 | 00007039770407 | GILDIVAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0011412 | 26/12/2022 | 2414.82 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 26/12/2022 | 15860.00 | 37567076000103 | JOSE ANTONIO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTFICIO PARA PARA FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0011427 | 27/12/2022 | 6700.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS FIAT TORO DE PLACA QSF-1C14/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 27/12/2022 | 44.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 27/12/2022 | 149.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC SAUDE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0011422 | 27/12/2022 | 2500.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QGP-5F57 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ICMS NESTE DIA 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 27/12/2022 | 187.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 27/12/2022 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 27/12/2022 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 27/12/2022 | 700.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE REDE WIFI, PREVENTIVA E CORRETIVA E REDE INTERNA DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0011432 | 27/12/2022 | 318.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 27/12/2022 | 1430.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0011434 | 27/12/2022 | 800.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 27/12/2022 | 598.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0011416 | 27/12/2022 | 2760.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0011417 | 27/12/2022 | 4140.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 27/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 27/12/2022 | 400.00 | 00008815975462 | SIMONE ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DE FAXINAS EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0011433 | 27/12/2022 | 400.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0011438 | 27/12/2022 | 3495.91 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0011424 | 27/12/2022 | 500.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, DAMIANA JOSEFA DE LIMA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00193/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0011425 | 27/12/2022 | 2000.00 | 00026533254898 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, RIZONEIDE ROSA DE JESUS COSTA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00185/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012022 | 0011426 | 27/12/2022 | 42975.94 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 27/12/2022 | 836.00 | 20957777000156 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INTERTRAVADOS E PINGADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 28/12/2022 | 310.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DECORRENTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0011450 | 28/12/2022 | 10220.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 28/12/2022 | 60.95 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 28/12/2022 | 3.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS INERENTES AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, ATRAVÉS DA CAMINHONETE D20, PLACA MNK-2389, CONFORME CONTRATO Nº 00232/2022. REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO 8011/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0011445 | 28/12/2022 | 1999.96 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0011448 | 28/12/2022 | 4214.77 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA OS ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0011449 | 28/12/2022 | 29243.36 | 38016115000147 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO JUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00062022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0011451 | 28/12/2022 | 8136.79 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA OS ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0011452 | 28/12/2022 | 4849.99 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA OS ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ AS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0011453 | 28/12/2022 | 22800.00 | 35237304000151 | BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) CONJUNTOS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS. DE EQUIP. P/ AS UNID. ESC.-ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000582022 | 0011454 | 28/12/2022 | 75000.00 | 35237304000151 | BRINK BEM BRINQUEDOS E MOVEIS DO NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CONJUNTOS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 28/12/2022 | 75.96 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO ISO NESTE DIA 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 28/12/2022 | 3555.22 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 28/12/2022 | 278.72 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 28/12/2022 | 7500.00 | 00052646017472 | Veronica Dias Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOS: LDO-LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA 2023 E LOA-LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023, ATRAVÉS DO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A CONTABILIDADE E SECRETARIAS MUNICIPAIS, BEM COMO ADEQUAÇÃO ÀS MUDANÇAS DISCIPLINADAS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00005535949400 | ANA CHERLANE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A ELABORAÇÃO, FECHAMENTO E TRANSMISSAO DA GFIP POR MEIO DO PORTAL CONECTIVIDADE SOCIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 29/12/2022 | 154.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 29/12/2022 | 2978.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG NESTE DIA 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 29/12/2022 | 275.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG TEMP NESTE DIA 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 29/12/2022 | 28.67 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ISO NESTE DIA 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 29/12/2022 | 4.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000222022 | 0011466 | 29/12/2022 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM RADIO AM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 29/12/2022 | 55.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG TEMP NESTE DIA 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 29/12/2022 | 99.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG NESTE DIA 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 29/12/2022 | 850.00 | 31899838000192 | SOARES MACENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A CONSULTA ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO PAAF NO PACIENTE GONÇALO LUDUGERO FORTUNATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO QSE NESTE DIA 29/12/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 29/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 29/12/2022 | 34.95 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 30/12/2022 | 0.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES (0018 - CRECHE) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 30/12/2022 | 7862.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 30/12/2022 | 9164.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/12/2022 | 8574.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 30/12/2022 | 6695.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 30/12/2022 | 4223.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 30/12/2022 | 1976.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 30/12/2022 | 1368.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 30/12/2022 | 2833.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 30/12/2022 | 4011.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 30/12/2022 | 9283.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/12/2022 | 9691.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 30/12/2022 | 241.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 30/12/2022 | 185.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP,REFERENTE A MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 30/12/2022 | 233.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP,REFERENTE A ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 30/12/2022 | 217.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP,REFERENTE A MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 30/12/2022 | 201.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP,REFERENTE A JUHO DE 2022, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 30/12/2022 | 220.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP,REFERENTE A SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 30/12/2022 | 206.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP,REFERENTE A OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/12/2022 | 239.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 30/12/2022 | 224.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 30/12/2022 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRAÇA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 30/12/2022 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRAÇA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 30/12/2022 | 12.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRAÇA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 30/12/2022 | 1146.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 30/12/2022 | 165.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRAÇA DA CAPELA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 30/12/2022 | 12.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11488 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 30/12/2022 | 9.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11489 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 30/12/2022 | 12.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11490 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 30/12/2022 | 11.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11491 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 30/12/2022 | 10.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11492 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 30/12/2022 | 11.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11493 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 30/12/2022 | 10.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11494 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/12/2022 | 12.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 11495/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 30/12/2022 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 11496/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMNIAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 30/12/2022 | 178.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PM BERNARDINO BATISTA PRAÇA DA CAPELA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 30/12/2022 | 55.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 30/12/2022 | 55.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 30/12/2022 | 43.82 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 30/12/2022 | 8.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 30/12/2022 | 2560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 30/12/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUD.TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 30/12/2022 | 1375.80 | 00394460021653 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 0800006-05.2015.4.05.8202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS-ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0011513 | 30/12/2022 | 1938.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA ADÉLIA ABRANTES, DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00073/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 30/12/2022 | 1520.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA NA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES (0083 - SEC DA MULHER) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 11471
Última atualização: 11/06/2024